GP評鑒人員訓(xùn)練課件

GP評鑑人員訓(xùn)練2006/3/20GP評鑑人員訓(xùn)練2006/3/20大綱前言為什麼要做「GP評鑑」(GPAudit)？評分標(biāo)準(zhǔn)與表單「GP評鑑」內(nèi)容說明環(huán)境管理系統(tǒng)文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)製程管理系統(tǒng)PCBA無鉛可靠度工程系統(tǒng)總結(jié)報告注意事項(xiàng)Q&A2大綱前言2為什麼要「環(huán)?！?？保護(hù)環(huán)境、保護(hù)地球全球趨勢、世界潮流客戶要求、業(yè)務(wù)手段保護(hù)人類自己3為什麼要「環(huán)保」？保護(hù)環(huán)境、保護(hù)地球3名詞解釋GPMSGreenProductManagementSystem；綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)。揚(yáng)皓光電/翊騰平面使用此名稱做為公司內(nèi)部的統(tǒng)一稱呼，並成立『綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)推行委員會』﹙GPMSCommittee﹚，負(fù)責(zé)導(dǎo)入GPMS。GreenDesign綠色設(shè)計(jì)。GP–有不同的解釋GreenProduct；綠色產(chǎn)品。﹙僅供參考﹚GreenPart；綠色零組件。﹙僅供參考﹚GreenPartner；綠色伙伴。Sony認(rèn)可之綠色供應(yīng)商。﹙僅供參考﹚揚(yáng)皓/翊騰統(tǒng)一以“GP”做為綠色相關(guān)名稱的泛稱；如：GP-BOM、GPpart、non-GPpart、GPsupplier、GPmodel、non-GP機(jī)種、…。4名詞解釋GPMS4名詞解釋RoHSRestrictofHazardousSubstance；危害物質(zhì)使用限制。歐盟制定的指令，用以管制危險物質(zhì)之使用或添加。目前歐盟管制的六項(xiàng)環(huán)境危害物質(zhì)-Pb、Cd、Hg、Cr+6、PBB、PBDE。歐盟的禁用標(biāo)準(zhǔn)：(除外項(xiàng)目及相關(guān)規(guī)定與揚(yáng)明光學(xué)的第3級規(guī)定幾乎相同)

Cd：100ppm；Pb、Hg、Cr+6、PBB、PBDE：1000ppm。歐盟規(guī)定時程：2006年7月1日LFLead-FreeorPb-Free；無鉛；指無鉛製程或無鉛產(chǎn)品、零組件。RoHS對鉛有特別管制，而鉛又是PCBA製程中重要的元素，所以對要導(dǎo)入GP的電子產(chǎn)品而言，Lead-Free是最重要的里程碑。PCBA無鉛化的最大障礙，即最重要的查核點(diǎn)–可靠度驗(yàn)證。EHSEnvironmentalHazardousSubstance；環(huán)境危害(管理)物質(zhì)。各國政府、國際組織於法令規(guī)章中所規(guī)定禁止、計(jì)劃廢除使用及削減監(jiān)測之物質(zhì)或其於製造過程中之添加劑或原料。5名詞解釋RoHS5名詞解釋W(xué)EEEWasteElectricalandElectronicEquipment；廢電子及電器設(shè)備。歐盟制定的指令，用以減少電子及電器設(shè)備廢棄物的產(chǎn)生，及如何再生、再利用，以降低對人體及環(huán)境所造成的危害。針對10大廢電機(jī)電子產(chǎn)品建立回收體系，並達(dá)成法定一定之回收率?！百Y訊及通訊設(shè)備”(3)/“消費(fèi)性電子產(chǎn)品”(4)的回收標(biāo)準(zhǔn)為每人每年4公斤Reuse(再使用率)&Recycle(回收率)≧65%Recovery(再生率)≧75%歐盟規(guī)定時程：2006年12月31日EUPEco-DesignRequirementsforEnergyUsingProducts；能源使用產(chǎn)品生態(tài)化設(shè)計(jì)指令。針對使用能源之產(chǎn)品(運(yùn)輸工具除外)需以生命週期思維(LifeCycleThinking)建立環(huán)境特性說明書(Eco-Profile)6名詞解釋W(xué)EEE6RoHS與WEEE指令的正式公告代表著新品質(zhì)世代的開始21世紀(jì)的商業(yè)行為已不可置身於“環(huán)保要求”之外7RoHS與WEEE指令的正式公告代表著新品質(zhì)世代的開始為什麼要「GP評鑑」？GP的品質(zhì)問題無法以目視或一般儀器來檢驗(yàn)。GP的品質(zhì)問題是不可能以篩選或rework的方式來處理。每一個GP產(chǎn)品，都必須從源頭的每一細(xì)節(jié)就要做適切的管理與管制，以確保沒有不良品的產(chǎn)出。公司內(nèi)部建立「綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)」，即在確保公司的產(chǎn)品都能符合GP的相關(guān)要求，將風(fēng)險降到最低。對供應(yīng)商做「GP稽核」，則是在要求供應(yīng)商建立相對應(yīng)之「綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)」，以確保交貨給公司的產(chǎn)品都能符合GP的相關(guān)要求；也是將被動的“承認(rèn)階段的審查”與“進(jìn)料階段的檢驗(yàn)”，進(jìn)一步主動地要求供應(yīng)商能自我管理，將風(fēng)險降到最低。8為什麼要「GP評鑑」？GP的品質(zhì)問題無法以目視或一般儀器GP系統(tǒng)整合系統(tǒng)化控制之產(chǎn)品環(huán)境風(fēng)險執(zhí)行說明外界資訊：-客戶要求-法規(guī)要求產(chǎn)品環(huán)境風(fēng)險資料庫業(yè)務(wù)合約研發(fā)GP推行組織考量財(cái)務(wù)、技術(shù)等因子組織對於產(chǎn)品環(huán)境要求文件材料承認(rèn)採購品質(zhì)生產(chǎn)訓(xùn)練管理責(zé)任其他產(chǎn)品面要求系統(tǒng)面要求供應(yīng)商9GP系統(tǒng)整合系統(tǒng)化控制之產(chǎn)品環(huán)境風(fēng)險執(zhí)行說明外界資訊：產(chǎn)品環(huán)綠色產(chǎn)品VS綠色供應(yīng)鏈每個符合GP的產(chǎn)品(客戶端)，都必須有GP零組件與GP製程(供應(yīng)商端)的支援。10綠色產(chǎn)品VS綠色供應(yīng)鏈每個符合GP的產(chǎn)品(客戶評分標(biāo)準(zhǔn)與表單1與0：評鑑人員與受評鑑者的戰(zhàn)爭。主缺Non-ConformityNote(NCN)

0分對評鑑項(xiàng)目中要求，供應(yīng)商的文件未述及或違反者。諸多不符合事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)於同一評鑑項(xiàng)目中。次缺Non-ConformityNote

0分orObservationNote1分(衡量各項(xiàng)狀況：該供應(yīng)商配合改善的意願、同業(yè)間的水準(zhǔn)、…)文件有規(guī)定而實(shí)際執(zhí)行面未落實(shí)者。對評鑑項(xiàng)目中的重要作業(yè)步驟，但供應(yīng)商的文件中未規(guī)範(fàn)者。觀察事項(xiàng)ObservationNote(OBS)1分目前無明顯缺失，但往後會有潛在問題者。能使目前品質(zhì)系統(tǒng)更完美的建議。正常1分仍需註明查核之文件的名稱、編號與章節(jié)。表單連結(jié)：GPAuditNote11評分標(biāo)準(zhǔn)與表單1與0：評鑑人員與受評鑑者的戰(zhàn)「GP評鑑」內(nèi)容說明「GP評鑑」著重在「綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)」及「PCBA無鉛可靠度工程系統(tǒng)」兩大方面?！妇G色產(chǎn)品管理系統(tǒng)」又可分為三方面：環(huán)境管理系統(tǒng)文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)製程管理系統(tǒng)12「GP評鑑」內(nèi)容說明「GP評鑑」著重在「綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)1.環(huán)境管理系統(tǒng)1.1環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.2法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng)1.3內(nèi)部稽核1.4資訊傳遞

