XX公司全套質(zhì)量管理流程二

產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)制定流程C-06-001-001生產(chǎn)部--產(chǎn)品與市場驗證報告--設(shè)備檢測現(xiàn)狀報告是否通過否是技術(shù)總監(jiān)審批是否客戶需求調(diào)查報告--國家法規(guī)、制度--國內(nèi)、外相關(guān)質(zhì)量要求--產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)中央研究院市場部、銷售部客戶服務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理組織相關(guān)人員研討公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)形成送審稿技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理預(yù)審質(zhì)量管理經(jīng)理根國家規(guī)定、戰(zhàn)略、產(chǎn)品競爭力、公司現(xiàn)狀等編制質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)送審稿存檔正式質(zhì)量目標(biāo)行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡(luò)工作流程C-06-001-002行業(yè)歸口管理部門技術(shù)質(zhì)量部各相關(guān)部門各類計劃、總結(jié)、申報、項目跟蹤、通知是是高級技術(shù)管理工程師下達(dá)計劃技術(shù)質(zhì)量總兼審批上報計劃、總結(jié)技術(shù)經(jīng)理審批各部門根據(jù)行業(yè)歸口要求上報計劃、總結(jié)、申報、匯報高級技術(shù)管理工程師根據(jù)行業(yè)歸口部門的各類計劃總結(jié)申報要求組織相關(guān)部門上報計劃、總結(jié)、申報、項目跟蹤、匯報高級技術(shù)管理工程師將計劃完成情況反饋行業(yè)歸口主管部門將計劃完成情況反饋質(zhì)量部技術(shù)各類計劃、總結(jié)、申報、項目跟蹤、通知是否同意下達(dá)新的各類計劃等通知下達(dá)各類計劃等通知高級技術(shù)管理工程師定期跟蹤各部門計劃執(zhí)情況并反饋審批各類計劃、總結(jié)是否同意各部門修訂計劃總結(jié)并上報技術(shù)質(zhì)量部各類計劃修定等通知是否是否同意各部門定期定期將計劃執(zhí)行情況反饋否否高級技術(shù)管理工程師將各部門上報的計劃總結(jié)匯報報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批結(jié)束是否通過總裁審批質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程GB/T1900是否質(zhì)量管理體系文件技術(shù)質(zhì)量一級文件（ISO）質(zhì)量體系籌建會議記錄部門經(jīng)理審核是否通過是否各部門質(zhì)量管理文檔質(zhì)量管理體系文件各相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部籌建小組成員對該文檔討論、修改并加以整理形成初稿質(zhì)量經(jīng)理通知各相關(guān)人員參加質(zhì)量管理體系籌備會總裁任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長部門內(nèi)部質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人討論質(zhì)量管理分工，明確編寫質(zhì)量管理體系的原則下發(fā)技術(shù)質(zhì)量一級文件部門質(zhì)管人員將各部門質(zhì)量管理文檔上報技術(shù)質(zhì)量部各部門按照技術(shù)質(zhì)量部的要求和ISO質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量管理文檔籌建小組組長安排召開籌備會明確各部門質(zhì)量管理職責(zé)和文檔要求質(zhì)量經(jīng)理存檔并下發(fā)至各部門執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行情況籌建小組組長選拔小組成員質(zhì)量體系籌建會議記錄部門質(zhì)量管理文檔CEO總裁審批相關(guān)部門推薦質(zhì)量管理體系籌建小組成員是否同意是否存檔各部門執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件各部門根據(jù)執(zhí)行提出反饋意見質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)反饋意見維護(hù)并修正質(zhì)量管理體系文件申請ISO培訓(xùn)技術(shù)質(zhì)量部對初稿審定是否通過否是參見質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實施C-06-002-006C-06-002-001質(zhì)量經(jīng)理編制實施計劃和體系文件發(fā)放清單質(zhì)量體系實施計劃質(zhì)量體系實施計劃體系文件實施計劃技術(shù)質(zhì)量部各部門質(zhì)量體系實施程序-1總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理審核各部門內(nèi)審報告總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件發(fā)布實施日期質(zhì)量經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量經(jīng)理配合各部門總經(jīng)理對體系文件進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)文件管理人員將體系文件發(fā)放至各部門總經(jīng)理對體系文件組織宣貫和培訓(xùn)質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理組織體系實施總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實施需二級發(fā)放體系文件清單質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對體系實施過程檢查是否同意內(nèi)部質(zhì)量審核報告技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批是質(zhì)量體系實施計劃總經(jīng)理是否通過文檔員發(fā)放文件質(zhì)量經(jīng)理組織實施質(zhì)量經(jīng)理組織內(nèi)部審核是否通過否是內(nèi)部質(zhì)量審核報告是否是否通過否是否存檔技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織和監(jiān)控質(zhì)量體系實施全過程總裁CCABC-06-002-002-001審核經(jīng)理籌建審核小組技術(shù)質(zhì)量部各部門質(zhì)量體系實施程序-2選拔審核員總經(jīng)理確認(rèn)審核小組及審核員審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍耸欠裢夥袷强偛么_認(rèn)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)是否同意是否管理評審流