XXXX上半年度經(jīng)營(yíng)會(huì)報(bào)告同勝

12013年上半年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議目錄2013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況2013年下半年度主要重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作部署2013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施12312013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況一、經(jīng)營(yíng)狀況12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況一、上半年收支情況12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況二、管理費(fèi)收繳率22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施（一）收入總收入比預(yù)算收入未達(dá)成金額為10.43萬元；主要項(xiàng)目有1、車位租金未完成3.84萬元，車位臨停費(fèi)未完成0.75萬元，主要原因?yàn)橐蛉胱〉臉I(yè)主較少有車，而且小區(qū)門口的公共車位有60個(gè)左右，因此業(yè)主未租賃車位，而且上半年總體裝修量少，外來車輛也較少，因此車場(chǎng)收入較低2、展示面收入未完成15.32萬元，主要是因展示面從1月份起基本關(guān)閉，從3月份開始全面關(guān)閉，未有收入。3、有償收入未完成1.43，主要是因業(yè)主剛?cè)胱?，家具設(shè)備都在保修期內(nèi)，因此未有居家維修費(fèi)。4、場(chǎng)地使用費(fèi)未完成1.1萬元，主要是因?yàn)橥瑒偕虣C(jī)較少，外來的商家都不愿意租賃，因此場(chǎng)地租賃收入也較低。22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施超額完成預(yù)算的項(xiàng)目主要有：1、管理費(fèi)超額完成11.19萬，主要是6月收到地產(chǎn)贈(zèng)送的管理費(fèi)；2、余泥清運(yùn)費(fèi)超額完成0.35萬元，3、工本費(fèi)超額完成0.17萬元。22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施（一）支出：實(shí)際支出比年度預(yù)算節(jié)約22.99萬元1、支出節(jié)約的項(xiàng)目主要有（1）人員成本：節(jié)約10.93萬元；主要是人員工資和福利費(fèi)節(jié)約。（2）小區(qū)養(yǎng)護(hù)成本：節(jié)約10.67萬元，主要是公共水、電費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)用及工程物料費(fèi)節(jié)約。（3）行政辦公成本：節(jié)約0.84萬元，主要是業(yè)務(wù)費(fèi)及折舊費(fèi)。22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施2、超預(yù)算的項(xiàng)目主要有：（1）員工制服費(fèi)：超預(yù)算：0.22萬元，主要是1-3月新入職員工領(lǐng)用冬裝（2）員工社保費(fèi)：超預(yù)算：0.26萬元，主要為比預(yù)算多購(gòu)買1人的社保所致；（3）辦公費(fèi)：超預(yù)算0.51萬元，主要是2012年的開業(yè)慶典費(fèi)及服務(wù)中心裝飾費(fèi)用（4）電話費(fèi)：超預(yù)算0.31萬元，主要是前期業(yè)務(wù)較多需與業(yè)主溝通，而且4月份電費(fèi)沒有套餐。12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況二、品質(zhì)12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況一、項(xiàng)目目情況截止6月30日，入住住179戶，正在在裝修46戶12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況二、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)品質(zhì)維維護(hù)一、嚴(yán)格格按照落落實(shí)體系系文件和和QPI標(biāo)準(zhǔn)12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況二、嚴(yán)格格開展周周檢查和和周例會(huì)會(huì)制度，，加強(qiáng)對(duì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品品質(zhì)的檢檢查和監(jiān)監(jiān)督12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況三、加強(qiáng)強(qiáng)與外圍圍單位的的監(jiān)管，，使項(xiàng)目目的品質(zhì)質(zhì)維護(hù)在在較高的的水平之之上12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況四、接受受集團(tuán)與與地產(chǎn)客客服監(jiān)督督，并及及時(shí)對(duì)集集團(tuán)與地地產(chǎn)檢查查發(fā)現(xiàn)的的問題進(jìn)進(jìn)行整改改，同時(shí)時(shí)以點(diǎn)帶帶面，完完善現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況五、加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)公共共設(shè)施設(shè)設(shè)備的維維護(hù)，確確保設(shè)施施設(shè)備的的正常運(yùn)運(yùn)作。1、1-6月電梯工工發(fā)生故故障43次，每次次能及時(shí)時(shí)處理，，未對(duì)業(yè)業(yè)主生活活造成太太大的影影響；2、上半年年共完成成維修單單235單（公共共區(qū)域維維修單76單，業(yè)主主159單）3、加強(qiáng)對(duì)對(duì)設(shè)備的的巡檢4、加強(qiáng)對(duì)對(duì)水電的的管控，，1-6月水電費(fèi)費(fèi)實(shí)際完完成在預(yù)預(yù)算的60%。12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況五、加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)出入入人員、、車輛的的管控，，并對(duì)裝裝修人員員嚴(yán)格盤盤查，做做好治安安防范，，確保上上半年度度治安事事件發(fā)生生率為012013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況三、工程程遺留問問題的解解決針對(duì)業(yè)主主投訴及及物業(yè)自自身檢查查發(fā)現(xiàn)的的工程遺遺留問題題，主動(dòng)動(dòng)與項(xiàng)目目溝通，，及時(shí)解解決問題題。