采購管理程序

標題采購管理程序編號XX-XX-XX-XX版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實施日期2022-4-12頁數(shù)1/121目的規(guī)定采購控制以及選擇、評價和重新選擇供應商的內(nèi)容和方法，并對供應商進行管理，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2范圍適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料的采購以及向本公司提供產(chǎn)品的供應商的選擇、評價和管理。3定義無4職責采購課負責采購產(chǎn)品和外包供應商的評價和管理，并負責原輔料的采購控制。生產(chǎn)部負責外包過程的控制。技術部、品管部、生產(chǎn)部等相關部門負責參與供應商的評價和選擇。5.程序內(nèi)容供應商的開發(fā)和管理采購課會同相關的生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)所需采購的原輔材料尋找和聯(lián)絡供應商，并收集供應商相關資料。供應商的開發(fā)和管理按照TS16949的要求執(zhí)行。生產(chǎn)技術部和品管部根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品劃分為A類（嚴重影響）、B類（一般影響）、C類（除A類、B類之外的物品），并規(guī)定各類采購產(chǎn)品的檢驗要求。采購課應會同技術部、品管部以及相關的生產(chǎn)等部門選擇以下一種或幾種方式對供應商進行評價。書面評價a）質(zhì)量管理體系認證證書（附影印件）。b）營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證等必要的證件（附影印件）。供貨業(yè)績評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽、服務等。實地評價：實地拜訪及參觀供應商的廠房，規(guī)模及生產(chǎn)檢測設備，將結果記錄于《供應商評價表》。標題采購管理程序編號XX-XX-XX-XX版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實施日期2022-4-12頁數(shù)2/12采購課將評價結果記錄于《供應商評價表》經(jīng)采購部主管審核總經(jīng)理批準后，應在三個工作日內(nèi)列入《合格供應商名冊》，如未通過那么放棄。采購必須在《合格供應商名冊》范圍內(nèi)進行，假設需在合格供應商范圍以外采購，由采購課提出申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購，日后假設可能向該供應商采購物品，那么需在兩周內(nèi)依條款執(zhí)行。如顧客有指定供方或相關規(guī)定，采購部應從顧客指定供方處采購物品，且《合格供應商名冊》應經(jīng)顧客的材料工程部門批準。采購課應按《供應商再評價表》的內(nèi)容對供應商進行每年一次定期評價，將評價結果記錄于該表。供應商的定期評價由產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽、服務等內(nèi)容。評價評分方法：a）產(chǎn)品質(zhì)量（60%）：合格批數(shù)/進料批數(shù)X60分b）供貨信譽（30%）：準時批數(shù)/進料批數(shù)X30分c）服務：（100分-總扣分）/100分X10分供應商的評價數(shù)據(jù)由技術部、品管部以及相關的生產(chǎn)部門提供。A類產(chǎn)品的供應商：95?100分優(yōu)先考慮訂貨；85?95分不采取措施；70-85分要求有書面改進措施（甚至減少訂貨）。B類產(chǎn)品的供應商：85-100分優(yōu)先考慮；75-85分可不采取措施；65-75分需要改進。C類產(chǎn)品的供應商：80分以上優(yōu)先考慮；標題采購管理程序編號XX-XX-XX-XX版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實施日期2022-4-12頁數(shù)3/1260分以上表示許可?？己朔衷谏鲜鲎畹头謹?shù)以下的供應商，取消其合格供應商資格。對A、B類原材料供應商的實地質(zhì)量能力評定原那么上每一年進行一次，已獲得第三方權威機構質(zhì)量體系或產(chǎn)品認證并在有效期內(nèi)的供應商在評審時其質(zhì)量體系可免作全面審核，一般僅對主要內(nèi)容作抽查，但工藝審核和其他審核內(nèi)容仍然進行。供應商的實地質(zhì)量能力評定按《供應商評定細那么》執(zhí)行。采購部應以ISO/TS16949:2002作為基本質(zhì)量體系要求進行供應商質(zhì)量體系的開發(fā)。必要時并要求供應商按等級提供PPAP文件。如果作為供應商開發(fā)的一局部，品管部必須按519規(guī)定的頻次對供應商進行評定。在新的或更改過的產(chǎn)品或過程進行批量投產(chǎn)之前，應對供應商實施生產(chǎn)過程或產(chǎn)品認可，品管部應保存首批樣品的檢驗報告。外包過程的供應商評價和再評價采用上述方法。對于服務型供應商如：運輸、計量服務等應對其服務質(zhì)量等指標進行監(jiān)控。采購部應保持《合格供應商名冊》的最新正確資料和評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄。在合格的供應商交易過程中，如果出現(xiàn)品質(zhì)不良狀況，由品管部提出處理方案，采購課通知供應商予以改善，如假設經(jīng)告知后仍無法到達預期效果，那么由品管部提議采購課取消其合格的供應商資格，假設該供應商需要重新評價，那么按5.1條款重新評價合格后方可再次列入《合格供應商名冊》。