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文檔簡(jiǎn)介
1合同能源管理(EMC)項(xiàng)目商業(yè)策劃書2011年9月2目錄一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介二、可行性分析三、營(yíng)銷規(guī)劃四、組織機(jī)構(gòu)與人員設(shè)置五、投資及收益預(yù)算六、年度工作時(shí)間表七、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制3二、可以性分析十二五節(jié)能規(guī)劃(總體目標(biāo))到2015年,全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降到0.869噸標(biāo)準(zhǔn)煤(按2005年價(jià)格計(jì)算),比2010年的1.034噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降16%,比2005年的1.276噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降32%?!笆濉逼陂g,我國將實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源6.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2015年,全國化學(xué)需氧量和二氧化硫排放總量分別控制在2347.6萬噸、2086.4萬噸,比2010年的2551.7萬噸、2267.8萬噸分別下降8%;全國氨氮和氮氧化物排放總量分別控制在238.0萬噸、2046.2萬噸,比2010年的264.4萬噸、2273.6萬噸分別下降10%。5二、可行性分析十二五節(jié)能規(guī)劃(實(shí)施節(jié)能重點(diǎn)工程)。實(shí)施鍋爐窯爐改造、電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能、能量系統(tǒng)優(yōu)化、余熱余壓利用、節(jié)約替代石油、建筑節(jié)能、綠色照明等節(jié)能改造工程,以及節(jié)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程、節(jié)能產(chǎn)品惠民工程、合同能源管理推廣工程和節(jié)能能力建設(shè)工程。到2015年,工業(yè)鍋爐、窯爐平均運(yùn)行效率比2010年分別提高5個(gè)和2個(gè)百分點(diǎn),電機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行效率提高2-3個(gè)百分點(diǎn),新增余熱余壓發(fā)電能力2000萬千瓦,北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計(jì)量和節(jié)能改造4億平方米以上,夏熱冬冷地區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造5000萬平方米,公共建筑節(jié)能改造6000萬平方米,高效節(jié)能產(chǎn)品市場(chǎng)份額大幅度提高?!笆濉睍r(shí)期,形成3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的節(jié)能能力。6二、可行性分析十二五節(jié)能規(guī)劃(推動(dòng)建筑節(jié)能)制定并實(shí)施綠色建筑行動(dòng)方案,從規(guī)劃、法規(guī)、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)等方面全面推進(jìn)建筑節(jié)能。新建建筑嚴(yán)格執(zhí)行建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn),提高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率。推進(jìn)北方采暖地區(qū)既有建筑供熱計(jì)量和節(jié)能改造,實(shí)施“節(jié)能暖房”工程,改造供熱老舊管網(wǎng),實(shí)行供熱計(jì)量收費(fèi)和能耗定額管理。做好夏熱冬冷地區(qū)建筑節(jié)能改造。推動(dòng)可再生能源與建筑一體化應(yīng)用,推廣使用新型節(jié)能建材和再生建材,繼續(xù)推廣散裝水泥。加強(qiáng)公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè),完善能源審計(jì)、能效公示,推動(dòng)節(jié)能改造與運(yùn)行管理。研究建立建筑使用全壽命周期管理制度,嚴(yán)格建筑拆除管理。