ISO45001及50430-2017四合一管理手冊

ISO45001及50430-2017四合一管理手冊依據(jù)：ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 PZJS/SC-2017xxxxx有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全A/0管理手冊編制：編制小組審核：AA批準(zhǔn)：BB2019年X月X日ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"手冊修改頁 1\o"CurrentDocument"0.1前言 2\o"CurrentDocument"0.2頒布令 3\o"CurrentDocument"0.3管理者代表任命書 3\o"CurrentDocument"0.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘任書 30.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)布令 5\o"CurrentDocument"0.6公司簡介 60.7公司組織機構(gòu)圖 7\o"CurrentDocument".目的、適用范圍 8目的 8適用范圍 8\o"CurrentDocument".引用標(biāo)準(zhǔn) 8\o"CurrentDocument".術(shù)語和定義 94組織環(huán)境 11理解組織及其環(huán)境 11\o"CurrentDocument"理解相關(guān)方的需求和期望 12\o"CurrentDocument"質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍 12\o"CurrentDocument"管理體系及其過程 135領(lǐng)導(dǎo)作用 14領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 14\o"CurrentDocument"質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 14制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 14溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 15\o"CurrentDocument"組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 156策劃 20\o"CurrentDocument"應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 20\o"CurrentDocument"環(huán)境因素 21\o"CurrentDocument"危險源的控制 22\o"CurrentDocument"合規(guī)義務(wù) 22\o"CurrentDocument"策劃應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險和機遇 23管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 23質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo) 23\o"CurrentDocument"質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定 24\o"CurrentDocument"質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂 24\o"CurrentDocument"管理體系變更的策劃 247支持過程 24資源 24\o"CurrentDocument"總則 24\o"CurrentDocument"人員 25\o"CurrentDocument"基礎(chǔ)設(shè)施 25\o"CurrentDocument"過程運行環(huán)境 27監(jiān)視和測量資源 27\o"CurrentDocument"組織的知識 28ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"人員能力 28\o"CurrentDocument"意識 29\o"CurrentDocument"溝通（E信息交流，S溝通、參與和協(xié)商） 29形成文件的信息 29總貝U 29創(chuàng)建和更新 30\o"CurrentDocument"形成文件的信息的控制 308運行 30\o"CurrentDocument"運行策劃和控制 30\o"CurrentDocument"產(chǎn)品和服務(wù)的要求 32顧客溝通 32\o"CurrentDocument"與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定（投標(biāo)及合同管理） 32\o"CurrentDocument"與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審 32產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 33投標(biāo)管理 33合同管理 33\o"CurrentDocument"工程設(shè)計 34外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制（外部提供的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和勞務(wù)分包管理） 35總貝U 35控制的類型和程度 36\o"CurrentDocument"提供給外部供方的信息 37外部供方產(chǎn)品的驗證 38建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收 39分包（外包）管理 40承包商的控制 41施工和服務(wù)提供（工程項目質(zhì)量管理） 42施工過程質(zhì)量控制 42\o"CurrentDocument"標(biāo)識和可追溯性 43\o"CurrentDocument"顧客或外部供方的財產(chǎn) 43\o"CurrentDocument"防護 44\o"CurrentDocument"交付后的活動 44\o"CurrentDocument"更改控制 44\o"CurrentDocument"產(chǎn)品和服務(wù)的放行（施工質(zhì)量檢查與驗收） 44\o"CurrentDocument"不合格輸出的控制 45\o"CurrentDocument"環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控制 46\o"CurrentDocument"應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 479績效評價 48監(jiān)視、測量、分析和評價 48\o"CurrentDocument"總貝U 48顧客滿意度 49環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測 49分析和評價 50合規(guī)性評價 50內(nèi)部審核 51ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017TOC\o"1-5"\h\z內(nèi)部審核策劃 51\o"CurrentDocument"內(nèi)部審核的實施要求 51\o"CurrentDocument"管理評審 52總貝U 52\o"CurrentDocument"評審輸入 52評審輸出 53\o"CurrentDocument"10持續(xù)改進 53總則 53\o"CurrentDocument"不合格和糾正措施 53持續(xù)改進 54附錄B質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表 56

ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017手冊修改頁序號修改章節(jié)號修改原因修改方式修改人/時間ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-20170.1前言本手冊依據(jù)ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018和GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn)編制，規(guī)定了本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，為滿足顧客需求、實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效提升提供了實施基礎(chǔ)。為認證機構(gòu)、顧客及其他相關(guān)方評價公司管理體系提供了依據(jù)。本手冊章節(jié)編排是以ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)為主線，結(jié)合ISO14001:2015、ISO45001:2018、GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn)要求而建立，主要內(nèi)容包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，管理職責(zé)分工、管理體系過程及相互作用識別確定等。本手冊適用于公司工程施工和服務(wù)全過程的管理各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工應(yīng)嚴(yán)格按本《管理手冊》及引用的程序、管理制度等文件的規(guī)定執(zhí)行，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和管理方針的實現(xiàn)，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。綜合管理手冊每年由最高管理者組織評審一次，若最高管理者認為有必要時也可隨時組織評審，綜合管理手冊的管理執(zhí)行本公司《文件控制程序》的規(guī)定。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊 ZSJS/SC-20170.2頒布令公司辦公室組織相關(guān)部門編制的《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》經(jīng)審核符合ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》三體系一個標(biāo)準(zhǔn)要求。手冊中闡明了公司綜合管理方針，明確了管理職責(zé)和權(quán)限，并對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作了描述，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，為滿足顧客需求、規(guī)范環(huán)境行為和員工職業(yè)健康安全提供了實施基礎(chǔ)，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行?？偨?jīng)理:BB2017年X月X日0.3管理者代表任命書今任命L為我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，其職責(zé)是：a）確保管理體系符合質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保管理體系相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；c）向最高管理者報告管理體系的績效和任何改進的需求；d）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識等。