收入支出決算總表

收入支出決算總表公開01表金額單位：萬元

收入支出工程決算數(shù)按功能分類決算數(shù)按支出性質(zhì)決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入9857.47一、一般公共服務(wù)支出一、基本支出5849.14其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款100.07二、外交支出二、工程支出4029.71二、上級補(bǔ)助收入三、國防支出三、上繳上級支出三、事業(yè)收入四、公共平安支出四、經(jīng)營支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、對附屬單位補(bǔ)助支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入0.18七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.07十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出22001國土資源事務(wù)8644.94471533929.64行政運(yùn)行5809364715.31094.06機(jī)關(guān)服務(wù)407.6407.6土地資源調(diào)查915.57915.57土地資源利用與保護(hù)779.33779.33國土資源社會公益服務(wù)5050國土整治343.85343.85土地資源儲藏支出100100其他國土資源事務(wù)支出239.23239.23221住房保障支出1133.841133.8422102住房改革支出1133.841133.84住房公積金336.67336.67提租補(bǔ)貼590.02590.02

注：本表反映部門本年度按功能分類財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。財(cái)政撥款指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

購房補(bǔ)貼207.15207.15財(cái)政撥款基本支出決算表工程本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)日常公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)5849.145213.54635.6301工資福利支出3488.473488.4730101基本工資616.43616.4330102津貼補(bǔ)貼1289.71289.730103獎(jiǎng)金1056.691056.6930104其他社會保障繳費(fèi)461.45461.4530106伙食補(bǔ)助費(fèi)3330108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)58.8158.8130109職業(yè)年金繳費(fèi)0.60.630199其他工資福利支出1.791.79302商品和服務(wù)支出599.03599.0330201辦公費(fèi)127.92127.9230202印刷費(fèi)0.610.6130204手續(xù)費(fèi)0.330.3330207郵電費(fèi)0.530.53公開06表金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。財(cái)政撥款指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

30211差旅費(fèi)154.59154.5930213維護(hù)費(fèi)9.589.5830215會議費(fèi)0.180.1830216培訓(xùn)費(fèi)55.0755.0730217公務(wù)接待費(fèi)12.5212.5230226勞務(wù)費(fèi)16.4516.4530229福利費(fèi)44.2244.2230231公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)7.957.9530239其他交通費(fèi)用86.3286.3230299其他商品和服務(wù)支出82.7582.75303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1725.071725.0730302退休費(fèi)430.19430.1930311住房公積金336.67336.6730312提租補(bǔ)貼590.02590.0230313購房補(bǔ)貼207.15207.1530399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出161.04161.04310其他資本性支出36.5736.5731002辦公設(shè)備購置36.5736.57一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表工程本年支出合計(jì)基本支出工程支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)9778.785849.143929.64220國土海源氣象等支出8644.944715.33929.6422001國土資源事務(wù)8644.944715.33929.64行政運(yùn)行5809.364715.31094.06機(jī)關(guān)服務(wù)407.6407.6土地資源調(diào)查915.57915.57土地資源利用與保護(hù)77933779.33公開07表金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度按功能分類一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

國土資源社會公益服務(wù)5050國土整治343.85343.85土地資源儲藏支出100100其他國土資源事務(wù)支出239.23239.23221住房保障支出1133.841133.8422102住房改革支出1133.841133.84住房公積金336.67336.67提租補(bǔ)貼590.02590.02購房補(bǔ)貼207.15207.15一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表工程本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)日常公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)5849.145213.54635.6301工資福利支出3488.473488.4730101基本工資616.43616.4330102津貼補(bǔ)貼1289.71289.730103獎(jiǎng)金1056.691056.6930104其他社會保障繳費(fèi)461.45461.4530106伙食補(bǔ)助費(fèi)3330108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)58.8158.8130109職業(yè)年金繳費(fèi)0.60.630199其他工資福利支出1.791.79302商品和服務(wù)支出599.03599.0330201辦公費(fèi)127.92127.9230202印刷費(fèi)0.610.6130204手續(xù)費(fèi)0.3303330207郵電費(fèi)0.530.53公開08表金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