加強(qiáng)城市照明管理,嚴(yán)格防止和糾正過度裝飾和亮化。實(shí)施節(jié)能重點(diǎn)工程7二、可行性分析十二五節(jié)能規(guī)劃(推動(dòng)商業(yè)和民用節(jié)能)在零售業(yè)等商貿(mào)服務(wù)和旅游業(yè)開展節(jié)能減排行動(dòng),加快設(shè)施節(jié)能改造,嚴(yán)格用能管理,引導(dǎo)消費(fèi)行為。賓館、商廈、寫字樓、機(jī)場(chǎng)、車站等要嚴(yán)格執(zhí)行夏季、冬季空調(diào)溫度設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。在居民中推廣使用高效節(jié)能家電、照明產(chǎn)品,鼓勵(lì)購買節(jié)能環(huán)保型汽車,支持乘用公共交通,提倡綠色出行。減少一次性用品使用,限制過度包裝,抑制不合理消費(fèi)。9二、可行性分析十二五節(jié)能規(guī)劃(加快推行合同能源管理)落實(shí)財(cái)政、稅收和金融等扶持政策,引導(dǎo)專業(yè)化節(jié)能服務(wù)公司采用合同能源管理方式為用能單位實(shí)施節(jié)能改造,扶持壯大節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)。研究建立合同能源管理項(xiàng)目節(jié)能量審核和交易制度,培育第三方審核評(píng)估機(jī)構(gòu)。鼓勵(lì)大型重點(diǎn)用能單位利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和管理經(jīng)驗(yàn),組建專業(yè)化節(jié)能服務(wù)公司。引導(dǎo)和支持各類融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)服務(wù)。10二、可行性分析節(jié)能型物業(yè)管理顯露雛形物業(yè)管理的現(xiàn)狀全國有2萬多家物業(yè)管理公司,包括一些知名的外國企業(yè),全國物業(yè)管理行業(yè)普遍虧損,面臨發(fā)展甚至是生存的瓶頸,該行業(yè)沒有產(chǎn)生規(guī)模性企業(yè),具有一定規(guī)模如均豪物業(yè)一類的企業(yè)少之又少。11二、可行性分析節(jié)能型物業(yè)管理顯露雛形形成瓶頸的主要原因1、沒有準(zhǔn)確把握物業(yè)管理定位,服務(wù)觀念需提高;2、相關(guān)配套的管理機(jī)制尚未形成,缺乏管理標(biāo)準(zhǔn);3、國家政策滯后,定價(jià)偏低;4、管理水平偏低,人才缺乏,住宅小區(qū)物業(yè)與業(yè)主之間矛盾激化;5、規(guī)模效益差,企業(yè)規(guī)模普遍較小,多從屬于開發(fā)商;6、管理局限于保安、保潔等“4?!保麧?rùn)率較低,難以得到發(fā)展。13二、可行性分析節(jié)能型物業(yè)管理顯露雛形均豪物業(yè)在“低碳物業(yè)”節(jié)能服務(wù)中的經(jīng)驗(yàn)在物業(yè)的前期階段,物業(yè)企業(yè)應(yīng)積極參與,為工程設(shè)計(jì)和樓宇的建造提供一些節(jié)能和環(huán)保方面的建設(shè)性意見和建議,使得建筑在建造之初就加入低碳經(jīng)濟(jì)的理念,為以后的節(jié)能降耗打好基礎(chǔ)。業(yè)主入住階段,與業(yè)主簽訂環(huán)境保護(hù)、低碳生活承諾書,物業(yè)與業(yè)主共同遵守環(huán)境保護(hù)準(zhǔn)則。在物業(yè)管理實(shí)施階段,制定相關(guān)制度及綠色社區(qū)環(huán)保準(zhǔn)則,積極宣傳低碳物業(yè)管理理念。同時(shí)物業(yè)管理企業(yè)要根據(jù)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行和配置情況,做好能源的分項(xiàng)計(jì)量和能源的審計(jì)工作,制定科學(xué)的節(jié)能技術(shù)改造計(jì)劃并逐步進(jìn)行實(shí)施。行為節(jié)能,就是人為的節(jié)能。均豪非常注重培訓(xùn)、運(yùn)營(yíng)管理。改造節(jié)能,就是對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造和更新,使其實(shí)現(xiàn)最佳節(jié)能效果??萍脊?jié)能,就是在物業(yè)管理中引進(jìn)一些比較先進(jìn)的設(shè)施管理軟件,以輔助節(jié)能降耗工作的更好實(shí)施。與專業(yè)節(jié)能技術(shù)公司合作,組建專業(yè)指導(dǎo)和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。