望公司各級人員服從協(xié)調(diào)，履行職能，以確保管理有效運行和持續(xù)改進?？偨?jīng)理:BB2017年X月X日0.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘任書為了進一步加強員工職業(yè)健康安全方面的溝通與協(xié)調(diào)，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，維護員工應(yīng)有權(quán)益，根據(jù)公司職業(yè)健康安全管理體系的要求，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017決定，聘用高婧為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)：a）參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審；b）參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)；c）參與危險源辨識、風(fēng)險評價和確定控制措施；d）參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準(zhǔn)則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；e）參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理?？偨?jīng)理:BB2017年X月X日質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊 ZSJS/SC-20170.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)布令公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：管理方針：質(zhì)量方針質(zhì)量為本，規(guī)范施工，認真服務(wù)，持續(xù)改進，工程創(chuàng)優(yōu)。環(huán)境方針遵守法律、防治污染、節(jié)能降耗，追求環(huán)境不斷改善。職業(yè)健康安全方針保障健康、安全第一，減少風(fēng)險；遵守法紀(jì)、預(yù)防為主、持續(xù)改進。公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo):目標(biāo)指標(biāo)質(zhì)量工程一次驗收合格率100%顧客滿意度90分以上環(huán)境對噪音源進行控制投訴為0固廢分類處置率100%職業(yè)健康安全重大危險源空置率100%特殊工種持證上崗持證上崗率100%嚴(yán)格控制人身傷害事故輕傷率W5起/年火災(zāi)、爆炸事故0總經(jīng)理:BB2017年X月X日ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-20170.6公司簡介ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-20170.7公司組織機構(gòu)圖管理體系組織機構(gòu)圖管理體系組織機構(gòu)圖ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017.目的、適用范圍目的本手冊依據(jù)ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》建立、實施并有效保持本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達到顧客滿意；使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全做出更大貢獻。公司制定本手冊目的在于：（1）加強企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，規(guī)范企業(yè)管理行為，促進各項工作管理水平的提高。（2）確保有能力、穩(wěn)定地提供滿足發(fā)包方和適用的法律法規(guī)要求的工程產(chǎn)品。（3）通過體系的有效應(yīng)用，包括質(zhì)量管理改進和創(chuàng)新、持續(xù)滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求，不斷增強工程建設(shè)有關(guān)方滿意。（4）根據(jù)法律法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，控制重要環(huán)境因素。（5）消除、減小或控制因企業(yè)的活動而使員工或其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險。適用范圍本手冊適用于公司建筑工程施工總承包、防水防腐保溫工程、建筑裝飾裝修工程、建筑幕墻工程（資質(zhì)范圍內(nèi)）施工過程的質(zhì)量管理以及公司辦公區(qū)域和項目部施工所涉及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理；無不適用條款。1.2.2力的依據(jù)之一；2.1.2.2力的依據(jù)之一；2.引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:2015GB/T50430-2017ISO14001:2015ISO45001:2018適用的法律法規(guī)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國勞動法中華人民共和國合同法中華人民共和國勞動合同法中華人民共和國計量法中華人民共和國建筑法本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能質(zhì)量管理體系-要求工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范環(huán)境管理體系一要求及使用指南職業(yè)健康安全管理體系一要求ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法建筑工程管理條例建筑項目環(huán)境保護管理條例建筑工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定環(huán)境見《（環(huán)境）法律法規(guī)及其他要求清單》職業(yè)健康安全見《（職業(yè)健康安全）法律法規(guī)及其他要求清單》2.6適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)GB12523-2011.工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2017.建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范GB50720-2011.外墻保溫工程技術(shù)規(guī)程JGJ144-2008.建筑幕墻工程質(zhì)量驗收規(guī)程JGJ32J124-2011.住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范GB50237-2001.室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量GB18580-2001.建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范GB50210-2001其余詳見見法律標(biāo)準(zhǔn)清單。3.術(shù)語和定義3.1引用IS09000:2015《質(zhì)量管理體系一要求》中的術(shù)語和定義3.2引用IS014001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中的術(shù)語和定義3.3引用IS045001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》中的術(shù)語和定義3.4引用GB/T50430-2017中的術(shù)語和定義本手冊涉及的縮略語：1）公司 xxxxx有限公司2）質(zhì)量管理體系一-QMS3）環(huán)境管理體系---EMS4）職業(yè)健康安全管理體系---0HSMS5）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系―QES3.2.1受控文件：需按規(guī)定對其發(fā)放、修改，進行控制的文件，通常為公司內(nèi)部使用的文件。3.2.2非受控文件：不對其修改、更換等進行控制的文件，通常為投標(biāo)、顧客以及其他目8）的使用的文件。9）3.2.3歸口管理：是指對某一方面的活動制定政策、對活動情況進行監(jiān)督檢查，并進行聯(lián)10）絡(luò)和協(xié)調(diào)。11）持續(xù)改進一一增強滿足要求的能力的循環(huán)活動；12）過程一一一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動（工程信息一投標(biāo)一簽訂合同組質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊 ZSJS/SC-2017建項目部一施工準(zhǔn)備與策劃一配置各種資源一各部門、公司監(jiān)控一工程竣工交付一保修、回訪）。13）環(huán)境一一公司運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。14）環(huán)境因素一一公司（含各部門、項目部）活動、工程或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境影響一一全部或部分地由公司的活動、工程或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。安全一一免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)。17）風(fēng)險一一某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。18）危險源一一可能導(dǎo)致傷害、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。19） 危險源辨識一一識別危險源的存在并確定其特性的過程。20）風(fēng)險評價一一評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。21）績效一一基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險22）本《手冊》根據(jù)本公司建筑工程施工特點還采用如下術(shù)語和定義。23）顧客指同本公司以合同或協(xié)議形式，所需建筑工程施工的組織或個人，有時將其稱為建設(shè)單位、甲方、業(yè)主等。24）技術(shù)交底25）以工程項目施工技術(shù)負責(zé)人為主，在各項工程正式施工前，根據(jù)圖紙和各項質(zhì)量驗收規(guī)范要求對參與施工的有關(guān)負責(zé)人、施工人員，進行的專業(yè)施工技術(shù)交代。26）產(chǎn)品本公司產(chǎn)品指經(jīng)本公司組織施工的建筑工程施工總承包、防水防腐保溫工程、建筑裝飾裝修工程、建筑幕墻工程27）事故、事件事故：造成死亡，疾病，傷害，財產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。