30211差旅費(fèi)154.59154.5930213維護(hù)費(fèi)9.589.5830215會議費(fèi)0.180.1830216培訓(xùn)費(fèi)55.0755.0730217公務(wù)接待費(fèi)12.5212.5230226勞務(wù)費(fèi)16.4516.4530229福利費(fèi)44.2244.2230231公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)7.957.9530239其他交通費(fèi)用86.3286.3230299其他商品和服務(wù)支出82.7582.75303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1725.071725.0730302退休費(fèi)430.19430.1930311住房公積金336.67336.6730312提租補(bǔ)貼590.02590.0230313購房補(bǔ)貼207.15207.1530399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出161.04161.04310其他資本性支出36.5736.5731002辦公設(shè)備購置36.5736.57一般公共預(yù)算財(cái)政撥款'三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表公開09表金額單位：萬元注：“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)詳細(xì)支出情況見支出情況說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)彳掩護(hù)費(fèi)24.2507.9507.951633.9689.12相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)工程統(tǒng)計(jì)數(shù)工程統(tǒng)計(jì)數(shù)因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）0因公出國（境）人次數(shù)（人）0公務(wù)用車購置數(shù)（輛）0公務(wù)用車保有量（輛）2國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）128國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）1390國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）0國（境）外公務(wù)接待人次（人）0召開會議次數(shù)（個(gè)）10參加會議人次（人）410組織培訓(xùn)次數(shù)（個(gè)）30參加培訓(xùn)人次（人）545政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表工程年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出工程支出欄次123合計(jì)100.07100.07212城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.07100.0721208國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出13.0713.07土地出讓業(yè)務(wù)支出13.0713.0721211農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出8787農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出8787公開10表金額單位：萬元注：本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

收入工程決算數(shù)按功能分類決算數(shù)按支出性質(zhì)決算數(shù)十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出8644.94十九、住房保障支出1133.84二十、糧油物資儲藏支出二十一、其他支出二十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)9857.65本年支出合計(jì)9878.85用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2622.95年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2601.75總計(jì)12480.60總計(jì)12480.6支出

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表工程機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算科目編碼科目名稱合計(jì)635.59302商品和服務(wù)支出599.0330201辦公費(fèi)127.9230202印刷費(fèi)0.6130204手續(xù)費(fèi)0.3330207郵電費(fèi)0.5330211差旅費(fèi)154.5930213維護(hù)費(fèi)9.5830215會議費(fèi)0.1830216培訓(xùn)費(fèi)55.07公開11表金額單位：萬元

注：“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)''指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

30217公務(wù)接待費(fèi)12.5230226勞務(wù)費(fèi)16.4530229福利費(fèi)44.2230231公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)7.9530239其他交通費(fèi)用86.3230299其他商品和服務(wù)支出82.75310其他資本性支出36.5731002辦公設(shè)備購置36.57政府采購支出決算表采購品目大類專項(xiàng)名稱經(jīng)濟(jì)科目采購物品名稱采購組織形式采購金額合計(jì)一、貨物A二、工程B三、服務(wù)C基本農(nóng)田劃定工程和土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善商品和服務(wù)支出基本農(nóng)田劃定工程和土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善部門集中采購180農(nóng)村建設(shè)用地調(diào)查工作商品和服務(wù)支出農(nóng)村建設(shè)用地調(diào)查工作部門集中采購300金額單位：萬元公開12表注：1.采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財(cái)庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。3.“財(cái)政性資金”指納入財(cái)政預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等收入決算表公開02表金額單位：萬元

工程本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)9857.659857.470.18212城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.07100.0721208國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出13.0713.07土地出讓業(yè)務(wù)支出13.0713.0721211農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出8787農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出8787220國土海源氣象等支出8623.748623.560.1822001國土資源事務(wù)8623.748623.560.18行政運(yùn)行5788.165787.980.18機(jī)關(guān)服務(wù)407.6407.6土地資源調(diào)查915.57915.57土地資源利用與保護(hù)779.3377933國土資源社會公益服務(wù)5050國土整治343.85343.85土地資源儲藏支出100100其他國土資源事務(wù)支出239.23239.23221住房保障支出1133.841133.8422102住房改革支出1133.841133.84住房公積金336.67336.67提租補(bǔ)貼590.02590.02購房補(bǔ)貼207.15207.15

支出決算表公開03表金額單位：萬元

工程本年支出合計(jì)基本支出工程支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)9878.855849.144029.71212城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.07100.0721208國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出13.0713.07土地出讓業(yè)務(wù)支出13.0713.0721211農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出8787農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出8787220國土海源氣象等支出8644.944715.33929.6422001國土資源事務(wù)8644.944715.33929.64行政運(yùn)行5809.364715.31094.06機(jī)關(guān)服務(wù)407.6407.6土地資源調(diào)查915.57915.57土地資源利用與保護(hù)779.33779.33國土資源社會公益服務(wù)5050國土整治343.85343.85土地資源儲藏支出100100其他國土資源事務(wù)支出239.23239.23221住房保障支出1133.841133.8422102住房改革支出1133.841133.84住房公積金336.67336.67提租補(bǔ)貼590.02590.02購房補(bǔ)貼207.15207.15

財(cái)政撥款收入支出決算總表收入支出工程決算數(shù)按功能分類決算數(shù)小計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9757.4一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款100.07二、外交支出三、國防支出四、公共平安支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.07100.07十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出公開04表金額單位：萬元

收入工程決算數(shù)按功能分類決算數(shù)小計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出卜七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出8644.948644.94十九、住房保障支出1133.841133.84二十、糧油物資儲藏支出二十一、其他支出二十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)9857.47本年支出合計(jì)9878.859778.78100.07年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1560.471560.47一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1581.85二