14二、可行性分析節(jié)能型物業(yè)管理顯露雛形物業(yè)、節(jié)能服務(wù)公司、業(yè)主合作三方合作的范例北京魯能物業(yè)近年來將合同能源管理模式運(yùn)用于在管項(xiàng)目的設(shè)備管理中,2009年前7個(gè)月共計(jì)節(jié)電90.35萬千瓦時(shí),節(jié)水19.5萬立方米,節(jié)約燃?xì)?03.09萬立方米,總計(jì)節(jié)能費(fèi)用達(dá)318.92萬元,取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。華通熱力集團(tuán)受業(yè)主的委托,采用“合同能源管理-供熱運(yùn)營(yíng)托管”(BOT/TOT)的模式承包供熱設(shè)備管理,達(dá)到三贏的目的:業(yè)主在不增加任何費(fèi)用的同時(shí),享受按時(shí)、保質(zhì)的供暖和熱水服務(wù),并且在承包期后無償?shù)玫饺A通熱力集團(tuán)投資的全套設(shè)備;物業(yè)服務(wù)公司不再支付供熱設(shè)備的維修、養(yǎng)護(hù)等相關(guān)費(fèi)用;華通熱力集團(tuán)則通過對(duì)設(shè)備的改造,降低運(yùn)營(yíng)成本,獲取節(jié)能收益。15二、可行性分析SWOT分析優(yōu)勢(shì)國家政策與節(jié)能壓力深厚的技術(shù)積累資深的專家團(tuán)隊(duì)專業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理。。。。。。劣勢(shì)缺乏相關(guān)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。。。。。。競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)規(guī)模相對(duì)小。。。。。。威脅項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)大。。。。。。對(duì)策1、避免大型改造,在能源的系統(tǒng)性改造及運(yùn)營(yíng)管理的智能化和精細(xì)化下功夫。2、規(guī)范各節(jié)能系統(tǒng)的管理流程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),形成一整套的運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)。3、技術(shù)保障、運(yùn)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷相對(duì)獨(dú)立,加強(qiáng)協(xié)調(diào),以節(jié)省初期投入,降低人員風(fēng)險(xiǎn)。4、針對(duì)技術(shù)改造和日常運(yùn)營(yíng),導(dǎo)入商業(yè)保險(xiǎn),以降低設(shè)備維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)。。。。。。。17二、可行性分析年度第1年度第2年度第3年度第4年度第5年度營(yíng)業(yè)總收入32264496612881610總投資350350350350350運(yùn)營(yíng)總成本175350525700875管理及營(yíng)銷總成本85100115130145總凈利潤(rùn)-288-156-241082405萬平米以上單個(gè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析(萬元)就毛利來講,2.5年就可以收回全部投資,到第三年年底毛利有91萬元。運(yùn)營(yíng)人員數(shù)量還有壓縮的空間,如果22人,第三年末凈利潤(rùn)將不為負(fù)數(shù)。18二、可行性分析5萬平米以上單個(gè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析(萬元)19三、營(yíng)銷規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容物業(yè)型節(jié)能服務(wù)(PEM):是在建筑節(jié)能領(lǐng)域?qū)嵤┖贤茉垂芾淼囊环N創(chuàng)新性節(jié)能服務(wù)模式,其基本形式是利用傳統(tǒng)的物業(yè)管理平臺(tái)開展合同能源管理業(yè)務(wù),主要特征是在物業(yè)管理服務(wù)中融入節(jié)能服務(wù),包括設(shè)施運(yùn)營(yíng)、運(yùn)營(yíng)培訓(xùn),達(dá)到為業(yè)主節(jié)能減排、為物業(yè)管理公司增加經(jīng)濟(jì)收益的目的。主要工作流程是:
