企業(yè)內(nèi)部管理提升方案

企業(yè)內(nèi)部管理提升方案QM-CP-R01階段項(xiàng)目?jī)?nèi)容所需時(shí)間時(shí)間節(jié)點(diǎn)咨詢用時(shí)咨詢輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)體系實(shí)施企業(yè)工作輸出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容①前期準(zhǔn)備階段1.企業(yè)管理體系診斷10天20**.05.296日了解公司組織結(jié)構(gòu)、相關(guān)部門人員、主要產(chǎn)品、活動(dòng)、過程。訪談公司各主要職能部門，了解現(xiàn)有體系運(yùn)行情況，收集各部門目前管理運(yùn)行信息高層企業(yè)提出管理需求。負(fù)責(zé)人陪同咨詢師共同調(diào)研，各部門如實(shí)反映情況，配合咨詢師收集信息管理體系診斷調(diào)查表2.管理體系診斷報(bào)告20**.06.03結(jié)合管理體系診斷調(diào)查表及現(xiàn)場(chǎng)的診斷記錄，利用管理體系診斷軟件進(jìn)行分析，形成管理體系診斷總結(jié)報(bào)告高層提供相關(guān)信息管理體系診斷總結(jié)報(bào)告3.制定實(shí)施方案20**.06.10結(jié)合前期調(diào)研診斷、企業(yè)需求，形成切實(shí)可行的方案。高層對(duì)方案修改，并確認(rèn)企業(yè)內(nèi)部管理提升實(shí)施方案4.成立管理體系推行小組3日協(xié)助公司確定小組人員，明確職責(zé)分工高層根據(jù)工作要求選擇各部門相關(guān)員工，成立項(xiàng)目推行小組，確定職責(zé)與分工發(fā)布小組成立文件5.宣傳與動(dòng)員活動(dòng)協(xié)助企業(yè)形成內(nèi)部宣傳策劃方案，對(duì)方案確認(rèn)辦公室創(chuàng)造氣氛，提高全員參與的積極性和提升管理的意識(shí)，制訂內(nèi)部宣傳策劃方案內(nèi)部宣傳策劃方案②組織構(gòu)建階段1.企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置培訓(xùn)20天企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行講解，華為基礎(chǔ)管理意識(shí)介紹辦公室參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)，結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)2.明確公司所需崗位及要求輔導(dǎo)企業(yè)確定合理、規(guī)范的崗位，對(duì)優(yōu)化方案提出建議辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審目前崗位的合理性，提出調(diào)整優(yōu)化方案崗位設(shè)置清單3.形成部門級(jí)組織結(jié)構(gòu)圖組織進(jìn)行評(píng)審，對(duì)各部門制定的組織結(jié)構(gòu)圖提出建議各部門主管結(jié)合崗位設(shè)置，整理各個(gè)崗位之間的橫向和縱向關(guān)系，編制本部門的組織結(jié)構(gòu)圖各部門組織結(jié)構(gòu)圖4.形成公司級(jí)組織結(jié)構(gòu)圖組織進(jìn)行評(píng)審，對(duì)公司制定的組織結(jié)構(gòu)圖提出建議高層考慮企業(yè)目前組織狀況，結(jié)合未來3年的發(fā)展規(guī)劃，確定公司總的組織結(jié)構(gòu)圖公司級(jí)組織結(jié)構(gòu)圖5.職務(wù)分析培訓(xùn)5日職務(wù)分析方法進(jìn)行講解，華為基礎(chǔ)管理意識(shí)介紹辦公室參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)，結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)6.確定崗位說明書樣式評(píng)價(jià)崗位說明書標(biāo)準(zhǔn)模版的合理性、規(guī)范性辦公室編制崗位說明書標(biāo)準(zhǔn)模版崗位說明書標(biāo)準(zhǔn)模版7.崗位說明書編寫對(duì)員工編制崗位說明書進(jìn)行指導(dǎo)辦公室所有崗位員工，結(jié)合實(shí)際編寫本崗位的崗位說明書各個(gè)崗位的崗位說明書8.崗位說明書部門內(nèi)評(píng)審1日參與各部門內(nèi)部評(píng)審，提出修改建議各部門主管對(duì)崗位說明書內(nèi)容進(jìn)行逐條評(píng)審，考慮本部門相關(guān)崗位的要求、其它部門類似崗位要求各個(gè)崗位的崗位說明書9.同類崗位說明書評(píng)審1日組織進(jìn)行評(píng)審，對(duì)各個(gè)崗位制定的崗位說明書提出修改建議辦公室站在公司角度，對(duì)同類所有崗位的崗位說明書進(jìn)行評(píng)審各個(gè)崗位的崗位說明書10.崗位說明書公司集中評(píng)審1日參與公司集中評(píng)審活動(dòng)，提出修改建議高層對(duì)所有崗位員工，編寫的崗位說明書綜合評(píng)價(jià)。各個(gè)崗位的崗位說明書③管理流程形成階段1.