物資采購管理制度范文5篇

物資采購管理制度范文5篇第一篇：物資采購管理制度物資采購管理制度第一章總則第一條目的：為強化公司對物資采購的管控力度，規(guī)范物資采購管理及采購實施流程，降低采購成本及風(fēng)險，特制度本制度。第二條使用范圍：本制度適用于陜西中林建設(shè)有限公司以及下屬項目部第二章采購管理及人員職責(zé)第一條采購管理部門的主要職責(zé)：（一）項目部：負(fù)責(zé)采購計劃的收集、匯總、審核、到貨出入庫手續(xù)及結(jié)算工作。（二）總經(jīng)理室：負(fù)責(zé)采購計劃的審批。（三）物資設(shè)備部：負(fù)責(zé)物資采購的實施。第二條項目材料員職責(zé)（一）對經(jīng)過項目審批的采購計劃、緊急采購單報送公司物資設(shè)備部材料員，由物資設(shè)備部實施物資采購。（二）監(jiān)控采購計劃執(zhí)行進度，積極聯(lián)系公司物資設(shè)備部確保及時供應(yīng)。（三）協(xié)助庫管員收貨、驗收、對不合格物品進行退換貨處理。（四）協(xié)助公司物資設(shè)備部進行對下屬項目部物料采購后的對賬工作。第三章物資采購范圍（一）項目物資：建設(shè)項目施工所需的，需要由公司物資設(shè)備部采購的設(shè)備、材料等。（二）經(jīng)營用物資：1、設(shè)備：指各項目部在正常經(jīng)營中所需新增或更換的設(shè)備。2、備件：指各項目部需用的備件等。3、易耗品：各項目部需用的易耗品、辦公用品、耗材、電器、試驗、勞保、清潔用品等。4、酒水：各項目部所需接待、生產(chǎn)所需的酒水。5、水、電、燃料類、食材類、后勤保障類（被褥等）不屬于采購范圍內(nèi)。第四章采購管理流程第一條采購計劃提報方式（一）采購計劃提報：要求各項目部根據(jù)需求在每月一號及十六號上報材料計劃。項目部提供專人對接項目材料員，協(xié)同庫管將采購計劃進行庫存核實，交予項目材料員審核，項目經(jīng)理審批。完成的《采購計劃申請單》以圖片或文件形式提交至公司物資設(shè)備部。如逾期未提報的視為當(dāng)期無物資采購計劃。（二）緊急采購單提報：緊急采購單的提報僅限于緊急的突發(fā)事件（如重大接待等），不可預(yù)見的設(shè)備損壞所需備件等方可提報《緊急采購申請單》。常規(guī)性物品的緊急采購原則上不予采購，如情況特殊，由項目材料需求人員書寫相應(yīng)的情況說明，且須項目經(jīng)理簽字，公司總經(jīng)理審批后，采購人員辦理相關(guān)采購實施。第二條物資入庫及領(lǐng)用程序（一）入庫程序：物資設(shè)備部采購回來的資產(chǎn)、物品交庫房辦理入庫手續(xù)，倉管員憑供應(yīng)商提供的送貨單，對照“《采購計劃單》或《緊急采購單》”會同采購員、使用部門人員一同對所購貨物按品種、規(guī)格（型號）、數(shù)量、單價和質(zhì)量進行檢查驗收。對一些專業(yè)性、技術(shù)性較強的物品，應(yīng)提供相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗單”,并由使用部門技術(shù)人員及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)其質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)。對不符合要求的物資，庫房、采購、使用部門有權(quán)拒收倉管員在所有相關(guān)手續(xù)齊全的情況下，將物品驗收入庫并且在當(dāng)日內(nèi)打好入庫單交由采購員?！叭霂靻巍币皇饺?lián)，倉管員保留存根聯(lián)，其余兩聯(lián)均返給公司材料員，其中財務(wù)聯(lián)由材料員在報銷時交與財務(wù)部，其余一聯(lián)材料員自行保存。材料須在入庫單齊全后立即辦理報銷手續(xù)。（二）領(lǐng)用程序：申領(lǐng)部門領(lǐng)用物品時，倉管員須辦理出庫手續(xù)，申領(lǐng)部門填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可到庫房領(lǐng)用物品。“出庫單”一式三聯(lián)，倉管員保留倉庫聯(lián)，其余兩聯(lián)分別返給財務(wù)部及領(lǐng)用部門。第三條驗收與退貨程序（一）驗收程序：倉管員應(yīng)嚴(yán)格遵守物資入庫驗收規(guī)定。采購人員采購回來的物資應(yīng)在當(dāng)天通知（使用）部門驗收，使用部門自接到通知后必須在二天之內(nèi)辦理完物資驗收手續(xù)，逾期不辦理者，采購人員有權(quán)投訴，并要求其給出合理解釋。（二）退貨程序：采購的物品在辦理驗收入庫時，發(fā)現(xiàn)與采購申請單上的要求不一致時，由材料員聯(lián)系供貨商退貨，不再辦理入庫。如因客觀因素不能在當(dāng)天退貨時，物資在庫房暫存，次日由材料員聯(lián)系供貨商退貨。第五章采購組織機構(gòu)及范圍組長：林風(fēng)山負(fù)責(zé)分管物資設(shè)備部的整體運行工作。副組長：李鵬云負(fù)責(zé)集中采購方案的推廣執(zhí)行，協(xié)助組長完成物資設(shè)備部的日常管理工作。協(xié)調(diào)項目做好物資采購工作。審核相關(guān)采購計劃，提報資金計劃。組員：袁帥：負(fù)責(zé)大宗材料、設(shè)備的考察、合同簽訂、到貨跟蹤、核對賬務(wù)、付款跟蹤工作。李勝勤：負(fù)責(zé)項目所需耗材、實驗室物資、拌合站配件、辦公用品、生產(chǎn)消耗材料的采購、付款、到貨跟蹤等工作。侯剛剛：協(xié)助李勝勤做好耗材的采購工作，并主要負(fù)責(zé)公司各種車輛的保養(yǎng)、維修、資料檔案整理、保險等相關(guān)事務(wù)。第二篇：物資采購管理制度重慶中明志杭物流有限公司物資采購管理制度一、總則：為規(guī)范物資采購，降低采購成本，確保采購過程高效、透明，采購物資優(yōu)質(zhì)、價廉，按照科學(xué)有效、監(jiān)督制約的原則特制定本制度。二、采購范圍指生產(chǎn)所需要使用的原輔耗材、設(shè)施設(shè)備配件、維修用原材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時需用物資的采購。