能耗診斷與審計(jì)節(jié)能效益評(píng)估分析節(jié)能運(yùn)營(yíng)管理方案節(jié)能改造與運(yùn)營(yíng)技術(shù)方案合約談判運(yùn)營(yíng)管理宣貫與培訓(xùn)全面運(yùn)營(yíng)管理三、營(yíng)銷規(guī)劃工業(yè)節(jié)能建筑節(jié)能綠色照明我們的市場(chǎng)定位:將目標(biāo)鎖定建筑節(jié)能,重視關(guān)注酒店、政府辦公樓、大型企業(yè)獨(dú)立辦公樓等。我們的終極市場(chǎng)定位:為我們所關(guān)注的行業(yè)提供節(jié)能解決方案和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。PEM項(xiàng)目市場(chǎng)分布三、營(yíng)銷規(guī)劃2年完成4-5個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理合約簽訂,實(shí)現(xiàn)至少1個(gè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)滿1年,形成1-2個(gè)成功案例。在以上基礎(chǔ)上,通過對(duì)成功項(xiàng)目的宣傳和企業(yè)形象的傳播,為我們躋身國家認(rèn)證的合同能源管理行列創(chuàng)造了條件,進(jìn)而申請(qǐng)國家項(xiàng)目、享受國家政策支持,同時(shí)向有客戶資源的領(lǐng)域拓展。3年內(nèi)完成15個(gè)項(xiàng)目的合約簽訂,5個(gè)以上通過國家技術(shù)鑒定和成果驗(yàn)收,年?duì)I業(yè)額達(dá)到5000萬。同時(shí)通過有效途徑進(jìn)行融資,支持發(fā)展擴(kuò)大,為上市準(zhǔn)備條件。PEM項(xiàng)目市場(chǎng)開拓思路與目標(biāo)23三、營(yíng)銷規(guī)劃營(yíng)銷戰(zhàn)略重點(diǎn)領(lǐng)域突破戰(zhàn)略:合同能源管理(EMC)沒有經(jīng)驗(yàn)和案例可循,目前極少部分公司憑借政府關(guān)系承接政府項(xiàng)目,賺足了國家扶持資金,對(duì)于節(jié)能降耗的效果,則幾乎沒有成功的。
我們將目光集中在兩個(gè)領(lǐng)域:
一是經(jīng)營(yíng)壓力較大、能耗占有較大成本的酒店行業(yè)。二是領(lǐng)導(dǎo)政績(jī)需求較大的政府辦公大樓及大型高耗能公共建筑。
我們的策略是重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注,重點(diǎn)突破,利用多年來積累的客戶資源,成功簽署、運(yùn)營(yíng)3個(gè)項(xiàng)目,從而奠定我們?cè)诤贤芰芾眍I(lǐng)域的地位,建立我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。25三、營(yíng)銷規(guī)劃營(yíng)銷戰(zhàn)略精細(xì)服務(wù)戰(zhàn)略:做自己擅長(zhǎng)的,做精做細(xì)節(jié)能運(yùn)營(yíng)管理,節(jié)能的每一個(gè)系統(tǒng)、每一臺(tái)設(shè)備、每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一塊儀表、每一個(gè)人員,做到書面化、規(guī)范化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化,以我們的用心、專心、精心三“心”服務(wù)去贏得客戶的信任和尊重。26三、營(yíng)銷規(guī)劃營(yíng)銷目標(biāo)三年目標(biāo):簽約項(xiàng)目達(dá)到15個(gè),成熟運(yùn)營(yíng)5個(gè)項(xiàng)目,其中1個(gè)達(dá)到盈利水平,申請(qǐng)國家EMC基金3個(gè),成為國家重點(diǎn)EMCo,成為PEM領(lǐng)軍企業(yè),能夠整合行業(yè)資源。建立高效的營(yíng)銷渠道,基本實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和投資平衡。牽頭成立PEM產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。五年目標(biāo):總簽約項(xiàng)目達(dá)到20個(gè)以上,成熟運(yùn)營(yíng)15個(gè)項(xiàng)目,其中10個(gè)達(dá)到盈利水平,成為有競(jìng)爭(zhēng)力的PEM整體解決方案服務(wù)商,申請(qǐng)國家EMC基金6-8個(gè),年收入突破1億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過2000萬,建立成熟穩(wěn)健的PEM服務(wù)體系。