過程方法培訓(xùn)60日3日參照書本《ISO9001:2015新思維+新模式質(zhì)量管理體系應(yīng)用指南》，可到“當(dāng)當(dāng)網(wǎng)站”采購培訓(xùn)教材，華為基礎(chǔ)管理意識(shí)介紹各部門主管參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)，結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)2.管理過程識(shí)別指導(dǎo)企業(yè)按過程方法，識(shí)別出三大過程。各部門主管識(shí)別出企業(yè)的COP、MP、SP過程，對(duì)過程進(jìn)行分析，考慮相關(guān)過程的關(guān)系、接口，以及各部門根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況優(yōu)化過程過程清單3.流程管理培訓(xùn)參照書本《ISO9001:2015新思維+新模式質(zhì)量管理體系應(yīng)用指南》，可到“當(dāng)當(dāng)網(wǎng)站”采購培訓(xùn)教材，華為基礎(chǔ)管理意識(shí)介紹各部門主管參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)，結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)4.確定企業(yè)的管理流程指導(dǎo)文件編寫，解決文件編制人員提問，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行文件評(píng)審，確保文件適宜、充分性高層依據(jù)過程清單，進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行的文件，并確定公司級(jí)管理流程、部門級(jí)管理流程。公司級(jí)管理流程部門級(jí)管理流程5.文件編寫方法培訓(xùn)3日文件結(jié)構(gòu)框架、格式、版式、字體、文件編號(hào)、內(nèi)容構(gòu)思與編排、文件編寫詞語的應(yīng)用、語句表達(dá)、相互之間協(xié)調(diào)性與一致性等方面進(jìn)行講解，華為基礎(chǔ)管理意識(shí)介紹辦公室參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)，結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)6.體系文件架構(gòu)設(shè)計(jì)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求、企業(yè)現(xiàn)有管理模式、現(xiàn)行文件，提出體系文件架構(gòu)設(shè)計(jì)指導(dǎo)意見，評(píng)審體系文件編寫計(jì)劃辦公室結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，確定企業(yè)管理體系文件架構(gòu)。形成體系文件清單，制定體系文件編寫計(jì)劃，規(guī)定編寫責(zé)任部門及具體責(zé)任人、完成時(shí)間、具體要求等。體系文件編寫計(jì)劃7.文件編寫工作展開指導(dǎo)管理體系文件編寫，解決文件編制人員提問辦公室按文件編寫計(jì)劃，結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)現(xiàn)有文件修改，或創(chuàng)建新的文件?？紤]過程充分展開、與資源配置相匹配、與執(zhí)行人員能力相當(dāng)、運(yùn)行可行性新編制的文件8首件文件樣稿確認(rèn)對(duì)編寫的首件文件樣稿確認(rèn)，提出修改意見，指導(dǎo)文件編制人員學(xué)會(huì)編寫與本職工作相關(guān)的文件辦公室結(jié)合咨詢師指導(dǎo)意見進(jìn)行修改，通過反復(fù)修改，真正體會(huì)文件的價(jià)值和意義。文件樣稿9.首件文件+記錄樣稿確認(rèn)編寫的首件文件+記錄樣稿確認(rèn)，提出修改意見，指導(dǎo)文件編制人員學(xué)會(huì)編寫基礎(chǔ)工作文件辦公室結(jié)合咨詢師指導(dǎo)意見進(jìn)行修改，通過反復(fù)修改，真正體會(huì)文件的價(jià)值和意義。文件+記錄樣稿10.檢驗(yàn)員培訓(xùn)3日品質(zhì)基礎(chǔ)管理進(jìn)行講解，華為基礎(chǔ)管理意識(shí)介紹辦公室參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)，結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)11.部門內(nèi)第一次評(píng)審指導(dǎo)文件草稿進(jìn)行評(píng)審各部門主管由部門主管組織文件編寫人員編寫的文件草稿進(jìn)行評(píng)審編寫的文件草稿12.部門內(nèi)第二次評(píng)審指導(dǎo)文件初稿進(jìn)行評(píng)審各部門主管由部門主管組織文件編寫人員編寫的文件初稿進(jìn)行評(píng)審編寫的文件初稿13.部門內(nèi)第三次評(píng)審指導(dǎo)文件修訂稿進(jìn)行評(píng)審各部門主管由部門主管組織文件編寫人員編寫的文件修訂稿進(jìn)行評(píng)審編寫的文件修訂稿14.公司集中第一次評(píng)審文字表達(dá)準(zhǔn)確、順暢、簡(jiǎn)練，內(nèi)容與工作實(shí)際相符合、具有可操作性辦公室根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行修改文件修訂稿15.