事件：造成或可能造成事故的事情。28）單位工程29）具備獨立施工條件并能形成獨立使用功能的建筑物及構(gòu)筑物為一個單位工程。30）分部工程在單位工程中按結(jié)構(gòu)部位、施工特點或施工任務(wù)的不同劃分的若干工程。31）分項工程在分部工程中，按不同施工方法、工序劃分的若干工程。32）工程質(zhì)量評定按分部、分項、單位工程和建設(shè)項目逐段進行的質(zhì)量評定。33）工程質(zhì)量反映建筑物滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或合同約定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性第10頁ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017能、環(huán)境保護等方面所有明顯和隱含能力的特性總和。34）觀感質(zhì)量35）通過觀察和必要的測量所反映的工程外在質(zhì)量。36）驗收建筑物工程在施工單位自行質(zhì)量檢查評定的基礎(chǔ)上，參與建設(shè)活動的有關(guān)單位共同對檢驗批、分項、分部、單位工程的質(zhì)量進行抽檢復(fù)檢，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以書面形式對工程質(zhì)量達到合格與否做出確認。37）進場驗收對進入現(xiàn)場的材料、構(gòu)配件、設(shè)備等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進行檢驗，對產(chǎn)品達到合格與否做出確認。38）交接檢驗由施工的承接方與完成方經(jīng)雙方檢查并對可否繼續(xù)施工做出確認的活動。39）危害可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。40）危害辯識識別危害的存在。41）輕微不合格原材料、外購的半成品中出現(xiàn)的較小缺陷及工程施工中發(fā)現(xiàn)的較小質(zhì)量問題。一般不合格原材料、外購的半成品的超差或出現(xiàn)的缺陷超出有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求及工程施工中出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量問題，尚未夠成質(zhì)量事故，經(jīng)過返工后可達到預(yù)期使用要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。43）嚴(yán)重不合格造成質(zhì)量事故，并按國家現(xiàn)行規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)劃分事故等級的不合格品。44）三不放過機械設(shè)備發(fā)生事故以后，事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者或群眾未受到教育不放過，沒有制定防范措施不放過。45）五臨邊陽臺周邊、屋面周邊、樓梯周邊、上下跑道、斜通兩側(cè)邊、卸料平臺外側(cè)邊。46）施工組織設(shè)計是以一個建設(shè)工程項目或建筑群體為編制對象，用以指導(dǎo)工程項目施工全過程的各項活動技術(shù)、經(jīng)濟綜合性文件；是整個工程項目施工的戰(zhàn)略部署，為編制施工計劃和工程預(yù)算提供依據(jù)；是本公司組織活動和實現(xiàn)科學(xué)管理的主要依據(jù)。4組織環(huán)境解組織及其環(huán)境總經(jīng)理會同辦公室識別影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力相關(guān)第11頁質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊 ZSJS/SC-2017的外部和內(nèi)部問題（因素），包括受公司影響或者能夠影響公司的環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全狀況。外部、內(nèi)部問題（因素）分析結(jié)果為確定以下事項提供依據(jù)：a）確定管理體系范圍b）建立管理體系c）確定應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施d）管理評審輸入。外部、內(nèi)部問題（因素）分析可從以下方面考慮：1、外部的環(huán)境，可以考慮國際、國家、地區(qū)或當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟因素，有助于理解外部環(huán)境；2、內(nèi)部環(huán)境，可以考慮組織的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境。3、這些問題或因素可從以下方面考慮：a）可能對組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；c）組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。e）這些問題或因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件；解相關(guān)方的需求和期望于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：a）與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等；b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行定期的監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。關(guān)方及其需求和期望的分析結(jié)果為以下方面提供輸入：a）確定管理體系范圍b）建立管理體系c）確定應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施d）管理評審輸入。量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍用范圍位于寧夏賀蘭縣豐慶路以南望都太陽城B區(qū)2-5號樓1單元101室的xxxxx有限公司，與建筑工程施工總承包、防水防腐保溫工程、建筑裝飾裝修工程、建筑幕墻工程資質(zhì)范圍內(nèi)）所涉及的部門和施工場所的的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。第12頁ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017理體系活動場所范圍適用于管理體系活動范圍所涉及的辦公、固定生產(chǎn)場所、臨時工程項目部、臨時倉儲及生活場所等。準(zhǔn)要求的實用性說明根據(jù)建設(shè)施工行業(yè)管理規(guī)定，從事工程設(shè)計需要具備相應(yīng)資質(zhì)，本公司承攬的建筑工程施工總承包、防水防腐保溫工程、建筑裝飾裝修工程、建筑幕墻工程（資質(zhì)范圍內(nèi)）執(zhí)行發(fā)包方提供的施工圖設(shè)計文件，對工程設(shè)計不承擔(dān)責(zé)任，因此GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn)的10.3“工程設(shè)計”過程不適用于本公司。公司目前無設(shè)計開發(fā)，但保留 8.3條款，今后有設(shè)計開發(fā)的活動按8.3條款執(zhí)行。理體系及其過程1公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，應(yīng)遵循的要求并明確：a）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過程中的順序和相互作用；c）確定為確保過程有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程進行監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。根據(jù)過去公司實際管理經(jīng)驗總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點，為使體系的運行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進一步控制、保持和持續(xù)改進：1）文件化體系管理控制過程；2）體系策劃與審核管理過程；3）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程；4）與顧客有關(guān)的評審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；5）采購控制過程；6）產(chǎn)品現(xiàn)實及分包過程；7）產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；8）監(jiān)視和測量設(shè)備使用控制過程；9）資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制過程。2公司按ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018、GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進。3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行，并持續(xù)改進，各部門應(yīng)：1）按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實施，文件中的規(guī)定與實際運作應(yīng)第13頁ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017保持一致。2）隨著質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評審，及時修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。3）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進，提高有效性和效率。5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者應(yīng)證實其對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ，通過：a）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d）促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；g）確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性；i）推動改進；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。以顧客為關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；辦公室編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)要求；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（1）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見管理手冊0.5章節(jié)。