成功登陸國際融資平臺(tái),遠(yuǎn)期目標(biāo)(10年):開成為國內(nèi)大型EMCo,領(lǐng)先的EMC整體解決方案提供商。年合同額達(dá)3億元。27三、營(yíng)銷規(guī)劃營(yíng)銷策略盡快積累1-2個(gè)成功案例,用1-1.5年的時(shí)間成熟PEM模式,確立市場(chǎng)地位,引導(dǎo)政府將PEM模式確定為EMC的主要節(jié)能合作模式。在競(jìng)爭(zhēng)、成本及通脹壓力下,龐大的酒店群體急需降耗節(jié)能以減少開支。因此我們將開拓重點(diǎn)放在酒店行業(yè)。利用旅游行業(yè)政府資源,自上而下的開拓酒店市場(chǎng)。關(guān)注國家產(chǎn)業(yè)投入規(guī)劃,在建、落成的科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)、大型建筑等也是我們拓展的方向。重點(diǎn)吸收在政府、地產(chǎn)、物業(yè)管理領(lǐng)域的高級(jí)營(yíng)銷人才,聘請(qǐng)退休干部、教授為專家顧問,拓展政府、酒店領(lǐng)域。與大型物業(yè)公司廣泛合作,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),共同組建運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì),利益共享,風(fēng)險(xiǎn)公擔(dān),實(shí)現(xiàn)雙贏。1年后,條件成熟時(shí),發(fā)起成立PEM服務(wù)聯(lián)盟,通過一定的宣傳策劃,引起政府和行業(yè)關(guān)注,同時(shí)也能吸引部分客戶。29三、營(yíng)銷規(guī)劃營(yíng)銷措施2012年,利用公司人脈和客戶資源,由公司高層協(xié)助于3月和7月簽約2個(gè)項(xiàng)目,6月,第一個(gè)項(xiàng)目開始運(yùn)營(yíng)。2012年1月前,完成管理流程建設(shè),將運(yùn)營(yíng)、工程等方案模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化,初步建成營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),建立與工程、設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)等團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作機(jī)制。逐步完善銷售體系建設(shè),包括對(duì)內(nèi)的銷售管理制度,對(duì)外的市場(chǎng)合作機(jī)制,建立開放的銷售平臺(tái)。2013年4月前,營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)自主簽約1個(gè)5萬平米以上的項(xiàng)目。通過舉辦專題會(huì)議、參加行業(yè)論壇等會(huì)議營(yíng)銷方式,通過政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、商業(yè)團(tuán)體等機(jī)構(gòu)介紹,獲得客戶資源,制定專門的客戶公關(guān)計(jì)劃。30三、營(yíng)銷規(guī)劃營(yíng)銷措施開發(fā)的營(yíng)銷平臺(tái)在成功簽約3個(gè)以上項(xiàng)目,成功運(yùn)營(yíng)1-2個(gè)項(xiàng)目時(shí),將為銷售奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),我們積累了經(jīng)驗(yàn),有了1個(gè)以上的成功案例,結(jié)合自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì),以及國家越來越明確的政策支持,銷售活動(dòng)將具有強(qiáng)大的慣性向目標(biāo)前進(jìn)。我們將建立對(duì)內(nèi)對(duì)外的營(yíng)銷激勵(lì)機(jī)制,以充分利用公司內(nèi)外資源。國家扶持人才培養(yǎng)成功案例激勵(lì)機(jī)制專家顧問運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)技術(shù)支持品牌推廣營(yíng)銷開放平臺(tái)建設(shè)31三、營(yíng)銷規(guī)劃營(yíng)銷措施2012年,利用公司人脈和客戶資源,由公司高層協(xié)助于3月和7月簽約2個(gè)項(xiàng)目,6月,第一個(gè)項(xiàng)目開始運(yùn)營(yíng)。