質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)

word文檔可自由復(fù)制編輯文件編號(hào)：JX/SC-2010受控標(biāo)識(shí)：版本號(hào)/修改號(hào)：A/0分發(fā)號(hào)：質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) （依據(jù)ISO9001：2008和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)）編寫(xiě)：高長(zhǎng)福審核：周佳明批準(zhǔn)：周廣文手冊(cè)持有人：海城市佳興保溫材料有限公司二零一一年五月二十日發(fā)布二零一一年五月十日實(shí)施

目錄0.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)布令……………………40.2公司簡(jiǎn)介…………………………50.3管理者代表任命書(shū)………………60.4質(zhì)量、環(huán)境安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)……………70.5質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖…………………80.6質(zhì)量環(huán)境管理體系要素描述目錄及過(guò)程職能分配表…………8-120.7質(zhì)量環(huán)境管理體系文件層次關(guān)聯(lián)圖……………130.8質(zhì)量環(huán)境管理體系手冊(cè)的管理……………………140.9質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)修改控制頁(yè)……………………150.10程序文件清單………………………16質(zhì)量環(huán)境管理體系要求1目的和適用范圍………………………172引用標(biāo)準(zhǔn)………………183術(shù)語(yǔ)和定義…………………………19-214一體化管理體系……………………22-234.1.總要求………………244.2文件要求4.2.4.2.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)………………244.2.4.2.45管理職責(zé)5.1管理承諾…………………………275.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)……………………27-285.3質(zhì)量、環(huán)境方針……………………285.4策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、5.4.2質(zhì)量環(huán)境5.4.5.4.4法律法規(guī)和其他要求……………315.4.5合規(guī)性評(píng)價(jià)………………………335.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.5.5.5.5.5.6管理評(píng)審………………………38-396資源管理6.1資源提供……………………406.2人力資源6.2.6.2.6.3基礎(chǔ)設(shè)施…………………………41-436.4工作環(huán)境…………………………43-447產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃…………………457.2與顧客有關(guān)的過(guò)程………………45-477.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)………………………477.4采購(gòu)………………47-497.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.7.5.7.5.7.5.7.5.7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制………………………52-537.7環(huán)境運(yùn)行控制……………………537.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)…………………53-548測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則………………558.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.8.2.28.2.8.2.8.2.58.3不合格品、不符合的控制8.3.1不合格品的控制………………58-598.3.2不符合、糾正與預(yù)防措施……………………59-608.4數(shù)據(jù)分析……………………608.5改進(jìn)…………………………608.5.1持續(xù)改進(jìn)…………………60-618.5.2糾正措施……………………61-628.5.3預(yù)防措施…………………620.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)布令本公司《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》是依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004idtISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實(shí)際，制定了《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》整合版。覆蓋了本公司所有產(chǎn)品服務(wù)活動(dòng)，是公司開(kāi)展產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和公司全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則，現(xiàn)予頒布實(shí)施。同時(shí)原公司的質(zhì)量和環(huán)境手冊(cè)予以作廢。本《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》是公司質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，適用于公司各職能部門(mén)以及所涉及的相關(guān)場(chǎng)所?，F(xiàn)宣布《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》自2011年5月10日起開(kāi)始實(shí)施。授權(quán)辦公室具體組織公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的日常管理，對(duì)違背《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》的言行予以教育和糾正。公司相關(guān)崗位的負(fù)責(zé)人和作業(yè)員工，要在辦公室的統(tǒng)一組織下，認(rèn)真貫徹實(shí)施手冊(cè)所規(guī)定的活動(dòng)和要求，努力完成本崗位工作質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)，為貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)，不斷增強(qiáng)顧客滿意率而積極做貢獻(xiàn)?？偨?jīng)理：周廣文2011年5月10日0.2公司簡(jiǎn)介海城市佳興保溫材料有限公司是由原鞍山恒立油漆化工有限公司和原鞍山油漆化工總廠（一九六五年八月建廠，至今已有45年生產(chǎn)油漆的歷史，是原化工部定點(diǎn)涂料、助劑及各種橡膠的生產(chǎn)企業(yè)，曾多次榮獲省、市、部?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎(jiǎng)）組建的獨(dú)資企業(yè)，公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，年生產(chǎn)能力15000噸，占地面積20000平方米，固定資產(chǎn)9000萬(wàn)元，員工23人，科研技術(shù)人員占38.2%。公司自成立以來(lái)，本著“高技術(shù)、高投入、高效益”的現(xiàn)代管理策略，引進(jìn)了日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家具有世界先進(jìn)水平的智能化生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備，并與中科院合作，共同監(jiān)制開(kāi)發(fā)出高科技含量的新產(chǎn)品。本著以質(zhì)量求發(fā)展的原則，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。本公司原努力與國(guó)內(nèi)外有志之士攜手并進(jìn)、共創(chuàng)未來(lái)！a)對(duì)外：證明本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；證明本企業(yè)有能力對(duì)環(huán)境進(jìn)行污染預(yù)防并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境，以保護(hù)我們生存的地球。b)對(duì)內(nèi)：通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)以及保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求以及環(huán)境要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境。法人代表：周廣文地址：海城市響堂管理區(qū)東響村郵編：114231電話/p>