To:2.文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)131.環(huán)境管理系統(tǒng)1.1環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)131.1環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.1.1是否有建置綠色產(chǎn)品品質(zhì)政策與目標(biāo)?並有明確的宣示與核準(zhǔn)?政策：最高管理階層對於「綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)」的推展與持續(xù)改革的承諾。宣示與核準(zhǔn)如ISO9000orISO14000中有最高管理階層簽核的品質(zhì)政策，內(nèi)容有包含上述的政策。目標(biāo)：對於「綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)」展開的具體目標(biāo)。宣示與核準(zhǔn)如「綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說明書(G04-3001)」中2.2的內(nèi)容。141.1環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.1.1是否有建置綠色產(chǎn)品品1.1環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.1.2環(huán)境品質(zhì)管理之政策與目標(biāo)是否定期審閱?定期審閱：可透過公司內(nèi)部定期舉行的會議提出修改的需求。如以下之會議記錄與執(zhí)行狀況：目標(biāo)管理會議(短期)經(jīng)營會議(中期)管理審查會議(長期)151.1環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.1.2環(huán)境品質(zhì)管理之政策與1.1環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.1.3相關(guān)之環(huán)境品質(zhì)管理內(nèi)容是否有記載上述內(nèi)容?如「綠色產(chǎn)品管理作業(yè)程序(G04-2004)」中的內(nèi)容，詳細(xì)記載目的、範(fàn)圍、權(quán)責(zé)分配與工作內(nèi)容等等。1.1.4是否明確定義產(chǎn)品環(huán)保負(fù)責(zé)人與其權(quán)責(zé)?定義產(chǎn)品環(huán)保負(fù)責(zé)人：公司明文指定或派任或委任予某人的文件。權(quán)責(zé)：如「綠色產(chǎn)品管理作業(yè)程序(G04-2004)」中的內(nèi)容。1.1.5是否有環(huán)境品質(zhì)管理之專門人才/組織?專門人才：建置專門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌GP的相關(guān)事宜的人員。專門組織：至少須有如「GPMS推行委員會」之架構(gòu)，最好有專門的單位負(fù)責(zé)統(tǒng)籌GP的相關(guān)事宜。Back161.1環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.1.3相關(guān)之環(huán)境品質(zhì)管理內(nèi)1.2法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng)1.2.1對於環(huán)保法規(guī)及顧客要求事項(xiàng)，是否有明確之內(nèi)部對應(yīng)文件?確認(rèn)供應(yīng)商是否有對應(yīng)「綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說明書」的文件。1.2.2是否明確定義環(huán)境危害物質(zhì)與其規(guī)格?如「綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說明書」中5.2的內(nèi)容。1.2.3是否編制使用環(huán)境危害物質(zhì)之削減計(jì)劃?如「綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說明書」中5.1.1、5.2的內(nèi)容。1.2.4對於環(huán)保法規(guī)及顧客要求事項(xiàng)之變化，是否即時修改公司內(nèi)部對應(yīng)之文件內(nèi)容?確認(rèn)供應(yīng)商手上的「綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說明書(G04-3001)」的版本是否為最新版本。Back171.2法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng)1.2.1對於環(huán)保法規(guī)及顧客1.3內(nèi)部稽核1.3.1是否有擬定內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)稽核計(jì)劃?有專用的「產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)稽核計(jì)劃」最好，但至少要有ISO9000的稽核計(jì)劃。1.3.2內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)稽核計(jì)劃內(nèi)容是否包含相關(guān)之環(huán)境危害物質(zhì)含量檢測並定期執(zhí)行?稽核計(jì)劃內(nèi)容是否有包含「綠色產(chǎn)品管理作業(yè)程序」及相關(guān)文件的稽核查檢表。1.3.3內(nèi)部稽核人員是否有相關(guān)訓(xùn)練與認(rèn)證合格?查核訓(xùn)練計(jì)劃、教材(講義)、簽到表、測驗(yàn)卷、合格人員名單、證書、認(rèn)證單位、講師、…等等相關(guān)的規(guī)定與記錄。181.3內(nèi)部稽核1.3.1是否有擬定內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)稽1.3內(nèi)部稽核1.3.4是否向公司負(fù)責(zé)人或產(chǎn)品環(huán)境負(fù)責(zé)人傳達(dá)稽核缺失?內(nèi)稽的相關(guān)規(guī)範(fàn)中是否有此規(guī)定與記錄。1.3.5關(guān)於稽核缺失是否有提出改善對策並追蹤結(jié)果確認(rèn)?查核CARList，以及相關(guān)的改善對策與執(zhí)行結(jié)果，確認(rèn)其一致性。Back191.3內(nèi)部稽核1.3.4是否向公司負(fù)責(zé)人或產(chǎn)品環(huán)境負(fù)責(zé)人1.4資訊傳遞1.4.1是否有系統(tǒng)可以傳達(dá)、管理總公司對公司內(nèi)部、國內(nèi)/外之各部門、工廠、集團(tuán)子公司之相關(guān)環(huán)境危害物質(zhì)的規(guī)定與訊息?1.4.2假使檢測出環(huán)境危害物質(zhì)超過標(biāo)準(zhǔn)，是否有系統(tǒng)能報告至產(chǎn)品環(huán)保負(fù)責(zé)人?1.4.3假使檢測出環(huán)境危害物質(zhì)超過標(biāo)準(zhǔn)，是否有系統(tǒng)能報告至負(fù)責(zé)單位?1.4.4假使檢測出環(huán)境危害物質(zhì)超過標(biāo)準(zhǔn)，是否有系統(tǒng)能報告至客戶端?以上請查核相關(guān)規(guī)範(fàn)中是否有此規(guī)定與記錄。201.4資訊傳遞1.4.1是否有系統(tǒng)可以傳達(dá)、管理總公司對1.4資訊傳遞1.4.5是否有GP相關(guān)之教育訓(xùn)練與計(jì)劃?查核訓(xùn)練計(jì)劃、教材(講義)、簽到表、測驗(yàn)卷、認(rèn)證單位、講師、…等等相關(guān)的規(guī)定與記錄。Back211.4資訊傳遞1.4.5是否有GP相關(guān)之教育訓(xùn)練與計(jì)劃2.文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)2.1規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.2向客戶端遞送文件的相關(guān)規(guī)定2.3不合格品之處理程序(違反環(huán)境危害物質(zhì)的產(chǎn)品或零組件之異常處理)

To:3.製程管理系統(tǒng)222.文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)2.1規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)222.1規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.1.1是否建立產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)之管理程序?依「綠色產(chǎn)品管理作業(yè)程序(供應(yīng)商自己的文件)」中的內(nèi)容﹙權(quán)責(zé)分配與工作內(nèi)容等等﹚於各相關(guān)文件中建立詳細(xì)的執(zhí)行細(xì)則。2.1.2是否明確規(guī)範(fàn)相關(guān)單位與人員之權(quán)責(zé)?查核前述文件中是否明確規(guī)範(fàn)相關(guān)單位與人員之權(quán)責(zé)。232.1規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.1.1是否建立產(chǎn)品環(huán)2.1規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.1.3零組件之設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)文件、圖面和材料規(guī)格書中(或包括外部訂貨單)，是否清楚標(biāo)示禁止使用公司規(guī)定之環(huán)境危害物質(zhì)?所有綠色零件之圖面或規(guī)格應(yīng)明確註明：「禁止使用揚(yáng)皓光電或翊騰平面所禁用之一級環(huán)境危害物質(zhì)」。也需查核採購訂單是否有類似註明。242.1規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.1.3零組件之設(shè)計(jì)標(biāo)2.1規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.1.4工程變更時，是否明確規(guī)範(fàn)相關(guān)單位與人員之權(quán)責(zé)與綠色產(chǎn)品之相關(guān)管理事宜?查核ECR/SCR的規(guī)定中，是否明確規(guī)範(fàn)相關(guān)單位與人員之權(quán)責(zé)，包括ECR與SCR的關(guān)聯(lián)性的規(guī)定與記錄。查核ECR/SCR的規(guī)定中，是否明確規(guī)範(fàn)綠色產(chǎn)品之相關(guān)管理事宜，特別是有關(guān)管理與管制產(chǎn)品中環(huán)境危害物質(zhì)的規(guī)定與記錄。Back252.1規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.1.4工程變更時，是2.2向客戶端遞送文件的相關(guān)規(guī)定2.2.1遞送承認(rèn)書前，事前檢查、驗(yàn)證自行生產(chǎn)的產(chǎn)品含是否有環(huán)境危害物質(zhì)?2.2.2是否能提供ICP資料和成份表等等本公司要求之相關(guān)證明文件，以及“不使用有害物質(zhì)”證明書?(ICP資料的有效期限為1年以內(nèi))2.2.3是否有系統(tǒng)可以管理與管制承認(rèn)書之遞送時程?2.2.4針對不同廠區(qū)所生產(chǎn)的相同產(chǎn)品，是否分廠區(qū)別提供相關(guān)客戶所需之文件?2.2.5產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更時，是否有向本公司事先提出申請、檢定?查核是否有上述之規(guī)定與記錄。應(yīng)要求供應(yīng)商至少提供一份交Core最新的承認(rèn)書供，並據(jù)以查核是否符合Core的要求。262.2向客戶端遞送文件的相關(guān)規(guī)定2.2.1遞送承認(rèn)書前，GP文件流程說明選用零組件時的文件變更管理書批量生產(chǎn)開始時的文件選用零組件時的文件變更管理書批量生產(chǎn)開始時的文件選用零組件時的文件變更管理書變更時不使用證明書不使用證明書(零組件量產(chǎn)用)批量生產(chǎn)開始時客戶BOM測定數(shù)據(jù)(XRF)