程C-06-002-007內(nèi)部質(zhì)量審核流程C-06-002-004A總裁BC-06-002-002-002質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號規(guī)定技術(shù)質(zhì)量部各部門文件和資料控制實施流程提交總經(jīng)理審批發(fā)文發(fā)放各部門使用文件文檔員登記文件，加以分類控制、存檔是否通過質(zhì)量經(jīng)理規(guī)范編號文件修改申請質(zhì)量經(jīng)理組織調(diào)查確認(rèn)申請是否通過文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂存檔是否是否文檔員將修訂后的文件發(fā)至各部門存檔文檔員依據(jù)編號規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查形成文件電子媒體硬拷貝文件申請表修訂后的文件C-06-002-003審核經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動的工作計劃內(nèi)部質(zhì)量審核活動工作計劃內(nèi)部質(zhì)量核查表及其它文件內(nèi)部質(zhì)量審核通知書不合格報告單內(nèi)部質(zhì)量審核通知書技術(shù)質(zhì)量部審核小組被審核部門內(nèi)部質(zhì)量審核程序流程有審核小組組長審批審核經(jīng)理選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員質(zhì)量經(jīng)理組織成立審核小組審核員向被審核部門負(fù)責(zé)人介紹核查活動的內(nèi)容和方法審核前一天書面通知被審核部門確認(rèn)/準(zhǔn)備審核員填寫核查表及其它文件質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核準(zhǔn)備審核員通知被審核部門并提出糾正措施要求質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)結(jié)果和分析問題提出整改計劃并加以整改審核員與被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核審核員是否發(fā)現(xiàn)不符合項是否-總結(jié)審核結(jié)果-提出發(fā)現(xiàn)缺陷-提出糾正措施要求-完成審核報告（審核小審核員）審核員簽字是否同意是否總結(jié)審核結(jié)果提出審核報告審核員簽字負(fù)責(zé)人簽字總結(jié)審核結(jié)果提出內(nèi)部質(zhì)量審核報告不合格報告單不合格報告單經(jīng)理審查成員資格是否CEO總裁是否通過是否將內(nèi)部審核報告發(fā)至各部門審核員跟蹤整改存檔審核經(jīng)理將審核報告歸檔經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求C-06-002-004研發(fā)/生產(chǎn)/銷售/客戶等部門技術(shù)質(zhì)量部審核員審查糾正措施的必要性質(zhì)量經(jīng)理判斷是否在權(quán)限之內(nèi)糾正或預(yù)防措施流程報總經(jīng)理審批是否同意審核員填寫CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門執(zhí)行部門是否同意CAR/PAR表的內(nèi)容質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)執(zhí)行部門達(dá)成一致意見執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人在CAR/PAR表上簽字執(zhí)行部門采取措施尋找產(chǎn)生問題的根源執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計劃執(zhí)行部門制定糾正和預(yù)防活動計劃執(zhí)行部門通知審核員已完成CA/PA質(zhì)量經(jīng)理審核認(rèn)可CA/PA計劃總經(jīng)理審批是否同意質(zhì)量經(jīng)理對CAR/PAR進(jìn)行核查CA/PA是否完成并有效總經(jīng)理審批是否同意存檔質(zhì)量經(jīng)理宣布CA/PA完成執(zhí)行部門提出修改受CA/PA影響的文件的建議否是是修正否否是否通知執(zhí)行部門修改文件繼續(xù)修改是存檔CAR/PAR文檔CAR/PAR表否否內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題質(zhì)量體系運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的缺陷質(zhì)量評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項C-06-002-005質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實施過程技術(shù)質(zhì)量部培訓(xùn)中心各相關(guān)部門質(zhì)量管理實施計劃質(zhì)量管理實施培訓(xùn)要求--培訓(xùn)申請--培訓(xùn)教材培訓(xùn)課程計劃培訓(xùn)申請是否同意是否培訓(xùn)反饋表培訓(xùn)反饋表培訓(xùn)反饋表總經(jīng)理評審培訓(xùn)管理人員將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié)果存檔并發(fā)回各部門存檔培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)后進(jìn)行考核并在員工質(zhì)量管理教育記錄卡中登記質(zhì)量經(jīng)理討論參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)管理人員進(jìn)行公司內(nèi)部和公司外部培訓(xùn)并為參訓(xùn)人員建立管理記錄卡質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心提出協(xié)助培訓(xùn)申請和培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)教材選派參加質(zhì)量管理培訓(xùn)人員并由部門領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實施培訓(xùn)要求明確參加培訓(xùn)人員質(zhì)量經(jīng)理成立質(zhì)量管理體系實施小組培訓(xùn)管理人員與技術(shù)質(zhì)量部安排場地組織教師各相關(guān)準(zhǔn)備活動及教師評定培訓(xùn)管理人員通知相關(guān)部門選派質(zhì)量管理培訓(xùn)人員培訓(xùn)目標(biāo)人員要求質(zhì)量經(jīng)理擬制質(zhì)量管理實施計劃是否同意是否技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理經(jīng)理審批培訓(xùn)管理人員將培訓(xùn)結(jié)果檔案入人事檔案質(zhì)量管理人員將體系實施效果及時反饋給技術(shù)質(zhì)量部執(zhí)行情況反饋單質(zhì)量管理人員存檔總經(jīng)理評審C-06-002-006技術(shù)質(zhì)量部管理評審流程質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)助管理者代表擬制會議議程管理高層各部門質(zhì)量部秘書發(fā)本次管理評審會議議程各部門總經(jīng)理確認(rèn)和認(rèn)同議程各部門質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備資料并報總經(jīng)理質(zhì)量部秘書編制已收到的資料管理者代表向總裁簡要報告會議準(zhǔn)備情況總裁主持會議，管理者代表協(xié)助總裁召開會議與會人員積極討論議題（包括公司的質(zhì)量方針目標(biāo)及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等）管理者代表審批是否通過？