⑵公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的指定應(yīng)：a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響）并支持其戰(zhàn)略方向；第14頁ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017b)為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架；c)包括滿足適用要求的承諾；d)包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；e)包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；f)包括持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提高質(zhì)量管理績效和環(huán)境績效的承諾。溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針(1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳畫等形式，以便讓員工及時知曉。(2)公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對全體員工進行宣講、教育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。(3)必要時，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。(4)公司應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進行適宜性評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。質(zhì)安部及辦公室對全體員工進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的培訓(xùn)，以確保員工對管理方針的充分理解；(6)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M行宣傳，保證相關(guān)方能獲知這一管理方針；(7)在每年的管理評審時，應(yīng)同時對管理方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時對方針進行更新、修訂。(8)遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；在工程施土過程中及交工后，認真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象；I(9)追求質(zhì)量管理改進，提高質(zhì)量管理水平組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限(1)組織機構(gòu)包括：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、職能管理部室及工程項目經(jīng)理部，見0.7”組織機構(gòu)圖”。(2)根據(jù)部門設(shè)置，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)進行分工，制定“管理職能分配表”，見附件2“質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表”。(3)各部門依據(jù)職能分配表確定本部門的職責(zé)和權(quán)限，崗位的職責(zé)和權(quán)限由各部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)本部門職責(zé)和人員情況進行分工，形成文件進行傳達實施，可納入部門工作手冊管理。(4)總經(jīng)理任命管理者代表為管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進負責(zé)人，其主要職責(zé)為：a.代表公司最高管理者，負責(zé)貫徹和實施公司管理方針及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)；組織建立、實施、改進和保持公司管理體系，并保證其有效運第15頁ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017行；b.向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c.確保不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識；d.負責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部的溝通與聯(lián)絡(luò)工作；e.負責(zé)重要環(huán)境因素清單的審批；f.負責(zé)危險源辯識及風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；g.領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部管理體系審核，負責(zé)不符合項的糾正與預(yù)防措施效果的跟蹤驗證；h.協(xié)助最高管理者實施管理評審，指導(dǎo)管理評審會議的準(zhǔn)備工作，審核管理評審決議；組織落實管理評審所提出的決議事項。(5)公司主要人員及部門職責(zé)和權(quán)限如下：1.總經(jīng)理a.負責(zé)認真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作政策法規(guī)，對工程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理負責(zé)；b.做出管理承諾，制定公司管理方針和管理目標(biāo)指標(biāo)方案，并以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，采取有效措施保證各級人員理解管理方針和目標(biāo)，并堅持貫徹執(zhí)行；c.確定公司的組織機構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限；d.任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件；e.批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊，定期對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足公司管理方針和目標(biāo)的要求；f.對管理體系進行策劃，以實現(xiàn)管理目標(biāo)和保證管理體系實施并保持持續(xù)改進；g.以顧客為關(guān)注焦點和增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足；h.為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行提供充分的必要的資源。2辦公室a.負責(zé)公司的文件的歸口管理，并協(xié)助管理者表對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編制、修改、控制工作和內(nèi)部體系審核工作及記錄的歸口管理；b.負責(zé)公司人力資源管理，制定招聘與培訓(xùn)計劃，并組織實施和保持；并實施績效考核管理；c.負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的歸口管理，對管理體系運行加以分析，提出改進意見；d.負責(zé)管理體系運行的信息反饋和采取糾正和預(yù)防措施等，并跟蹤措施的有效性；e.監(jiān)督各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo)的實施，并將實施情況報管理者代表；f.負責(zé)工傷、職業(yè)病的醫(yī)療鑒定，工傷保險；g.協(xié)助工程技術(shù)部、項目部負責(zé)對項目部所使用的勞務(wù)分包方，在施工生產(chǎn)中對遵守公司管理體系運行要求情況進行監(jiān)督、檢查；第16頁ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017h.負責(zé)公司相法律法規(guī)及政府要求的識別、獲取和更新，并及時將最新要求傳達到相關(guān)部門和人員；i.負責(zé)公司識別出的法律法規(guī)的合規(guī)性評價；j.負責(zé)環(huán)境及職業(yè)健康安全協(xié)商及信息交流管理，及時與相關(guān)方進行溝通；k.參與重大事故的調(diào)查處理工作，負責(zé)組織傷殘員工的勞動能力鑒定，按勞動法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定做好事故善后工作；l.負責(zé)對辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境因素進行識別、匯總、評價，確定重要環(huán)境因素，并將《環(huán)境因素匯總表》和《重要環(huán)境因清單》報工程技術(shù)部；m.負責(zé)確認、匯總公司不可接受風(fēng)險因素，填寫公司《不可接受風(fēng)險清單》；n.負責(zé)勞動衛(wèi)生與職業(yè)病防治的宣傳教育、體檢，并組織制定有關(guān)職業(yè)病的糾正和預(yù)防措施。3業(yè)務(wù)科a）負責(zé)市場調(diào)研、分析和開發(fā)收集了解用戶需求，做好工程預(yù)算和投標(biāo)工作，合同商簽及對合同的實施和履約進行監(jiān)督；b）負責(zé)組織產(chǎn)品要求、工程要求和標(biāo)書確定及合同的評審工作；c）負責(zé)組織投標(biāo)文件的編制及組織投標(biāo)活動。d）負責(zé)組織把各項承接的工程分別建立預(yù)結(jié)算臺賬，工程交工后及時作好結(jié)算共作，并將結(jié)算手續(xù)及時交公司財務(wù)掛帳；e）在進行經(jīng)營決策和經(jīng)營計劃安排時，對質(zhì)量、規(guī)范、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)管理的經(jīng)濟效益負責(zé)；f）負責(zé)顧客溝通的控制工作。負責(zé)與顧客溝通聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；和對用戶的服務(wù)工作g）認真做好顧客、用戶的回訪，充分了解服務(wù)質(zhì)量信息，滿足顧客的需求和期望，負責(zé)受理顧客的投訴和抱怨事宜，建立好服務(wù)檔案。h）負責(zé)對顧客滿意程度進行了解與測量，以確定顧客需求和潛在需求。負責(zé)調(diào)查、收集并處理顧客滿意度信息。i）負責(zé)分析顧客反饋信息，編制調(diào)查和分析報告，將顧客意見反饋責(zé)任部門并監(jiān)督實施。j）確保質(zhì)量、規(guī)范、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在本部門的正常運行，管理和監(jiān)督部門員工按程序工作，達到標(biāo)準(zhǔn)要求；k）負責(zé)做好本部門的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全控制工作以及突發(fā)事件和緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)工作。4工程技術(shù)部a.