公司集中第二次評(píng)審3日內(nèi)容完整、思路清楚、步驟合理、邏輯性強(qiáng)，工作執(zhí)行責(zé)任清楚辦公室根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行修改文件修訂稿16.公司集中第三次評(píng)審3日文件結(jié)構(gòu)層次清晰、文件之間相互協(xié)調(diào)性與一致性，文件系統(tǒng)完整辦公室根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行修改文件修訂稿17.體系文件統(tǒng)一編號(hào)、樣式及排版指導(dǎo)形成標(biāo)準(zhǔn)化的管理體系文件辦公室文件結(jié)構(gòu)、格式、版式、字體、分類、編號(hào)統(tǒng)一文件正式稿18.體系文件審批3日文件審批權(quán)限建議辦公室根據(jù)企業(yè)文件化管理程序規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批，文件正式生效審批后的文件19.體系文件發(fā)放指導(dǎo)體系文件發(fā)放工作，確保文件使用之處得到有效的文件，防止管理體系文件處于失控狀態(tài)辦公室制定正式文件清單，體系文件發(fā)放到各部門相關(guān)崗位。一層、二層文件發(fā)放到相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人，第三層作業(yè)文件發(fā)到使用部門相關(guān)崗位，表格發(fā)放到使用崗位。文件發(fā)放記錄20.召開體系文件實(shí)施動(dòng)員大會(huì)參與文件發(fā)布會(huì)議高層召開體系文件實(shí)施動(dòng)員大會(huì)，高層領(lǐng)導(dǎo)說明體系文件頒布實(shí)施對(duì)企業(yè)的重大意義，各層級(jí)員工代表表決心，以引起全體員工的重視動(dòng)員大會(huì)21.體系文件宣貫培訓(xùn)3日協(xié)助各部門制定培訓(xùn)計(jì)劃，指導(dǎo)各部門按規(guī)定的文件運(yùn)行，解決文件運(yùn)行中的問題各部門主管各部門制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織各崗位員工學(xué)習(xí)相關(guān)體系文件，學(xué)習(xí)后形成培訓(xùn)記錄，采取合適的方式進(jìn)行考核，不合格重新培訓(xùn)學(xué)習(xí)。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督文件培訓(xùn)、文件執(zhí)行等工作。培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)22.管理體系運(yùn)行過程檢查對(duì)各部門文件實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，輔導(dǎo)的重點(diǎn)為各部門內(nèi)中常見的問題、薄弱環(huán)節(jié)和部門間交叉接口。指出文件實(shí)施中出現(xiàn)的問題以及應(yīng)對(duì)方法，協(xié)調(diào)各部門運(yùn)作，理順運(yùn)作流程。定期對(duì)各部門的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果將形成書面檢查報(bào)告提交相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)，并進(jìn)行跟蹤改進(jìn)情況。各部門主管體系文件執(zhí)行過程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，特別是文件中無法執(zhí)行、不具有可操作性，及時(shí)糾正解決。通過實(shí)踐運(yùn)行，不斷修改運(yùn)行中的文件，進(jìn)一步提升文件的實(shí)效。各部門每周定期總結(jié)文件運(yùn)行情況，高層每月組織各部門總結(jié)文件總體運(yùn)行情況文件修訂記錄④目標(biāo)體系建立階段1.目標(biāo)管理培訓(xùn)30日4日企業(yè)目標(biāo)管理進(jìn)行講解，華為基礎(chǔ)管理意識(shí)介紹辦公室參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)，結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)2.崗位目標(biāo)設(shè)定指導(dǎo)各崗位設(shè)定合理的目標(biāo)各崗位所有崗位員工應(yīng)清楚：確定需要什么目標(biāo)？達(dá)到什么程度？采取什么方式完成？什么時(shí)候完成目標(biāo)？崗位目標(biāo)3.部門目標(biāo)設(shè)定指導(dǎo)各部門設(shè)定合理的目標(biāo)各部門主管考慮崗位目標(biāo)、部門目標(biāo)、企業(yè)目標(biāo)的協(xié)調(diào)關(guān)系部門目標(biāo)4.企業(yè)目標(biāo)設(shè)定指導(dǎo)企業(yè)設(shè)定合理的目標(biāo)高層企業(yè)目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)全面權(quán)衡外部市場(chǎng)（顧客）需求、企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的能力公司目標(biāo)5.