2012年1月前,完成管理流程建設(shè),將運(yùn)營(yíng)、工程等方案模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化,初步建成營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),建立與工程、設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)等團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作機(jī)制。逐步完善銷售體系建設(shè),包括對(duì)內(nèi)的銷售管理制度,對(duì)外的市場(chǎng)合作機(jī)制,建立開放的銷售平臺(tái)。2013年4月前,營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)自主簽約1個(gè)5萬平米以上的項(xiàng)目。通過舉辦專題會(huì)議、參加行業(yè)論壇等會(huì)議營(yíng)銷方式,通過政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、商業(yè)團(tuán)體等機(jī)構(gòu)介紹,獲得客戶資源,制定專門的客戶公關(guān)計(jì)劃。32三、營(yíng)銷規(guī)劃2012年?duì)I銷計(jì)劃(包括品牌建設(shè))時(shí)間計(jì)劃內(nèi)容或主題目標(biāo)備注2011.12資料準(zhǔn)備和制作完成商務(wù)和技術(shù)資料起草和定版完善銷售工具
2012.1研討會(huì)EMC新政與PEM模式論壇開拓客戶,吹響進(jìn)軍EMC號(hào)角,占住先機(jī)。聯(lián)合行業(yè)、媒體,邀請(qǐng)部委領(lǐng)導(dǎo)2012.3市場(chǎng)調(diào)研調(diào)研酒店行業(yè)、國家產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)探索大型酒店、大型辦公建筑的節(jié)能服務(wù)可行性。利用旅游局資源2012.4簽約儀式,運(yùn)營(yíng)籌備第一個(gè)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目簽約儀式加強(qiáng)合作,推廣在EMC領(lǐng)域的合作,獲得國家和社會(huì)關(guān)注該項(xiàng)目由公司高層協(xié)助。媒體跟蹤報(bào)導(dǎo),發(fā)表論文1-2篇2012.51.行業(yè)合作推動(dòng);2.第一個(gè)項(xiàng)目啟動(dòng)運(yùn)營(yíng),成立第一個(gè)項(xiàng)目組由專人負(fù)責(zé),與科技部、團(tuán)中央建立合作。第一個(gè)項(xiàng)目組成立獲得對(duì)全國科技館、青少年宮等公共場(chǎng)所的機(jī)會(huì)。確保第一個(gè)項(xiàng)目順利運(yùn)營(yíng)。
2012.61.酒店節(jié)能服務(wù)交流2.加入EMC協(xié)會(huì)酒店節(jié)能途徑與合作模式探討與全國大型酒店主管領(lǐng)導(dǎo)面對(duì)面,獲得節(jié)能服務(wù)合作機(jī)會(huì)。
2012.91.研討會(huì);2.跟蹤酒店重點(diǎn)客戶PEM—物業(yè)與節(jié)能相結(jié)合的必然模式通過與物業(yè)公司的合作,獲得項(xiàng)目。邀請(qǐng)節(jié)能和物業(yè)專家,發(fā)布論文1-2篇2012.101.簽約儀式2.申報(bào)國家基金第二個(gè)節(jié)能項(xiàng)目簽約,成立第二個(gè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目組共同宣傳,推動(dòng)EMC的良性發(fā)展。啟動(dòng)第二個(gè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。該項(xiàng)目由公司高層協(xié)助2012.11酒店節(jié)能服務(wù)簽約在酒店領(lǐng)域取得突破,成立第三個(gè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目組。建設(shè)成為酒店節(jié)能示范工程和合作模式營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)自主開發(fā)項(xiàng)目2012.12監(jiān)督檢查就節(jié)能效果、安全、工作進(jìn)展進(jìn)行大檢查促進(jìn)工作開展,保障節(jié)能效果和安全。
33三、營(yíng)銷規(guī)劃
營(yíng)銷管理實(shí)行項(xiàng)目制管理模式1.每個(gè)項(xiàng)目之間基本沒有關(guān)聯(lián),相對(duì)獨(dú)立;運(yùn)營(yíng)方案起草定型2.便于考核、監(jiān)管,責(zé)任明確,利益清晰,
