不合格控制程序

（第（第頁共7頁）鑫景源不合格控制程序文件編號XJY-QP-830ISO9001:2008文件版本A/08.3生效日期2009.6.25不合格控制程序制定簽名審核簽名批準(zhǔn)簽名日期日期日期未經(jīng)授權(quán)，禁示非法影印文件控制標(biāo)志紅色印章代表受控文件，請使用受控文件

鑫景源不合格控制程序文件編號XJY-QP-830ISO9001:2008文件版本A/08.3生效日期2009.6.25目的本程序為不合格品不符合行為控制提供程序指引，以符合《質(zhì)量手冊》的要求。對已發(fā)生的不合格品不符合行為進(jìn)行控制，確保能立即采取糾正處理，防止入庫、使用或交付不合格品。范圍本程序適用于不合格的原材料、庫存品、在制品、成品及客戶退貨以及環(huán)境方面不符合行為所造成的污染的控制。職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的分析、判定、標(biāo)識、記錄。檢驗員檢出不合格品、標(biāo)識不合格品、報告不合格品。工程部對不合格品的疑難問題進(jìn)行分析解答。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不合格品的標(biāo)識、隔離和處理。資材部負(fù)責(zé)原材料不合格品的處理。程序原材料不合格品控制原材料不合格品控制流程圖（見附圖一）品質(zhì)部審批檢驗員將進(jìn)料檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格填寫《原材料檢驗報告》，提交品質(zhì)部審批。審批結(jié)果為不合格，則退貨處理；不合格品標(biāo)識檢驗員對不合格原材料按《生產(chǎn)控制程序》作不合格標(biāo)識，并填寫相關(guān)記錄。不合格品隔離檢驗員通知物料部，將已標(biāo)識不合格的物料移往“不合格區(qū)”予以隔離。不合格品處置檢驗員將已審批的不合格報告分發(fā)資材部和資材部，則由資材部將不合格情況通知供應(yīng)商，提出糾正措施，并在三天內(nèi)辦理退貨手續(xù)。生產(chǎn)過程不合格品控制生產(chǎn)過程不合格品控制流程圖（見附圖二）不合格品標(biāo)識生產(chǎn)線和成品線將檢測出的不合格品予以正確標(biāo)識。因員工使用不當(dāng)造成設(shè)備漏油或化學(xué)品使用不規(guī)范即時糾正并作好相關(guān)標(biāo)識。不合格品隔離工序作業(yè)員將作好標(biāo)識的不合格品就近放置于不合品專用框。對漏油的設(shè)備應(yīng)暫停使用，以免造成更大的污染。鑫景源不合格控制程序文件編號XJY-QP-830ISO9001:2008文件版本A/08.3生效日期2009.6.25不合格品處置返工。不合格品屬輕缺陷或能及時修復(fù)的，由相關(guān)責(zé)任工位進(jìn)行現(xiàn)場返工。返修。不合格品屬重缺陷或不能及時修復(fù)的，由生產(chǎn)部指派專人對不合格品進(jìn)行返修。返修合格由檢驗員對返修品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格后，維修人員將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入原生產(chǎn)線。確認(rèn)不合格，則由生產(chǎn)部申請報廢。對不規(guī)范操作行為加強(qiáng)培訓(xùn)，見《人力資源控制程序》成品檢驗不合格品控制交收試驗不合格品控制流程圖（見附圖三）隔離檢驗員通知生產(chǎn)部主管將不合格批移往成品線進(jìn)行返工處理。返工成品線依據(jù)描述的不合格項，安排返工，返工合格送成品待檢區(qū)，執(zhí)行復(fù)檢。復(fù)檢不合格通知成品線再次返工。返工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行本程序條?？蛻敉素浀牟缓细衿钒凑铡恫缓细衿房刂瞥绦颉穲?zhí)行。庫存不合格品的控制庫存不合格的控制流程圖（見附圖四）不合格品標(biāo)識資材部負(fù)責(zé)將庫存過程中出現(xiàn)的不合格品報告品質(zhì)部確認(rèn)后，根據(jù)不合格品情況檢驗員予以標(biāo)識。不合格品隔離資材部負(fù)責(zé)將上述已標(biāo)識的不合格品移往“不合格區(qū)”或掛“不合格品”標(biāo)牌予以隔離。不合格品處置如果不合格品是供應(yīng)商物料，則由資材部通知供方以尋求解決途徑。如屬成品超期，則由成品線重新檢測，確認(rèn)。不合格品控制的管理經(jīng)標(biāo)識后的不合格品在未經(jīng)適當(dāng)處置之前不得入庫，使用和出貨。品質(zhì)部對較重大不良品進(jìn)行統(tǒng)計、分析，提出改進(jìn)措施。記錄保存本程序涉及相關(guān)記錄由生產(chǎn)部保存年。相關(guān)文件《生產(chǎn)控制程序》相關(guān)記錄附圖一：原材料不合格品控制流程圖發(fā)現(xiàn)不合格品質(zhì)部審批不合格不合格標(biāo),II隔離（不合格區(qū)）IIII采購部通知供應(yīng)商（辦理退貨手續(xù)］鑫景