(要求時)OEM廠商成分表測定數(shù)據(jù)(ICP)不使用證明書(零組件承認(rèn)用)零組件供應(yīng)商成分表測定數(shù)據(jù)(ICP)原材料供應(yīng)商選用零組件時27GP文件流程說明選用零組件時的文件選用零組件時的文件選用零組綠色零件首次承認(rèn)所需檢附文件清單項(xiàng)目所需文件備註1綠色產(chǎn)品承諾請蓋貴公司大小章原稿寄回2公證單位RoHS化學(xué)物質(zhì)檢驗(yàn)報告，需測Pb、Cd、Hg、Cr+6、PBB、PBDE須每年複審一次3環(huán)境危害物質(zhì)問卷調(diào)查表須每年複審一次4無鉛零件可靠度調(diào)查表只有使用在PCBA上的電子零件須填寫

5無鉛零件Thermalprofile及過錫爐耐溫﹙可註明於承認(rèn)書or規(guī)格書內(nèi)﹚只有使用在PCBA上的電子零件須填寫6Carton內(nèi)/外箱左嘜貼綠色產(chǎn)品標(biāo)籤或者“條碼標(biāo)籤”加印“(GP)”字樣正式大量交貨可任選一種區(qū)分記號即可

28綠色零件首次承認(rèn)所需檢附文件清單項(xiàng)目所需文件備註1綠色產(chǎn)品承2.3不合格品之處理程序2.3.1發(fā)現(xiàn)不合格品時，是否能夠查明物件的批號、序號、日期(或其他管制方式)，並進(jìn)行處理?2.3.2發(fā)現(xiàn)不合格品時，是否向產(chǎn)品環(huán)保負(fù)責(zé)人報告?2.3.3不合格品是否有被明確區(qū)分?2.3.4不合格品是否被隔離處理並且留下記錄?2.3.5發(fā)生不合格品後，是否有追查原因並採取防止再次發(fā)生的措施?2.3.6全公司所有零件與產(chǎn)品是否依據(jù)上述對策導(dǎo)入?2.3.7如果事後發(fā)現(xiàn)不合格品已經(jīng)出貨到客戶端，是否有系統(tǒng)能立刻向客戶反應(yīng)嗎?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。Back292.3不合格品之處理程序2.3.1發(fā)現(xiàn)不合格品時，是否能3.製程管理系統(tǒng)3.1設(shè)計(jì)/工程管制3.2供應(yīng)商管理3.3環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.4製程中對應(yīng)措施(防止環(huán)境危害物質(zhì)的混入、洩漏與污染)3.5倉庫(原材料/半成品/成品)之管理與管制To:4.PCBA無鉛可靠度工程系統(tǒng)303.製程管理系統(tǒng)3.1設(shè)計(jì)/工程管制303.1設(shè)計(jì)/工程管制3.1.1是否有在研發(fā)初期就選用合於GP規(guī)定之材料?3.1.2是否有在研發(fā)初期鑑定所選用之材料符合GP的規(guī)定?3.1.3是否有建置與維護(hù)環(huán)境危害物質(zhì)資料庫?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。要求供應(yīng)商提供一份交Core最新的承認(rèn)書，除確認(rèn)是否符合2.2的要求外，再依其BOMList追查其中幾個重要的零組件的設(shè)計(jì)/研發(fā)的過程，並了解該零組件在資料庫的記錄，以及環(huán)境危害物質(zhì)的計(jì)算方式。Back313.1設(shè)計(jì)/工程管制3.1.1是否有在研發(fā)初期就選用合於3.2供應(yīng)商管理3.2.1是否有明確地要求與傳達(dá)環(huán)境危害物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)要求給供應(yīng)商?3.2.2是否有GP供應(yīng)商之選定與評鑑標(biāo)準(zhǔn)?3.2.3供應(yīng)商之GP評鑑人員是否有相關(guān)訓(xùn)練與認(rèn)證合格?3.2.4關(guān)於評鑑缺失是否有追蹤結(jié)果確認(rèn)與處置?3.2.5供應(yīng)商是否提供ICP資料和成份表等等相關(guān)證明文件，以及"不使用有害物質(zhì)"證明書?(ICP資料的有效期限為1年以內(nèi))查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。至少查核一家主要的供應(yīng)商及其上列之相關(guān)資料。Back323.2供應(yīng)商管理3.2.1是否有明確地要求與傳達(dá)環(huán)境危害3.3環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.3.1每個外購品(含成品、半成品、零件、材料)是否分別訂定檢查方法、判定方式及檢查標(biāo)準(zhǔn)?3.3.2是否根據(jù)前項(xiàng)檢查外購品並記錄?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。3.3.3是否建置環(huán)境危害物質(zhì)相關(guān)的檢測儀器或委外檢測的機(jī)制?若自行建置，操作人員是否經(jīng)訓(xùn)練與認(rèn)證合格?是否有維修保養(yǎng)、校正記錄?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。XRF：初步篩選的儀器，精確度約為100ppm。ICP：實(shí)驗(yàn)室級的儀器，精確度約為1ppm。333.3環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.3.1每個外購品(含成品3.3環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.3.4委外檢測時，是否委托予合於ISO17025規(guī)範(fàn)與認(rèn)證之機(jī)關(guān)或?qū)嶒?yàn)室進(jìn)行檢測?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。3.3.5出貨前是否進(jìn)行了最終確認(rèn)?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。大部分的廠商包括Core目前都沒做，但因國內(nèi)供應(yīng)商的GP管理能力仍十分不足，所以此點(diǎn)一定要堅(jiān)持?？山ㄗh供應(yīng)商訂定每月成品委外檢測的預(yù)算與數(shù)量，再將全公司的產(chǎn)品依風(fēng)險評等抽樣送測。343.3環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.3.4委外檢測時，是否委托3.3環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.3.6從零件、材料到產(chǎn)品，各項(xiàng)履歷(環(huán)境危害物質(zhì))是否清楚、便於追溯?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。要求供應(yīng)商提供一份交Core最新的承認(rèn)書，除確認(rèn)是否符合2.2/3.1的要求外，再依其BOMList往下追蹤其工下游供應(yīng)商的各項(xiàng)文件。3.3.7檢驗(yàn)記錄是否保管3年?3.3.8客戶有特殊要求時，是否可以馬上提出測定資料?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。Back353.3環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.3.6從零件、材料到產(chǎn)品，3.4製程中對應(yīng)措施3.4.1能夠檢測證明使用的設(shè)備、夾治具不受污染?3.4.2是否規(guī)定了防止環(huán)境危害物質(zhì)的污染與防止混入的作業(yè)程序?3.4.3是否依照前項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行與記錄?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。參考「綠色產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)程序(G06-2007)」。3.4.4是否規(guī)定消耗性材料之環(huán)境危害物質(zhì)的管理作業(yè)?並執(zhí)行與記錄?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。Back363.4製程中對應(yīng)措施3.4.1能夠檢測證明使用的設(shè)備、夾3.5倉庫之管理與管制3.5.1是否建立GP品與non-GP品之防止混料機(jī)制?3.5.2是否依照前項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行與記錄?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。儘量到現(xiàn)場查核，避免紙上作業(yè)。3.5.3是否有配合不合格品管理的措施?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。詢問是否有曾發(fā)生產(chǎn)品不符合GP的情況；若有，請供應(yīng)商提出該不合格品的處理狀況，回到2.3再查核一次。Back373.5倉庫之管理與管制3.5.1是否建立GP品與non4.PCBA無鉛可靠度工程系統(tǒng)4.1專業(yè)技術(shù)、組織與資源4.2硬體設(shè)備能力4.3文件規(guī)範(fàn)To:總結(jié)報告384.PCBA無鉛可靠度工程系統(tǒng)4.1專業(yè)技術(shù)、組織與資4.1專業(yè)技術(shù)、組織與資源4.1.1是否有無鉛製程與相關(guān)可靠度工程之發(fā)展與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)?並明確定義各專業(yè)技術(shù)與權(quán)責(zé)?查核是否有無鉛製程與相關(guān)可靠度工程之發(fā)展與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)的組織或公告，且有明確定義各相關(guān)人員之權(quán)責(zé)及技術(shù)，並確認(rèn)相關(guān)的資料佐證。4.1.2是否有專業(yè)的無鉛顧問?是否有內(nèi)部或外聘之無鉛顧問，並提供顧問之背景、經(jīng)歷等相關(guān)資料。4.1.3上述發(fā)展與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)的職務(wù)是否已補(bǔ)齊?查核其規(guī)範(fàn)發(fā)展與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)的人員是否確在其位，請?zhí)岢鼋M織表。394.1專業(yè)技術(shù)、組織與資源4.1.1是否有無鉛製程與相關(guān)4.1專業(yè)技術(shù)、組織與資源4.1.4上述人員是否具備經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)?其人員是否受過相關(guān)訓(xùn)練或經(jīng)驗(yàn)，並查核相關(guān)認(rèn)證之證書做佐證。4.1.5可靠度工程測試是否被確實(shí)執(zhí)行?是否有確實(shí)執(zhí)行內(nèi)部或客戶所訂定之可靠度實(shí)驗(yàn)，請查核測試計(jì)劃、測試報告、等等相關(guān)作業(yè)資料。4.1.6是否有適當(dāng)?shù)某绦蛘f明可做無鉛製程與相關(guān)可靠度評估?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。4.1.7是否有無鉛製程與相關(guān)可靠度之教育訓(xùn)練與計(jì)劃?查核訓(xùn)練計(jì)劃、教材(講義)、簽到表、測驗(yàn)卷、認(rèn)證單位、講師、…等等相關(guān)的規(guī)定與記錄。Back404.1專業(yè)技術(shù)、組織與資源4.1.4上述人員是否具備經(jīng)驗(yàn)4.2硬體設(shè)備能力4.2.1廠內(nèi)是否有執(zhí)行零件測試的能力?對入料之零件，是否有基本的檢驗(yàn)測試設(shè)備人力及SOP。4.2.2廠內(nèi)是否有執(zhí)行成品測試的能力?是否有檢測成品的設(shè)備、人力及SOP。4.2.3是否有使用C-SAM測試設(shè)備?4.2.4是否有使用X-Ray測試設(shè)備?4.2.5恆溫恆濕/溫度循環(huán)設(shè)備是否可以執(zhí)行-40~125℃?4.2.6是否有可靠度測試設(shè)備?廠內(nèi)是否有恆溫恆濕機(jī)、烤箱等設(shè)備及其SOP。Back414.2硬體設(shè)備能力4.2.1廠內(nèi)是否有執(zhí)行零件測試的能力4.3文件規(guī)範(fàn)4.3.1是否有無鉛製程迴焊爐操作作業(yè)說明書?4.3.2是否有PCBA倉庫無鉛材料管理作業(yè)說明書?4.3.3是否有SMT無鉛製程參數(shù)管制作業(yè)說明書?4.3.4是否有無鉛製程錫膏管理作業(yè)說明書?4.3.5是否有無鉛製程印刷檢驗(yàn)作業(yè)說明書?4.3.6是否有SMT無鉛製程目檢作業(yè)說明書?4.3.7是否有PCBA無鉛製程維修作業(yè)說明書?4.3.8是否能提供客戶要求之相關(guān)測試報告?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。儘量到現(xiàn)場查核，避免紙上作業(yè)。Back424.3文件規(guī)範(fàn)4.3.1是否有無鉛製程迴焊爐操作作業(yè)說總結(jié)報告「供應(yīng)商代表」、「供應(yīng)商N(yùn)CN/OBS負(fù)責(zé)人」、「評鑑負(fù)責(zé)人」及「核準(zhǔn)」必須親自簽名，不接受以電腦列印之方式。除「核準(zhǔn)」需回公司由主管簽核外，其餘必須當(dāng)場簽名確認(rèn)。評鑑之結(jié)果(百分比)應(yīng)當(dāng)場告訴供應(yīng)商，並充分再次說明NCN/OBS的現(xiàn)象與證據(jù)；在時間允許時，可告訴供應(yīng)商如何改善，協(xié)助提升供應(yīng)商的GP相關(guān)能力?！负藴?zhǔn)」者為品保或CE的處級以上主管；核準(zhǔn)後再正式通知供應(yīng)商?！窷CN/OBS完成期限」以不超過一個月為原則。有效期間設(shè)定：Approved二年；ConditionalApproved一年。43總結(jié)報告「供應(yīng)商代表」、「供應(yīng)商N(yùn)CN/O注意事項(xiàng)評鑑表的其他說明：客戶>本公司=指揚(yáng)皓光電或翊騰平面貴公司或未指明=指受評鑑公司供應(yīng)商=指受評鑑公司的供應(yīng)商揚(yáng)皓/翊騰的“零件”=受評鑑公司的“產(chǎn)品”受評鑑公司的“零件”=受評鑑公司的供應(yīng)商的“產(chǎn)品”其他重大異常：評鑑過程中，若發(fā)現(xiàn)其他重大異常事實(shí)時，而該異常不屬於之前表列的項(xiàng)目時，則將此NCN/OBS列入此欄中。Remark欄應(yīng)註記查核的(合格)事實(shí)或NCN/OBSNo.。若(技術(shù)面、實(shí)務(wù)面與可行性)考量此NCN/OBS可能會不了了之，則將註記查核的(不合格)事實(shí)，徵得受評鑑代表的同意，Rating仍予0分，但不列入NCN/OBS及後續(xù)矯正措施之追蹤。若某一查核項(xiàng)目並不適用於該供應(yīng)商時，