傳真3管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004idtISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理影響質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)問(wèn)題，確保公司體系有效實(shí)施和保持，特任命本企業(yè)的副總經(jīng)理周佳明為一體化管理體系管理者代表。其主要職責(zé)和權(quán)限如下：1．確保按照以上二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系。2．向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。3．確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)的意識(shí)。4．對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)各部門(mén)之間體系運(yùn)作的協(xié)調(diào)，對(duì)外負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：周廣文2011年5月10日0.4質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)一、質(zhì)量方針質(zhì)量方針：周密策劃嚴(yán)謹(jǐn)控制持續(xù)改進(jìn)追求更好質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格率為：100%；顧客滿意率≥95%；每年遞增0.5%產(chǎn)品一次交檢合格率≥98%指標(biāo)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)視方法測(cè)量周期產(chǎn)品出廠合格率為：100%質(zhì)檢部錯(cuò)檢、漏檢率0統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的過(guò)程檢驗(yàn)時(shí)的錯(cuò)檢、漏檢量與顧客反饋不合格品中錯(cuò)檢、漏檢量之和與檢驗(yàn)總數(shù)之比每季度糾正和預(yù)防措施及時(shí)到位率100%糾正和預(yù)防措施按計(jì)劃到位數(shù)量與所采取的糾正和預(yù)防措施總數(shù)之比每季度生產(chǎn)部下達(dá)工藝差錯(cuò)率為0統(tǒng)計(jì)使用中發(fā)現(xiàn)的下達(dá)的工藝錯(cuò)誤數(shù)與總產(chǎn)品下達(dá)工藝之比每季度設(shè)備完好率≥98%統(tǒng)計(jì)完好設(shè)備與總設(shè)備之比每季度辦公室培訓(xùn)有效率≥95%統(tǒng)計(jì)參加培訓(xùn)的有效次數(shù)與培訓(xùn)的次數(shù)之比每年一次交檢合格率≥98%車(chē)間產(chǎn)品一次交檢合格率≥98%統(tǒng)計(jì)一次交檢產(chǎn)品合格次數(shù)與總交檢次數(shù)之比，每月顧客滿意率≥98%供銷(xiāo)部顧客反饋信息處理及時(shí)率100%統(tǒng)計(jì)顧客反饋信息處理及時(shí)數(shù)量之和及顧客反饋信息處理總數(shù)之比每季度顧客滿意率≥98%統(tǒng)計(jì)所有顧客平均滿意率每年原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證合格率≥98%統(tǒng)計(jì)采購(gòu)和外協(xié)的合格數(shù)量與采購(gòu)和外協(xié)總數(shù)量之比每季度總經(jīng)理：周廣文2011年5月10日二、環(huán)境方針：遵守法律，預(yù)防污染，減少?gòu)U物，善用資源公司環(huán)境目標(biāo)廢棄物分類(lèi)管理，按地方環(huán)保部門(mén)要求處置；車(chē)間的有害氣體和噪聲排放符合國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；全年無(wú)火災(zāi)；部門(mén)環(huán)境目標(biāo)生產(chǎn)部：車(chē)間的有害氣體排放和噪聲排放達(dá)到本地區(qū)相關(guān)法規(guī)規(guī)定的指標(biāo)；全年無(wú)火災(zāi)；廢棄物分類(lèi)收集，交辦公室統(tǒng)一處理。其他部門(mén)：廢棄物分類(lèi)收集，交辦公室統(tǒng)一處理；全年無(wú)火災(zāi)?？偨?jīng)理：周廣文2011年5月10日0.5質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部辦公室生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部辦公室質(zhì)檢部供銷(xiāo)部質(zhì)檢部供銷(xiāo)部化驗(yàn)室辦公室化驗(yàn)室辦公室生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)車(chē)間倉(cāng)庫(kù)服務(wù)隊(duì)服務(wù)隊(duì)0.6質(zhì)量環(huán)境管理體系要素描述目錄章節(jié)標(biāo)題與GB/T9001-2008的對(duì)照關(guān)系與GB/T14001-2004的對(duì)照關(guān)系4質(zhì)量環(huán)境管理體系444.1總要求4.14.14.2質(zhì)量環(huán)境管理體系文件要求4.24.4.44.2.1總則4.2.14.2.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)4.2.24.2.3文件控制4.2.34.4.54.2.4記錄控制4.2.44.5.45管理職責(zé)55.1管理承諾5.14.4.15.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.25.3質(zhì)量環(huán)境方針5.34.25.4策劃5.44.35.4.1質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案5.4.14.4.35.4.2質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃5.4.24.35.4.3環(huán)境因素4.3.15.4.4法律法規(guī)和其他要求4.5.4.5合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.25.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.54.4.15.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.15.5.2管理者代表5.5.25.5.3協(xié)商和信息溝通5.5.34.4.35.6管理評(píng)審5.64.65.6.1總則5.6.15.6.2管理評(píng)審輸入5.6.25.6.3管理評(píng)審輸出5.6.36資源管理66.1資源提供6.14.4.16.2人力資源6.26.2.1總則6.2.16.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.24.4.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.30.6質(zhì)量環(huán)境管理體系要素描述目錄章節(jié)標(biāo)題與GB/T9001-2008的對(duì)照關(guān)系與GB/T14001-2004的對(duì)照關(guān)系6.4工作環(huán)境6.47產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.14.4.67.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.24.4.67.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)7.2.17.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.27.2.3顧客溝通7.24.4.37.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.34.4.67.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)7.5.27.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.37.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.47.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.57.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.64.5.17.7環(huán)境運(yùn)行控制4.4.67.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.78測(cè)量、分析和改進(jìn)84.58.1改進(jìn)8.18.2監(jiān)視和測(cè)量8.28.2.1顧客及相關(guān)方滿意8.2.18.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.58.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.34.5.18.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.48.2.5環(huán)境績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量8.3不合格品、不符合的控制8.38.3.1不合格品的控制4.5.38.3.2不符合、糾正和預(yù)防措施8.4數(shù)據(jù)分析8.44.4.38.5改進(jìn)8.58.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.18.5.2糾正措施8.5.24.5.38.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.3海城市佳興保溫材料有限公司質(zhì)量職能分配表體系要求總經(jīng)理管理者代表供銷(xiāo)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部辦公室4.1總要求△○○○○○4.2,4.2.1~4.2.3文件要求○△○○○■4.2.4記錄控制○△○○○■5,5.1~5.3管理職責(zé)和承諾△■○○○○○5.4.1質(zhì)量目標(biāo)策劃△■○○○○5.4.2質(zhì)量管理體系策劃○△■○○○○5.5.1職責(zé)和權(quán)限△○○○○■5.5.2管理者代表△■○○○○5.5.3內(nèi)部溝通○△○○○■5.6管理評(píng)審△■○○○○○6.1資源管理和提供△■○○○○○6.2人力資源△○○○○■6.3基礎(chǔ)設(shè)施△○○○■○6.4工作環(huán)境△○○○■○7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及策劃○△○○■○7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程○○△■○○○7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)刪減7.4采購(gòu)○○△■○○○7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供○○○○△■○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)○○○○△■○7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性○○△■○○○7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)刪減7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○○△■○○○7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置○○○△■○○8.1測(cè)量分析和改進(jìn)○△■○○○○8.2.1顧客滿意○△■○○○8.2.2內(nèi)部審核○△○○○■8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量○○○△■○○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○○○△■○○8.3不合格品的控制○△○■○○8.4數(shù)據(jù)分析○△○○○■8.5.1持續(xù)改進(jìn)○△○■○○8.5.2/8.5.3糾正和預(yù)防措施○△○■○○備注：△主管領(lǐng)導(dǎo)■歸口部門(mén)○相關(guān)部門(mén)海城市佳興保溫材料有限公司環(huán)境管理體系職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表質(zhì)檢部生產(chǎn)部供銷(xiāo)部辦公室財(cái)務(wù)部4.1總要求△■○○○○○4.2環(huán)境方針△■○○○○○4.3.1環(huán)境因素○△○■○○○4.3.2法律法規(guī)和其他要求○△■○○○○4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案△○○■○○○4.4.1資源、作用職責(zé)和權(quán)限△■○○○○○4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)○△○○○■○4.4.3信息交流○△○○○■○4.4.4文件○△○○○■○4.4.5文件控制○△○○○■○4.4.6運(yùn)行控制○△○■○○○4.4.7應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備○△○■○○○4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量○△■○○○○4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)○△■○○○○4.5.3不符合，糾正和預(yù)防措施○△■○○○○4.5.4記錄控制○△○○○■○4.5.5內(nèi)部審核○△○○○■○4.6管理評(píng)審△○○○○■○備注：△主管領(lǐng)導(dǎo)■歸口部門(mén)○相關(guān)部門(mén)07質(zhì)量環(huán)境管理體系文件層次關(guān)聯(lián)圖一體化管理體系手冊(cè)一體化管理體系手冊(cè)一體化管理體系程序文件一體化管理體系程序文件一體化管理體系作業(yè)指導(dǎo)文件一體化管理體系作業(yè)指導(dǎo)文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等法律法規(guī)和其他要求、記錄、報(bào)告等法律法規(guī)和其他要求、記錄、報(bào)告等08質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的管理1公司辦公室組織《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)發(fā)放和管理，按《文件和記錄控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的文件，由管理者代表審核，總經(jīng)理審定批準(zhǔn)發(fā)布?！