負責(zé)編制工程投標(biāo)書、預(yù)（決）算書，向業(yè)務(wù)科提供具有競標(biāo)能能力的報價，參加建設(shè)單位的招投標(biāo)發(fā)布會；b.負責(zé)對招投標(biāo)文件的評審工作，提出是否參加招投標(biāo)的意見；第17頁ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017c.負責(zé)公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購置計劃的審核、驗收、安裝，維修計劃的審核，維修的驗收，日常檢查與維護工作；d.負責(zé)公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達，工程施工的管理工作和施工計劃的控制；e.負責(zé)公司技術(shù)文件、施工圖紙設(shè)計、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的接收、發(fā)放、存檔。f.負責(zé)公司采購建筑材料的分類明細表的編制。g.根據(jù)企業(yè)用工的需求，負責(zé)勞務(wù)分包方的招收、錄用、管理、考核和評價；h.負責(zé)施工過程的技術(shù)交底工作。i.負責(zé)公司所有的項目部所進原材料的檢驗工作；j.負責(zé)組織實施各項工程，并對各項服務(wù)的過程進行進度和質(zhì)量控制，及時反映和處理各項質(zhì)量問題，針對不合格原因，采取糾正和預(yù)防措施；k.負責(zé)對公司的監(jiān)視和測量設(shè)備的管理；l.負責(zé)組織標(biāo)識和可追溯性管理。m.負責(zé)實施糾正措施和預(yù)防措施，防止不合格和潛在不合格的發(fā)生；n.負責(zé)工程竣工的驗收工作；o.負責(zé)對項目經(jīng)理部的管理工作，負責(zé)公司技術(shù)管理工作，負責(zé)施工質(zhì)量的安全檢查工作；p.負責(zé)本部門環(huán)境因素識別與評價的組織工作;負責(zé)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作；5質(zhì)安部a.負責(zé)制定公司應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急演練的組織實施工作；b.負責(zé)投標(biāo)階段從業(yè)主處獲取環(huán)境保護和職業(yè)安全健康方面的要求，獲取市場對環(huán)境保護和職業(yè)安全健康發(fā)展的動態(tài)信息，作好信息的收集和傳遞并記錄，并在工程中標(biāo)后對投標(biāo)資料進行移交。c.負責(zé)對本部門環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對體系運行控制程序執(zhí)行情況進行監(jiān)控，并對各單位的測量結(jié)果進行評價；負責(zé)質(zhì)量事故、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查和處理以及制定糾正和預(yù)防措施；d.負責(zé)制定施工現(xiàn)場突然停水、停電的相關(guān)應(yīng)急措施；e.負責(zé)制定機械設(shè)備使用維修過程中可能出現(xiàn)事故的應(yīng)急措施。f.負責(zé)監(jiān)督勞動防護用品的進貨、保管、發(fā)放和正確使用；g.負責(zé)確認、匯總本部門不可接受風(fēng)險因素，填寫公司《不可接受風(fēng)險清單》批準(zhǔn)項目部的《不可接受風(fēng)險清單》；h.負責(zé)工傷事故的統(tǒng)計與應(yīng)急救援，協(xié)調(diào)工傷事故的調(diào)查、報告和處理工作；負責(zé)職業(yè)病危害因素的監(jiān)測及現(xiàn)場職業(yè)病預(yù)防的監(jiān)督檢查；i.負責(zé)制定施工中造成的工傷事故的應(yīng)急救援預(yù)案；j.負責(zé)制定易燃易爆品引起的火災(zāi)、爆炸、交通事故、食物中毒的應(yīng)急措施；負責(zé)火災(zāi)、交通事故第18頁ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017的統(tǒng)計與應(yīng)急救援，協(xié)調(diào)發(fā)生火災(zāi)、交通事故的調(diào)查、報告和處理程序；6項目部a.負責(zé)公司安排的項目工程的施工方案的制定、實施。b.負責(zé)施工工程的全過程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。c.嚴(yán)格按照上級有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行合同的條款。d.負責(zé)項目經(jīng)理部的人員管理，施工機具、建筑材料、構(gòu)配件、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。e.負責(zé)施工項目完工的交驗和交付后的服務(wù)工作。f.負責(zé)對本項目部各種人員的培訓(xùn)，包括工程隊的施工工人的管理和教育。g.負責(zé)工程的施工安全。h.負責(zé)對發(fā)包方所提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的維護及管理。i.負責(zé)對本項目內(nèi)的環(huán)境因素進行識別、排查，負責(zé)對本項目重要環(huán)境因素進行監(jiān)測，根據(jù)需要配置監(jiān)測、測量設(shè)備，定期委托有關(guān)部門校準(zhǔn)；j.負責(zé)本項目的危險源辯識及風(fēng)險評價工作，實施過程控制，確保工程的安全管理達到規(guī)定要求；k.負責(zé)制定本項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報工程技術(shù)部審批后實施；l.負責(zé)做出勞動防護用品使用計劃，報工程技術(shù)部審定，合格后報辦公室采購進貨；項目部材料管理人員和安全管理人員對其所采購的勞保用品進行質(zhì)量控制；m.負責(zé)在施工過程中與顧客、物資分供方等直接獲取相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，在施工過程中選用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，以實現(xiàn)持續(xù)改進工程質(zhì)量；n.根據(jù)公司的年度目標(biāo)和指標(biāo)，制定本項目的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報工程技術(shù)部審批后實施；o.負責(zé)中小型機械的出場驗收及退場機械的修理保養(yǎng)工作；7財務(wù)科a.負責(zé)按國家有關(guān)規(guī)定對公司財務(wù)進行管理；b.負責(zé)為公司配置資源籌集資金；c.負責(zé)監(jiān)督在庫物資的標(biāo)識，保管工作；d.負責(zé)監(jiān)督倉庫產(chǎn)品的防護工作。e.負責(zé)本部門環(huán)境因素識別與評價的組織工作;負責(zé)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作；f.負責(zé)識別、確認、匯總本部門不可接受風(fēng)險因素；g.負責(zé)對本部門環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)控；8內(nèi)審員a.監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運行，并協(xié)助實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b.協(xié)調(diào)各部門的工作，保持和改進管理體系；c.參加公司內(nèi)部審核，確保審核獨立性；第19頁ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017d.服從審核組長安排，認真編寫審核檢查表，真實、公正記錄審核發(fā)現(xiàn)，出具不合格報告，負責(zé)對內(nèi)審中不合格項實施糾正措施，進行跟蹤驗證。9職業(yè)健康安全事務(wù)代表一職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)：一參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審；一參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)；一參與危險源辨識、風(fēng)險評價和確定控制措施；一參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準(zhǔn)則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；一參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理。6策劃應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施根據(jù)公司“管理體系”實施要求，各部門進行管理流程優(yōu)化，識別風(fēng)險和機遇并確定控制措施。各部門對識別的風(fēng)險制定風(fēng)險控制措施，制定“風(fēng)險和機遇管理計劃”，辦公室將公司風(fēng)險識別進行匯總，定期檢查控制情況。依據(jù)下表提供的思路和方法進行風(fēng)險識別、評估、控制策劃，確定本部門實現(xiàn)管理目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險及控制措施。風(fēng)險管理工程流程風(fēng)險管理流程內(nèi)容描述備注風(fēng)險識別風(fēng)險識別時機：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化，風(fēng)險識別考慮一下因素。.質(zhì)量風(fēng)險直接質(zhì)量風(fēng)險：工程質(zhì)量問題，導(dǎo)致返工、返修、報廢、降低等級等風(fēng)險。間接質(zhì)量風(fēng)險：工程交付后使用過程，因質(zhì)量原因引發(fā)顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)損害風(fēng)險。2.環(huán)境風(fēng)險人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習(xí)慣不同。政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。經(jīng)濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等。3.經(jīng)營風(fēng)險原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達標(biāo)等。員工風(fēng)險：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他第20頁