項(xiàng)目具有可復(fù)制性,節(jié)省管理費(fèi)用;3.事業(yè)部與工程、設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)部門相對(duì)獨(dú)立,矩陣式管理,適合項(xiàng)目制管理。
34三、營(yíng)銷規(guī)劃
營(yíng)銷管理加強(qiáng)合作,共同開拓市場(chǎng)1.與老干部、老專家加強(qiáng)合作,發(fā)揮其余熱,利用其影響力;2.與物業(yè)公司合作,在運(yùn)用管理上優(yōu)勢(shì)互補(bǔ);3.與設(shè)計(jì)、監(jiān)理機(jī)構(gòu)合作,共同開拓市場(chǎng);4.與政府、行業(yè)協(xié)會(huì)合作,共同推動(dòng)國家節(jié)能大業(yè)的發(fā)展;5.吸收有政府、酒店等行業(yè)資源的營(yíng)銷人才。
35三、營(yíng)銷規(guī)劃
營(yíng)銷準(zhǔn)備工作技術(shù)方案的整理和定型
運(yùn)營(yíng)方案起草定型
投標(biāo)書起草定型
合同文本及其附件起草定型
確定事業(yè)部發(fā)展方向、目標(biāo)及運(yùn)作體制
確定業(yè)務(wù)方向與策略
確定營(yíng)銷計(jì)劃,包括市場(chǎng)宣傳計(jì)劃、客戶開拓計(jì)劃
行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研、客戶運(yùn)營(yíng)管理調(diào)研及能耗狀況調(diào)研
人員招聘與培訓(xùn)
制定事業(yè)部管理制度和激勵(lì)機(jī)制
建立事業(yè)部?jī)?nèi)部管理和工作流程36四、組織機(jī)構(gòu)與人員設(shè)置項(xiàng)目部EMC事業(yè)部總經(jīng)理技術(shù)支持部工程設(shè)計(jì)部運(yùn)營(yíng)部培訓(xùn)部說明:部門組建初期規(guī)模在5-6人:總經(jīng)理1人、市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)理1人(策劃文案方向)、業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理1人(客戶開發(fā)與維護(hù)方向)、行政2人(法務(wù)方向1名,內(nèi)勤1名),技術(shù)支持和工程設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)方面由公司現(xiàn)有專家和工程師幫助解決。計(jì)劃于2012年下半年成立培訓(xùn)部,為物業(yè)公司節(jié)能運(yùn)營(yíng)提供技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)。關(guān)于此項(xiàng)業(yè)務(wù)的效益分析將在2012年4-5月份提交報(bào)告。行政部37五、投資及收益預(yù)算EMC項(xiàng)目案例分析案例名稱:昌平北七家老年社區(qū)25萬平米地源熱泵改造項(xiàng)目案例實(shí)施:北京誠信能環(huán)科技有限公司案例摘要:昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)老年社區(qū)總建筑面積近25萬m2,一期建筑面積45521m2,冷負(fù)荷為1224kW,熱負(fù)荷為2254kW,生活熱水負(fù)荷為1100kW。項(xiàng)目所在地沒有市政熱力管線和燃?xì)夤芫€。北京誠信能環(huán)科技有限公司根據(jù)項(xiàng)目所在地域能源情況,設(shè)計(jì)采用地源熱泵為夏季制冷、冬季采暖,全年提供生活熱水、泳池加熱。項(xiàng)目效益:項(xiàng)目采用能源費(fèi)用托管型的合同能源管理方式,老年社區(qū)項(xiàng)目總投資合同額1106.9萬元,其中業(yè)主出資731.2萬元,其余由案例實(shí)施者出資,預(yù)計(jì)投資回收期為4年。項(xiàng)目實(shí)施后,年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤549.5t,節(jié)約資金136.1萬元,3年從節(jié)能效益中收回(實(shí)施方)投資??照{(diào)設(shè)備設(shè)計(jì)使用壽命20年,系統(tǒng)運(yùn)行期間可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤10990t,預(yù)計(jì)業(yè)主收益2200萬元。38五、投資及收益預(yù)算安貞華聯(lián)商廈總建筑面積約42000m2,采用全空氣空調(diào)系統(tǒng),夏季使用2臺(tái)1000RT離心機(jī)式冷水機(jī)組供冷,冬季供熱由城市管網(wǎng)提供熱源,空調(diào)設(shè)備裝機(jī)電容量2748kW,年電費(fèi)約1152萬元,供暖費(fèi)約126萬元。