編制目標(biāo)管理體系實(shí)施方案4日指導(dǎo)企業(yè)形成完整的目標(biāo)管理體系高層各部門對(duì)制定的目標(biāo)，形成書面的管理辦法，明確目標(biāo)收集信息范圍、統(tǒng)計(jì)方式、統(tǒng)計(jì)周期、統(tǒng)計(jì)人員、激勵(lì)方式；高層對(duì)制定的公司目標(biāo)，形成書面的管理辦法目標(biāo)管理文件6.目標(biāo)管理體系實(shí)施方案可行性評(píng)審目標(biāo)管理體系文件的適宜性、可操作性、合理性評(píng)價(jià)高層組織各部門對(duì)目標(biāo)管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，對(duì)評(píng)審意見進(jìn)行修改目標(biāo)管理文件7.目標(biāo)管理體系文件頒布實(shí)施指導(dǎo)目標(biāo)管理體系文件的運(yùn)行，檢查文件實(shí)施中出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)各部門運(yùn)作，理順運(yùn)作流程辦公室目標(biāo)管理體系文件發(fā)放到各部門相關(guān)崗位。組織相關(guān)員工培訓(xùn)，確保員工理解文件要求，對(duì)員工有疑問的地方幫助解決文件發(fā)放記錄培訓(xùn)宣傳記錄⑤薪酬績(jī)效體系建立階段1.薪酬績(jī)效培訓(xùn)30日4日薪酬績(jī)效管理進(jìn)行講解，華為基礎(chǔ)管理意識(shí)介紹各部門主管參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)，結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)2.分析目前工資及相關(guān)的考核方式指導(dǎo)企業(yè)形成切實(shí)可行的薪酬管理辦法，績(jī)效考核機(jī)制辦公室收集各部門及崗位目前的工資結(jié)構(gòu)、級(jí)別，績(jī)效獎(jiǎng)金的組成、考核方式，公司的福利發(fā)放情況。進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為統(tǒng)一規(guī)劃公司的薪酬績(jī)效體系提供依據(jù)信息收集，意見調(diào)查3.制定薪酬管理辦法指導(dǎo)企業(yè)制定規(guī)范的薪酬管理辦法，站在客觀公證的立場(chǎng)，提出合理化的建議辦公室規(guī)定薪酬組成部分、福利結(jié)構(gòu)?？紤]計(jì)時(shí)與計(jì)件員工工資的區(qū)別，不同崗位、職位差異化的薪酬。確定薪酬計(jì)算方法薪酬管理辦法4.制定績(jī)效考核管理辦法指導(dǎo)企業(yè)制定規(guī)范的績(jī)效考核管理辦法，站在客觀公證的立場(chǎng)，提出合理化的建議辦公室針對(duì)基層、中層、高層員工制定差異化的績(jī)效考核，結(jié)合公司的目標(biāo)管理體系，確定績(jī)效考核計(jì)算方法績(jī)效考核管理辦法5.薪酬績(jī)效管理辦法評(píng)審3日薪酬績(jī)效管理辦法的可操作性、合理性評(píng)價(jià)高層組織各部門對(duì)薪酬績(jī)效管理辦法進(jìn)行評(píng)審，對(duì)評(píng)審意見進(jìn)行修改薪酬績(jī)效管理辦法6.薪酬績(jī)效管理辦法文件頒布實(shí)施指導(dǎo)薪酬績(jī)效管理辦法文件的實(shí)施，運(yùn)行過程出現(xiàn)的問題提出建議辦公室薪酬績(jī)效管理辦法發(fā)放到各部門相關(guān)崗位。組織相關(guān)員工培訓(xùn)，確保員工理解文件要求，對(duì)員工有疑問的地方幫助解決文件發(fā)放記錄培訓(xùn)宣傳記錄⑥運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析階段1.統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)15日3日常用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行講解，華為基礎(chǔ)管理意識(shí)介紹各部門主管參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)，結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)2.生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析指導(dǎo)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，檢查數(shù)據(jù)的真實(shí)性與體系文件運(yùn)行的相關(guān)性，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入信息對(duì)體系文件運(yùn)行產(chǎn)生的生產(chǎn)數(shù)據(jù)收集，按時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成相關(guān)報(bào)告，傳遞到相關(guān)部門各類生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表3.