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊 ZSJS/SC-2017們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險。設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。4.市場風(fēng)險市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄;青市場對象對產(chǎn)品的心，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風(fēng)險。市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導(dǎo)致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險。價格風(fēng)險：產(chǎn)品的價格風(fēng)險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響。5.財務(wù)風(fēng)險融資/籌資過程中的風(fēng)險：比如風(fēng)險籌資的費用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。資金償還過程中的風(fēng)險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險。資金使用過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。資金回收過程中的風(fēng)險：應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。收益分配過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)在確認風(fēng)險和對投資者進行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險。風(fēng)險評估利用下表風(fēng)險分析矩陣，對是別的風(fēng)險因素進行等級評價輕度損失中度損失重大損失極小123中等234很大345對風(fēng)險等級評價后，對評價為三級以上的風(fēng)險，應(yīng)確定應(yīng)對措施風(fēng)險響應(yīng)風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等。并制定可行實施方案。風(fēng)險控制對風(fēng)險措施有效性進行評價，直到目標(biāo)達成。 制定“風(fēng)險控制矩陣表”對主要風(fēng)險和機遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險和機遇管理方案或相應(yīng)程序文件進行控制。當(dāng)發(fā)生以下情況時，須對主要風(fēng)險和機遇重新識別并評價。a）活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；b）新、改、擴建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；c）法律、法規(guī)及其它要求的變化；d）相關(guān)方提出的合理要求。應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對施工質(zhì)量和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響第21頁質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊 ZSJS/SC-2017的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮生命周期觀點。組織在識別和評價環(huán)境因素時，組織必須考慮：a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。適當(dāng)時，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。危險源的控制對公司所有活動、服務(wù)過程中的危險源進行辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定并文件化，以使在公司所有活動、服務(wù)過程中對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險源和職業(yè)健康風(fēng)險得到有效控制并及時更新：a）管理者代表負責(zé)審批重大危險源和不可接受的風(fēng)險；b）辦公室負責(zé)匯總危險源的辨識、登記并組織風(fēng)險評價和控制措施的確定，以確認重大危險源和不可接受的風(fēng)險；c）識別風(fēng)險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、服務(wù)或服務(wù)的各個方面；d）識別風(fēng)險因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e）識別風(fēng)險因素要考慮下列類型：物體打擊； ?車輛傷害； ?機械傷害；觸電； ?燙傷； ?火災(zāi)；高處墜落； O化學(xué)爆炸； O物理爆炸；O中毒和窒息；O其他。g）評價危險源風(fēng)險因素時應(yīng)考慮對危險源風(fēng)險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；h）對評價出的重大危險源因素和不可接受風(fēng)險，由工程技術(shù)部負責(zé)編制“《重要環(huán)境因素及其控制計劃清單》《不可接受風(fēng)險清單》”，上報管理者代表審批；i）當(dāng)生產(chǎn)過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對危險源進行補充識別，評價并確定不可接受風(fēng)險。工程技術(shù)部組織每年定期補充識別風(fēng)險因素、評價不可接受風(fēng)險，并及時更新合規(guī)義務(wù)建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立第22頁ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運用到公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險因素。（1）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；（2）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；（3）組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。（4）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。（5）組織的合規(guī)義務(wù)可能會給組織帶來風(fēng)險和機遇。策劃應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險和機遇（1）組織應(yīng)策劃采取措施對這些風(fēng)險和機遇進行管理：a）重要環(huán)境因素；b）重大危險源及不可接受風(fēng)險；c）合規(guī)義務(wù)；d）6.1.1所識別的風(fēng)險和機遇。（2）組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實施這些措施，評價這些措施的有效性。（3）應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。（4）風(fēng)險與機遇識別時機包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。（5）當(dāng)策劃這些措施時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)見管理手冊0.5章節(jié)。總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實現(xiàn)，公司應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)。這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：1）產(chǎn)品和服務(wù)要求；2）為滿足顧客要求所進行的活動等；3）目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進要求。4）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)可測量（可行時）；第23頁質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊 ZSJS/SC-20175）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視；各部門每年應(yīng)對管理目標(biāo)的實施情況進行評價，對實施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進機會，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時予以更新。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進行必要的溝通。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境和風(fēng)險因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標(biāo)的實現(xiàn)，組織應(yīng)確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負責(zé)；d）何時完成；e）如何評價結(jié)果。質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂各責(zé)任部門對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進行檢查；在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險因素等情況時需要更改質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。修訂后的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進行審批。管理體系變更的策劃當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施（見4.4）。公司變更時應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7支持過程資源總則組織應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施、保持和改進需求進行識別，提第24頁ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017出所需的資源報總經(jīng)理?？偨?jīng)理為達到以下目的，確定并提供所需的資源：1）為實施、保持和改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各過程；2）為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強顧客滿意?？偨?jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所需的資源時，應(yīng)考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b）需要從外部供方獲得的資源。所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達到滿足顧客要求的目的。