北京博瑞科技發(fā)展有限公司承擔(dān)了這個(gè)改造項(xiàng)目。結(jié)合安貞華聯(lián)的工程特點(diǎn)與項(xiàng)目需要,本項(xiàng)目采取了節(jié)能量保證模式和節(jié)能效益分享的EMC運(yùn)行模式,投資總費(fèi)用為218萬元。項(xiàng)目改造后,采暖能耗由90W/m2降為10W/m2,實(shí)際供熱量?jī)H為400kW,年節(jié)約費(fèi)用96萬元。其它系統(tǒng)改造后,全年運(yùn)行節(jié)省電費(fèi)110萬元/a,當(dāng)年投入當(dāng)年回報(bào)。項(xiàng)目改造后,空氣質(zhì)量得到明顯改善。供暖季用電量費(fèi)用為253.09萬元,比改造前節(jié)省96萬元;過渡季節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用50.65萬元。案例名稱安貞華聯(lián)商廈空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目EMC項(xiàng)目案例分析39五、投資及收益預(yù)算案例經(jīng)濟(jì)分析:按EMC利潤(rùn)分享模式,實(shí)施方5年總收益為:年均收益為:年費(fèi)用為:(年費(fèi)用包括人員費(fèi)用、市場(chǎng)費(fèi)用、商務(wù)費(fèi)用等)40五、投資及收益預(yù)算恒業(yè)EMC事業(yè)部年度費(fèi)用預(yù)算人員費(fèi)用崗位月工資辦公福利其他人數(shù)年度合計(jì)備注總經(jīng)理2萬150050001000133萬營(yíng)銷經(jīng)理8000100020005001138000項(xiàng)目經(jīng)理100001000200050022295001名于3月上崗1名于6月上崗行政法務(wù)40005001000300169600行政專員30005001000200156400合82.35萬元41五、投資及收益預(yù)算恒業(yè)EMC事業(yè)部年度費(fèi)用預(yù)算營(yíng)銷費(fèi)用項(xiàng)目?jī)?nèi)容說明用途數(shù)量金額合計(jì)研討會(huì)EMC及PEM發(fā)展模式與運(yùn)營(yíng)研場(chǎng)地、設(shè)備、餐飲領(lǐng)導(dǎo)專家邀請(qǐng)2次15萬單場(chǎng)30萬簽約儀式項(xiàng)目合作簽約簽約現(xiàn)場(chǎng)布置領(lǐng)導(dǎo)邀請(qǐng)及媒體報(bào)道3次2萬單場(chǎng)6萬調(diào)研科技館、青少年宮節(jié)能需求調(diào)研調(diào)研人員勞務(wù)公關(guān)費(fèi)用1次3萬3萬交流會(huì)了解潛在客戶需求場(chǎng)地、餐飲、交通1次4萬4萬會(huì)員年費(fèi)加入EMC協(xié)會(huì)取得會(huì)員資格,參與業(yè)內(nèi)活動(dòng)1個(gè)3萬3萬媒體傳播媒體關(guān)系維護(hù)廣告版面10萬10萬銷售工具企業(yè)手冊(cè)、教材、投標(biāo)書、PPT等設(shè)計(jì)制作費(fèi)10萬10萬事業(yè)部年度營(yíng)銷費(fèi)用為:66萬元,人員費(fèi)用為:82.35萬元,合計(jì):148.35萬元。42五、投資及收益預(yù)算年度投入(萬元人民幣)當(dāng)年總收益(萬元人民幣)項(xiàng)目預(yù)期收益(萬元人民幣)總投入項(xiàng)目投入費(fèi)用運(yùn)營(yíng)第一年第二年第三年第四年第五年備注第一年度1200700150350-5566442個(gè)項(xiàng)目第二年度21251050200875-5151610凈增3個(gè)第三年度375017502501750-11742576凈增5個(gè)第四年度4625175025026252054830凈增5個(gè)第五年度28750250262519554830不增加五年總投入:14575萬元五年總收益:14490萬元五年內(nèi)投入的項(xiàng)目預(yù)期總收入:-85萬元恒業(yè)EMC項(xiàng)目實(shí)施投入產(chǎn)出預(yù)計(jì)43五、投資及收益預(yù)算年度投入(萬元人民幣)當(dāng)年總收益(萬元人民幣)項(xiàng)目預(yù)期收益(萬元人民幣)總投入項(xiàng)目投入費(fèi)用運(yùn)營(yíng)第一年第二年第三年第四年第五年備注第一年度1200700150350-5566442個(gè)項(xiàng)目第二年度21251050200875-
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