請於Remarks欄填寫“不適用”，以表示此項(xiàng)目不列入評鑑範(fàn)圍。44注意事項(xiàng)評鑑表的其他說明：44注意事項(xiàng)同一供應(yīng)商若有不同的生產(chǎn)地(工廠)，原則上應(yīng)分別評鑑。根據(jù)發(fā)現(xiàn)之事實(shí)當(dāng)場填寫「GPAUDITNOTE」，再依後列之評分標(biāo)準(zhǔn)核定為NCN或是OBS，並要求受評鑑公司的陪同人員確認(rèn)且當(dāng)場簽名?！窯PAUDITNOTE」填寫必須明確註明人、事、時、地、物，即不符合的事實(shí)(事)、時間(時)、地點(diǎn)(地)、文件編號或機(jī)臺編號或其他明確且具體的證據(jù)(物)，再請受評鑑公司的陪同人員確認(rèn)且當(dāng)場簽名(人)。45注意事項(xiàng)同一供應(yīng)商若有不同的生產(chǎn)地(工廠)，原則注意事項(xiàng)GPAudit進(jìn)度掌控計(jì)劃：(forreference,for1stAudit)08:10~09:00交通時間，原則上09:00前必須抵達(dá)評鑑地點(diǎn)09:00~09:30介紹+OpenMeeting09:30~10:30AuditforPart-1：環(huán)境管理系統(tǒng)10:30~11:30AuditforPart-2：文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)11:30~13:00Buffer+Lunchbox13:00~14:00AuditforPart-3：製程管制系統(tǒng)14:00~14:30YOauditorinternalmeeting14:30~15:30CloseMeeting15:30~17:00Buffer+回公司的交通時間17:00~18:00ReviewmeetingatKYOifnecessary46注意事項(xiàng)GPAudit進(jìn)度掌控計(jì)劃：(for注意事項(xiàng)GPAudit進(jìn)度掌控計(jì)劃：(forreference,for2ndAudit)08:10~09:00交通時間，原則上09:00前必須抵達(dá)評鑑地點(diǎn)09:00~09:30介紹+OpenMeeting09:30~11:00Audit11:00~11:15YOauditorinternalmeeting11:15~11:45CloseMeeting11:45~13:00Buffer+Lunchbox13:00~14:00交通時間，原則上14:00前必須抵達(dá)下一評鑑地點(diǎn)14:00~14:30介紹+OpenMeeting14:30~16:00Audit16:00~16:15YOauditorinternalmeeting16:15~16:45CloseMeeting16:45~18:00Buffer+回公司的交通時間短距離的供應(yīng)商，盡可能增加Audit的時間。47注意事項(xiàng)GPAudit進(jìn)度掌控計(jì)劃：(for注意事項(xiàng)評鑑人員在執(zhí)行評鑑工作時，實(shí)質(zhì)上是代表Coretronic在執(zhí)行重大的任務(wù)，需謹(jǐn)記自己的角色與責(zé)任，以建立Coretronic的整體正面的形象。應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)靥幚砻恳患拢驗(yàn)閭€人所做的任何判定即是代表Coretronic的判定；因?yàn)橛袠O大的權(quán)力，任何對與錯的行為，對公司、供應(yīng)商與兩者之間的關(guān)係有極大的影響。若有不清楚的事情應(yīng)予保留，待澄清後再回覆供應(yīng)商，不可依個人意見回答，造成 Coretronic與供應(yīng)商間的困擾。評鑑人員的特質(zhì)：溝通、堅(jiān)持、客觀、廉正。評鑑人員的心態(tài)：應(yīng)以“雙贏”為稽核的最高目標(biāo)。應(yīng)以“平常心”來評鑑，避免與其他受評鑑的供應(yīng)商相比較。應(yīng)排除對受評鑑的供應(yīng)商預(yù)先存有定見。評鑑的目的在協(xié)助、輔導(dǎo)供應(yīng)商提升GP品質(zhì)，評鑑的過程與結(jié)果只是必要的手段。不可有“非找到缺點(diǎn)不可”的心態(tài)。48注意事項(xiàng)評鑑人員在執(zhí)行評鑑工作時，實(shí)質(zhì)上是代表C注意事項(xiàng)評鑑前的準(zhǔn)備工作：擬定評鑑計(jì)劃。確認(rèn)受評鑑的供應(yīng)商了解Core的GP相關(guān)要求。於2週前通知，並提供評鑑表單。評鑑人員應(yīng)充分了解Core相關(guān)GP的文件。G04-2004：綠色產(chǎn)品管作業(yè)程序G04-3001：綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說明書G06-2007：綠色產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)程序評鑑人員應(yīng)充分了解評鑑表單及該受評鑑的供應(yīng)商之前NCN/OBS回覆與處理狀況。評鑑人員應(yīng)充分了解同類型產(chǎn)品的供應(yīng)商之GP水平。評鑑人員應(yīng)先了解受評鑑供應(yīng)商之陪同人員的職務(wù)與GP水平。49注意事項(xiàng)評鑑前的準(zhǔn)備工作：49注意事項(xiàng)開始會議(OpenMeeting)：介紹評鑑小組。確認(rèn)評鑑的範(fàn)圍與目的(雙贏)。說明評鑑計(jì)劃。說明Coretronic的評分標(biāo)準(zhǔn)。確定CloseMeeting的時間。評鑑的技巧：問對人+問對事。掌握評鑑的氣氛。一次只問一個問題?？陀^證據(jù)的收集。注意時間的掌控。避免配陪同者引導(dǎo)至錯誤的方向。50注意事項(xiàng)開始會議(OpenMeeting)：注意事項(xiàng)評鑑手法：Top-down、Bottom-up、Random。結(jié)束會議(CloseMeeting)：再次確認(rèn)評鑑的範(fàn)圍與目的(雙贏)。NCN/OBS逐一與確認(rèn)與說明。評鑑總結(jié)報告與供應(yīng)商再確認(rèn)、簽名。抽樣方法的風(fēng)險性評鑑與稽核並無法代表供應(yīng)商的全部產(chǎn)品一定/保證/絕對/…可以符合綠色產(chǎn)品的相關(guān)規(guī)範(fàn)；相對地，供應(yīng)商更應(yīng)在各可能的範(fàn)圍內(nèi)充實(shí)與增加本身的各項(xiàng)能力，……。矯正措施：原評鑑人員負(fù)責(zé)追蹤後續(xù)的相關(guān)作業(yè)，包含矯正措施與改善對策之有效性評估與確認(rèn)，再由處級主管覆核。當(dāng)有重大缺點(diǎn)時，必須安排再次評鑑。同一供應(yīng)商若有不同的生產(chǎn)地(工廠)，原則上應(yīng)分別評51注意事項(xiàng)評鑑手法：Top-down、BottomQ&A52Q&A52演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！GP評鑑人員訓(xùn)練2006/3/20GP評鑑人員訓(xùn)練2006/3/20大綱前言為什麼要做「GP評鑑」(GPAudit)？評分標(biāo)準(zhǔn)與表單「GP評鑑」內(nèi)容說明環(huán)境管理系統(tǒng)文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)製程管理系統(tǒng)PCBA無鉛可靠度工程系統(tǒng)總結(jié)報告注意事項(xiàng)Q&A55大綱前言2為什麼要「環(huán)?！梗勘Ｗo(hù)環(huán)境、保護(hù)地球全球趨勢、世界潮流客戶要求、業(yè)務(wù)手段保護(hù)人類自己56為什麼要「環(huán)?！梗勘Ｗo(hù)環(huán)境、保護(hù)地球3名詞解釋GPMSGreenProductManagementSystem；綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)。揚(yáng)皓光電/翊騰平面使用此名稱做為公司內(nèi)部的統(tǒng)一稱呼，並成立『綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)推行委員會』﹙GPMSCommittee﹚，負(fù)責(zé)導(dǎo)入GPMS。GreenDesign綠色設(shè)計(jì)。GP–有不同的解釋GreenProduct；綠色產(chǎn)品。﹙僅供參考﹚GreenPart；綠色零組件。﹙僅供參考﹚GreenPartner；綠色伙伴。Sony認(rèn)可之綠色供應(yīng)商。﹙僅供參考﹚揚(yáng)皓/翊騰統(tǒng)一以“GP”做為綠色相關(guān)名稱的泛稱；如：GP-BOM、GPpart、non-GPpart、GPsupplier、GPmodel、non-GP機(jī)種、…。57名詞解釋GPMS4名詞解釋RoHSRestrictofHazardousSubstance；危害物質(zhì)使用限制。歐盟制定的指令，用以管制危險物質(zhì)之使用或添加。目前歐盟管制的六項(xiàng)環(huán)境危害物質(zhì)-Pb、Cd、Hg、Cr+6、PBB、PBDE。歐盟的禁用標(biāo)準(zhǔn)：(除外項(xiàng)目及相關(guān)規(guī)定與揚(yáng)明光學(xué)的第3級規(guī)定幾乎相同)

