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第第頁共8頁愛卓塑愛卓塑料（上海）有限公司AtraPlastics（Shanghai）Co.,Ltd程序文件倉庫管理程序文件編號PD-03-MFG性等，提出有效的糾正預(yù)防措施。單據(jù)的審批與傳遞所有屬于發(fā)料性質(zhì)的單據(jù)，須經(jīng)領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人審批后，方可發(fā)料，具體操作人要簽名確認(rèn)。所有收料，須具有送貨人、送貨章、收料人、收貨章體現(xiàn)。所有超送超領(lǐng)的單據(jù)，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副總的審批。收發(fā)料完畢，按相關(guān)單據(jù)歸類裝訂保管。相關(guān)記錄表單《采購合同》《送檢、檢驗(yàn)報告單》《收料識別卡》《主要材料入庫單》《物料標(biāo)識卡》《出廠（退貨）單》《超期未退物料清單》《領(lǐng)料單》《退料單》《半成品'成品入庫單》《外發(fā)物料通知單》《委外加工出庫單》《委外加工入庫單》《報廢申請單》《復(fù)檢申請單》《盤點(diǎn)表》《盤點(diǎn)標(biāo)示單》《盤點(diǎn)差異分析表》愛卓塑愛卓塑料（上海）有限公司AtraPlastics（Shanghai）Co.,Ltd程序文件倉庫管理程序文件編號PD-03-MFG《發(fā)運(yùn)通知單》《成品出庫單》《呆滯料明細(xì)表》《溫濕度^錄表》《液壓車保養(yǎng)記錄表》《叉車保養(yǎng)記錄表》《電動叉車保養(yǎng)記錄表》

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