隆昌黃家中心衛(wèi)生院

隆昌市黃家中心衛(wèi)生院2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。隆昌縣黃家中心衛(wèi)生院的主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)、對常見病、多發(fā)病進(jìn)行診治、護(hù)理及院前急救；對居民健康檔案進(jìn)行管理、對居民進(jìn)行健康教育進(jìn)行宣傳、對轄區(qū)內(nèi)的兒童進(jìn)行預(yù)防接種和管理、對孕產(chǎn)婦的管理和老年人、高血壓病人、糖尿病病人的管理、對慢性病病人的管理、對傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處置、對食品、藥品等的衛(wèi)生協(xié)管以及對老年人、兒童的中醫(yī)宣傳服務(wù)等。（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。1）全年急、門診共接診病人29749人次，住院部開放病床張，實(shí)際出院人數(shù)4339人次。2）全年業(yè)務(wù)成績：醫(yī)院收入1884.12萬元，其中藥品收入148.85萬元。3）居民健康檔案清理完善了101179份。我院對65周歲以上老年人共體檢人數(shù)6615人，管理高血壓病人4240人，管理2型糖尿病病人1290人。管理重型精神病患者366人。2016年報(bào)傳染病共18例。新生兒建卡、建證率為100%，基礎(chǔ)免疫和擴(kuò)大國家免規(guī)劃疫苗接種率達(dá)95%以上。0-6歲兒童管理人數(shù)4805。孕產(chǎn)婦管理人數(shù)894人。二、部門概況隆昌市黃家中心衛(wèi)生院下屬二級單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。三、收支決算總體情況2017年隆昌市黃家中心衛(wèi)生院本年收入合計(jì)2067.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入779.267萬元，占37.68%；事業(yè)收入1084.33萬元，占52.43%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入204.4萬元，占9.88%。2017年隆昌市黃家中心衛(wèi)生院本年支出合計(jì)1928.74萬元，其中：基本支出1202.07萬元，占62.32%；項(xiàng)目支出726.66萬元，占37.68%。四、財(cái)政撥款收支決算情況隆昌市黃家中心衛(wèi)生院2017年度財(cái)政撥款收支總決算937.59萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加212.62萬元，增長29.36%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況隆昌市黃家中心衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出806.66萬元，占本年支出合計(jì)的41.82%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加240.02萬元，增長42.36%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況隆昌市黃家中心衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出806.66萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生支出806.66萬元，占100%；住房保障支出0萬元，占0%。備注:醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）03（款）02（項(xiàng)）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院:2017年決算數(shù)為237.33萬元，完成預(yù)算90.71%。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）03（款）99（項(xiàng)）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出:2017年決算數(shù)為84.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）04（款）08（項(xiàng)）基本公共衛(wèi)生服務(wù):2017年決算數(shù)為485.03萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況隆昌市黃家中心衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出80萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)74.26萬元，主要包括：基本工資70.88萬元、、退休費(fèi)3.37萬元。

公用經(jīng)費(fèi)5.74萬元，主要包括：公務(wù)接待費(fèi)1.44萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.3萬元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明隆昌市黃家中心衛(wèi)生院2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.76萬元，完成預(yù)算52.43%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.32萬元，完成預(yù)算75.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.44萬元，完成預(yù)算22.5%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn)。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年增加1.73萬元，增長28.68%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.98萬元，增加18.35%；增減變動(dòng)的主要原因是增加公衛(wèi)下鄉(xiāng)和扶貧下鄉(xiāng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.75萬元，增長%。接收上級督導(dǎo)檢查次數(shù)增加。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.32萬元，占81.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.44萬元，占18.56%。具體情況如下：1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年因公出國（境）費(fèi)0萬元。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.32萬元,其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.32萬元。主要用于接送病人，公共衛(wèi)生工作下鄉(xiāng)，單位公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)2017年公務(wù)接待費(fèi)1.44萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待30批次，201人，共計(jì)支出1.449萬元，具體內(nèi)容包括：迎接公共衛(wèi)生檢查，醫(yī)療服務(wù)檢查，新農(nóng)合檢查。主要用于接待上級安排的財(cái)務(wù)工作指導(dǎo)檢查、業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)、專項(xiàng)檢查、公共衛(wèi)生工作的指導(dǎo)、專項(xiàng)檢查等工作的接待。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況隆昌市黃家中心衛(wèi)生院2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度，0機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2016年決算數(shù)持平）。（二）政府采購支出情況2017年度，隆昌市黃家中心衛(wèi)生院政府采購支出總額10.37萬元，其中：政府采購貨物支出10.37萬元,主要用于購買辦公設(shè)備及醫(yī)療設(shè)備。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，隆昌縣黃家中心衛(wèi)生院共有車輛3輛，其中：縣級級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效情況按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政資金779.26萬元，覆蓋率達(dá)到100%。通過績效目標(biāo)管理，提高了醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)人員的積極性，提高了轄區(qū)內(nèi)居民健康水平、健康意識。預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，完善。今后要加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高編制預(yù)算水平。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入.3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。13.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（2100302）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。14.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（2100399）：指反映除反映用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出、反映用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出、反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。15.基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。內(nèi)容總結(jié)

（1）隆