管理者代表上報總裁并總裁簽發(fā)會議議程會上能否及時制定行動計劃？質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)會議紀(jì)要并上報管理者代表相關(guān)部門會后及時制定行動計劃管理評審會議議程管理評審會議議程質(zhì)量部總經(jīng)理與各部門總經(jīng)理修改確認(rèn)并上報管理者代表秘書分發(fā)會議紀(jì)要管理評審會議紀(jì)要管理者代表審核會議紀(jì)要并由總裁簽發(fā)秘書擬制會議紀(jì)要各部門總經(jīng)理確認(rèn)會議紀(jì)要并執(zhí)行行動計劃各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤并向質(zhì)量部匯報執(zhí)行情況質(zhì)量總經(jīng)理能否協(xié)調(diào)質(zhì)量總經(jīng)理上報管理者代表質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)并跟蹤各部門執(zhí)行情況是否需要協(xié)調(diào)管理者代表協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量總經(jīng)理能否評審?fù)ㄟ^管理者能否評審?fù)ㄟ^管理評審會議紀(jì)要否是能否是否否能能否能否否管理者代表集合各種情況宣布管理評審會議召開管理者代表上報總裁C-06-002-007質(zhì)量糾紛處處理及仲裁裁過程被訴方--申請書書--申請人人基本情況況--被訴方方基本情況況--申請理理由，要求求--證據(jù)經(jīng)理審核是否受理相關(guān)證據(jù)質(zhì)量糾紛取取證結(jié)論質(zhì)量糾紛調(diào)解協(xié)議書書質(zhì)量糾紛調(diào)解協(xié)議書書調(diào)解協(xié)議書書（一式兩份份）否是質(zhì)量糾紛調(diào)解協(xié)議書書--申請書書--申請人人基本情況況--被訴方方基本情況況--申請理理由，要求求--證據(jù)技術(shù)質(zhì)量部部申訴方被訴部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字、、蓋章被訴方提供供相關(guān)證據(jù)質(zhì)量經(jīng)理簽字、蓋章章質(zhì)量經(jīng)理完完整調(diào)解報告書書訴方部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字字、蓋章質(zhì)管人員調(diào)調(diào)查取證并加以檢檢驗經(jīng)理組織召召開聯(lián)系會會議調(diào)解并解解決糾紛質(zhì)管人員得出結(jié)論申訴方填寫寫質(zhì)量仲裁申請書書質(zhì)量經(jīng)理根根據(jù)受理范圍判斷文文檔是否齊全劃分等等級質(zhì)管人員通通知被訴方方出具相關(guān)證證據(jù)質(zhì)管人員跟跟蹤協(xié)議書執(zhí)行情情況質(zhì)量糾紛跟蹤情況表表處理情況及及意見處理情況及及意見存檔C-06-002-008結(jié)束質(zhì)量經(jīng)理組織學(xué)習(xí)貫貫徹技術(shù)質(zhì)量部部各部門QC小組活活動實施程程序QC負(fù)責(zé)人人按上級要要求對QC小組進(jìn)行行注冊并把注注冊通知發(fā)發(fā)至各部門門質(zhì)量經(jīng)理報報請總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布QC小小組活動要求QC小組負(fù)負(fù)責(zé)人匯總總并報質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理審核各QC小組組開展活動質(zhì)量經(jīng)理將將活動成果果報技術(shù)質(zhì)量量部評審QC小組長長總結(jié)活動成成果QC負(fù)責(zé)人人向總公司司申報注冊否文件質(zhì)量經(jīng)理組織骨干培培訓(xùn)QC負(fù)責(zé)人人通知各部部門QC小填填寫注冊表表質(zhì)量經(jīng)理審審核是否同意QC注冊表表是否同意QC注冊表表QC注冊表表QC注冊表表質(zhì)量經(jīng)理組組織QC小小組并填寫注冊冊表活動記錄活動成果QC負(fù)責(zé)人人確認(rèn)成果是否同意評審結(jié)論是否同意報上級中質(zhì)協(xié)、總總公司活動成果是否否是總經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)評審結(jié)果否是否是QC負(fù)責(zé)人人組織對成果評審審C-06-002-009各部門技術(shù)質(zhì)量部部總裁各部門提交交質(zhì)量信息報報表質(zhì)量信息專專員將質(zhì)量量數(shù)據(jù)的分類類、錄入定期質(zhì)量信信息報表分析質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù)是否異常制定實施改改進(jìn)計劃生成公司質(zhì)質(zhì)量信息報表改進(jìn)后質(zhì)量量信息報表公司質(zhì)量信息報表重大質(zhì)量事事件的跟蹤、處處理質(zhì)量經(jīng)理調(diào)調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)容質(zhì)量數(shù)據(jù)分分析流程（（包括質(zhì)量量目標(biāo)）定期質(zhì)量信信息報表跟蹤處理報報告質(zhì)量信息內(nèi)內(nèi)容質(zhì)量信息庫庫審核高級專專員對質(zhì)量量數(shù)據(jù)的定期期分析質(zhì)量分析報報告公司質(zhì)量信息報表質(zhì)量數(shù)據(jù)的的分析內(nèi)容需要調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)內(nèi)容是否是否C-06-002-010文件控制中中心文件資資料控制流流程技術(shù)質(zhì)量部部文件控制制中心相關(guān)部門經(jīng)過新產(chǎn)品品驗證與確確認(rèn)評審的產(chǎn)品品設(shè)計文件件文件歸檔編編號技術(shù)/質(zhì)量量經(jīng)理編制文件資資料發(fā)放范圍總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)文件資料發(fā)發(fā)放范圍是否同意否是文件資料發(fā)發(fā)放并記錄發(fā)放的有效效版本的文件資料文件資料發(fā)發(fā)放記錄表經(jīng)過總裁批批準(zhǔn)發(fā)布的的質(zhì)量管理系系統(tǒng)文件技術(shù)鑒定文文件、國際國家企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外來文件等等其他文件資資料質(zhì)量/技術(shù)術(shù)經(jīng)理組織調(diào)查查確認(rèn)申請是否通過文檔員將文文件交由相相關(guān)人員修訂和和批準(zhǔn)是否文件更改申申請表批準(zhǔn)后的文文件實際使用文文件資料質(zhì)量經(jīng)理判判