Cd：100ppm；Pb、Hg、Cr+6、PBB、PBDE：1000ppm。歐盟規(guī)定時程：2006年7月1日LFLead-FreeorPb-Free；無鉛；指無鉛製程或無鉛產(chǎn)品、零組件。RoHS對鉛有特別管制，而鉛又是PCBA製程中重要的元素，所以對要導(dǎo)入GP的電子產(chǎn)品而言，Lead-Free是最重要的里程碑。PCBA無鉛化的最大障礙，即最重要的查核點(diǎn)–可靠度驗(yàn)證。EHSEnvironmentalHazardousSubstance；環(huán)境危害(管理)物質(zhì)。各國政府、國際組織於法令規(guī)章中所規(guī)定禁止、計(jì)劃廢除使用及削減監(jiān)測之物質(zhì)或其於製造過程中之添加劑或原料。58名詞解釋RoHS5名詞解釋W(xué)EEEWasteElectricalandElectronicEquipment；廢電子及電器設(shè)備。歐盟制定的指令，用以減少電子及電器設(shè)備廢棄物的產(chǎn)生，及如何再生、再利用，以降低對人體及環(huán)境所造成的危害。針對10大廢電機(jī)電子產(chǎn)品建立回收體系，並達(dá)成法定一定之回收率。“資訊及通訊設(shè)備”(3)/“消費(fèi)性電子產(chǎn)品”(4)的回收標(biāo)準(zhǔn)為每人每年4公斤Reuse(再使用率)&Recycle(回收率)≧65%Recovery(再生率)≧75%歐盟規(guī)定時程：2006年12月31日EUPEco-DesignRequirementsforEnergyUsingProducts；能源使用產(chǎn)品生態(tài)化設(shè)計(jì)指令。針對使用能源之產(chǎn)品(運(yùn)輸工具除外)需以生命週期思維(LifeCycleThinking)建立環(huán)境特性說明書(Eco-Profile)59名詞解釋W(xué)EEE6RoHS與WEEE指令的正式公告代表著新品質(zhì)世代的開始21世紀(jì)的商業(yè)行為已不可置身於“環(huán)保要求”之外60RoHS與WEEE指令的正式公告代表著新品質(zhì)世代的開始為什麼要「GP評鑑」？GP的品質(zhì)問題無法以目視或一般儀器來檢驗(yàn)。GP的品質(zhì)問題是不可能以篩選或rework的方式來處理。每一個GP產(chǎn)品，都必須從源頭的每一細(xì)節(jié)就要做適切的管理與管制，以確保沒有不良品的產(chǎn)出。公司內(nèi)部建立「綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)」，即在確保公司的產(chǎn)品都能符合GP的相關(guān)要求，將風(fēng)險降到最低。對供應(yīng)商做「GP稽核」，則是在要求供應(yīng)商建立相對應(yīng)之「綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)」，以確保交貨給公司的產(chǎn)品都能符合GP的相關(guān)要求；也是將被動的“承認(rèn)階段的審查”與“進(jìn)料階段的檢驗(yàn)”，進(jìn)一步主動地要求供應(yīng)商能自我管理，將風(fēng)險降到最低。61為什麼要「GP評鑑」？GP的品質(zhì)問題無法以目視或一般儀器GP系統(tǒng)整合系統(tǒng)化控制之產(chǎn)品環(huán)境風(fēng)險執(zhí)行說明外界資訊：-客戶要求-法規(guī)要求產(chǎn)品環(huán)境風(fēng)險資料庫業(yè)務(wù)合約研發(fā)GP推行組織考量財(cái)務(wù)、技術(shù)等因子組織對於產(chǎn)品環(huán)境要求文件材料承認(rèn)採購品質(zhì)生產(chǎn)訓(xùn)練管理責(zé)任其他產(chǎn)品面要求系統(tǒng)面要求供應(yīng)商62GP系統(tǒng)整合系統(tǒng)化控制之產(chǎn)品環(huán)境風(fēng)險執(zhí)行說明外界資訊：產(chǎn)品環(huán)綠色產(chǎn)品VS綠色供應(yīng)鏈每個符合GP的產(chǎn)品(客戶端)，都必須有GP零組件與GP製程(供應(yīng)商端)的支援。63綠色產(chǎn)品VS綠色供應(yīng)鏈每個符合GP的產(chǎn)品(客戶評分標(biāo)準(zhǔn)與表單1與0：評鑑人員與受評鑑者的戰(zhàn)爭。主缺Non-ConformityNote(NCN)