人員組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并運行和控制其過程。辦公室編制《人力資源管理控制程序》，并組織實施?；A(chǔ)設(shè)施本公司識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，為保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全所需要的設(shè)施。這些設(shè)施包括：建筑物、工作場所及其相應(yīng)的配套設(shè)施（環(huán)保、安全設(shè)施等）；設(shè)備（設(shè)計工具、房屋建筑工程的施工和服務(wù)設(shè)備、檢測設(shè)備、房屋建筑工程的施工和服務(wù)工具、軟件等）；支持性服務(wù)設(shè)施（如運輸\通訊設(shè)施及信息系統(tǒng)等）。施工機具管理施工機具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備。工程技術(shù)部負責(zé)施工機具的管理；公司應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機具管理中的具體責(zé)任，規(guī)定各管理層及項目經(jīng)理部在施工機具管理中的管理職責(zé)及方法。A）工程技術(shù)部應(yīng)根據(jù)施工需要配備施工機具，配備計劃應(yīng)按規(guī)定經(jīng)審批后實施，施工機具配備計劃也可根據(jù)公司發(fā)展的需要專門制訂或根據(jù)工程項目的需要在項目管理策劃時確定B）根據(jù)施工機具配備計劃、采購或租賃合同、工程施工進度等對施工機具進行驗收。工程技術(shù)部應(yīng)明確參加驗收人員的職貢和驗收方法。對于購置的施工機具，驗收人員應(yīng)根據(jù)合同及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細表”等目錄進行清點，包括設(shè)備、備件、工具、說明書、合格證等文件;大型施工機具的隨機文件應(yīng)作為施工機具檔案按照相關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。對于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗證其施工機具型號、隨行操作人員的資格證明等。對于安裝試運行出現(xiàn)問題或驗收不合格的施工機具應(yīng)按照合同的約定予以處理C）施工機具在使用過程中應(yīng)符合定機、定人、定崗、持證上崗、交接?維護保養(yǎng)等規(guī)定。公司應(yīng)建立必要的施工機具檔案，制定施工機具技術(shù)和安全管理規(guī)定。第25頁ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017設(shè)施報廢由生產(chǎn)部提出報廢理由，經(jīng)公司組織技術(shù)論證同意，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)部從設(shè)備臺帳中剔除。按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的要求，作好設(shè)施的提供和維護保養(yǎng)工作。相關(guān)文件：《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》工作環(huán)境本公司識別需控制和改進的工作環(huán)境因素。這些因素包括：物理因素：熱、衛(wèi)生、振動、噪聲、溫度、濕度、污染、光、清潔度、空氣流動等；人的因素：工作方法、安全規(guī)則和指南、企業(yè)文化建設(shè)等。公司識別工作環(huán)境對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、健康安全的影響和重要性，并對相關(guān)的工作環(huán)境實施控制，以使產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，員工工作環(huán)境得到改善。a）對生產(chǎn)（或施工）、貯存和辦公場所進行適當(dāng)?shù)难b修維護,防風(fēng)雨、暴曬、侵蝕和潮濕；b）實施定置管理，保證相關(guān)場所的整潔有序；c）配置必要的照明、通風(fēng)、除塵和消防器具并采取其他必要的防護措施，保持作業(yè)場所安全、衛(wèi)生、整潔、溫度、光照、空氣流通，控制環(huán)境因素，做好安全防范，確保人員、產(chǎn)品（或工程1設(shè)施、文件和資料不受損壞和傷害；d）根據(jù)員工工作需要，配置必要的符合勞動法規(guī)的勞保用品，保證員工的職業(yè)衛(wèi)生和安全。e）對易燃?易爆、易碎、超長?超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運要求，并對其進行防護，防止損壞、變質(zhì)、變形。當(dāng)需要編制搬運方案時，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進行交底并組織實施f）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄實現(xiàn)，應(yīng)確保進場驗收記錄、檢驗試驗記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性g）對施工作業(yè)環(huán)境的控制包括:安全文明施工措施、季節(jié)性施工措施、現(xiàn)場試驗環(huán)境的控制措施、不同專業(yè)交叉作業(yè)的環(huán)境控制措施以及按照規(guī)定采取的其他相關(guān)措施。安裝、拆除與驗收a）對施工器具的安裝拆除按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。b）對施工器具的進場有驗收記錄；c）針對較復(fù)雜的設(shè)備安裝和拆除制定專項方案并對作業(yè)人員進行技術(shù)交底;對施工人員進行崗前培訓(xùn)；d）安裝完成有專人檢測和驗收使用與維護a）對施工機具制定了管理制度，作業(yè)指導(dǎo)書；b）有定期檢查有檢查記錄；第26頁質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊 ZSJS/SC-2017c）對機具供應(yīng)商有評價記錄。過程運行環(huán)境（1）過程運行環(huán)境包括下面的內(nèi)容：1）與順利完成職責(zé)有關(guān)的，如溫濕度、照明、噪音、環(huán)境保護相關(guān)等；2）與完成職責(zé)可能的風(fēng)險有關(guān)的，如職業(yè)危害與職業(yè)病、危險和警示標(biāo)識等；3）與勞保有關(guān)的，包括正常施工過程和特殊條件（高溫高寒、有毒有害等）下的勞動保護用品和措施；4）與用工有關(guān)的，如平等，不歧視，及時解決社會性矛盾，履行社會責(zé)任等；5）與必要的保健和心理有關(guān)的，包括防暑降溫、疲勞預(yù)防與恢復(fù)、心理輔導(dǎo)與干預(yù)、親情安撫、娛樂條件等；6）與生活區(qū)有關(guān)，包括飲食、衛(wèi)生、水電氣、宿舍配置等標(biāo)準(zhǔn)、管理與檢查等7）與公共秩序有關(guān)，如煙、酒、藥、毒的禁控。（2）過程運行環(huán)境的管理：a）安全監(jiān)督部負責(zé)識別上述因素對過程運行的影響，在進行施工組織設(shè)計、施工方案的編制審批時考慮這些因素，定期檢查過程運行環(huán)境提供和保持情況，提出改進指導(dǎo)意見；b）項目部負責(zé)實施過程運行環(huán)境的提供和保持；（3）相關(guān)管理制度：a）安全、環(huán)保施工組織設(shè)計、安全文明施工方案。監(jiān)視和測量資源總則工程技術(shù)部應(yīng)對產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量要求和方法作出規(guī)定，同時要申請配置用于證實產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量資源。使用并控制監(jiān)視和測量設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。測量溯源當(dāng)要求測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，對監(jiān)視和測量資源控制應(yīng)：a）定期檢定或在使用前進行校正。送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認可的計量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的基準(zhǔn)并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)；b）為防止因校正不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，必要時應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；c）在搬運、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護、防止損壞失準(zhǔn)；d）做好狀態(tài)標(biāo)識并保留檢定記錄；e）當(dāng)失準(zhǔn)時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。第27頁ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017f）當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認。g）當(dāng)檢測、測量和試驗設(shè)備狀態(tài)出現(xiàn)異常或損壞，經(jīng)檢修、檢定無法恢復(fù)合格使用狀態(tài)時，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行報廢處理。組織的知識（1）工程技術(shù)部負責(zé)知識管理，包括組織知識的識別、收集、組織、共享、應(yīng)用、推進、創(chuàng)新等方式管理。（2）公司知識包括與體系運行、過程操作、產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識、知識產(chǎn)權(quán)和經(jīng)驗總結(jié)等信息；對組織知識應(yīng)得到保持、保護，需要時便于獲取。（3）公司知識包括外部知識資源和內(nèi)部知識資源兩方面，a）內(nèi)部來源（如知識產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得的知識；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓(xùn)；獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗；過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果）；b）外部來源（如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會議；從顧客或外部供方收集的知識）人員能力（1）人力資源管理包括：1）根據(jù)人力資源戰(zhàn)略進行需求與供給分析，提出人才發(fā)展計劃及措施，確定“人力資源規(guī)劃”編制內(nèi)容。2）進行崗位工作設(shè)計，制定崗位說明書，確定崗位職責(zé)、任職要求或能力素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。