斷審批是是否需要更改改文件否是填寫文件更改申請表表C-06-002-011工藝管理1－工藝藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)規(guī)范制定流流程中央研究究院、生產(chǎn)產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部部經(jīng)技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)批準(zhǔn)準(zhǔn)下達(dá)立項任任務(wù)書確定負(fù)責(zé)部部門及人員員技術(shù)經(jīng)理根根據(jù)申請組組織公司基礎(chǔ)礎(chǔ)工藝、工工藝管理、新新工藝、技技藝準(zhǔn)則需求調(diào)調(diào)查提交申請編編制企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)及及規(guī)范報告告工藝工程師師審核工藝標(biāo)準(zhǔn)及及規(guī)范的工藝性參見企業(yè)技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制制定流程C－06－－004－－001編制工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范初稿稿立項任務(wù)書書是否通過否是技術(shù)經(jīng)理將將需求調(diào)查整理、、匯總提出立項申申請C-06-003-001-001立項任務(wù)書書是否立項否是技術(shù)經(jīng)理對對制定的工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行審核是否通過是否是工藝管理2－新工工藝、新材材料、新裝裝備的推廣廣、交流流流程生產(chǎn)部、中中央研究院院技術(shù)質(zhì)量部部國內(nèi)外新技技術(shù)、新工工藝、新材料、新裝裝備的研究究與使用情況，有關(guān)關(guān)新工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、使用手冊及及有關(guān)工藝藝研究報告及及成果網(wǎng)絡(luò)信息普天集團(tuán)、、中國電子子學(xué)會、中國國通信學(xué)會等舉辦辦的各種學(xué)術(shù)交流活動行業(yè)管理員員收集各種種工藝情報報信息、學(xué)術(shù)交流信信息、培訓(xùn)訓(xùn)信息不定期組織織公司內(nèi)部部、外部專題工工藝技術(shù)研討及工藝藝管理經(jīng)驗交流工藝技術(shù)專專題論文征征集，推薦優(yōu)優(yōu)秀論文的的發(fā)表工藝調(diào)研組織參觀訪訪問同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)業(yè)并進(jìn)行工藝專題題交流部門經(jīng)理審審批是否召開資料料存檔檔部門門經(jīng)經(jīng)理理決決定定是否否組組織織編寫寫調(diào)調(diào)研研報告告并并向向部門門經(jīng)經(jīng)理理匯報報否否是是提供供國國內(nèi)內(nèi)外外學(xué)學(xué)術(shù)術(shù)交交流會會、、工工藝藝裝裝備備展展覽會會信信息息部門門經(jīng)經(jīng)理理決決定定是否否參參加加編寫寫交交流流會心心得得并宣宣講講否會議議文文件件資資料提提交交文文檔部部門門共享享確定定調(diào)調(diào)研研企企業(yè)業(yè)確定定研研討討專專題題確定定參參加加調(diào)調(diào)研研人員員進(jìn)行行調(diào)調(diào)研研確定定參參加加會會議議人員員并并發(fā)發(fā)送送通知知技術(shù)術(shù)研研討討會會紀(jì)紀(jì)要要進(jìn)行行交交流流、、研研討討C-06-003-001-002結(jié)束束結(jié)束束結(jié)束束工藝藝調(diào)調(diào)研研報報告告工藝藝調(diào)調(diào)研研申申請請企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定流流程程相關(guān)關(guān)部部門門是否否批批準(zhǔn)準(zhǔn)否是國家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)行業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)其他他相相關(guān)關(guān)文文件件、、資料料技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部市場場部部、、項項目目組組、、生生產(chǎn)產(chǎn)部部等相相關(guān)關(guān)人人員員意意見見編寫寫企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)初初稿稿企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)征求求意意見見稿稿技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)意見見標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師整整理理反饋饋意意見見并并修改改企企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報審審稿稿相關(guān)關(guān)人人員員審審閱閱技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)審審閱閱標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師整理理審審閱閱意意見見技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)審審批批企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文文件件企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文文件件貫徹徹、、實實施施貫徹徹、、實實施施過過程程中中負(fù)責(zé)責(zé)解解釋釋企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報批批稿稿相關(guān)關(guān)人人員員編編寫寫企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)初初稿稿技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定任任務(wù)務(wù)書書技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)批批準(zhǔn)準(zhǔn)是否否批批準(zhǔn)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師對對企企業(yè)業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)初初稿稿進(jìn)行行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化審審核核是否否符符合合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編寫寫人人員員按按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化要求求進(jìn)進(jìn)行行修修改改編寫寫人人員員按按