創(chuàng)建新型方法編寫(xiě)三體系程序文件

創(chuàng)建新型方法編寫(xiě)三體系程序文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)發(fā)放號(hào)：300－030作業(yè)指導(dǎo)書(shū)發(fā)放號(hào)：300－030編號(hào)：.QEO/LJ-C程序文件發(fā)放號(hào)：300－030編號(hào)：.QEO/LJ-B發(fā)布人：?jiǎn)挝唬鹤?cè)編號(hào)：*****時(shí)間：二00六年五月目錄1、前言--------------------------------------------------------------------12、QC小組概況----------------------------------------------------------13、選擇課題---------------------------------------------------------------24、設(shè)定課題目標(biāo)--------------------------------------------------------35、提出方案，確定最佳方案------------------------------------------36、問(wèn)題假想預(yù)測(cè)----------------------------------------------------------67、制定對(duì)策----------------------------------------------------------------78、對(duì)策設(shè)施----------------------------------------------------------------89、效果檢查---------------------------------------------------------------810、鞏固措施--------------------------------------------------------------911、總結(jié)及今后設(shè)想-----------------------------------------------------9創(chuàng)建新型方法編寫(xiě)三體系程序文件創(chuàng)建新型方法編寫(xiě)三體系程序文件一、前言一個(gè)優(yōu)秀的現(xiàn)代企業(yè)除應(yīng)具備良好的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)外，還應(yīng)具有強(qiáng)烈的社會(huì)關(guān)注力和責(zé)任感，優(yōu)秀的環(huán)境保護(hù)業(yè)績(jī)和保證員工職業(yè)健康安全的良好記錄。因此，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系并將他們有機(jī)的融合在一起，正逐漸成為現(xiàn)代企業(yè)的迫切需求。我們XXX建設(shè)集團(tuán)有限公司的領(lǐng)導(dǎo)和管理層早就意識(shí)到了外部市場(chǎng)環(huán)境的變化，并認(rèn)真做了深入的調(diào)查和研究，2005年初決定在同行中率先同時(shí)推行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)，建立一體化管理體系。二、QC小組概況（1）QC小組簡(jiǎn)介：小組成立于2001年1月，注冊(cè)編號(hào)為*******，成員的QC知識(shí)教育均超過(guò)40課時(shí)以上，小組自成立以來(lái)積極開(kāi)展活動(dòng)，2003年發(fā)表的《控制裝飾工程紙面石膏板裂縫》成果，被評(píng)為省建筑業(yè)優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng)，被五部委授予優(yōu)秀質(zhì)量管理小組稱號(hào)，2004年同成果榮獲省建筑業(yè)技術(shù)創(chuàng)新三等獎(jiǎng)。小組本次活動(dòng)主要針對(duì)編寫(xiě)三體系程序文件，解決三標(biāo)準(zhǔn)難融合、內(nèi)容多等問(wèn)題開(kāi)展的。（2）小組活動(dòng)情況及成員情況簡(jiǎn)介一覽表表――01課題名稱創(chuàng)建新型方法編寫(xiě)寫(xiě)三體系程序序文件課題類型創(chuàng)新型活動(dòng)時(shí)間2005.5－22005.88活動(dòng)次數(shù)5次活動(dòng)頻率1次/3周出勤率100％成員簡(jiǎn)介序號(hào)姓名性別年齡文化程度職稱組內(nèi)職務(wù)1女37本科工程師組長(zhǎng)2男40本科高級(jí)工程師副組長(zhǎng)3女39本科高級(jí)工程師副組長(zhǎng)4男27本科工程師組員5男25大專工程師組員6女30大專工程師組員7女23大專助工組員8男24大專助工組員9男23本科助工組員創(chuàng)建新型方法編寫(xiě)三體系程序文件（3）小組活動(dòng)計(jì)劃表表