0分對評鑑項(xiàng)目中要求，供應(yīng)商的文件未述及或違反者。諸多不符合事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)於同一評鑑項(xiàng)目中。次缺Non-ConformityNote

0分orObservationNote1分(衡量各項(xiàng)狀況：該供應(yīng)商配合改善的意願、同業(yè)間的水準(zhǔn)、…)文件有規(guī)定而實(shí)際執(zhí)行面未落實(shí)者。對評鑑項(xiàng)目中的重要作業(yè)步驟，但供應(yīng)商的文件中未規(guī)範(fàn)者。觀察事項(xiàng)ObservationNote(OBS)1分目前無明顯缺失，但往後會有潛在問題者。能使目前品質(zhì)系統(tǒng)更完美的建議。正常1分仍需註明查核之文件的名稱、編號與章節(jié)。表單連結(jié)：GPAuditNote64評分標(biāo)準(zhǔn)與表單1與0：評鑑人員與受評鑑者的戰(zhàn)「GP評鑑」內(nèi)容說明「GP評鑑」著重在「綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)」及「PCBA無鉛可靠度工程系統(tǒng)」兩大方面?！妇G色產(chǎn)品管理系統(tǒng)」又可分為三方面：環(huán)境管理系統(tǒng)文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)製程管理系統(tǒng)65「GP評鑑」內(nèi)容說明「GP評鑑」著重在「綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)1.環(huán)境管理系統(tǒng)1.1環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.2法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng)1.3內(nèi)部稽核1.4資訊傳遞

To:2.文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)661.環(huán)境管理系統(tǒng)1.1環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)131.1環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.1.1是否有建置綠色產(chǎn)品品質(zhì)政策與目標(biāo)?並有明確的宣示與核準(zhǔn)?政策：最高管理階層對於「綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)」的推展與持續(xù)改革的承諾。宣示與核準(zhǔn)如ISO9000orISO14000中有最高管理階層簽核的品質(zhì)政策，內(nèi)容有包含上述的政策。目標(biāo)：對於「綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)」展開的具體目標(biāo)。宣示與核準(zhǔn)如「綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說明書(G04-3001)」中2.2的內(nèi)容。671.1環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.1.1是否有建置綠色產(chǎn)品品1.1環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.1.2環(huán)境品質(zhì)管理之政策與目標(biāo)是否定期審閱?定期審閱：可透過公司內(nèi)部定期舉行的會議提出修改的需求。如以下之會議記錄與執(zhí)行狀況：目標(biāo)管理會議(短期)經(jīng)營會議(中期)管理審查會議(長期)681.1環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.1.2環(huán)境品質(zhì)管理之政策與1.1環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.1.3相關(guān)之環(huán)境品質(zhì)管理內(nèi)容是否有記載上述內(nèi)容?如「綠色產(chǎn)品管理作業(yè)程序(G04-2004)」中的內(nèi)容，詳細(xì)記載目的、範(fàn)圍、權(quán)責(zé)分配與工作內(nèi)容等等。1.1.4是否明確定義產(chǎn)品環(huán)保負(fù)責(zé)人與其權(quán)責(zé)?定義產(chǎn)品環(huán)保負(fù)責(zé)人：公司明文指定或派任或委任予某人的文件。權(quán)責(zé)：如「綠色產(chǎn)品管理作業(yè)程序(G04-2004)」中的內(nèi)容。1.1.5是否有環(huán)境品質(zhì)管理之專門人才/組織?專門人才：建置專門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌GP的相關(guān)事宜的人員。專門組織：至少須有如「GPMS推行委員會」之架構(gòu)，最好有專門的單位負(fù)責(zé)統(tǒng)籌GP的相關(guān)事宜。Back691.1環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.1.3相關(guān)之環(huán)境品質(zhì)管理內(nèi)1.2法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng)1.2.1對於環(huán)保法規(guī)及顧客要求事項(xiàng)，是否有明確之內(nèi)部對應(yīng)文件?確認(rèn)供應(yīng)商是否有對應(yīng)「綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說明書」的文件。1.2.2是否明確定義環(huán)境危害物質(zhì)與其規(guī)格?如「綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說明書」中5.2的內(nèi)容。1.2.3是否編制使用環(huán)境危害物質(zhì)之削減計(jì)劃?如「綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說明書」中5.1.1、5.2的內(nèi)容。1.2.4對於環(huán)保法規(guī)及顧客要求事項(xiàng)之變化，是否即時修改公司內(nèi)部對應(yīng)之文件內(nèi)容?確認(rèn)供應(yīng)商手上的「綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說明書(G04-3001)」的版本是否為最新版本。Back701.2法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng)1.2.1對於環(huán)保法規(guī)及顧客1.3內(nèi)部稽核1.3.1是否有擬定內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)稽核計(jì)劃?有專用的「產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)稽核計(jì)劃」最好，但至少要有ISO9000的稽核計(jì)劃。1.3.2內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)稽核計(jì)劃內(nèi)容是否包含相關(guān)之環(huán)境危害物質(zhì)含量檢測並定期執(zhí)行?稽核計(jì)劃內(nèi)容是否有包含「綠色產(chǎn)品管理作業(yè)程序」及相關(guān)文件的稽核查檢表。1.3.3內(nèi)部稽核人員是否有相關(guān)訓(xùn)練與認(rèn)證合格?查核訓(xùn)練計(jì)劃、教材(講義)、簽到表、測驗(yàn)卷、合格人員名單、證書、認(rèn)證單位、講師、…等等相關(guān)的規(guī)定與記錄。711.3內(nèi)部稽核1.3.1是否有擬定內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)稽1.3內(nèi)部稽核1.3.4是否向公司負(fù)責(zé)人或產(chǎn)品環(huán)境負(fù)責(zé)人傳達(dá)稽核缺失?內(nèi)稽的相關(guān)規(guī)範(fàn)中是否有此規(guī)定與記錄。1.3.5關(guān)於稽核缺失是否有提出改善對策並追蹤結(jié)果確認(rèn)?查核CARList，以及相關(guān)的改善對策與執(zhí)行結(jié)果，確認(rèn)其一致性。Back721.3內(nèi)部稽核1.3.4是否向公司負(fù)責(zé)人或產(chǎn)品環(huán)境負(fù)責(zé)人1.4資訊傳遞1.4.1是否有系統(tǒng)可以傳達(dá)、管理總公司對公司內(nèi)部、國內(nèi)/外之各部門、工廠、集團(tuán)子公司之相關(guān)環(huán)境危害物質(zhì)的規(guī)定與訊息?1.4.2假使檢測出環(huán)境危害物質(zhì)超過標(biāo)準(zhǔn)，是否有系統(tǒng)能報告至產(chǎn)品環(huán)保負(fù)責(zé)人?1.4.3假使檢測出環(huán)境危害物質(zhì)超過標(biāo)準(zhǔn)，是否有系統(tǒng)能報告至負(fù)責(zé)單位?1.4.4假使檢測出環(huán)境危害物質(zhì)超過標(biāo)準(zhǔn)，是否有系統(tǒng)能報告至客戶端?以上請查核相關(guān)規(guī)範(fàn)中是否有此規(guī)定與記錄。731.4資訊傳遞1.4.1是否有系統(tǒng)可以傳達(dá)、管理總公司對1.4資訊傳遞1.4.5是否有GP相關(guān)之教育訓(xùn)練與計(jì)劃?查核訓(xùn)練計(jì)劃、教材(講義)、簽到表、測驗(yàn)卷、認(rèn)證單位、講師、…等等相關(guān)的規(guī)定與記錄。Back741.4資訊傳遞1.4.5是否有GP相關(guān)之教育訓(xùn)練與計(jì)劃2.文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)2.1規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.2向客戶端遞送文件的相關(guān)規(guī)定2.3不合格品之處理程序(違反環(huán)境危害物質(zhì)的產(chǎn)品或零組件之異常處理)