檢驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析指導(dǎo)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，檢查數(shù)據(jù)的真實(shí)性與體系文件運(yùn)行的相關(guān)性，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入信息質(zhì)檢部對(duì)體系文件運(yùn)行產(chǎn)生的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)收集，按時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成相關(guān)報(bào)告，傳遞到相關(guān)部門各類檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表4.技術(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析指導(dǎo)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，檢查數(shù)據(jù)的真實(shí)性與體系文件運(yùn)行的相關(guān)性，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入信息技術(shù)部對(duì)體系文件運(yùn)行產(chǎn)生的技術(shù)數(shù)據(jù)收集，按時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成相關(guān)報(bào)告，傳遞到相關(guān)部門各類技術(shù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表5.目標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析3日指導(dǎo)目標(biāo)管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，檢查數(shù)據(jù)的真實(shí)性與體系文件運(yùn)行的相關(guān)性，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入信息高層對(duì)目標(biāo)管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的數(shù)據(jù)收集，按時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成相關(guān)報(bào)告，傳遞到相關(guān)部門，作為工作的主要績(jī)效目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)報(bào)表6.績(jī)效考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析指導(dǎo)績(jī)效考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，檢查數(shù)據(jù)的真實(shí)性與體系文件運(yùn)行的相關(guān)性，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入信息辦公室對(duì)績(jī)效考核運(yùn)行產(chǎn)生的數(shù)據(jù)收集，按時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成相關(guān)報(bào)告，傳遞到相關(guān)部門，進(jìn)行績(jī)效考核績(jī)效考核報(bào)表⑦內(nèi)部管理改進(jìn)階段1.內(nèi)審員培訓(xùn)15日2日審核基本知識(shí)，審核技巧，審核員職責(zé)分工，審核基本原則，審核流程。策劃審核方案、編制內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表與內(nèi)審不符合報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告，華為基礎(chǔ)管理意識(shí)介紹內(nèi)審員對(duì)企業(yè)內(nèi)有管理經(jīng)驗(yàn)的員工進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)，每個(gè)部門最好選擇1人以上，參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)2.內(nèi)審工作準(zhǔn)備4日指導(dǎo)成立“內(nèi)審小組”，進(jìn)行分工；內(nèi)審前期工作準(zhǔn)備指導(dǎo)。內(nèi)審小組任命內(nèi)審組長(zhǎng)，組成內(nèi)審小組；組長(zhǎng)編制“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”；組員編制“管理體系內(nèi)審檢查表”。內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃管理體系內(nèi)審檢查表3.展開內(nèi)審工作組織召開首次會(huì)議；現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)“內(nèi)審小組”開展審核工作。組織召開末次會(huì)議。按照審核計(jì)劃，展開審核工作，通過現(xiàn)場(chǎng)審核，檢查管理體系運(yùn)行真實(shí)情況。管理體系內(nèi)審檢查表不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)審報(bào)告