上半年物物業(yè)前臺(tái)臺(tái)共接業(yè)業(yè)主關(guān)于于房屋質(zhì)質(zhì)量問題題的報(bào)修修417戶，共共843條工程程問題，，完成830條條，未完完成部分分多為6月底有有部份滲滲水問題題正在處處理中及及或因業(yè)業(yè)主人原原因暫時(shí)時(shí)不方便便返修。。12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況四、客戶戶關(guān)系維維護(hù)（一）及及時(shí)跟進(jìn)進(jìn)投訴日日?qǐng)?bào)表業(yè)業(yè)主反映映的各種種問題，，并及時(shí)時(shí)處理，，使業(yè)主主的問題題及時(shí)解解決，并并及時(shí)對(duì)對(duì)業(yè)主進(jìn)進(jìn)行回訪訪，提高高業(yè)主的的滿意度度12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況（二）按按計(jì)劃對(duì)對(duì)VIP業(yè)主和業(yè)業(yè)主進(jìn)行行回訪，，半年共共完成105戶業(yè)主的的回訪。。12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況（三）開開展社區(qū)區(qū)文化活活動(dòng)，上上半年共共完成一一次社區(qū)區(qū)文化活活動(dòng)，于于6月12日開展端端午棕香香漂園包包棕子活活動(dòng)，受受到入住住業(yè)主好好評(píng)，營(yíng)營(yíng)造了良良好的客客戶關(guān)系系。12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況（四）積積極加入入業(yè)主QQ群，及時(shí)時(shí)了解業(yè)業(yè)主第一一動(dòng)態(tài)，，并了解解業(yè)主第第一手資資料，對(duì)對(duì)群里反反映的意意見和意意見及時(shí)時(shí)處理。。12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況（五）及及時(shí)跟進(jìn)進(jìn)投訴日日?qǐng)?bào)表業(yè)業(yè)主反映映的各種種問題，，并及時(shí)時(shí)處理，，使業(yè)主主的問題題及時(shí)解解決，并并及時(shí)對(duì)對(duì)業(yè)主進(jìn)進(jìn)行回訪訪，提高高業(yè)主的的滿意度度12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況三、團(tuán)隊(duì)隊(duì)12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況一、項(xiàng)目目人員情情況以上數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截截止日期期為2013年6月30日12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況二、培訓(xùn)訓(xùn)以上數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截截止日期期為2013年6月30日12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況三、員工工關(guān)愛1-6月共進(jìn)行行15次員工關(guān)關(guān)愛，并并多次與與員工談?wù)勑?，了了解員工工心理動(dòng)動(dòng)態(tài)，做做好思想想工作，，穩(wěn)定團(tuán)團(tuán)隊(duì)，從從項(xiàng)目的的離職率率看，團(tuán)團(tuán)隊(duì)相對(duì)對(duì)比較穩(wěn)穩(wěn)定。12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況四、不足足之處32013年下半年度主要重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作部署一、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)品質(zhì)的的堅(jiān)持性性不夠；；二、經(jīng)營(yíng)營(yíng)創(chuàng)收非非常不理理想；三、安管管人員的的離職率率較高；；四、項(xiàng)目目人員對(duì)對(duì)公司的的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)認(rèn)識(shí)不全全面五、執(zhí)行行力較差差12013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況五、下半半年工作作計(jì)劃32013年下半年度主要重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作部署下半年同同勝項(xiàng)目目將交付付820套房，因因此下半半年的重重點(diǎn)工作作將圍繞繞這交樓樓工作開開展，具具體計(jì)劃劃如下：：一、團(tuán)隊(duì)隊(duì)的增編編、穩(wěn)定定為滿足接接管和交交付的需需要，下下半年將將增編團(tuán)團(tuán)隊(duì)，并并做好團(tuán)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定定工作，，包括員員工關(guān)愛愛等，以以滿足日日常工作作的需要要。二、物業(yè)業(yè)的接管管驗(yàn)收下半年的的重點(diǎn)工工作將是是樓宇的的接管和和交付。。為此將將計(jì)劃根根據(jù)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行接接管驗(yàn)收收，同時(shí)時(shí)持續(xù)跟跟進(jìn)遺留留問題的的整改。。32013年下半年度主要重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作部署三、5-11座樓宇的的交付1、交樓前前一個(gè)月月人員到到位，并并做好培培訓(xùn)2、交樓前前半月相相關(guān)資料料準(zhǔn)備好好3、交樓前前10天相關(guān)物物料準(zhǔn)備備齊全4、交樓前前一個(gè)星星期前期期所有準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作準(zhǔn)備完完畢；5、交樓前前1天現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)準(zhǔn)備好6、交付后后一個(gè)星星期解決決業(yè)主在在收樓過過程中提提出的問問題7、交付后后半個(gè)月月整理好好業(yè)主資資料。32013年下半年度主要重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作部署四、客戶戶滿意度度的提升升由于5-11座業(yè)主剛剛收樓完完畢，與與項(xiàng)目處處于磨合合期，為為此，下下半年將將努力提提升業(yè)主主