To:3.製程管理系統(tǒng)752.文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)2.1規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)222.1規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.1.1是否建立產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)之管理程序?依「綠色產(chǎn)品管理作業(yè)程序(供應(yīng)商自己的文件)」中的內(nèi)容﹙權(quán)責(zé)分配與工作內(nèi)容等等﹚於各相關(guān)文件中建立詳細(xì)的執(zhí)行細(xì)則。2.1.2是否明確規(guī)範(fàn)相關(guān)單位與人員之權(quán)責(zé)?查核前述文件中是否明確規(guī)範(fàn)相關(guān)單位與人員之權(quán)責(zé)。762.1規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.1.1是否建立產(chǎn)品環(huán)2.1規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.1.3零組件之設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)文件、圖面和材料規(guī)格書中(或包括外部訂貨單)，是否清楚標(biāo)示禁止使用公司規(guī)定之環(huán)境危害物質(zhì)?所有綠色零件之圖面或規(guī)格應(yīng)明確註明：「禁止使用揚(yáng)皓光電或翊騰平面所禁用之一級環(huán)境危害物質(zhì)」。也需查核採購訂單是否有類似註明。772.1規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.1.3零組件之設(shè)計(jì)標(biāo)2.1規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.1.4工程變更時，是否明確規(guī)範(fàn)相關(guān)單位與人員之權(quán)責(zé)與綠色產(chǎn)品之相關(guān)管理事宜?查核ECR/SCR的規(guī)定中，是否明確規(guī)範(fàn)相關(guān)單位與人員之權(quán)責(zé)，包括ECR與SCR的關(guān)聯(lián)性的規(guī)定與記錄。查核ECR/SCR的規(guī)定中，是否明確規(guī)範(fàn)綠色產(chǎn)品之相關(guān)管理事宜，特別是有關(guān)管理與管制產(chǎn)品中環(huán)境危害物質(zhì)的規(guī)定與記錄。Back782.1規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.1.4工程變更時，是2.2向客戶端遞送文件的相關(guān)規(guī)定2.2.1遞送承認(rèn)書前，事前檢查、驗(yàn)證自行生產(chǎn)的產(chǎn)品含是否有環(huán)境危害物質(zhì)?2.2.2是否能提供ICP資料和成份表等等本公司要求之相關(guān)證明文件，以及“不使用有害物質(zhì)”證明書?(ICP資料的有效期限為1年以內(nèi))2.2.3是否有系統(tǒng)可以管理與管制承認(rèn)書之遞送時程?2.2.4針對不同廠區(qū)所生產(chǎn)的相同產(chǎn)品，是否分廠區(qū)別提供相關(guān)客戶所需之文件?2.2.5產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更時，是否有向本公司事先提出申請、檢定?查核是否有上述之規(guī)定與記錄。應(yīng)要求供應(yīng)商至少提供一份交Core最新的承認(rèn)書供，並據(jù)以查核是否符合Core的要求。792.2向客戶端遞送文件的相關(guān)規(guī)定2.2.1遞送承認(rèn)書前，GP文件流程說明選用零組件時的文件變更管理書批量生產(chǎn)開始時的文件選用零組件時的文件變更管理書批量生產(chǎn)開始時的文件選用零組件時的文件變更管理書變更時不使用證明書不使用證明書(零組件量產(chǎn)用)批量生產(chǎn)開始時客戶BOM測定數(shù)據(jù)(XRF)

(要求時)OEM廠商成分表測定數(shù)據(jù)(ICP)不使用證明書(零組件承認(rèn)用)零組件供應(yīng)商成分表測定數(shù)據(jù)(ICP)原材料供應(yīng)商選用零組件時80GP文件流程說明選用零組件時的文件選用零組件時的文件選用零組綠色零件首次承認(rèn)所需檢附文件清單項(xiàng)目所需文件備註1綠色產(chǎn)品承諾請蓋貴公司大小章原稿寄回2公證單位RoHS化學(xué)物質(zhì)檢驗(yàn)報告，需測Pb、Cd、Hg、Cr+6、PBB、PBDE須每年複審一次3環(huán)境危害物質(zhì)問卷調(diào)查表須每年複審一次4無鉛零件可靠度調(diào)查表只有使用在PCBA上的電子零件須填寫

5無鉛零件Thermalprofile及過錫爐耐溫﹙可註明於承認(rèn)書or規(guī)格書內(nèi)﹚只有使用在PCBA上的電子零件須填寫6Carton內(nèi)/外箱左嘜貼綠色產(chǎn)品標(biāo)籤或者“條碼標(biāo)籤”加印“(GP)”字樣正式大量交貨可任選一種區(qū)分記號即可