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化要求求進(jìn)進(jìn)行行修修改改是是否否結(jié)束束到相相關(guān)關(guān)部部門門調(diào)調(diào)查查情情況況收集集各各種種相相關(guān)關(guān)資資料料確定定編編寫寫人人員員企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)初稿稿存檔檔C-06-004-001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師制制定定所所需需制制定企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的需需求求企業(yè)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審審核核、、備備案案流流程程中央央研研究究院院所引引用用的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否否有有效效是國家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)行業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)其他他資資料料技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部總總經(jīng)經(jīng)理確確定定發(fā)發(fā)布布日日期期、、編號號標(biāo)準(zhǔn)化工工程師對對所提交的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審核核項目組編編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)初稿按國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化法法的規(guī)定定送有關(guān)部部門備案案起草申請請備案函函填寫備案案申請表表技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)審審批總裁辦公公室是否符合合國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否項目組對對產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改改產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)送技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)審審批是否批準(zhǔn)準(zhǔn)是否產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)法人代表表簽字企業(yè)蓋章章送信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)部、、省技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局備案申請備案案函備案申請請表備案資料料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)否查找與被被審核產(chǎn)產(chǎn)品的相關(guān)國家家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)簽署署單復(fù)印送相關(guān)部門門存檔C-06-004-002設(shè)計文件件的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審核核流程相關(guān)部門門技術(shù)質(zhì)量量部全套設(shè)計計文件設(shè)計人員員按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審核核要求進(jìn)行行修改是標(biāo)準(zhǔn)化審審核報告告標(biāo)準(zhǔn)化工工程師對對其他其其他方面的的標(biāo)準(zhǔn)審審核是否符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求各項審核核是否符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)化工工程師對對全套技技術(shù)文件件、全套生產(chǎn)產(chǎn)用圖、、全套工藝藝文件按標(biāo)準(zhǔn)化化要求審核核設(shè)計人員員按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審核核要求進(jìn)行行修改否否標(biāo)準(zhǔn)化工工程師對對設(shè)計文件按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行行設(shè)計文文件的完整整性,正正確性及一一致性審核是否符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求否是是設(shè)計人員員按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審核核要求進(jìn)行行修改標(biāo)準(zhǔn)化工工程師擬擬制標(biāo)準(zhǔn)化審核核報告技術(shù)質(zhì)量量部副總工審審核將標(biāo)準(zhǔn)審審核報告告復(fù)印發(fā)至至相關(guān)部門門標(biāo)準(zhǔn)化審審核報告告C-06-004-003是否通過過存檔否是核發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品型號號的流程程產(chǎn)品管理理委員會會新產(chǎn)品任任務(wù)書上級單位位技術(shù)質(zhì)量量部通信行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理理送信息息產(chǎn)業(yè)部部、郵電電工業(yè)標(biāo)標(biāo)化所技術(shù)經(jīng)理理起草型型號申請請函、填寫申請請表起草型號號發(fā)放通通知新產(chǎn)品任任務(wù)書型號申請請函型號申請請表新產(chǎn)品型型號型號申請請轉(zhuǎn)發(fā)各相相關(guān)部門門技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)發(fā)技術(shù)經(jīng)理理與相關(guān)關(guān)部門討討論型號號的可行行性型號申請請函、申申請表新產(chǎn)品型型號型號發(fā)放放通知型號發(fā)放放通知核發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品型號號是否批準(zhǔn)準(zhǔn)是否重新協(xié)調(diào)調(diào)相關(guān)部部門修改改型號申申請技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)意見相關(guān)人員員存檔C-06-004-004國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征征求意見見的流程程相關(guān)部門門標(biāo)準(zhǔn)化工工程師查查找相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資資料上級單位位技術(shù)質(zhì)量量部國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