――02時(shí)間項(xiàng)目5678102030102030102030102030選擇課題設(shè)定目標(biāo)題出各種方案確確定最佳方案案問(wèn)題假想預(yù)測(cè)制定對(duì)策對(duì)策實(shí)施效果檢查鞏固措施總結(jié)及今后設(shè)想三、選擇課題（1）選題理由：A、三體系認(rèn)證通常分為貫標(biāo)、文件編寫(xiě)、試運(yùn)行、審核四個(gè)階段，其中文件編寫(xiě)雖屬認(rèn)證的準(zhǔn)備階段，但編寫(xiě)的是否符合標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)本身，不僅直接影響體系的運(yùn)行，同時(shí)也是決定能否順利通過(guò)認(rèn)證的關(guān)鍵所在。B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、目的和對(duì)象都有些不同，但都又是公司管理的一部分，要在公司建立一體化的管理體系，首先要考慮的就是如何在編寫(xiě)文件上加以整合。C、三標(biāo)準(zhǔn)有共性和不同點(diǎn)，在組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限分配上必須進(jìn)行全盤(pán)考慮，把不同標(biāo)準(zhǔn)要求的不同職責(zé)合并至相關(guān)的職能部門(mén)，設(shè)立一套組織機(jī)構(gòu)，由一個(gè)部門(mén)同時(shí)落實(shí)，可避免結(jié)構(gòu)的重疊、職責(zé)的分散給運(yùn)作帶來(lái)阻力。D、由于編寫(xiě)的文件屬于三體系合一文件，覆蓋范圍廣、時(shí)間緊、要求高，無(wú)類似的編寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)，也無(wú)類似編寫(xiě)方法可借鑒，因此急需制定科學(xué)、可靠、適宜的方案并實(shí)施，以確保文件的編寫(xiě)成功，促進(jìn)認(rèn)證工作的順利進(jìn)行。（2）課題確認(rèn)：基于以上原因，用傳統(tǒng)的編寫(xiě)質(zhì)量程序文件方法已無(wú)法滿足要求，必須要?jiǎng)?chuàng)建新型方法來(lái)代替，所以本次活動(dòng)課題確認(rèn)為-------《創(chuàng)建新型方法編寫(xiě)三體系程序文件》。創(chuàng)建新型方法編寫(xiě)三體系程序文件四、設(shè)定課題目標(biāo)文件以質(zhì)量為主線環(huán)境安全融合，不超過(guò)38個(gè)程序（1）目標(biāo)值2005年8月下旬三體系程序文件定稿完成（2）目標(biāo)值可行性論證表――03有利條件領(lǐng)導(dǎo)支持文件編寫(xiě)得到了集集團(tuán)總經(jīng)理、研研究員****、副經(jīng)理、高高級(jí)工程師****、公司司總工程師、高高級(jí)工程師****等領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的技術(shù)指導(dǎo)導(dǎo)，并擔(dān)任小小組顧問(wèn)。人員允許由集團(tuán)公司部室、各各分公司挑選選有豐富工作作經(jīng)驗(yàn)的人員員組成編寫(xiě)小組，均為大專以以上文憑，成成員素質(zhì)高，人人員力量得到到保證。資金保障請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)購(gòu)買設(shè)備備、辦公用品品需用資金批批準(zhǔn)并到位。場(chǎng)地允許在聊*****建設(shè)大大廈17層設(shè)兩間專用用辦公室，環(huán)環(huán)境肅靜，適適合編寫(xiě)文件件工作需要。不利條件時(shí)間上工作量大，要求高高，時(shí)間緊。難度上三體系內(nèi)容合并難難；文件全面面覆蓋、顧及及到各單位難難。工作上抽調(diào)的人員，對(duì)原原崗位其它工工作造成一定定的影響經(jīng)過(guò)客觀分析經(jīng)過(guò)客觀分析結(jié)論目標(biāo)值可行動(dòng)腦筋呀！動(dòng)腦筋呀?。?）方案的提出在編寫(xiě)之初我們成員圍繞著課題，通過(guò)“頭腦風(fēng)暴法”集思廣益，對(duì)編寫(xiě)方案進(jìn)行討論，按編寫(xiě)內(nèi)容和結(jié)構(gòu)形式歸納共提出四種方案：A、三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)分別編寫(xiě)，然后合訂為一套程序文件；B、三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)按共性和不同點(diǎn)同時(shí)編寫(xiě)一套程序文件；創(chuàng)建新型方法編寫(xiě)三體系程序文件C、質(zhì)量單獨(dú)編寫(xiě)，環(huán)境安全合并編寫(xiě)，最后合訂一套程序文件；D、三標(biāo)準(zhǔn)同序號(hào)的融合，否則單獨(dú)列出，編寫(xiě)一套三體系程序文件。