81綠色零件首次承認(rèn)所需檢附文件清單項(xiàng)目所需文件備註1綠色產(chǎn)品承2.3不合格品之處理程序2.3.1發(fā)現(xiàn)不合格品時，是否能夠查明物件的批號、序號、日期(或其他管制方式)，並進(jìn)行處理?2.3.2發(fā)現(xiàn)不合格品時，是否向產(chǎn)品環(huán)保負(fù)責(zé)人報告?2.3.3不合格品是否有被明確區(qū)分?2.3.4不合格品是否被隔離處理並且留下記錄?2.3.5發(fā)生不合格品後，是否有追查原因並採取防止再次發(fā)生的措施?2.3.6全公司所有零件與產(chǎn)品是否依據(jù)上述對策導(dǎo)入?2.3.7如果事後發(fā)現(xiàn)不合格品已經(jīng)出貨到客戶端，是否有系統(tǒng)能立刻向客戶反應(yīng)嗎?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。Back822.3不合格品之處理程序2.3.1發(fā)現(xiàn)不合格品時，是否能3.製程管理系統(tǒng)3.1設(shè)計(jì)/工程管制3.2供應(yīng)商管理3.3環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.4製程中對應(yīng)措施(防止環(huán)境危害物質(zhì)的混入、洩漏與污染)3.5倉庫(原材料/半成品/成品)之管理與管制To:4.PCBA無鉛可靠度工程系統(tǒng)833.製程管理系統(tǒng)3.1設(shè)計(jì)/工程管制303.1設(shè)計(jì)/工程管制3.1.1是否有在研發(fā)初期就選用合於GP規(guī)定之材料?3.1.2是否有在研發(fā)初期鑑定所選用之材料符合GP的規(guī)定?3.1.3是否有建置與維護(hù)環(huán)境危害物質(zhì)資料庫?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。要求供應(yīng)商提供一份交Core最新的承認(rèn)書，除確認(rèn)是否符合2.2的要求外，再依其BOMList追查其中幾個重要的零組件的設(shè)計(jì)/研發(fā)的過程，並了解該零組件在資料庫的記錄，以及環(huán)境危害物質(zhì)的計(jì)算方式。Back843.1設(shè)計(jì)/工程管制3.1.1是否有在研發(fā)初期就選用合於3.2供應(yīng)商管理3.2.1是否有明確地要求與傳達(dá)環(huán)境危害物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)要求給供應(yīng)商?3.2.2是否有GP供應(yīng)商之選定與評鑑標(biāo)準(zhǔn)?3.2.3供應(yīng)商之GP評鑑人員是否有相關(guān)訓(xùn)練與認(rèn)證合格?3.2.4關(guān)於評鑑缺失是否有追蹤結(jié)果確認(rèn)與處置?3.2.5供應(yīng)商是否提供ICP資料和成份表等等相關(guān)證明文件，以及"不使用有害物質(zhì)"證明書?(ICP資料的有效期限為1年以內(nèi))查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。至少查核一家主要的供應(yīng)商及其上列之相關(guān)資料。Back853.2供應(yīng)商管理3.2.1是否有明確地要求與傳達(dá)環(huán)境危害3.3環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.3.1每個外購品(含成品、半成品、零件、材料)是否分別訂定檢查方法、判定方式及檢查標(biāo)準(zhǔn)?3.3.2是否根據(jù)前項(xiàng)檢查外購品並記錄?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。3.3.3是否建置環(huán)境危害物質(zhì)相關(guān)的檢測儀器或委外檢測的機(jī)制?若自行建置，操作人員是否經(jīng)訓(xùn)練與認(rèn)證合格?是否有維修保養(yǎng)、校正記錄?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。XRF：初步篩選的儀器，精確度約為100ppm。ICP：實(shí)驗(yàn)室級的儀器，精確度約為1ppm。863.3環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.3.1每個外購品(含成品3.3環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.3.4委外檢測時，是否委托予合於ISO17025規(guī)範(fàn)與認(rèn)證之機(jī)關(guān)或?qū)嶒?yàn)室進(jìn)行檢測?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。3.3.5出貨前是否進(jìn)行了最終確認(rèn)?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。大部分的廠商包括Core目前都沒做，但因國內(nèi)供應(yīng)商的GP管理能力仍十分不足，所以此點(diǎn)一定要堅(jiān)持。可建議供應(yīng)商訂定每月成品委外檢測的預(yù)算與數(shù)量，再將全公司的產(chǎn)品依風(fēng)險評等抽樣送測。873.3環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.3.4委外檢測時，是否委托3.3環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.3.6從零件、材料到產(chǎn)品，各項(xiàng)履歷(環(huán)境危害物質(zhì))是否清楚、便於追溯?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。要求供應(yīng)商提供一份交Core最新的承認(rèn)書，除確認(rèn)是否符合2.2/3.1的要求外，再依其BOMList往下追蹤其工下游供應(yīng)商的各項(xiàng)文件。3.3.7檢驗(yàn)記錄是否保管3年?3.3.8客戶有特殊要求時，是否可以馬上提出測定資料?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。Back883.3環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.3.6從零件、材料到產(chǎn)品，3.4製程中對應(yīng)措施3.4.1能夠檢測證明使用的設(shè)備、夾治具不受污染?3.4.2是否規(guī)定了防止環(huán)境危害物質(zhì)的污染與防止混入的作業(yè)程序?3.4.3是否依照前項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行與記錄?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。參考「綠色產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)程序(G06-2007)」。3.4.4是否規(guī)定消耗性材料之環(huán)境危害物質(zhì)的管理作業(yè)?並執(zhí)行與記錄?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。Back893.4製程中對應(yīng)措施3.4.1能夠檢測證明使用的設(shè)備、夾3.5倉庫之管理與管制3.5.1是否建立GP品與non-GP品之防止混料機(jī)制?3.5.2是否依照前項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行與記錄?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。儘量到現(xiàn)場查核，避免紙上作業(yè)。3.5.3是否有配合不合格品管理的措施?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。詢問是否有曾發(fā)生產(chǎn)品不符合GP的情況；若有，請供應(yīng)商提出該不合格品的處理狀況，回到2.3再查核一次。Back903.5倉庫之管理與管制3.5.1是否建立GP品與non4.PCBA無鉛可靠度工程系統(tǒng)4.1專業(yè)技術(shù)、組織與資源4.2硬體設(shè)備能力4.3文件規(guī)範(fàn)To:總結(jié)報告914.PCBA無鉛可靠度工程系統(tǒng)4.1專業(yè)技術(shù)、組織與資4.1專業(yè)技術(shù)、組織與資源4.1.1是否有無鉛製程與相關(guān)可靠度工程之發(fā)展與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)?並明確定義各專業(yè)技術(shù)與權(quán)責(zé)?查核是否有無鉛製程與相關(guān)可靠度工程之發(fā)展與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)的組織或公告，且有明確定義各相關(guān)人員之權(quán)責(zé)及技術(shù)，並確認(rèn)相關(guān)的資料佐證。4.1.2是否有專業(yè)的無鉛顧問?是否有內(nèi)部或外聘之無鉛顧問，並提供顧問之背景、經(jīng)歷等相關(guān)資料。4.1.3上述發(fā)展與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)的職務(wù)是否已補(bǔ)齊?查核其規(guī)範(fàn)發(fā)展與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)的人員是否確在其位，請?zhí)岢鼋M織表。924.1專業(yè)技術(shù)、組織與資源4.1.1是否有無鉛製程與相關(guān)4.1專業(yè)技術(shù)、組織與資源4.1.4上述人員是否具備經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)?其人員是否受過相關(guān)訓(xùn)練或經(jīng)驗(yàn)，並查核相關(guān)認(rèn)證之證書做佐證。4.1.5可靠度工程測試是否被確實(shí)執(zhí)行?是否有確實(shí)執(zhí)行內(nèi)部或客戶所訂定之可靠度實(shí)驗(yàn)，請查核測試計(jì)劃、測試報告、等等相關(guān)作業(yè)資料。4.1.6是否有適當(dāng)?shù)某绦蛘f明可做無鉛製程與相關(guān)可靠度評估?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。4.1.7是否有無鉛製程與相關(guān)可靠度之教育訓(xùn)練與計(jì)劃?查核訓(xùn)練計(jì)劃、教材(講義)、簽到表、測驗(yàn)卷、認(rèn)證單位、講師、…等等相關(guān)的規(guī)定與記錄。Back934.1專業(yè)技術(shù)、組織與資源4.1.4上述人員是否具備經(jīng)驗(yàn)4.2硬體設(shè)備能力4.2.1廠內(nèi)是否有執(zhí)行零件測試的能力?對入料之零件，是否有基本的檢驗(yàn)測試設(shè)備人力及SOP。4.2.2廠內(nèi)是否有執(zhí)行成品測試的能力?是否有檢測成品的設(shè)備、人力及SOP。4.2.3是否有使用C-SAM測試設(shè)備?4.2.4是否有使用X-Ray測試設(shè)備?4.2.5恆溫恆濕/溫度循環(huán)設(shè)備是否可以執(zhí)行-40~125℃?4.2.6是否有可靠度測試設(shè)備?廠內(nèi)是否有恆溫恆濕機(jī)、烤箱等設(shè)備及其SOP。Back944.2硬體設(shè)備能力4.2.1廠內(nèi)是否有執(zhí)行零件測試的能力4.3文件規(guī)範(fàn)4.3.1是否有無鉛製程迴焊爐操作作業(yè)說明書?4.3.2是否有PCBA倉庫無鉛材料管理作業(yè)說明書?4.3.3是否有SMT無鉛製程參數(shù)管制作業(yè)說明書?4.3.4是否有無鉛製程錫膏管理作業(yè)說明書?4.3.5是否有無鉛製程印刷檢驗(yàn)作業(yè)說明書?4.3.6是否有SMT無鉛製程目檢作業(yè)說明書?4.3.7是否有PCBA無鉛製程維修作業(yè)說明書?4.3.8是否能提供客戶要求之相關(guān)測試報告?查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定與記錄。儘量到現(xiàn)場查核，避免紙上作業(yè)。Back954.3文件規(guī)範(fàn)4.3.1是否有無鉛製程迴焊爐操作作業(yè)說總結(jié)報告「供應(yīng)商代表」、「供應(yīng)商N(yùn)CN/OBS負(fù)責(zé)人」、「評鑑負(fù)責(zé)人」及「核準(zhǔn)」必須親自簽名，不接受以電腦列印之方式。除「核準(zhǔn)」需回公司由主管簽核外，其餘必須當(dāng)場簽名確認(rèn)。評鑑之結(jié)果(百分比)應(yīng)當(dāng)場告訴供應(yīng)商，並充分再次說明NCN/OBS的現(xiàn)象與證據(jù)；在時間允許時，可告訴供應(yīng)商如何改善，協(xié)助提升供應(yīng)商的GP相關(guān)能力?！负藴?zhǔn)」者為品?；駽E的處級以上主管；核準(zhǔn)後再正式通知供應(yīng)商。「NCN/OBS完成期限」以不超過一個月為原則。有效期間設(shè)定：Approved二年；ConditionalApproved一年。96總結(jié)報告「供應(yīng)商代表」、「供應(yīng)商N(yùn)CN/O注意事項(xiàng)評鑑表的其他說明：客戶>本公司=指揚(yáng)皓光電或翊騰平面貴公司或未指明=指受評鑑公司供應(yīng)商=指受評鑑公司的供應(yīng)商揚(yáng)皓/翊騰的“零件”=受評鑑公司的“產(chǎn)品”受評鑑公司的“零件”=受評鑑公司的供應(yīng)商的“產(chǎn)品”其他重大異常：評鑑過程中，若發(fā)現(xiàn)其他重大異常事實(shí)時，而該異常不屬於之前表列的項(xiàng)目時，則將此NCN/OBS列入此欄中。Remark欄應(yīng)註記查核的(合格)事實(shí)或NCN/OBSNo.。若(技術(shù)面、實(shí)務(wù)面與可行性)考量此NCN/OBS可能會不了了之，則將註記查核的(不合格)事實(shí)，徵得受評鑑代表的同意，Rating仍予0分，但不列入NCN/OBS