品質(zhì)影響嚴重者，那么永久取消其供應商資格。采購部應每季度對所有供應商的供貨業(yè)績進監(jiān)控，應對供商提供的產(chǎn)品質(zhì)量、交付、顧客中斷、售后退貨、顧客通知、供應商過程業(yè)績等進行監(jiān)控。采購控制原輔料的采購必須在經(jīng)過評價的《合格供應商名冊》范圍內(nèi)進行。如遇特殊情況，需在未經(jīng)評價的供應商處采購時，按條款執(zhí)行。標題采購管理程序編號XX-XX-XX-XX版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實施日期2022-4-12頁數(shù)4/12合同規(guī)定時，可在顧客指定的供應商采購原輔料，但不能免除本公司對確保供應商的零件、材料及服務質(zhì)量的責任。用于生產(chǎn)的所有材料應滿足先行對限制有毒、危險物品的政府的要求及平安規(guī)定，以及考慮生產(chǎn)和銷售國有關環(huán)境、電力和電磁方面的規(guī)定。各部門所需物料的采購都應先填寫請購單，經(jīng)部門負責人審核廠長批準后，交采購課實施采購。特殊及金額特別大的請購單須經(jīng)總經(jīng)理核簽后方可安排采購。采購課依據(jù)各部門的需求期限，制定采購計劃，安排詢價、議價作業(yè)。需采購之物料，如是采購過的有先例的規(guī)格材料，可參考前價填寫訂貨單，數(shù)額較大時須重新安排詢價、議價、尋找本錢、品質(zhì)適合的供應商，填寫請購單上的比價記錄，轉交部門經(jīng)理審批后實施。由采購部將填好比價記錄的請購單交由相關主管審核后，開定貨單，并聯(lián)絡供應商。定貨單的內(nèi)容可包括：a）品名、規(guī)格、廠名；b）質(zhì)量要求、數(shù)量、價格；O原輔料標準或其它相關標準。采購課確定所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的之后，將訂貨單以或通知供應商，由供應商確認后生效。采購課根據(jù)與供應商確認的交貨期，應要求其按時交貨。應要求供應商具有100%的按時交付能力，采購課應提供必要的計劃資料和采購承諾，以便使供應商能滿足這些期望要求。采購課應建立一套管理體系以對供應商交付能力及必要時采取的糾正措施進行監(jiān)督，附加運費的記錄應包括本公司和供應商的付費。交貨異常處理如發(fā)生交貨異常情況，由采購課通知生產(chǎn)部，以不影響生產(chǎn)為前提，與供應商重新確定交貨期，確保滿足生產(chǎn)需要，采購課應對其進行評定。如供應商不能滿足確定的交貨期，采購課需通知生產(chǎn)部主管，及時調(diào)整生產(chǎn)。采購課應重新向其他供應商定貨，并追究前者違約責任。標題采購管理程序編號XX-XX-XX-XX版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實施日期2022-4-12頁數(shù)5/12采購產(chǎn)品的驗證技術部和品管部根據(jù)采購產(chǎn)品的分類情況規(guī)定檢驗要求。采購物品由倉庫點收（名稱、數(shù)量、規(guī)格、相關證明等）后通知品管檢驗。采購的原輔料進廠時的檢驗按《監(jiān)視和測量過程控制程序》執(zhí)行。經(jīng)過品管部檢驗合格的產(chǎn)品，管理課倉庫根據(jù)《產(chǎn)品防護管理程序》驗收入庫，把收驗單交各權限主管核簽后由采購部與客戶結算。當公司或顧客要求擬在供應商的現(xiàn)場驗收時，采購部應在采購信息中規(guī)定擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。當和約有規(guī)定顧客對供應商的現(xiàn)場驗證產(chǎn)品時，那么由采購部提前通知供應商，并由本公司品管人員陪同客戶代表前往供應商現(xiàn)場，對供應商的產(chǎn)品實現(xiàn)驗證，合格后方可發(fā)貨。經(jīng)顧客驗證的產(chǎn)品，品管部仍需依《監(jiān)視和測量過程控制程序》進行檢驗。不合格原輔料的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。對于提供A類采購產(chǎn)品的供應商，應確保其可追溯性得到保證。外包過程控制本公司的外包過程包括電鍍外發(fā)加工，局部設備設施的委外修理及局部監(jiān)視和測量裝置的委外校驗等。外包加工必須在合格供應商范圍內(nèi)進行。外包加工應規(guī)定質(zhì)量要求、驗收標準和方法、交貨日期、交貨地點、加工價格等要求，應形成文件。品管部應對外包過程進行監(jiān)督和控制。外包加工產(chǎn)品進公司應按《監(jiān)視和測量過程控制程序》的規(guī)定實施檢驗。局部設備設施委外修理及局部監(jiān)視和測量裝置委外校驗的控制見《設備設施管理程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。模具的委托加工控制見《模具管理程序》5.55.55.5采購資料管理5.5采購資料管理標題采購管理程序編號XX-XX-XX-XX版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實施日期2022-4-12頁數(shù)6/12根據(jù)訂貨需要，經(jīng)權限主管核簽后，依《文件控制程序》可向供應商提供圖紙及樣品。供應商在與本公司結算時，需把公司給的各種樣品，資料交還于采購課，由采購課還于各相關部門保管。采購部應依《文件控制程序》對采購資料（采購訂單、供方評價、供方信息等）進行管理。5.6采購作業(yè)流程及供方管理流程見附件一、附頁二。6.記錄采購課保存《合格供應商名冊》以及供應商評價記錄。各相關部門保