見見稿跟蹤、收收集意見見參加標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審定會會反饋意見見標(biāo)準(zhǔn)化工工程師起起草征求求意見函函發(fā)往相關(guān)關(guān)部門組織征求求意見標(biāo)準(zhǔn)化工工程師對對收集的的意見進(jìn)進(jìn)行整理理并確認(rèn)認(rèn)其有效效性擬回函文文相關(guān)人員員征求意見見國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及征求意意見函標(biāo)準(zhǔn)審定定會通知知技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批是否批準(zhǔn)準(zhǔn)是參加標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審定會會否結(jié)束C-06-004-005標(biāo)準(zhǔn)資料料的收集集流程外單位國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)其他資料料技術(shù)質(zhì)量量部標(biāo)準(zhǔn)化工工程師修訂標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)目錄參加信息息網(wǎng)網(wǎng)會會標(biāo)準(zhǔn)修訂訂信息標(biāo)準(zhǔn)化工工程師收集新版版標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)發(fā)放的的標(biāo)準(zhǔn)資資料發(fā)放至相相關(guān)部門門相關(guān)部門門標(biāo)準(zhǔn)化工工程師確定需訂訂購的資料名稱稱及數(shù)量量標(biāo)準(zhǔn)化工工程師收收到標(biāo)準(zhǔn)資料料后進(jìn)行行整理、登登記、編編號信息網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)會信息息收回舊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)資料料中國標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)情報中中心信息產(chǎn)業(yè)業(yè)部通信信標(biāo)準(zhǔn)信信息網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)業(yè)部電子子標(biāo)準(zhǔn)信信息網(wǎng)浙江省技技術(shù)監(jiān)督督情報網(wǎng)網(wǎng)人民郵電電出版社社其他標(biāo)準(zhǔn)資料料辦理征訂訂事宜是否批批準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)經(jīng)理審審批是需求信信息填寫發(fā)發(fā)放單單簽收表表新標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資料料是否需需發(fā)放放至相關(guān)部部門否否是標(biāo)準(zhǔn)資資料存檔、、待查查閱結(jié)束會議通通知報報技術(shù)術(shù)質(zhì)量部總總經(jīng)理理審批批標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師判判斷相相關(guān)部門目目前使使用的的標(biāo)準(zhǔn)是是否需需更換換是否被更換換的舊舊標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資料料是否同同意參參加是結(jié)束否標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師根根據(jù)需求信信息擬擬制資料征征訂單單新標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)放放至相關(guān)部部門作廢銷銷毀C-06-004-006各相關(guān)關(guān)部門門將需需求信信息報至至技術(shù)術(shù)質(zhì)量量部資料征征訂單單否制定國國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的流流程1相關(guān)部部門標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師填填寫標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制制定計劃表表技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部標(biāo)準(zhǔn)制制定項項目計劃下下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（（征求求意稿稿）標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師組組織標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制制定工工作組組標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師制制定計計劃或或工作作任務(wù)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師與與相關(guān)關(guān)部門門討論論相關(guān)關(guān)事宜宜確定相相關(guān)人人員領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)經(jīng)理審審批是否批批準(zhǔn)確定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)名名稱、、適用用范圍圍；制定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)目目的、、經(jīng)濟(jì)濟(jì)效果果預(yù)測測；工作內(nèi)內(nèi)容、、分工工與計計劃進(jìn)進(jìn)度；；工作條條件和和措施施；經(jīng)費(fèi)預(yù)預(yù)算；；其它采用國國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的可行行性分分析；；標(biāo)準(zhǔn)化化方案案構(gòu)思思；標(biāo)準(zhǔn)技技術(shù)內(nèi)內(nèi)容的的選擇擇；標(biāo)準(zhǔn)技技術(shù)參參數(shù)的的確定定；其它收集有有關(guān)技術(shù)資資料系統(tǒng)收收集有有關(guān)技技術(shù)數(shù)數(shù)據(jù)；；國內(nèi)外外有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資料料；標(biāo)準(zhǔn)化化對象象科技技成果果情報報；其它調(diào)查研研究組織編編寫標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)征求意意見稿稿、編制說說明征求意意見函函相關(guān)部部門相關(guān)人人員收集意意見根據(jù)國國家、、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)管理辦辦法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