領(lǐng)料及使用制度模板

8/8領(lǐng)料及使用制度領(lǐng)料制度一、目的本管理資料文件明確了對生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間從供應部倉庫領(lǐng)取各種物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理資料文件對生產(chǎn)部領(lǐng)料過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下級各生產(chǎn)車間、核算辦公室及供應部等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度生產(chǎn)方案管理制度物料出庫管理四、業(yè)務流程1、一般領(lǐng)料步驟履行時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間統(tǒng)計員依據(jù)《月度生產(chǎn)推動方案》及《調(diào)整生產(chǎn)指令》，依照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計算將來三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結(jié)合生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存數(shù)量，計算需領(lǐng)取物料品種與數(shù)量，填寫《請領(lǐng)單》一式三聯(lián)2車間主任審核《請領(lǐng)單》所填寫物料品種與數(shù)量是否準確，簽字確認3車間統(tǒng)計員將經(jīng)車間主任簽字的《請領(lǐng)單》交車間領(lǐng)料員4車間領(lǐng)料員持《請領(lǐng)單》到供應部倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)5倉庫發(fā)料員依照《請領(lǐng)單》辦理物料出庫6倉庫發(fā)料員/車間領(lǐng)料員共同核對物料品種、數(shù)量無誤后，倉庫發(fā)料員在《請領(lǐng)單》及《出庫單》上填寫實發(fā)物料品種和數(shù)量，實發(fā)數(shù)量與請領(lǐng)數(shù)量不全都的注明原因；倉庫發(fā)料員和車間領(lǐng)料員分別簽字，請領(lǐng)單第二聯(lián)倉庫發(fā)料員存檔7車間領(lǐng)料員將物料運回車間，帶回倉庫《出庫單》第三聯(lián)及《請領(lǐng)單》第一、三聯(lián)交車間統(tǒng)計員8車間統(tǒng)計員/車間領(lǐng)料員共同核對物料品種、數(shù)量與《請領(lǐng)單》、《出庫單》上填寫的實發(fā)品種、數(shù)量是否相符9車間統(tǒng)計員核對無誤后將物料存放在車間物料暫存?zhèn)}庫10車間統(tǒng)計員依據(jù)《請領(lǐng)單》登記物料進銷帳，《請領(lǐng)單》第一聯(lián)存檔11車間統(tǒng)計員《請領(lǐng)單》第三聯(lián)及《出庫單》第三聯(lián)交核算辦公室12核算辦公室核算員核對《請領(lǐng)單》第三聯(lián)與《出庫單》第三聯(lián)無誤后存檔13車間統(tǒng)計員車間接到緊急生產(chǎn)任務時，依據(jù)關(guān)于通知計算所需物料品種和數(shù)量，填寫《請領(lǐng)單》，其余流程同上2、特殊領(lǐng)料注：適用于請領(lǐng)數(shù)量較大或倉庫距離較遠的狀況步驟履行時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間統(tǒng)計員依據(jù)《月度生產(chǎn)推動方案》及《調(diào)整生產(chǎn)指令》，依照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計算將來三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結(jié)合生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存數(shù)量，計算需領(lǐng)取物料品種與數(shù)量，填寫《請領(lǐng)單》一式三聯(lián)2車間主任審核《請領(lǐng)單》所填寫物料品種與數(shù)量是否準確，簽字確認3車間統(tǒng)計員將經(jīng)車間主任簽字的《請領(lǐng)單》傳真號碼至供應部倉庫5倉庫發(fā)料員依照《請領(lǐng)單》傳真號碼件辦理物料出庫，開具《出庫單》，交倉庫送料員。