顿|(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》編寫(xiě)的目的是，對(duì)外介紹本公司質(zhì)量環(huán)境管理管理體系，證明其符合GB/T19001-2008和GB/T14001-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求；對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)應(yīng)該控制的質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)的依據(jù)，以向各類(lèi)型、各層次顧客提供達(dá)到預(yù)期服務(wù)水平的產(chǎn)品和服務(wù)。3《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)，“受控”版本的《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》為本公司內(nèi)部使用的有效版本文件，并向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送；“非受控”版本的《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可用于投標(biāo)和第二方審核?！笆芸亍卑姹镜摹顿|(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》更改時(shí)，由公司辦公室組織統(tǒng)一更改（換頁(yè)或換版）；“非受控”版本的《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》不再跟蹤修改。4《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》的發(fā)放范圍由公司辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，為提高《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》的利用率，一般不發(fā)給個(gè)人，由部門(mén)文件員統(tǒng)一管理。5《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》每年評(píng)審一次，在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。當(dāng)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)修改量較大或公司組織機(jī)構(gòu)與外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)可以換版。質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的換版工作由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)和組織。新版質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)放的同時(shí)，將舊版本收回，按《文件控制程序》辦理。6受控的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)在辦公室存檔1—2份。7質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的內(nèi)容解釋權(quán)歸公司辦公室。09質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)修改控制頁(yè)文件修改情況表序號(hào)更改條款更改方式更改標(biāo)記頁(yè)碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期010程序文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1文件控制程序JX/CX—012記錄控制程序JX/CX—023管理評(píng)審控制程序JX/CX—034內(nèi)部審核控制程序JX/CX—045人力資源和培訓(xùn)控制程序JX/CX—056環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序JX/CX—067法律法規(guī)與其他要求獲取和識(shí)別程序JX/CX—078協(xié)商與溝通控制程序JX/CX—089大氣污染控制程序JX/CX—0910水質(zhì)污染控制程序JX/CX—01011噪聲污染控制程序JX/CX—01112固體廢棄物管理控制程序JX/CX—01213能源和資源管理控制程序JX/CX—01314危險(xiǎn)品管理實(shí)施程序JX/CX—01415消防安全控制程序JX/CX—01516應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序JX/CX—01617相關(guān)方環(huán)境影響控制程序JX/CX—01718績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序JX/CX—01819合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序JX/CX—01920環(huán)境運(yùn)行控制程序JX/CX—02021不合格品控制程序JX/CX—02122不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序JX/CX—02223環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案控制程序JX/CX—02324環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序JX/CX—0241目的和使用范圍1.1目的本手冊(cè)是公司管理體系文件中第一層次文件，目的是建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，制定公司質(zhì)量、環(huán)境管理方針、目標(biāo)及指標(biāo)，確定并實(shí)施各管理體系要求，證實(shí)公司有能力持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客、符合適用法律法規(guī)要求的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境的良好績(jī)效，做到持續(xù)改進(jìn)。1.2適用范圍1.2.1本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系認(rèn)證范圍是乳膠漆、矽酸鈉、苯板的生產(chǎn)和服務(wù)。環(huán)境管理體系范圍包括位于海城市響堂管理區(qū)東響村的海城市佳興保溫材料有限公司的乳膠漆、矽酸鈉的生產(chǎn)和服務(wù)及所涉及的活動(dòng)及覆蓋場(chǎng)所1.2.2本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系覆蓋本公司所有的部門(mén)及相關(guān)場(chǎng)所。1.3刪減與外包控制1.3.1刪減的控制1.3.1.1因本公司按照國(guó)家行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的要求進(jìn)行生產(chǎn)，執(zhí)行成熟的生產(chǎn)工藝，所以本廠不承擔(dān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)責(zé)任。故本手冊(cè)刪減了GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”我公司在整個(gè)的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中不存在顧客財(cái)產(chǎn)，因此刪減7.5.4條款。我公司鄭重聲明，我公司對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的任何刪減，不影響我公司提供合格產(chǎn)品的能力，組織并不排除按國(guó)家有關(guān)法令、法規(guī)要求對(duì)產(chǎn)品承擔(dān)法律責(zé)任的義務(wù)。1.3.2外包的控制本公司無(wú)外包過(guò)程。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T19000—2008idtISO9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。2.2GB/T19001—2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》。2.3GB/T24001—2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1質(zhì)量管理體系有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義3.1.1一組固有特性滿足要求的程度。3.1.2要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.1.3質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。3.1.4質(zhì)量策劃質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。3.1.5質(zhì)量控制質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。3.1.6質(zhì)量保證質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。3.1.7質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。3.1.8持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。3.1.9組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施；3.1.10顧客接收產(chǎn)品的組織或個(gè)人；3.1.11供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人；3.1.12過(guò)程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。3.1.13產(chǎn)品過(guò)程的結(jié)果。3.1.14可追溯性追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。3.1.15合格（符合）滿足要求。3.1.16不合格（不符合）未滿足要求。3.1.17缺陷未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。3.1.18預(yù)防措施為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。3.1.19糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。3.1.20糾正為消除已發(fā)生的不合格所采取的措施。3.1.21返工為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。3.1.22降級(jí)為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。3.1.23為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。3.1.24對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。3.1.25有意義的數(shù)據(jù)。3.1.2信息及其承載媒體。3.1.27闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。3.2環(huán)境管理體系有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義3.2.1環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.2.2環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2.3環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2.4污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采用過(guò)程、慣例、技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類(lèi)型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。3.2.5環(huán)境目標(biāo)一個(gè)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自已所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。3.2.6環(huán)境績(jī)效在環(huán)境管理體系條件下，可對(duì)照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)及其他環(huán)境表現(xiàn)要求對(duì)結(jié)果進(jìn)行測(cè)量。3.2.7環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績(jī)效所正式表述的總體意圖和方向。注：環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)提供了一個(gè)框架。3.2.8環(huán)境指標(biāo)由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，是為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績(jī)效要求，它們適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。3.2.9相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。4一體化管理體系4.1總要求4.1.1概述公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系，將二個(gè)管理體系整合為一個(gè)管理體系，并形成書(shū)面文件，加以實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)。4.1.2職責(zé)4.1.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，并應(yīng)確保在企業(yè)相關(guān)職能和層次上分解管理目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)；4.1.2.2管理者代表負(fù)責(zé)組織、建立實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系；4.1.2.3辦公室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的運(yùn)行及日常管理。4.1.2.4相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)建立、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)管理體系文件實(shí)施情況；4.1.3管理內(nèi)容與要求公司應(yīng)：4.1.3.1確定并規(guī)定質(zhì)量管理體系的范圍:乳膠漆、矽酸鈉、苯板的生產(chǎn)和服務(wù)環(huán)境管理體系的范圍：位于位于海城市響堂管理區(qū)東響村的海城市佳興保溫材料有限公司的乳膠漆、矽酸鈉的生產(chǎn)和服務(wù)及所涉及的活動(dòng)及覆蓋場(chǎng)所。