3）確定員工績效考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，績效考核結(jié)果應(yīng)作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)，建立員工薪酬、績效激勵政策。4）建立基于戰(zhàn)略的能力分析制度，通過能力素質(zhì)模型分析組織當(dāng)前和未來的能力需求，以及對員工現(xiàn)有能力進行分析，確定員工培訓(xùn)需求及招聘需求。5）員工選聘包括招聘、錄用、晉升、崗位調(diào)配等，項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等執(zhí)業(yè)資格和持證上崗應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。6）學(xué)習(xí)和發(fā)展管理應(yīng)結(jié)合能力分析，分層次識別專業(yè)能力、核心能力等培訓(xùn)需求，制定“員工培訓(xùn)計劃”并實施、并多維度評價培訓(xùn)的有效性并改進，建立員工職業(yè)生涯發(fā)展通道，幫助員工發(fā)展。保存“培訓(xùn)相應(yīng)的記錄”。7）員工權(quán)益和滿意度管理包括員工工作環(huán)境、福利、員工權(quán)益保障等，對員工個性化支持，定期測量員工滿意度并改進。（2）建立管理制度如下：a）《人力資源發(fā)展規(guī)劃》。第28頁ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017意識組織應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)總做人員知曉：1）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：2）相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)：需制定公司目標(biāo)和部門目標(biāo)，對目標(biāo)要制定合理的考核辦法，考核周期。3）他們對管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的益處：4）不符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。溝通（E信息交流，S溝通、參與和協(xié)商）（1）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流管理包括：1）內(nèi)部交流。2）外部交流，包括重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險主動性交流及外部聯(lián)絡(luò)、答復(fù)、形成文件等活動。（2）信息管理1）辦公室負責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息管理。2）信息化管理包括各層次、各崗位的質(zhì)量信息管理職責(zé)；明確信息及其來源、渠道、方法和職責(zé)；應(yīng)采用信息管理技術(shù)，如辦公自動化系統(tǒng)、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)、顧客關(guān)系管理系統(tǒng)及項目信息管理系統(tǒng)、企業(yè)信息管理系統(tǒng)等；（3）內(nèi)部溝通還應(yīng)適當(dāng)讓相關(guān)工作人員：參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制錯的確定；參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審；對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。對此有關(guān)證據(jù)、記錄應(yīng)妥善保存公司應(yīng)向在其控制下工作的人員和和承包方傳達相關(guān)法律法規(guī)和影響他們的職業(yè)健康安全的變更信息。7.5形成文件的信息總貝U依據(jù)ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、IS014001：2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管第29頁ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017理體系要求》，有關(guān)文件化信息的要求，建立滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息，以及公司為建立、實施和保持管理體系有效運行和持續(xù)改進所需的文件。經(jīng)過識別確定了公司需要建立的三體系管理文件，見附件4。公司的質(zhì)量管理體系包括：管理手冊（含方針、目標(biāo)）；各種作業(yè)文件（各種程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度、外來文件等）；各種記錄文件（包括闡述的信息）。創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新文件時，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）文件標(biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）；b）適宜的格式和媒介；c）文件經(jīng)過評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。形成文件的信息的控制公司制定文件控制程序，對質(zhì)量管理體系和標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件的應(yīng)嚴(yán)格控制， 以確保滿足以下要求：a）無論何時何處需要這些文件，均可獲得并屬于正確版本；b）予以妥善保護，防止失密、不當(dāng)使用或不完整。為控制形成文件的信息，適用時，文件主管部門應(yīng)關(guān)注下列活動及其效果：a）文件分發(fā)、查閱、檢索和使用，嚴(yán)格控制其更改。b）存儲和防護，包括保持可讀性；c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。對確定策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，如適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司應(yīng)進行適當(dāng)識別和控制。對公司保存的作為符合性證據(jù)性文件和記錄予以保護，防止非預(yù)期的更改。8運行運行策劃和控制工程技術(shù)部會同施工項目部等有關(guān)部門對建筑工程施工總承包、防水防腐保溫工程、建筑裝飾裝修工程、建筑幕墻工程（資質(zhì)范圍內(nèi)）項目進行策劃、實施和控制，滿足發(fā)包方、適用法規(guī)要求和本公司的要求，包括應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施所需的過程。包括：第30頁ZSJS/SC-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊ZSJS/SC-2017a）建立運行程序、施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等，建立過程準(zhǔn)則。按照建立的準(zhǔn)則要求實施過程控制；b）保持充分的文件信息，以確信過程按策劃的要求實施。c）組織應(yīng)控制計劃的變更，評價非預(yù)期的變更的后果，必要時采取措施減輕任何 不良影響。d）對分包過程建立控制過程，確保分包過程得到有效控制。e）施工管理依據(jù)的文件；f）人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置；g）場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；h）影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；i）進度控制措施；j）施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；k）突發(fā)事件的應(yīng)急措施；l）對違規(guī)事件的報告和處理；m）應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；n）與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；o）施工管理應(yīng)形成的記錄；p）質(zhì)量管理和技術(shù)措施。公司應(yīng)對工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果所形成的文件是否符合合同、法律法規(guī)及管理制度進行審核。應(yīng)按照建設(shè)工程監(jiān)理及相關(guān)法規(guī)的要求將項目質(zhì)量管理策劃文件向發(fā)包方或監(jiān)理方申報工程施工策劃的輸出結(jié)果用“施工組織設(shè)計”的方式形成文件。工程技術(shù)部負責(zé)歸口管理本要求.層級控制：組織應(yīng)建立一個過程并確定實現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險的控制措施，通過運用下面的層級：a）消除危險源；b）用危險性較低的材料、過程、運行或設(shè)備替代；c）運用工程控制措施；對不同項目進行危險源識別，對不可接受風(fēng)險制定控制措施，加強防護。d）運用管理控制措施；對不可接受風(fēng)險制定應(yīng)急預(yù)案并定期進行應(yīng)急突發(fā)事件的演練，對演練效果進行評價。e）提供并確保使用充分的個人防護裝備。第31頁質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊 ZSJS/SC-2017產(chǎn)品和服務(wù)的要求顧客溝通（1）業(yè)務(wù)科編制《顧客滿意控制程序》，并組織實施。（2）應(yīng)進行以下活動，實施與顧客溝通：1）向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)信息，包括樣品、產(chǎn)品性能、技術(shù)指標(biāo)、廣告宣傳，提供產(chǎn)品和服務(wù)樣本目錄等；2）收集顧客對產(chǎn)品和服務(wù)要求的合同或訂單信息，處理顧客意見，解答顧客的問詢；評審顧客產(chǎn)品和服務(wù)合同或訂單的要求，做好合同更改時與顧客的溝通；3）獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；4）處置或控制顧客財產(chǎn)；5）開展顧客滿意/不滿意信息調(diào)查收集；6）現(xiàn)場宣傳介紹產(chǎn)品和服務(wù)使用方法、產(chǎn)品和服務(wù)性能等。7）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。（3）業(yè)務(wù)科與有關(guān)部門按《顧客滿意控制程序》要求，對顧客溝通的信息收集、整理、分析、評價、匯總，作好記錄。（4）顧客溝通信息作為產(chǎn)品和服務(wù)的改進和管理評審的輸入。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定（投標(biāo)及合同管理）（1）業(yè)務(wù)科應(yīng)明確顧客對公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的各項要