照實發(fā)物料品種、數(shù)量與《請領(lǐng)單》不全都，在《出庫單》上注明原因6倉庫送料員核對物料品種、數(shù)量與《出庫單》上填寫實發(fā)物料品種和數(shù)量相符，在《出庫單》上簽字，持《出庫單》運送物料到生產(chǎn)車間7車間統(tǒng)計員/倉庫送料員共同清點物料品種、數(shù)量，與《出庫單》、《請領(lǐng)單》核對。8車間統(tǒng)計員核對無誤后將物料存放在車間物料暫存?zhèn)}庫9車間統(tǒng)計員/倉庫送料員車間統(tǒng)計員在《出庫單》上簽字；倉庫送料員在《請領(lǐng)單》上簽字，并填寫實發(fā)物料品種和數(shù)量。當請領(lǐng)物料品種和數(shù)量與實發(fā)存在差異時，依照倉庫發(fā)料員在《出庫單》上說明的原因，在《請領(lǐng)單》上注明。車間統(tǒng)計員留下《出庫單》第三聯(lián)及《請領(lǐng)單》第一、三聯(lián)；倉庫送料員帶走《出庫單》其余三聯(lián)及《請領(lǐng)單》第二聯(lián)，交倉庫發(fā)料員10車間統(tǒng)計員依據(jù)《請領(lǐng)單》登記物料進銷帳，《請領(lǐng)單》第一聯(lián)存檔11月末車間統(tǒng)計員《請領(lǐng)單》第三聯(lián)及《出庫單》第三聯(lián)匯總交核算辦公室12核算辦公室核算員核對《請領(lǐng)單》第三聯(lián)與《出庫單》第三聯(lián)無誤后存檔13車間統(tǒng)計員車間接到緊急生產(chǎn)任務時，依據(jù)關(guān)于通知計算所需物料品種和數(shù)量，填寫《請領(lǐng)單》，其余流程同上五、單據(jù)及報告《請領(lǐng)單》《出庫單》物料使用制度一、目的本管理資料文件明確了對生產(chǎn)部各生產(chǎn)班組從生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫領(lǐng)取、使用、退回多余物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理資料文件對生產(chǎn)部物料使用過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下級各生產(chǎn)車間、核算辦公室及供應部等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度生產(chǎn)方案管理制度生產(chǎn)成本管理制度四、業(yè)務流程步驟履行時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1生產(chǎn)前一日車間統(tǒng)計員依據(jù)《生產(chǎn)指令》依照產(chǎn)品物料消耗定額，計算下一日生產(chǎn)所需物料種類及數(shù)量，履行配料2每天班組長依據(jù)當天《生產(chǎn)指令》向車間統(tǒng)計員申請領(lǐng)料3車間統(tǒng)計員/班組長車間統(tǒng)計員將已配好的物料從車間暫存?zhèn)}庫移交班組長，各方共同清點物料種類和數(shù)量4車間統(tǒng)計員填寫《發(fā)放記錄單》5班組長在《發(fā)放記錄單》上簽字確認6班組長因各種原因造成物料需要量超過領(lǐng)取量時，向統(tǒng)計員申請臨時領(lǐng)料7車間統(tǒng)計員/班組長車間統(tǒng)計員發(fā)料，并登記《發(fā)放記錄單》，將臨時領(lǐng)料單獨列示，班組長簽字確認。車間統(tǒng)計員及時將狀況匯報給車間主任，并向車間工藝員反映8當班生產(chǎn)履行時班組長清查當班物料消耗量，包括有效使用量和損耗量，在《批生產(chǎn)記錄》上登記，并向車間統(tǒng)計員報告當班物料消耗狀況9車間統(tǒng)計員現(xiàn)場檢查班組長報告的物料消耗狀況，確認屬實后在《發(fā)放記錄單》上登記10班組長在《發(fā)放記錄單》上簽字確認統(tǒng)計員所登記的當班物料消耗量11班組長/車間工藝員/車間主任如發(fā)生臨時領(lǐng)料，應出具書面報告，說明物料消耗量過大的原因，經(jīng)車間工藝員和車間主任簽字，交車間統(tǒng)計員，作為《發(fā)放記錄單》的附件存檔12班組長/車間統(tǒng)計員班組長將當班生產(chǎn)未使用物料退給車間統(tǒng)計員，車