4.1.3.2確定上述過(guò)程輸入與輸出的要求、順序和相互作用的關(guān)系；4.1.3.3識(shí)別重要環(huán)境因素并進(jìn)行評(píng)價(jià)；4.1.3.4確定為確保上述過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的程序、規(guī)定和方法；4.1.3.5確保獲得支持上述過(guò)程運(yùn)行和監(jiān)視所需的資源與信息；4.1.3.6對(duì)上述過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析；4.1.3.7采取必要措施，對(duì)上述過(guò)程及其能力實(shí)施持續(xù)改進(jìn)；4.1.3.8對(duì)于外包過(guò)程，要確定外包過(guò)程對(duì)組織提供滿足產(chǎn)品要求的能力的影響程度，確定其控制類(lèi)型及程度。通過(guò)應(yīng)用7.4條款實(shí)現(xiàn)對(duì)其控制的能力，企業(yè)要從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則、交貨期、質(zhì)量管理體系的認(rèn)證、行業(yè)的相關(guān)資質(zhì)等方面實(shí)施監(jiān)視和控制，確保外包產(chǎn)品（工序）的質(zhì)量。確保對(duì)外包過(guò)程的控制并不免除組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。本企業(yè)無(wú)外包過(guò)程。4.2文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件包括：4.2.1.1形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。4.2.1.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)（簡(jiǎn)稱管理手冊(cè)）。4.2.1.3質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件（簡(jiǎn)稱程序文件）。包括按標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文件和本公司根據(jù)需要形成的程序文件4.2.1.4為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程得到有效策劃、運(yùn)行、控制與管理的作業(yè)指導(dǎo)文件包括管理性、技術(shù)性和操作性文件。4.2.1.5為確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行和證實(shí)所需的記錄（見(jiàn)4.2.4）。4.2.2管理手冊(cè)4.2.2.1管理手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》編制，覆蓋了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。管理手冊(cè)是公司全部質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，也是顧客評(píng)價(jià)我公司以上管理保證能力和第三方認(rèn)證的依據(jù)；4.2.2.2管理手冊(cè)覆蓋質(zhì)量管理體系四大過(guò)程和環(huán)境管理體系的17個(gè)要素，將在手冊(cè)的各章節(jié)中展開(kāi)，并予以描述。4.2.2.3管理手冊(cè)明確質(zhì)量、環(huán)境管理體系范圍，表述了管理體系過(guò)程或要素的相互作用和程序的說(shuō)明和引用。4.2.2.4對(duì)管理手冊(cè)實(shí)施控制，有關(guān)規(guī)定見(jiàn)第08章。4.2.3文件控制4.2.3.1文件控制范圍a、質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件、技術(shù)文件和與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理文件；b、上述范圍的外來(lái)文件（如國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）。4.2.3.2職責(zé)a、辦公室是文件控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件（管理手冊(cè)、程序文件）的管理、負(fù)責(zé)管理體系文件編擬、更改和審核的組織、管理與協(xié)調(diào)，并具體負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的編制、更改和報(bào)批；指導(dǎo)并協(xié)調(diào)公司有關(guān)職能部門(mén)文件管理人員對(duì)所有與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的受控文件按《文件控制程序》實(shí)施控制。負(fù)責(zé)外來(lái)管理文件的接收、標(biāo)識(shí)、分發(fā)、和文件的發(fā)放與歸檔；b、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)所屬的管理體系文件的編制、審核和控制管理；4.2.3.3公司建立并保持《文件控制程序》。4.2.3.4文件的審核與批準(zhǔn)a、新文件下發(fā)前和已發(fā)文件更改前，由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和充分適宜性；b、質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的管理文件下發(fā)前，根據(jù)其涉及范圍，由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)；c、公司級(jí)文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)、部級(jí)文件由部長(zhǎng)批準(zhǔn)；d、辦公室每年底組織對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次履行批準(zhǔn)程序。4.2.3.5文件的標(biāo)識(shí)a、管理體系文件編號(hào)，按《文件控制程序》中編碼規(guī)定執(zhí)行；b、文件受控狀態(tài)，分為三種：“受控”文件、“非受控”文件、“作廢”文件。c、辦公室編制公司受控文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.2.3.6外來(lái)文件由主管部門(mén)識(shí)別其用途并登記，按使用范圍分發(fā)，并注意其有效期。4.2.3.7文件分發(fā)、保管a、部門(mén)內(nèi)部使用的作業(yè)指導(dǎo)文件也可由主管部門(mén)分發(fā)，分發(fā)要有分發(fā)號(hào)，建立各級(jí)收發(fā)臺(tái)帳，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的有關(guān)場(chǎng)所都能及時(shí)得到有效版本文件；b、為及時(shí)識(shí)別文件有效性，公司辦公室定期發(fā)布有效文件清單，使用部門(mén)認(rèn)真核對(duì)，確保文件現(xiàn)行有效；c、各級(jí)文件使用單位或部門(mén)應(yīng)確保文件有指定人員管理（可兼職）并有適宜的安全場(chǎng)所存放；d、辦公室應(yīng)規(guī)定文件保存期，對(duì)短期一次性文件的管理在《文件控制程序》中規(guī)定。4.2.3.8作廢文件的管理a、有關(guān)部門(mén)和使用單位對(duì)作廢文件及保存期滿文件應(yīng)及時(shí)識(shí)別，并按《文件控制程序》規(guī)定回收和處理，要有登記批準(zhǔn)和處理記錄；b、需要保留作廢文件時(shí)，應(yīng)做適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以防誤用。4.2.3.9歸檔文件應(yīng)確保適宜的保管條件。4.2.3.10文件復(fù)制按《文件控制程序》執(zhí)行。（注：文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張，磁盤(pán)，光盤(pán)，或照片，也可以是他們的結(jié)合。）4.2.4記錄控制4.2.4.1質(zhì)量環(huán)境管理記錄控制范圍a、質(zhì)量環(huán)境管理體系文件中規(guī)定的記錄；b、行業(yè)管理和國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范中規(guī)定的記錄；c、來(lái)自供方和顧客及合同的記錄。4.2.4.2職責(zé)a、辦公室是記錄控制的歸口管理部門(mén)，并負(fù)責(zé)公司體系管理記錄的控制、管理與協(xié)調(diào)；b、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)主管工作記錄的管理與實(shí)施；c、各部門(mén)按要求進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境管理記錄的填寫(xiě)、保管和傳遞。4.2.4.3質(zhì)量、環(huán)境管理記錄的媒體可以是書(shū)面（記錄表格）、電子媒體和照片均可。4.2.4.4質(zhì)量、環(huán)境管理記錄的表式，隨程序文件、管理文件和作業(yè)指導(dǎo)文件下發(fā)，各部門(mén)規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境管理記錄，其表式及編號(hào)按其相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.5各管理部門(mén)及使用單位對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理記錄的填寫(xiě)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、完整，不許涂抹，勘誤更改要蓋章或簽字。4.2.4.6質(zhì)量、環(huán)境管理記錄標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰并具有唯一性，便于檢索，標(biāo)識(shí)方法在《文件控制程序》中做出規(guī)定。4.2.4.7各使用部門(mén)和單位對(duì)相關(guān)記錄要按時(shí)收集，編目和傳遞。4.2.4.8辦公室定期發(fā)布當(dāng)前質(zhì)量/環(huán)境管理記錄表式清單，以確保其處于受控狀態(tài)。4.2.4.9質(zhì)量、環(huán)境記錄保管環(huán)境要適宜，確保安全可靠，保管設(shè)施要防火、防蟲(chóng)蛀等。對(duì)電子媒體、軟盤(pán)等非文字型記錄要防光、防壓、防病毒。4.2.4.10規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境管理記錄保存期，按程序規(guī)定處置失效的質(zhì)量記錄。4.2.4.11對(duì)記錄應(yīng)注意保密工作的管理。4.2.4.12公司建立并保持《記錄控制程序》，對(duì)上述內(nèi)容詳加規(guī)定。5管理職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)構(gòu)的設(shè)立與調(diào)整，負(fù)責(zé)任命管理者代表，對(duì)各職能部門(mén)的職責(zé)，權(quán)限加以規(guī)定。公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)按管理職責(zé)的要求貫徹實(shí)施。5.1管理承諾總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系，確保其有效性做出承諾，并提供開(kāi)展以下活動(dòng)的證據(jù)：5.1.1采取培訓(xùn)、會(huì)議、文件和宣傳欄等方式，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，樹(shù)立“顧客至上、以質(zhì)量求生存、求發(fā)展的意識(shí)和保護(hù)環(huán)境、預(yù)防為主”的觀念；5.1.2制定質(zhì)量、環(huán)境方針，創(chuàng)造并保持使員工充分參與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針的內(nèi)部環(huán)境；5.1.3及時(shí)確定并提供實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)所需的資源；5.1.4定期主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；5.1.5確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行所需資源，持續(xù)改進(jìn)管理體系，使公司和相關(guān)方增加利益，增強(qiáng)顧客滿意。5.2以客戶和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客，沒(méi)有顧客就沒(méi)有公司?？偨?jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足：5.2.1全面理解并滿足顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求和期望；5.2.2不斷改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客的新需求，并爭(zhēng)取超越顧客的期望；5.2.3以滿足顧客的需求為關(guān)注焦點(diǎn)，協(xié)調(diào)有效地運(yùn)作質(zhì)量和環(huán)境管理體系的所有過(guò)程；5.2.4及時(shí)充分提供質(zhì)量和環(huán)境管理體系全過(guò)程所需資源；5.2.5將滿足顧客需求始終貫穿于生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程中。5.2.6為實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方要求的目標(biāo)，建立質(zhì)量環(huán)境方針、管理目標(biāo)以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、管理目標(biāo)建立質(zhì)量環(huán)境管理體系。5.3質(zhì)量、環(huán)境方針5.3.1公司質(zhì)量、環(huán)境方針（簡(jiǎn)稱管理方針）由總經(jīng)理組織制定并確保實(shí)施，總經(jīng)理在管理方針時(shí)應(yīng)以管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求；5.3.2該質(zhì)量、環(huán)境方針與公司宗旨相一致，是制定和評(píng)價(jià)管理目標(biāo)的依據(jù)和框架，是公司對(duì)顧客和相關(guān)方的承諾；5.3.3對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針要做到全體員工都理解并堅(jiān)決認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并通知給相關(guān)方，確保其可為公眾所獲?。?.3.4定期評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境方針，以保持質(zhì)量、環(huán)境方針的持續(xù)適宜性。5.3.5管理方針的制定在廣泛征求員工意見(jiàn)的基礎(chǔ)上提出管理方針文件草案，最高管理者組織領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)人員評(píng)議定稿，由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。