（2）方案的分析、評(píng)估及選定見(jiàn)第4、5頁(yè)（表――04）（3）確定最佳方案：通過(guò)對(duì)比分析第4種方案被選為最佳方案六、問(wèn)題假想預(yù)側(cè)三標(biāo)準(zhǔn)同序號(hào)的融合，否則單獨(dú)列出，編寫(xiě)為一套三體系程序文件，其流程圖如下：小組組建人員到位收集相關(guān)信息統(tǒng)一思想進(jìn)行編寫(xiě)初稿成型調(diào)整修改定稿完成（1）問(wèn)題假想原因預(yù)側(cè)小組經(jīng)過(guò)查閱相關(guān)資料，調(diào)閱互聯(lián)網(wǎng)對(duì)有關(guān)編寫(xiě)三體系程序文件易出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析研究，假想問(wèn)題主要?dú)w納如下：A、文件不易滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；B、三標(biāo)準(zhǔn)一套文件難融合；C、實(shí)施編寫(xiě)難度大。（2）關(guān)鍵因素分析假想問(wèn)題確認(rèn)后，小組結(jié)合實(shí)際情況利用系統(tǒng)圖逐層分析尋找關(guān)鍵因素。系統(tǒng)圖如下；培訓(xùn)期間缺課1文件不易滿足標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)掌握的不透徹關(guān)授課內(nèi)容過(guò)多2鍵三標(biāo)準(zhǔn)一套文件難融合三標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)不匹配3因職責(zé)、權(quán)限分散下屬單位多機(jī)構(gòu)重疊4素實(shí)施編寫(xiě)難度大內(nèi)容復(fù)雜程序個(gè)數(shù)多5耗時(shí)多電腦操作不熟練打字慢6人員不穩(wěn)定原崗位調(diào)動(dòng)7創(chuàng)建新型方法編寫(xiě)三體系程序文件（3）關(guān)鍵因素確認(rèn)從系統(tǒng)圖可以看出，三大項(xiàng)分析到末端因素共有7個(gè)影響因素，我們對(duì)末端因素逐條進(jìn)行確認(rèn)，找出影響編寫(xiě)文件的關(guān)鍵因素。關(guān)鍵因素確認(rèn)表表――05序號(hào)末端因素確認(rèn)方法分析原因確認(rèn)人因素判斷1培訓(xùn)期間缺課現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)重視程度不夠◎2授課內(nèi)容過(guò)多資料調(diào)查內(nèi)容過(guò)多，有的從從前未接觸，理理解不透◎3三標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)不匹配配資料查閱三標(biāo)準(zhǔn)有共性也有有不同點(diǎn)●4機(jī)構(gòu)重疊現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)市場(chǎng)需要，經(jīng)營(yíng)范范圍廣●5程序內(nèi)容多資料查閱三標(biāo)準(zhǔn)條款不同處處需要增加程程序●6打字慢現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)原來(lái)工作崗位上打打字量少◎7原崗位調(diào)動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)迎接各種檢查◎●關(guān)鍵因素◎非關(guān)鍵因素素從關(guān)鍵因素確認(rèn)表中得知，預(yù)測(cè)關(guān)鍵因素有3個(gè)七、制定對(duì)策確定關(guān)鍵因素后小組又召開(kāi)了全體會(huì)議，按照5W1H的原則對(duì)每一關(guān)鍵因素制定相應(yīng)的對(duì)策。制定對(duì)策表如下：對(duì)策表表――06序號(hào)要因?qū)Σ吣繕?biāo)措施時(shí)間地點(diǎn)負(fù)責(zé)人1三標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)不匹配加強(qiáng)學(xué)習(xí)相互溝通通文件統(tǒng)一協(xié)調(diào)=1\*GGB3①組織學(xué)習(xí)，徹徹底掌握三標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)=2\*GGB3②仔細(xì)核對(duì)對(duì)對(duì)應(yīng)條款，找找出共同點(diǎn)和和不同點(diǎn)=3\\*GB33③請(qǐng)教專家顧顧問(wèn)5月下旬辦公室創(chuàng)建新型方法編寫(xiě)三體系程序文件2機(jī)構(gòu)重疊明確權(quán)限職責(zé)建立一套組織機(jī)構(gòu)構(gòu)=1\*GGB3①按原管理網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)體系合并并職責(zé)，一部部門(mén)多職能==2\**GB3②三體系統(tǒng)一一管理統(tǒng)一操操作6月中旬辦公室3程序內(nèi)容多以最大限度的合并并內(nèi)