三、采購程序物資采購從人員職責(zé)、采購時間、物料質(zhì)量、物品價格四方面進行控制，具體為：1、采購負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照計劃進行采購，未經(jīng)審核批準(zhǔn)一律不得采購，因采購部門原因致使貨物未按時到位、質(zhì)量未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)、同質(zhì)量規(guī)格型號物品高于市場價，由此造成的損失歸采購人負(fù)責(zé)，視情節(jié)輕重給予經(jīng)辦人警告、免職、一定數(shù)額的經(jīng)濟處罰。2、原輔耗材、設(shè)備配件、維修材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）申購計劃的提出，原則上應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)實際情況、庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃，計劃應(yīng)根據(jù)歷年來使用情況確定品牌廠商、技術(shù)要求、規(guī)格型號和所需時間等，因采購計劃錯誤致使物料、物品不合格影響生產(chǎn)造成損失者，由計劃部門負(fù)責(zé)人自行負(fù)責(zé)。3、綜合部負(fù)責(zé)辦公用品等申購計劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負(fù)責(zé)提出，勞保用品由綜合部負(fù)責(zé)提出。車輛保險、輪胎等大件的采購由運輸部提出，綜合部協(xié)助詢商查價等工作。4、所有采購計劃均須提出人、部門主管、總經(jīng)理簽字后由專人負(fù)責(zé)采購。三、采購原則1、對長期訂貨和大款項的進貨，須簽訂合同。2、執(zhí)行詢價原則：根據(jù)采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和時間要求，1/3重慶中明志杭物流有限公司精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價，參考市場行情綜合分析優(yōu)中選優(yōu)確定供應(yīng)商，按照“同質(zhì)同價、優(yōu)服務(wù)”“就地就近”的原則采購。3、采購負(fù)責(zé)人根據(jù)采購物資的緩急程度，必要時同請購部門共同確定價格、數(shù)量及到貨時間。大型采購需上總經(jīng)辦會后經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進行。4、實現(xiàn)物資采購信息化，采購人員應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案庫，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進行尋價。5、建立合同管理臺帳,掌握庫存情況，避免造成物資積壓或供應(yīng)脫節(jié)。6、采購方式一般采用固定廠商、長期供應(yīng)商報價采購的方式。四、驗收入庫1、采購貨物到達(dá)后，申購部門應(yīng)立即根據(jù)采購申請單進行認(rèn)真核對，與采購負(fù)責(zé)人共同驗收并簽字，如出現(xiàn)與采購單不符應(yīng)拒絕接收，做出相應(yīng)記錄并及時與采購員聯(lián)系解決。質(zhì)次價高，假冒偽劣產(chǎn)品嚴(yán)禁接收。2、申購部門接收人應(yīng)當(dāng)場與相關(guān)人員交接和驗收，并記錄相應(yīng)的驗收記錄。五、付款1、采購人負(fù)責(zé)采購物品的付款申請，必須附上經(jīng)過核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購計劃、采購合同、增值稅普通發(fā)票、銷貨清單等按流程走金蝶系統(tǒng)申請付款。2、付款方式一般采用：①、預(yù)付部分款項。②、貨到憑發(fā)票報銷付款。③、貨到后分期付款。④、貨到延期付款。⑤、貨到預(yù)留滯納金付款，所有付款需按金蝶流程審批，財務(wù)部門付款要嚴(yán)格審查采購合同，金蝶流程審批完成后才能夠付款，款項結(jié)算盡量采用票據(jù)的結(jié)算方式，盡量避免現(xiàn)金交易。6、采購項目超過叁仟元金額的款項必須走公帳?！?、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項結(jié)算可以按次、2/3重慶中明志杭物流有限公司按季度、半年分次進行。4、臨時供應(yīng)商的款項結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。六、管理職責(zé)：1、采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高工作能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。2、對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開除處分，造成經(jīng)濟損失的，責(zé)令賠償全部損失，同時，給予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人警告以上處分。3、廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。七、附：《物資采購申請單》批準(zhǔn)：審核：編制：日期：日期：日期：/3第三篇：物資采購管理制度物資采購業(yè)務(wù)管理制度第一章總則第一條為進一步規(guī)范物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財政部第18號令)等法規(guī)政策，特制定本制度。第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購。第三條物品采購應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，既要及時周到，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費。第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。第五條物品采購、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。第二章采購方式及流程第六條物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計劃和審批程序，按照預(yù)算計劃，并通過審批后購買的原則，未預(yù)算計劃或未通過審批購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺賬。第八條凡未經(jīng)審批自行采購物品，采購點不能提供辦公室簽批的“物品采購計劃單”，財務(wù)室一律不得報銷。第三章物品管理第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領(lǐng)制度，由辦公室派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。辦公室物資管理人員每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總，報辦公室主任，并在場務(wù)會上通報。第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。第十一條辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財務(wù)室建檔立帳，逐一清點編號造冊。第十二條人員調(diào)動或離退休后，應(yīng)自覺交清個人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。第十三條因個人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。第四篇：物資采購管理制度海量管理資源免費下載：管理資源吧（）物資采購管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。二、工作職責(zé)1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。三、物資管理要求1、按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。3、材料采購計劃編制：A、工程項目需用材料清單。B、工程項目進度表（如遇計劃更改，應(yīng)補充計劃表），在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負(fù)責(zé)人進行審核批準(zhǔn)后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負(fù)責(zé)組織實施。E、物資采購后要準(zhǔn)確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養(yǎng)護，減少保管損耗，使物資安全存放。海量管理資源免費下載：管理資源吧（）4、材料采購合同（1）材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定，質(zhì)量科檢查監(jiān)督。（2）各種材料采購合同，由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂，經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。（3）材料采購合同必須符合《經(jīng)濟合同法》有關(guān)規(guī)定，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。（4）對違反合同，不能按質(zhì)按時供貨的分承包方，各單位應(yīng)及時上報質(zhì)量科，由質(zhì)量科提出處理意見，并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門在一年內(nèi)不得使用。5、材料的驗證（1）根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方（供方）貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進貨驗收時的依據(jù)。（2）如工程合同中規(guī)定（質(zhì)量科）需對分承包（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的驗證，也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。（3）材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員驗證，其它材料的進貨驗證，應(yīng)由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負(fù)責(zé)。（4）材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。（5）需作復(fù)試檢驗的材料，由各使用單位及時送試驗室。根據(jù)復(fù)試檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。（6）在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進行控制。第五篇：物資采購管理制度第一章物資采購管理制度第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。第二條定義：物資采購管理就是對全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構(gòu)；公司審計部、財務(wù)總監(jiān)是公司采購管理的主要機構(gòu)。第五條公司采購中心設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，采購中心及中心各級人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)（辦公設(shè)備、辦公用品）的采購和管理，辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負(fù)責(zé)，專人審核。第七條公司審計部負(fù)責(zé)對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。第八條公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責(zé)是：、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時更新；對各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽等級、供應(yīng)物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應(yīng)商（各種大宗、長線物資確定二到三家），作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象（若非特殊原因，不得在合格供應(yīng)商外采購）。