5.3.6管理方針的傳達(dá)貫徹形成文件的管理方針通過(guò)管理體系對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，并在公司范圍內(nèi)廣為宣傳。全體員工通過(guò)各自的管理活動(dòng)貫徹管理方針。5.3.6管理方針的評(píng)審和修訂。5.3.6.1每次管理評(píng)審會(huì)上評(píng)審管理方針的持續(xù)適宜性。5.3.6.2評(píng)審管理方針需修訂時(shí)，按5.3.4條進(jìn)行，修訂的管理方針由最高管理者重新發(fā)布。執(zhí)行《文件控制程序》。5.4策劃總經(jīng)理確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針。管理者代表負(fù)責(zé)策劃的實(shí)施工作。5.4.1質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案5.4.1.1公司每年度均制定質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)，并依據(jù)以上管理目標(biāo)，在相關(guān)職能部門(mén)建立質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)。5.4.1.22.各部門(mén)針對(duì)總經(jīng)理制定的質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)，結(jié)合本部門(mén)的情況，制定相關(guān)職能部門(mén)建立的質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)應(yīng)與公司質(zhì)量、環(huán)境方針相一致，充分體現(xiàn)生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的內(nèi)容，并按質(zhì)量、環(huán)境方針的要求持續(xù)完善，同時(shí)應(yīng)考慮重要環(huán)境因素，以保持和提高顧客滿意程度和文明生產(chǎn)；5.4.1.3質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)做到可測(cè)量，并對(duì)實(shí)施落實(shí)情況進(jìn)行考評(píng)。管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況將在每年的管理評(píng)審會(huì)議中做出評(píng)價(jià)。5.4.1.4各部長(zhǎng)每半年1次在公司干部會(huì)議上向總經(jīng)理匯報(bào)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)際達(dá)成情況。5.4.1.5環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施流程5.4.1.6環(huán)境管理方案1）為保證公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，生產(chǎn)部應(yīng)針對(duì)重要環(huán)境因素制定公司總體環(huán)境管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司總體環(huán)境管理方案，結(jié)合實(shí)際情況，制定本部門(mén)的環(huán)境管理方案，上報(bào)批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)及公司總體環(huán)境管理方案實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。2）環(huán)境與管理方案中的主要內(nèi)容:a、根據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)的技術(shù)方案，落實(shí)其技術(shù)措施和技術(shù)方法（應(yīng)根據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)條件，考慮選用適宜的、成本效益高的最佳可行技術(shù)）；b、按職能和層次分解細(xì)化明確職責(zé)和指標(biāo)要求；c、制定目標(biāo)和指標(biāo)以及實(shí)施方案的時(shí)間表和進(jìn)度計(jì)劃；d、考慮財(cái)務(wù)要求，確定方案實(shí)施所需的費(fèi)用；e、所需資源及負(fù)責(zé)實(shí)施方案的人員；f、考慮計(jì)劃、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、處置等各個(gè)階段；g、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的重大修改，從計(jì)劃、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及退出使用等方面考慮；h、確定方案形成過(guò)程的評(píng)審方法和方案執(zhí)行中的控制。3）應(yīng)定期并且在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審，如果涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素，或是環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化，都應(yīng)及時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂和調(diào)整，以確保環(huán)境管理方案與項(xiàng)目的新變化相適應(yīng)。4）環(huán)境管理方案的制定、審核、批準(zhǔn)與執(zhí)行。中期環(huán)境管理方案擔(dān)當(dāng)：生產(chǎn)部中期環(huán)境管理方案審核：環(huán)境管理責(zé)任者年度環(huán)境管理方案 年度環(huán)境管理方案管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)：總經(jīng)理年度管理方案批準(zhǔn)年度管理方案批準(zhǔn)相關(guān)部門(mén)制定相關(guān)部門(mén)制定各部門(mén)主管部門(mén)年度方案制定部門(mén)年度方案制定制定：各部門(mén) 部門(mén)年度方案批準(zhǔn)批準(zhǔn)：總經(jīng)理部門(mén)年度方案批準(zhǔn)年度方案開(kāi)展執(zhí)行：各部門(mén)年度方案開(kāi)展5.4.2質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、標(biāo)準(zhǔn)“4.1總要求”進(jìn)行公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針和管理目標(biāo)，策劃包括：5.4.2.1確定公司管理體系所需的過(guò)程及對(duì)應(yīng)活動(dòng)，見(jiàn)“公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系過(guò)程與職能分配表”；5.4.2.2按標(biāo)準(zhǔn)編制公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件，確定和實(shí)施相應(yīng)的準(zhǔn)則和方法，對(duì)整個(gè)過(guò)程的系統(tǒng)進(jìn)行有效管理并持續(xù)改進(jìn)，確保管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.2.3確定和提供所需的資源和信息，以支持過(guò)程的有效運(yùn)行、監(jiān)視、測(cè)量和持續(xù)改進(jìn)；5.4.2.4在策劃和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系的更改時(shí)，公司確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整性和實(shí)施的連續(xù)性。5.4.3環(huán)境因素生產(chǎn)部是環(huán)境因素的歸口管理部門(mén)。公司建立并保持公司《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》。來(lái)確定公司場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素。5.4.3.1環(huán)境因素識(shí)別：a、三種時(shí)態(tài)：過(guò)去遺漏的，現(xiàn)在顯現(xiàn)的和將來(lái)潛在的。b、三種狀態(tài)：正常、異常和緊急。c、八個(gè)方面：向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、熱、輻射、振動(dòng)等能量的釋放、廢物的處理、物理性及其它地方性環(huán)境問(wèn)題，5.4.3.2除了能夠直接控制的環(huán)境因素外，公司還對(duì)可能施加影響的環(huán)境因素加以考慮，包括與組織分包的施工等過(guò)程有關(guān)的因素：a、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程；b、運(yùn)輸和施工過(guò)程；c、合同方和供方的環(huán)境績(jī)效和操作方式；d、廢物的處理；e、原材料和自然資源的獲取和分配；f、產(chǎn)品的使用；g、生物多樣性的影響。5.4.3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)應(yīng)考慮其環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性以及資源消耗等。5.4.3.5生產(chǎn)部針對(duì)所評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素編制《重大環(huán)境因素一覽表》，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。重要環(huán)境因素應(yīng)作為公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的重點(diǎn)控制對(duì)象，也可通過(guò)制定相應(yīng)的環(huán)境管理運(yùn)行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)文件或應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制。5.4.3.6生產(chǎn)部每年定期組織環(huán)境因素識(shí)別，當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化，環(huán)境法律法規(guī)和其他要求更新，新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目或相關(guān)方要求時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)適時(shí)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境因素補(bǔ)充識(shí)別、追加、評(píng)價(jià)和更新。5.4.4法律、法規(guī)及其它要求5.4.4.1辦公室負(fù)責(zé)組織制定《環(huán)境法律法規(guī)控制程序》，以獲取、識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和傳達(dá)適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，保證公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其他要求。5.4.4.2辦公室負(fù)責(zé)確定獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道和頻次，負(fù)責(zé)獲取適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行有效版本。5.4.4.3辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)法律法規(guī)的適用性，建立《環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)及其它要求文件一覽表》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳達(dá)到各適用部門(mén)和相關(guān)方。5.4.4.3.1法律、法規(guī)及其它要求內(nèi)容包括：a、國(guó)家、省部級(jí)和地方的相關(guān)法律和法規(guī)；b、國(guó)際、國(guó)家、省部級(jí)和地方的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；c、行業(yè)規(guī)范；d、與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定；e、非法規(guī)性指南；f、公司相關(guān)要求。5.4.4.3.2環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求內(nèi)容還包括：a、與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議；b、與顧客的協(xié)議；c、自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；d、自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品照管承諾；e、與政府組織或非政府組織的協(xié)議；f、公司或其上級(jí)組織對(duì)公眾的承諾。5.4.4.4通過(guò)信息交流及資料收集,對(duì)新頒布或更改的法律、法規(guī)及其它要求，及時(shí)修訂登記表。建立法律、法規(guī)的其他要求清單，清單中所涉及的文件應(yīng)為與公司相適用的程序現(xiàn)行有效文件版本。并及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)貫徹并實(shí)施。5.4.4.5各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，實(shí)施對(duì)各種環(huán)境管理活動(dòng)的有效控制，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)遵守法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和確認(rèn)。5.4.6合規(guī)性評(píng)價(jià)5.4.6.1為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，建立《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用法律法規(guī)的遵守情況，合規(guī)性評(píng)價(jià)至少每年完成一次。5.4.6.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部的合規(guī)性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其它要求的遵守情況。5.4.6.3合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果要輸入進(jìn)管理評(píng)審。5.4.6.4保存以上定期評(píng)價(jià)的記錄。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限1總經(jīng)理a.

