誠信管理體系合規(guī)性評價(jià)報(bào)告

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！合規(guī)性評價(jià)報(bào)告部門對本部門的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)。本次合規(guī)性評價(jià)共識別出相關(guān)法律法規(guī)2207條，供應(yīng)部22條，技術(shù)部33條，生產(chǎn)部9條，品控部24條，質(zhì)檢部88條，物流信息部4條，人力行政部13條，綜合辦公室11條，財(cái)務(wù)部9條,全部符合。合規(guī)性的評價(jià)可以從以下幾點(diǎn)進(jìn)行闡述：1、奶源的采購和控制公司所有鮮奶收購站均具備合格的資質(zhì)證明（營業(yè)執(zhí)照、生鮮奶按照《鮮奶檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《鮮奶摻假使雜檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)在密封的容器中，同時(shí)做降溫處理，使溫度保持在0～4℃之間，各法》和GB19301-2010《生乳》等相關(guān)法律法規(guī)。2、原輔料和其他物品的采購和控制原材料和其他物品的采購情況核查符合要求。檔案。檢驗(yàn)藥品、危險(xiǎn)品等相關(guān)制度落實(shí)情況符合要求。保存等過程按照《易制毒化學(xué)品管理制度》執(zhí)行，其中危險(xiǎn)品、易制3、產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計(jì)公司出廠的產(chǎn)品標(biāo)識嚴(yán)格按照GB7718執(zhí)行，實(shí)際檢測值與標(biāo)識值符合要求。產(chǎn)品的研發(fā)按照GB10765-2010和GB10767-2010規(guī)定的營養(yǎng)成分進(jìn)行設(shè)計(jì)，食品添加劑按照GB2760要求進(jìn)行適量添加，營養(yǎng)強(qiáng)化劑按照GB14880要求進(jìn)行適量添加。4、生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成。各項(xiàng)活動(dòng)和過程符合GB12693-2010《乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》及其GB產(chǎn)規(guī)范》等的要求。防、溫濕度計(jì)等設(shè)施，擺放有序，符合要求。害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》等有關(guān)生產(chǎn)過程的要求。5、計(jì)量設(shè)備的管理公司生產(chǎn)和檢驗(yàn)中需要檢定的設(shè)備和器具定期請外部計(jì)量部門和計(jì)量法等相關(guān)規(guī)定。6、產(chǎn)品的檢驗(yàn)校準(zhǔn)。檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)計(jì)劃和GB5413-2010、GB5009-2010和GB4789-2010等檢測標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果符合GB10765-2010《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)《較大嬰兒和幼兒配方食品》等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果均合格。監(jiān)督抽查、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測等各級質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)抽查產(chǎn)品均合格。7、產(chǎn)品的銷售產(chǎn)品銷售、物流運(yùn)輸過程核查符合要求。了每批產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單編號、出貨日期、出貨地點(diǎn)、購貨者和聯(lián)系方式等內(nèi)容。8、人員管理增加失信成本。國勞動(dòng)法和社會(huì)保險(xiǎn)法等的要求。9、后勤管理去年至今，正逐步改善人員的住房條件、伙食和生活環(huán)境。10、環(huán)境保護(hù)設(shè)置了污水處理設(shè)備，對生產(chǎn)、生活用水處理后排放。同時(shí)公司申請放標(biāo)準(zhǔn)。11、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)急處置制度》以及《停水、停電應(yīng)急預(yù)案》以應(yīng)對可能發(fā)生的失信事時(shí)，生產(chǎn)部、設(shè)備部和綜合辦公室等相關(guān)部門密切配合，未造成不良后果。2011年9月6日，車間進(jìn)行了停電、停水應(yīng)急演練，2011年11月3日綜合辦公室組織進(jìn)行了消防演練，提高了公司員工的應(yīng)急能力。12、財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理符合核查符合要求。值稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項(xiàng)稅務(wù)，毎季、年向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申行條例等法律要求。計(jì)劃向供應(yīng)商支付貨款。按照貸款協(xié)議及時(shí)歸還