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為各用戶提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標(biāo)工作，簽訂采購合同、協(xié)議并負(fù)責(zé)執(zhí)行。第十條財務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是：審核、批準(zhǔn)采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負(fù)責(zé)；參與物資采購招標(biāo)工作，監(jiān)督采購招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟性。第十一條公司審計部的主要職責(zé)是：對公司各采購合同、協(xié)議進行事前審計；檢查、監(jiān)督采購部門的供應(yīng)商管理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標(biāo)工作，保障公平公正。對各采購合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟性負(fù)責(zé)，維護集團利益。第十二條采購部門（公司采購中心、公司辦公室）的權(quán)限是：審核公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時提供需求計劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請；有權(quán)對公司的物資使用情況進行檢查；有權(quán)對供應(yīng)商進行考核。第十三條財務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：審核、批準(zhǔn)公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結(jié)合公司財務(wù)狀況，有權(quán)對采購計劃進行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權(quán)監(jiān)督采購招標(biāo)工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務(wù)開支。第＋四條公司審計部的權(quán)限是：有權(quán)對各采購合同的經(jīng)濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權(quán)參與、監(jiān)督各采購招標(biāo)工作；有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評審意見；有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況；有權(quán)對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達(dá)到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協(xié)議：交易金額達(dá)到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標(biāo)采購。第十六條物資、設(shè)備需求的申請：公司各部門、公司需要購買物資、設(shè)備，凡屬于公司集中采購的，應(yīng)按時提供物資、設(shè)備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應(yīng)按規(guī)定提前提出書面申請，明確需求物資、設(shè)備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公司辦公室登記審核。第十七條采購計劃的編制和審核：公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購計劃，報公司財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；對于應(yīng)急的零星采購需求，應(yīng)填寫臨時采購申請單，報公司財務(wù)總監(jiān)審批。第＋八條采購計劃的批準(zhǔn)公司財務(wù)總監(jiān)在收到各期采購計劃后，應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況，結(jié)合公司財務(wù)狀況，對各期采購計劃進行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；及時組織資金，確保批準(zhǔn)后的計劃落實。第十九條確定采購方式的原則本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應(yīng)商選擇、價格調(diào)查、合同會簽、交易等進程時，應(yīng)優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在《出差申請單》上簽字確認(rèn)后方能成行。第二＋條供應(yīng)商的選擇公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應(yīng)及時落實供應(yīng)商的選擇工作：有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購對象；沒有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實尋價工作，經(jīng)名方評審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進行資信等級鑒定、備用。第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：擁有合法經(jīng)營資質(zhì)，供應(yīng)能力強（供應(yīng)商品數(shù)量持續(xù)，品種齊全）,產(chǎn)品質(zhì)量好（滿足要求），價格公道合理