制定和頒布公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針；批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，保證環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b

批準(zhǔn)和頒布《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》；并任命管理者代表；c.

負(fù)責(zé)實(shí)施和保持管理體系，并提供必要的人力、物力資源；d.

負(fù)責(zé)定期對(duì)管理體系進(jìn)行管理評(píng)審；2、管理者代表a.

管理者代表是策劃和實(shí)施管理體系的核心，全面處理有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理方面的事宜；b.

確保公司按照質(zhì)量和環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施和維護(hù)管理體系；c.

確認(rèn)公司制定的重要環(huán)境因素是否符合實(shí)際情況；批準(zhǔn)重要環(huán)境因素、環(huán)境管理體系程序文件；d.

審核質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案；e.

審核質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)；f.

組織管理體系審核，任命審核組長(zhǎng)；g.

向最高管理者匯報(bào)管理體系的運(yùn)行情況及績(jī)效，以供評(píng)審，并為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。3、質(zhì)檢部

a、參與制定并貫徹管理方針、實(shí)施管理體系文件；b、負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)視和測(cè)量工作。c、負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備歸口管理。d、負(fù)責(zé)對(duì)管理體系過(guò)程中產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。e、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的控制；f、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制；g負(fù)責(zé)不符合、糾正措施與預(yù)防措施控制，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境事故進(jìn)行調(diào)查、分析、歸類(lèi)，并提出預(yù)防措施h負(fù)責(zé)針對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。協(xié)調(diào)外部信息交流的工作；i負(fù)責(zé)定期監(jiān)測(cè)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案的完成情況。j

監(jiān)察環(huán)境管理體系的總體績(jī)效。監(jiān)督體系的實(shí)施情況；4、辦公室a負(fù)責(zé)收集相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律/法規(guī)，并負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、更新，保證執(zhí)行人員均使用有效文件；b負(fù)責(zé)組織管理體系相關(guān)文件的編制、修改、登記、發(fā)放、回收等。c在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實(shí)施管理體系審核及各種文件評(píng)審、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審，法律法規(guī)法律、法規(guī)符合性的評(píng)審，并跟蹤審核結(jié)果；d負(fù)責(zé)建立員工花名冊(cè)、員工履歷表、負(fù)責(zé)編制員工的需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)招聘、招工；負(fù)責(zé)崗位評(píng)價(jià)；e負(fù)責(zé)年度質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃的整合與計(jì)劃實(shí)施與否的跟蹤管理。根據(jù)各部門(mén)申請(qǐng)培訓(xùn)需求，配合各部門(mén)組織開(kāi)展培訓(xùn)；負(fù)責(zé)評(píng)估培訓(xùn)效果；f協(xié)調(diào)外部信息交流的工作；g負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核的歸口管理。h組織管理評(píng)審所需的信息與資料；i負(fù)責(zé)對(duì)廢棄物的分類(lèi)、管理，及處置工作;負(fù)責(zé)廢棄物處理廠商的選擇及處理方式的追溯工作j

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向公司內(nèi)部及外部相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針；關(guān)注相關(guān)方的需求；

對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境方面的影響，并識(shí)別出其產(chǎn)生的一項(xiàng)或多項(xiàng)環(huán)境因素和發(fā)放本公司環(huán)境方針k負(fù)責(zé)公司區(qū)域內(nèi)的消防設(shè)施的日常檢查與維護(hù)；l負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)等的耗材（計(jì)算機(jī)及組件、紙張、油墨等）的節(jié)約及再利用，節(jié)約能源。5、供銷(xiāo)部a．參與制定并貫徹管理方針、實(shí)施管理體系文件；b．負(fù)責(zé)對(duì)與顧客有關(guān)過(guò)程的控制,負(fù)責(zé)對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查；c.

負(fù)責(zé)收集銷(xiāo)售過(guò)程中，在環(huán)境方面造成各種影響的信息；d.