師擬定征征求意意見函函、征求意意見單單位標(biāo)準(zhǔn)編編制說說明（（征求求意見見稿））征求意意見函函發(fā)函至至各征征求意意見單位發(fā)函通通知否是國家、、行業(yè)業(yè)專業(yè)業(yè)技術(shù)術(shù)歸口口單位位AC-06-004-007-001標(biāo)準(zhǔn)報報批函函制定國國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的流流程2相關(guān)部部門標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師編編制意意見匯總表表國家、、行業(yè)業(yè)專業(yè)業(yè)技術(shù)術(shù)歸口口單位位技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師修修改整整理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)形形成送送審稿稿標(biāo)準(zhǔn)審審定會會會議議紀(jì)要要意見匯匯總表表標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師擬擬制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編編制說說明（（送審審稿））是否批批準(zhǔn)準(zhǔn)備標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審定會會事宜宜標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師送歸口口單位位技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部總經(jīng)理理審批批技術(shù)經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)參參加會議人人員派相關(guān)關(guān)人員員參加會議議修改標(biāo)準(zhǔn)編編制說說明（（送審審稿））標(biāo)準(zhǔn)（（送審審稿））標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師與與相關(guān)關(guān)人員員收集、整理理意見、分析研究、、決定取舍舍、提出解決方方案是否確定審定會會時間、地點(diǎn)；參加加單位人員；；標(biāo)準(zhǔn)化工程程師與歸口單位位確定審會會時間、地點(diǎn)；參加加單位人員員；審查會費(fèi)用用預(yù)算；其它發(fā)出會議通通知會議通知組織召開標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審定會會標(biāo)準(zhǔn)化工程程師根據(jù)會議紀(jì)紀(jì)要修改標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)報批稿稿標(biāo)準(zhǔn)編制說說明審批是否通過審定會會議議紀(jì)要采用國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)編號發(fā)發(fā)布實施是否發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)存檔意見匯總表表標(biāo)準(zhǔn)編制說說明（送審審稿）標(biāo)準(zhǔn)（送審審稿）AC-06-004-007-002計量管理流流程技術(shù)質(zhì)量部部物資管理部部檢定規(guī)程、、規(guī)范計量器具分分類管理辦辦法量值傳遞標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)計量工程師師編制可檢檢計量器具清單計量工程師師統(tǒng)計檢查查各計量工程程師的檢定定情況，匯總報檢測測主管可檢計量器器具清單檢測主管對對可檢計量量器具清單進(jìn)行審審批計量工程師師送清單給物物資管理部部計量工程師師根據(jù)固定定資產(chǎn)高級專員員發(fā)出的計計量儀器檢修修計劃實施檢定檢測主管召召集有關(guān)人人員分析、處理理并提出整改改意見是否同意是否固定資產(chǎn)高高級專員根根據(jù)檢定規(guī)程和和規(guī)范,檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)及檢驗時時間要求編編制年度計量儀儀器定檢計計劃固定資產(chǎn)高高級專員根根據(jù)計量儀器檢修計計劃通知技技術(shù)質(zhì)量部或外協(xié)第第三方進(jìn)行計量檢檢驗計量器具年度周期檢檢定計劃表表檢測主管審審核計量器器具年度周期期檢定計劃劃表是否同意是否C-06-005-001計量檢定定通知單計量器具技技術(shù)說明書書計量器具及及附件計量器具是是否合格技術(shù)質(zhì)量部部物資管理部部計量器具計計量檢定流流程長度計量工工程師核對對器具及附件、說明明書，填寫寫收單計量工程師師根據(jù)檢定定規(guī)程、校校準(zhǔn)規(guī)范對計量量器具進(jìn)行行檢定長度計量工工程師根據(jù)據(jù)檢定員職責(zé)分工，，開據(jù)檢定定通知單，將將其中一聯(lián)給檢定定員計量器具是是否新購是否可調(diào)整整調(diào)整并重新新計量檢定計量工程師師出據(jù)檢定結(jié)果通通知書檢定通知書書長度計量工工程師將儀儀表、檢定結(jié)結(jié)果通知書書、附件、說明明書退回采購部部月度送檢計計劃表采購部采購部通知知技術(shù)質(zhì)量量部計量工程程師檢驗新新購進(jìn)的計量量儀器是否合格計量工程師師開據(jù)送修修單參見設(shè)備外外協(xié)維修流程C-08-009-003是否可修理理是否可降級級使用參見固定資資產(chǎn)報廢流程程C-08-006-001作準(zhǔn)用處理理證書初稿審核員核準(zhǔn)準(zhǔn)是否同意檢測主管是否同意三方簽字證書儀表返回存檔是是否否否否是否是是否是是否否是固定資產(chǎn)高高級專員根據(jù)計量量器具月度送檢定定檢計劃通知技技術(shù)質(zhì)量部檢檢定計量器具具C-06-005-002計量器具封封存、啟封申請書書計量器具封封存、啟封清單計量器具封封存、啟封清單單計量器具維維護(hù)流程物資管理部部計量器具送檢結(jié)果報報告報廢申請單單是技術(shù)質(zhì)量部部財務(wù)部設(shè)備管理員送修設(shè)備管理員員執(zhí)行計劃計量工程師師調(diào)查是否確定不可可用設(shè)備管理員員申請報廢計量工程師師填寫合格證證技術(shù)質(zhì)量總總監(jiān)審批損壞器具設(shè)備管理員員委外檢定設(shè)備管理員員根據(jù)當(dāng)前前的生產(chǎn)需要計計量器具封封存、啟封設(shè)備管理員員編制計量量器具年度周期檢檢定計劃表表存檔送財稅局報批財務(wù)經(jīng)理審準(zhǔn)計量器具年度周期檢檢定計劃表表計量器具封封存、啟封申請書書是否啟封否是執(zhí)行封存執(zhí)行啟封檢測主管審批審批后的年年度周檢計劃表表計量工程師師內(nèi)部檢定計量工程師師判斷是否合格是否是否修好否是是否同意是否財務(wù)人員判判斷是否有凈值值是否是否不可用用是結(jié)束檢測主管是否同意否固定資產(chǎn)高高級專員判判斷是否委外外檢驗否是設(shè)備管理員員組織送修維修報告維修報告計量器具封封存、啟封清單計量器具封封存、啟封清單單購買的器具具國外設(shè)備是是否有校準(zhǔn)證書書否是參見固定資資產(chǎn)報廢報報廢流程C-08-006-001AA否參見原材料料,設(shè)備入入庫流程C-11-002-001是否同意否是否C-06-005-003參見原材料料,設(shè)備入入庫流程C-11-002-001產(chǎn)品簽收單單產(chǎn)品環(huán)境試試驗標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)送試產(chǎn)品產(chǎn)品環(huán)境試試驗流程項目小組技術(shù)質(zhì)量部部生產(chǎn)部及各各子公司檢測主管判判斷是否能試驗驗產(chǎn)品常溫測測試記錄試驗室按排排試驗計劃試驗員外送送檢測試驗員根據(jù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求求對產(chǎn)品進(jìn)行各各種環(huán)境試試驗并檢測產(chǎn)品試驗報報告說明產(chǎn)品是否合合格試驗員、核核審員簽字字，檢測主管批批準(zhǔn)產(chǎn)品試驗報報告將試驗報告告上報技術(shù)質(zhì)量部部經(jīng)理質(zhì)量部經(jīng)理理視情況召召集有關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行分析處處理并提出整改改期限產(chǎn)品試驗報報告試驗員將合合格標(biāo)識的送試產(chǎn)品品試驗報告告返回送試單單位產(chǎn)品試驗報報告產(chǎn)品試驗報報告是是否例行試驗?zāi)昴甓扔媱澬庐a(chǎn)品質(zhì)量量計劃是否需要相關(guān)人員協(xié)協(xié)助試驗員、核核審員簽字字檢測中心經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)試驗員對送送試產(chǎn)品進(jìn)行不合格格標(biāo)識并返回送試產(chǎn)品存檔是否否相關(guān)人員參參加檢測C-06-005-004技術(shù)改造流流程-1技術(shù)質(zhì)量部部產(chǎn)品管理委委員會營運(yùn)總裁主主持召開年年度技改項項目評審會會議各部門主管管技術(shù)經(jīng)理理對本部門門技改項目目進(jìn)行簡單單介紹是否入選?否是結(jié)束產(chǎn)品管理委委員會討論論篩選符合合公司需求求的技改項項目05-02-01技術(shù)質(zhì)量部部組織技改改項目評審審會議，分分發(fā)評審材材料到各委委員,通知知會議的時時間,地點(diǎn)點(diǎn)會議通知總裁辦公會會公司營運(yùn)總總裁簽發(fā)公公司技改項項目年度計計劃,并提提交總裁辦辦公會審批批年度技改項項目評審會會議紀(jì)要技術(shù)質(zhì)量部部編制會議議紀(jì)要和技技改項目年年度計劃,各評審委委員簽字確確認(rèn)抄報董事長長辦公室技術(shù)改造項項目所在部部門各相關(guān)部門門編制技術(shù)術(shù)改造項目目年度計劃劃內(nèi)容包括項項目名稱、、項目內(nèi)容容、計劃費(fèi)費(fèi)用、實施施進(jìn)度、項項目負(fù)責(zé)人人等部門年度技技改項目計計劃部門總經(jīng)理理審批是否批準(zhǔn)?技術(shù)質(zhì)量部部匯總各相相關(guān)部門的的年度技改改計劃報公司技術(shù)術(shù)質(zhì)量部否是年度公司技技改項目計計劃抄送財務(wù)投投資及項目目所在部門門C-06-006-001-001技術(shù)質(zhì)量部部向部門下下達(dá)申報年年度技改計計劃的通知知項目所在部部門編制項項目可行性性報告(必必要性,所所需資源,預(yù)期效果果等描述)技改項目目可行性性報告部門總經(jīng)經(jīng)理審核核是否批準(zhǔn)準(zhǔn)?是否通過過？結(jié)束固定資產(chǎn)產(chǎn)招標(biāo)流程程C-08-002-001投資>1000萬總裁辦公公會審核核是否批準(zhǔn)準(zhǔn)?結(jié)束財務(wù)總監(jiān)監(jiān)審核是否批準(zhǔn)準(zhǔn)?結(jié)束項目所在在部門財務(wù)部總裁辦公公會技術(shù)改造造流程-2否是是否否是否是技術(shù)質(zhì)量量部技術(shù)術(shù)經(jīng)理組組織技術(shù)術(shù),投資資,財務(wù)務(wù),戰(zhàn)略略,物資資等部門門和項目目所在部部門執(zhí)行行副總裁裁進(jìn)行可可行性論論證技術(shù)質(zhì)量量部固定資產(chǎn)產(chǎn)招標(biāo)流程程C-08-002-001C-06-006-001-002技改項目目可行性性報告接受投資資部國家家相關(guān)部部門國債債貼息等等技改項項目信息息是否需要要？否結(jié)束技術(shù)質(zhì)量量部下達(dá)達(dá)技改項項目任務(wù)務(wù)書投資是否否<50萬元是否技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)經(jīng)理審核核技術(shù)質(zhì)量量部下達(dá)達(dá)技改項項目任務(wù)務(wù)書是高級技術(shù)術(shù)管理判判斷是否否立項是否立項項？高級技術(shù)術(shù)管理在在項目可可行性報報告上簽簽署需否否使用意意見并抄抄送需求求部門和和物資管管理部是否研發(fā)發(fā)項目？？新產(chǎn)品開開發(fā)流程程否項目所在在部門物物資管理理部及相相關(guān)部門門項目所在在部門物物資管理理部及相相關(guān)部門門否是是是否固定資產(chǎn)產(chǎn)招標(biāo)流程程C-08-002-001技術(shù)質(zhì)量量總經(jīng)理理審核是否批準(zhǔn)準(zhǔn)?是否是項目所在在部門項項目負(fù)責(zé)責(zé)人提交交項目竣竣工申請請驗收報報告附相相關(guān)文檔檔資料圖圖紙技改項目目竣工申申請驗收收報告驗收通過過？項目所在在部門技術(shù)改造造流程-3是否是技術(shù)質(zhì)量量部高級級技術(shù)管管理審查查技改竣竣工文件件是否齊齊全決定定驗收方方法和時時間技術(shù)質(zhì)量量部C-06-006-001-003對技改項項目過程程進(jìn)行跟跟蹤（進(jìn)進(jìn)度資金金）國家家項目每每月填報報監(jiān)管表表否技改項目目竣工報報告編寫技改改項目竣竣工驗收收意見并并簽發(fā)項項目竣工工報告全套資料存檔技術(shù)質(zhì)量量部技術(shù)術(shù)經(jīng)理組組織技術(shù)術(shù),財務(wù)務(wù)等部門門竣工驗驗收，如如是國家家項目按按國家項項目驗收收辦法配配合驗收收組進(jìn)行行驗收項目所在在部門財財務(wù)部物資管理理部及相關(guān)部部門是否受理理是修改、補(bǔ)補(bǔ)充商標(biāo)注冊冊流程相關(guān)部門門技術(shù)質(zhì)量量部總裁辦公公室技術(shù)管理理工程師師審核所所提交資料料的正確性、、完整性性是否符合合要求是否否高級技術(shù)術(shù)管理工工程師向商標(biāo)局局提交申申請高級技術(shù)術(shù)管理工工程師跟蹤受理理結(jié)果高級技術(shù)術(shù)管理工工程師通知相關(guān)關(guān)部門高級技術(shù)術(shù)管理工工程師整理資料料、證書書高級技術(shù)術(shù)管理工工程師墳寫申請請表準(zhǔn)備資料料高級技術(shù)術(shù)管理工工程師送總裁辦辦公室相關(guān)部門門確認(rèn)、、技術(shù)質(zhì)量量部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)企業(yè)蓋章章高級技術(shù)術(shù)管理工程師取取證書提出注冊冊申請?zhí)峁┫嚓P(guān)關(guān)資料高級技術(shù)術(shù)管理工工程師把不受理理原因通通知相關(guān)部門門修改進(jìn)行修改改通知存檔C-06-007-001按要求使使用商標(biāo)管理理流程相關(guān)部門門技術(shù)質(zhì)量量部總裁辦公