容簡(jiǎn)練1、內(nèi)容簡(jiǎn)練但要符符合標(biāo)準(zhǔn)2、未盡事宜建立支支持性文件7月上旬辦公室八、對(duì)策實(shí)施【實(shí)施一】三標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)不匹配為了使程序文件條款和標(biāo)準(zhǔn)條款相對(duì)應(yīng)，首先對(duì)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行深入研究，再把三標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編成對(duì)照表進(jìn)行核對(duì)，找出共同點(diǎn)和不同點(diǎn)，把相同序號(hào)的內(nèi)容進(jìn)行整合，不能整合的單獨(dú)列出，在小組顧問(wèn)的指點(diǎn)下，實(shí)施這一方案，編寫(xiě)思路清晰，進(jìn)展順利，達(dá)到事半功倍的效果，最終使編寫(xiě)的程序文件協(xié)調(diào)統(tǒng)一?！緦?shí)施二】機(jī)構(gòu)重疊首先了解公司的管理體系，在組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限上進(jìn)行全盤(pán)考慮，明確各部門(mén)的職責(zé)權(quán)限，再把不同標(biāo)準(zhǔn)要求的不同職責(zé)合并至相關(guān)的職能部門(mén)，建立一套組織機(jī)構(gòu)，由一個(gè)部門(mén)同時(shí)落實(shí)，運(yùn)行起來(lái)便于統(tǒng)一管理和統(tǒng)一操作，避免職責(zé)的分散給運(yùn)作帶來(lái)阻力，通過(guò)實(shí)施管理程序簡(jiǎn)化，有利于體系的運(yùn)行，效果良好?！緦?shí)施三】程序內(nèi)容多編寫(xiě)文件在符合標(biāo)準(zhǔn)的前提下，以最大限度的精簡(jiǎn)文字，文件的煩瑣程度可根據(jù)公司的實(shí)際情況盡量簡(jiǎn)單，以質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，把環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求合并至質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)應(yīng)條款中，不能合并的單獨(dú)列出，其他未盡事宜參考編制的支持性文件，如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，文件編碼規(guī)定及各項(xiàng)管理辦法等，這樣既解決了文件的內(nèi)容多、版本厚的問(wèn)題，又能使程序文件在工作中使用起來(lái)得心應(yīng)手、輕巧方便。九、效果檢查（1）完成的三體系程序文件是按質(zhì)量為主線，環(huán)境安全融合所編，文件程序控制到了38個(gè)之內(nèi)；（2）編寫(xiě)的三體系程序文件在2005年8月下旬按計(jì)劃定稿完成；（3）通過(guò)活動(dòng)，小組成員提高了團(tuán)隊(duì)的協(xié)同作戰(zhàn)能力和科技創(chuàng)新能力，同時(shí)也掌握了解決問(wèn)題的方法和QC知識(shí)，對(duì)QC小組活動(dòng)的內(nèi)涵有了更深層次的了解?？傊ㄟ^(guò)活動(dòng)完成實(shí)施目標(biāo)計(jì)劃，達(dá)到了預(yù)期效果。創(chuàng)建新型方法編寫(xiě)三體系程序文件十、鞏固措施（1）程序文件編寫(xiě)完畢，接下來(lái)是運(yùn)行階段，在體系運(yùn)行的過(guò)程中我們小組積極配合，及時(shí)收集合理化建議，來(lái)更好的完善程序文件，滿足體系的運(yùn)行和工作的需要。（2）新體系的運(yùn)行肯定會(huì)出現(xiàn)這樣或那樣的不適，針對(duì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題我們會(huì)盡最大能力及時(shí)協(xié)調(diào)解決，在促進(jìn)新體系的運(yùn)行方面發(fā)揮更大的作用。十一、總結(jié)及今后設(shè)想（1）總結(jié)本次的QC活動(dòng)，小組成員各展所長(zhǎng)，充分發(fā)揮了各自的主管能動(dòng)性，在編寫(xiě)文件方面進(jìn)行了很有益的嘗試，并獲得了一定的經(jīng)驗(yàn)，其綜合素質(zhì)得到了明顯提高。序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容活動(dòng)前活動(dòng)后A改進(jìn)意識(shí)3分5分B個(gè)人能力2分4分C解決問(wèn)題的決心3分5分D團(tuán)隊(duì)精神3分7分EQC工具運(yùn)用技巧3分5分綜合素質(zhì)分析評(píng)價(jià)表：表――――07AB作雷達(dá)圖CE活動(dòng)前活動(dòng)后D創(chuàng)建新型方法編寫(xiě)三體系程序文件（2）今后設(shè)想小組通過(guò)本次務(wù)實(shí)