原材料供應(yīng)的選擇、指引、追溯；負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)；e負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的審核，采購(gòu)合同的簽訂；f負(fù)責(zé)原材料和成品的儲(chǔ)存，保管。g負(fù)責(zé)原材料和成品的標(biāo)識(shí)和可追溯j負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)工作i負(fù)責(zé)庫(kù)房的環(huán)境管理工作6、生產(chǎn)部a、參與制定并貫徹管理方針、實(shí)施管理體系文件；b、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、負(fù)責(zé)對(duì)本公司技術(shù)文件、工藝的編制、審核、批準(zhǔn)、修改、登記、發(fā)放、回收等;c、負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃工作；d負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件的確認(rèn)，以及向技術(shù)監(jiān)督局索取國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)e、在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素，對(duì)重要環(huán)境因素的確認(rèn)、匯總、評(píng)價(jià)工作；f、領(lǐng)導(dǎo)并組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的控制；領(lǐng)導(dǎo)并組織對(duì)工作環(huán)境的控制；g、負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)管理工作的歸口管理；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境的管理工作。h、負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行控制的管理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急與響應(yīng)系統(tǒng)的建立和保持工作i領(lǐng)導(dǎo)并組織對(duì)環(huán)境管理方案、不符合和運(yùn)行的控制7、各部門(mén)通用職責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境方針、管理手冊(cè)和程序文件的貫徹和執(zhí)行；負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案的制定，并完成環(huán)境管理方案中規(guī)定的任務(wù)；根據(jù)程序文件的要求，制定本部門(mén)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并執(zhí)行；負(fù)責(zé)本部門(mén)和相關(guān)方環(huán)境因素的識(shí)別工作；負(fù)責(zé)收集識(shí)別與本部門(mén)有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求；負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)其實(shí)施；負(fù)責(zé)將本部門(mén)內(nèi)部的信息傳遞給相關(guān)部門(mén)；負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的外部信息交流；按文件要求，負(fù)責(zé)各自潛在事故或緊急情況的預(yù)防和處理；負(fù)責(zé)監(jiān)控本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情況、運(yùn)行控制情況，測(cè)量有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效參數(shù)。負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)出現(xiàn)的不符合進(jìn)行糾正；負(fù)責(zé)對(duì)涉及本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)管理本部門(mén)的文件和記錄；協(xié)助內(nèi)審組開(kāi)展內(nèi)審工作。5.5.2管理者代表總經(jīng)理應(yīng)指定一名本組織的管理者，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)管理者代表任命書(shū)。a、負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的組織領(lǐng)導(dǎo)；b、主管質(zhì)量、環(huán)境管理體系中“內(nèi)部審核”、“監(jiān)視和測(cè)量”、“數(shù)據(jù)分析”、“持續(xù)改進(jìn)”、“糾正措施”、“預(yù)防措施”、“記錄”等過(guò)程的運(yùn)作與實(shí)施；c、向總經(jīng)理報(bào)告管理體系業(yè)績(jī)與改進(jìn)需求，完成總經(jīng)理授予的管理體系其它事宜；d、協(xié)助總經(jīng)理在公司樹(shù)立和強(qiáng)化滿足顧客和法律、法規(guī)要求意識(shí)；e、代表公司就管理體系有關(guān)事宜與外界聯(lián)絡(luò)。5.5.3協(xié)商和信息溝通5.5.3.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)建立并實(shí)施公司內(nèi)部交流與溝通過(guò)程，就管理體系及其運(yùn)作情況的信息進(jìn)行交流溝通，以確保管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。5.5.3.2職責(zé)a、辦公室是公司內(nèi)部交流與溝通的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的組織、協(xié)調(diào)；b、供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客和服務(wù)信息的溝通和交流；c、其它職能部門(mén)負(fù)責(zé)主管工作和本單位內(nèi)部交流溝通的組織實(shí)施，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)信息的收集和傳遞。5.5.3.3溝通及信息交流的內(nèi)容a、顧客信息：有關(guān)重大產(chǎn)品質(zhì)量不合格或顧客重大投訴，以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)類(lèi)信息等重大信息及顧客的抱怨等情況的反饋等；b、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程要求及變更，進(jìn)度、材料情況，質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，不合格通報(bào)等；c、質(zhì)量、環(huán)境管理信息：包括體系文件、管理文件、職責(zé)與權(quán)限規(guī)定、法律、法規(guī)執(zhí)行情況、內(nèi)外審核情況、數(shù)據(jù)分析、管理目標(biāo)考核結(jié)果，管理評(píng)審及糾正、預(yù)防措施等過(guò)程監(jiān)視結(jié)果；d、質(zhì)量、環(huán)境管理體系改進(jìn)需求，包括職工考核結(jié)果、資源配備、供方信息等，其它需要溝通的信息。5.5.3.4內(nèi)部交流與溝通的方式：包括會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、發(fā)文、函電、廣告和其它適用的方法。5.5.3.5內(nèi)部交流與溝通的要求：a、明確公司內(nèi)各層次和職能部門(mén)間的內(nèi)部協(xié)商與交流及和外部相關(guān)方的協(xié)商與交流的程序，保持信息渠道的暢通；b、確認(rèn)所反饋的信息情形和原因，進(jìn)行處理。并向反饋者給予答復(fù)，使信息發(fā)出者滿意；c、各部門(mén)都應(yīng)對(duì)來(lái)自公司內(nèi)外的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境的信息，進(jìn)行處理、回復(fù)及結(jié)果確認(rèn)。5.5.3.6員工參與公司的管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案以及管理體系相關(guān)要求的制定和后續(xù)評(píng)審、修訂等工作，并通過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)提高員工對(duì)它們的認(rèn)識(shí)。5.5.3.7員工參與對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的質(zhì)量、環(huán)境狀況的意見(jiàn)和建議，通過(guò)會(huì)議等形式傳遞，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，使員工滿意。5.5.3.8管理體系活動(dòng)過(guò)程的內(nèi)部信息，應(yīng)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞絺鬟_(dá)給相關(guān)的部門(mén)和人員，保持信息渠道的暢通，相關(guān)部門(mén)和人員應(yīng)負(fù)責(zé)接收、記錄和答復(fù)內(nèi)部相關(guān)方的信息。5.5.3.9必要時(shí)應(yīng)向外部相關(guān)方通報(bào)公司的管理體系要求和活動(dòng)過(guò)程，確保其了解相關(guān)的需求和供給，并通過(guò)與外部的信息交流進(jìn)行收集、記錄和處理信息反饋。5.5.3.10公司建立并保持公司《信息交流控制程序》對(duì)內(nèi)部交流與溝通信息收集及傳遞路徑等加以明確。5.6管理評(píng)審5.6.1總則為確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性，根據(jù)公司管理體系運(yùn)行的實(shí)際情況，總經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2職責(zé)5.6.2.1辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審，管理者代表參與并協(xié)助評(píng)審，并負(fù)責(zé)其改進(jìn)指令在主管工作中落實(shí)；5.6.2.2辦公室是管理評(píng)審的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審準(zhǔn)備、實(shí)施和后續(xù)跟蹤工作組織、協(xié)調(diào)；5.6.2.3相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入內(nèi)容的提供和準(zhǔn)備、負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)指令在本單位組織落實(shí)并按需要參加評(píng)審。5.6.3管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不得超過(guò)12個(gè)月。通常在年度工作總結(jié)時(shí)或內(nèi)部審核后、第三方審核前進(jìn)行。當(dāng)公司內(nèi)外情況發(fā)生重要變化時(shí)，適時(shí)追加管理評(píng)審。5.6.4管理評(píng)審的輸入與評(píng)審內(nèi)容5.6.4.1內(nèi)部和外部質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核結(jié)果及環(huán)境管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；5.6.4.2顧客和上級(jí)主管部門(mén)對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與服務(wù)的評(píng)價(jià)；5.6.4.3法律、法規(guī)及其他要求遵循情況及發(fā)展變化情況；5.6.4.4合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；5.6.4.5管理過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量狀況；5.6.4.6目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施情況及采取預(yù)防措施和糾正措施情況、同期同行業(yè)管理目標(biāo)的水平及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)等；；5.6.4.7上次管理評(píng)審的跟蹤情況；5.6.4.8可能影響管理體系運(yùn)行因素分析，如可能影響管理體系的變化包括法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新材料發(fā)展情況等；5.6.4.9現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)資源配合存在的問(wèn)題；5.6.4.9對(duì)管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程改進(jìn)的建議；5.6.4.10來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；5.6.4.11組織的環(huán)境績(jī)效及客觀環(huán)境的變化；5.6.4.12其它需要提交評(píng)審的重要事項(xiàng)。5.6.5管理評(píng)審的準(zhǔn)備5.6.5.1例行管理評(píng)審提前10天發(fā)出通知，臨時(shí)追加評(píng)審預(yù)先下達(dá)通知；5.6.5.2相關(guān)部門(mén)根據(jù)5.6.4條款和管理評(píng)審?fù)ㄖ?，進(jìn)行管理評(píng)審準(zhǔn)備并形成文件；5.6.5.3相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表，應(yīng)對(duì)主管部門(mén)的準(zhǔn)備工作進(jìn)行督促、檢查，以確保管理評(píng)審輸入的適宜性和充分性。5.6.6管理評(píng)審的實(shí)施管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議方式進(jìn)行。當(dāng)以非會(huì)議方式實(shí)施管理評(píng)審時(shí)，其評(píng)審方法由總經(jīng)理確定。當(dāng)以會(huì)議方式實(shí)施管理評(píng)審時(shí)，其程序包括：5.6.6.1相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)向總經(jīng)理報(bào)告預(yù)先準(zhǔn)備的輸入信息（見(jiàn)5.6.4）；5.6.6.2總經(jīng)理主持對(duì)輸入信息進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)；5.6.7管理評(píng)審的輸出總經(jīng)理作出評(píng)審結(jié)論和改進(jìn)指令，包括：a、對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的總體評(píng)價(jià)；b、質(zhì)量、環(huán)境管理體系過(guò)程（包括方針與目標(biāo)、指標(biāo)）及其有效性的改進(jìn)及修改的決策和行動(dòng)；c、資源需求；d、其它必要的決策。5.6.8管理評(píng)審結(jié)束后，應(yīng)以適當(dāng)方式傳達(dá)管理評(píng)審做出的改進(jìn)指令和決策。5.6.9管理評(píng)審的改進(jìn)指令跟蹤、驗(yàn)證5.6.9.1相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)應(yīng)按職責(zé)分工，組織相關(guān)改進(jìn)指令、決策的落實(shí)。5.6.9.2歸口管理部門(mén)應(yīng)對(duì)改進(jìn)指令、決策的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證并輸入下次管理評(píng)審。5.6.10建立并保存管理評(píng)審記錄。6資源管理6.1資源的提供6.1.1公司確定并提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。本企業(yè)規(guī)定，在實(shí)施時(shí)，必須根據(jù)下列2條配備資源：a、7.1策劃所必須提供的人力資源、設(shè)施；b、8.5改進(jìn)所必須提供的人力資源、設(shè)施；6.1.2資源包括：人員、供方、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，并應(yīng)考慮：有形資源：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制、檢驗(yàn)、環(huán)保、安全要求等基礎(chǔ)設(shè)施；無(wú)形資源：如知識(shí)產(chǎn)權(quán)；人力資源：包括鼓勵(lì)人們開(kāi)展創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)所需的方法；組織結(jié)構(gòu)；信息管理；通過(guò)培訓(xùn)、教育和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來(lái)提高能力；自然資源的使用及對(duì)環(huán)境的影響；對(duì)未來(lái)所需資源進(jìn)行策劃。6.1.3資源提供的要求是：提供及時(shí)，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)境管理體系的需要和顧客滿意。6.2人力資源6.2.1公司基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià)員工能力，確定崗位技能標(biāo)準(zhǔn)，確保與質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的人員勝任本崗工作。6.2.2職責(zé)6.2.2.1辦公室主任是人力資源的主管領(lǐng)導(dǎo)；6.2.2.2辦公室是人力資源的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配、管理和員工培訓(xùn)的組織實(shí)施與資源保障；6.2.2.3其它職能部門(mén)根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)助辦公室進(jìn)行相關(guān)人員的培訓(xùn)和對(duì)從事特殊工作人員進(jìn)行考核鑒定；6.2.2.4辦公室負(fù)責(zé)員工愛(ài)崗敬業(yè)意識(shí)教育的組織實(shí)施；6.2.2.5各部門(mén)依據(jù)公司規(guī)定負(fù)責(zé)本部門(mén)員工管理，對(duì)各崗位人員實(shí)施崗位培訓(xùn)，特別是加強(qiáng)對(duì)與工作崗位相關(guān)的能力、工作技巧等方面的培訓(xùn)，并保證所屬員工按時(shí)參加相關(guān)的培訓(xùn)和教育活動(dòng)。6.2.3員工的能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.3.1辦公室負(fù)責(zé)員工的招聘錄用，入職培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)；各部門(mén)配合實(shí)施員工技能培訓(xùn)，考核等；6.2.3.2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)公司管理的實(shí)際需求，按教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員必要的能力要求，以達(dá)到人力資源的配備要求；6.2.3.3辦公室規(guī)定各崗位員工的錄用條件和資格要求。員工招聘按規(guī)定的程序進(jìn)行，確保招聘人員符合崗位資格要求；6.2.3.4為適應(yīng)顧客需求的不斷提高和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，公司致力于全體員工素質(zhì)的持續(xù)提高，確定從事影響產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境管理的活動(dòng)人員所必需的能力，應(yīng)達(dá)到：a）專業(yè)技能，包括管理技能的要求；b）國(guó)家/行業(yè)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求；c）特殊崗位的資格要求；6.2.3.5在管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品與環(huán)境要求的符合性。對(duì)從事影響產(chǎn)品與環(huán)境要求的符合性工作的人員（管理、執(zhí)行、驗(yàn)證等）應(yīng)根據(jù)不同崗位的能力需求，制定崗位職責(zé)，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)；對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境影響的各類(lèi)工作人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不能滿足能力要求的人員，提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求，培訓(xùn)仍不能滿足能力要求的，應(yīng)調(diào)離崗位；6.2.3.6建立并實(shí)施公司《人力資源控制程序》，使處于每一有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境管理職能與層次的人員都意識(shí)到：a、符合管理方針和全面管理體系要求的重要性；b、他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的管理績(jī)效；c、他們?cè)趫?zhí)行管理方針與程序，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；d、偏離規(guī)定的運(yùn)行所帶來(lái)的潛在后果。6.2.3.7培訓(xùn)目標(biāo)是：確保員工具備勝任崗位工作的能力，認(rèn)識(shí)本崗工作的相關(guān)性和重要性，并自覺(jué)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)做貢獻(xiàn)；6.2.3.8根據(jù)各部門(mén)提出的培訓(xùn)需求，公司編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，每項(xiàng)培訓(xùn)實(shí)施前，由培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)編制培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，并由培訓(xùn)主管部門(mén)對(duì)計(jì)劃適宜性進(jìn)行審批；6.2.3.9辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的統(tǒng)一管理，各部門(mén)培訓(xùn)后將培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄表及相應(yīng)的試卷等交辦公室，由辦公室將其登記在員工培訓(xùn)履歷上，連同該員工學(xué)歷、資格證書(shū)及工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料放入員工能力檔案中保存，每年底由辦公室組織相關(guān)部門(mén)通過(guò)應(yīng)知、應(yīng)會(huì)考試，考核以及前后的工作業(yè)績(jī)?nèi)缗嘤?xùn)前后工作質(zhì)量合格率、返工率、計(jì)劃完成率、工作效率等差異對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，以便改進(jìn)培訓(xùn)工作或?qū)θ藛T進(jìn)行崗位調(diào)整。培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)或單位應(yīng)按培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃準(zhǔn)備培訓(xùn)材料、師資、場(chǎng)地等；6.2.3.10評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)活動(dòng)進(jìn)行考核，對(duì)有關(guān)崗位人員的能力予以鑒定。6.2.3.11建立并保持員工能力檔案，包括教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)、業(yè)績(jī)等情況記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的為了保證安全生產(chǎn)和設(shè)備的正常運(yùn)行，以提高生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。2范圍適用于企業(yè)辦公樓、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施及庫(kù)房等的管理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部歸口管理本過(guò)程，負(fù)責(zé)本部門(mén)所屬設(shè)備的管理、驗(yàn)收、檢修、使用和日常維護(hù)保養(yǎng)及報(bào)廢等。3.2運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)由辦公室負(fù)責(zé)管理.3.3使用部門(mén)負(fù)責(zé)所使用設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。4管理內(nèi)容與要求4.1設(shè)備配置4.1.1基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；b)過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）；c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。4.1.2生產(chǎn)部依據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要及生產(chǎn)需要提出設(shè)備的配置計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)注明所購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。4.2設(shè)備驗(yàn)收4.2.1所采購(gòu)的設(shè)備到貨后，由生產(chǎn)部依據(jù)配置計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)。查驗(yàn)設(shè)備名稱、型號(hào)（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，組織安裝調(diào)試。合格后，進(jìn)行編號(hào)登入設(shè)備臺(tái)賬。4.2.2經(jīng)查驗(yàn)不合格的設(shè)備由供銷(xiāo)部與生產(chǎn)企業(yè)協(xié)商處理。4.3設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.3.1建筑物和各種生產(chǎn)設(shè)備、裝置、設(shè)施均應(yīng)保持良好狀態(tài)，確保正常運(yùn)行和整潔、安全、環(huán)保，要建立健全維修保養(yǎng)制度。定期檢查、維護(hù)保養(yǎng)，杜絕隱患，防止泄露。4.3.2操作者應(yīng)正確使用、維護(hù)相關(guān)設(shè)備和工具，防止損壞或遺失，禁止設(shè)備超負(fù)荷作業(yè)。4.4設(shè)備的檢修操作者無(wú)法排除的故障，可向生產(chǎn)部申請(qǐng)檢修。生產(chǎn)部組織檢修后的設(shè)備在使用前，需由使用部門(mén)的負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收。檢修情況記錄在《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》。4.5設(shè)備的報(bào)廢對(duì)不能修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由生產(chǎn)部填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢單，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在設(shè)備臺(tái)賬中注明。4.6設(shè)備事故的處理4.6.1設(shè)備因非正常磨損而造成停產(chǎn)或效能降低影響使用壽命，使設(shè)備損失價(jià)值達(dá)到規(guī)定數(shù)額者均稱為設(shè)備事故。4.6.2設(shè)備發(fā)生事故應(yīng)立即停止操作，保持現(xiàn)場(chǎng)，由生產(chǎn)部進(jìn)行原因調(diào)查，采取相應(yīng)的措施并妥善處理，將結(jié)果呈報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。4.7建筑物及相關(guān)設(shè)施的管理4.7.1建筑物及相關(guān)設(shè)施由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理。建筑物包括辦公樓、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)等所有建筑物。相關(guān)設(shè)施包括建筑物、所屬的供水、供電、供暖、排水、消防、通風(fēng)等地下及地面設(shè)施。4.7.2各分管部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所屬區(qū)域內(nèi)建筑物及其相關(guān)設(shè)施的維護(hù)、檢修，以保持其狀態(tài)完好。。4.7.3辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施運(yùn)輸及通訊設(shè)施的維護(hù)，對(duì)現(xiàn)有建筑物相關(guān)設(shè)施的任何拆、改必須提出書(shū)面申請(qǐng)，提交詳細(xì)圖紙，企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并存檔。6.4作業(yè)環(huán)境1總則工作環(huán)境因素影響產(chǎn)品的符合性，因此必須對(duì)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和控制，以達(dá)到保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保員工安全生產(chǎn)的目的。2適用范圍適用于產(chǎn)品覆蓋范圍內(nèi)的所有區(qū)域與場(chǎng)所。3職責(zé)3.1企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)提出工作環(huán)境條件要求。3.2生產(chǎn)部歸口管理本過(guò)程，負(fù)責(zé)本部門(mén)所屬區(qū)域的工作環(huán)境。3.3各相關(guān)部門(mén)按規(guī)定實(shí)施環(huán)境管理。34管理內(nèi)容與要求4.1工作環(huán)境條件的確定作業(yè)人員安全要求；過(guò)程設(shè)備的安全要求；過(guò)程的環(huán)境要求。4.2工作環(huán)境管理本企業(yè)對(duì)4.1及作業(yè)區(qū)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)場(chǎng)所、倉(cāng)儲(chǔ)等與產(chǎn)品質(zhì)量和人身安全有影響的工作環(huán)境予以控制；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房，根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、防護(hù)、檢驗(yàn)的要求，對(duì)相應(yīng)的溫濕度、通風(fēng)等工作環(huán)境進(jìn)行控制。配置必要的工裝、設(shè)施、消防器材，保證職業(yè)衛(wèi)生與安全；對(duì)設(shè)施、材料儲(chǔ)存和搬運(yùn)通道、消防通道等實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。各部門(mén)隨時(shí)對(duì)本部門(mén)的工作環(huán)境進(jìn)行檢查、監(jiān)督。定期實(shí)施檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并做好檢查記錄。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃關(guān)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別、確定這些過(guò)程。并就如何開(kāi)展過(guò)程活動(dòng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意和滿足法律法規(guī)要求的產(chǎn)品做出策劃。實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)與企業(yè)的QMS的其他要求相一致。并應(yīng)以適合于企業(yè)運(yùn)作的方式形成文件。針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的QMS的過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和資源做出規(guī)定，形成質(zhì)量計(jì)劃，旨在以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客要求得到滿足，持續(xù)改進(jìn)QMS有效性的一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。2范圍針對(duì)本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，規(guī)定專門(mén)的作業(yè)過(guò)程、文件和資源，對(duì)特定的新產(chǎn)品規(guī)定專門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。協(xié)調(diào)相關(guān)文件的一致性，組織編寫(xiě)工藝文件，確定產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則，編制質(zhì)量記錄。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的策劃，企業(yè)總經(jīng)理組織產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的評(píng)審。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試，配備必要的生產(chǎn)設(shè)備。3.6辦公室負(fù)責(zé)配備足夠的生產(chǎn)管理及作業(yè)人員。3.7供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)提供原材料和輔助材料。3.8辦公室負(fù)責(zé)組織崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)及考核。4管理內(nèi)容與要求4.1我企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：市場(chǎng)調(diào)研（識(shí)別產(chǎn)品要求，對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審）合同要求生產(chǎn)監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程策劃交付和交付后活動(dòng)4.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的具體過(guò)程在作業(yè)指導(dǎo)文件—作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝流程圖中進(jìn)行識(shí)別和確定。4.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。4.4質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量策劃的結(jié)果。對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的QMS的過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)