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文檔簡介

KP02.04.02.02拆遷治理1.風險（1）F1拆遷費用計算不準確。（K）（2）F2拆遷未簽定有效的協(xié)議。（K）（3）F3拆遷費用治理報表信息不準確，不完整。2.操縱措施1）F:拆遷費用計算不準確。（1）FK2用地單位生產(chǎn)運行科土地治理崗位按照《拆遷補償協(xié)議書》、《拆遷現(xiàn)場認定書》，計算拆遷費用，打算經(jīng)營科成本治理員、科長、單位主管領導審核拆遷費用的準確性。（2）F1.1M用地單位生產(chǎn)運行科土地治理崗位按照《拆遷補償協(xié)議書》、《拆遷現(xiàn)場認定書》，計算拆遷費用，打算經(jīng)營科成本治理員、科長、單位主管領導審核拆遷費用的準確性。（3）F1.2M生產(chǎn)運行處土地治理科地籍治理崗位對用地單位提交的拆遷補償協(xié)議中拆遷費用的準確性進行審核。2）F:拆遷未簽定有效的協(xié)議。（1）FK1用地單位打算經(jīng)營科、生產(chǎn)運行科按照地點政府部門的拆遷批復文件或“拆遷許可證”，與被拆遷單位簽訂《拆遷補償協(xié)議》。（2）F2.1M用地單位打算經(jīng)營科、生產(chǎn)運行科按照地點政府部門的拆遷批復文件或“拆遷許可證”，與被拆遷單位簽訂《拆遷補償協(xié)議》。（3）F2.2M生產(chǎn)運行處土地治理科科長和主管領導審核《拆遷補償協(xié)議書》。3）F:拆遷費用治理報表信息不準確，不完整。（1）F3.1M生產(chǎn)運行處土地治理科土地治理崗位及時登記拆遷費用治理臺賬,核查拆遷費用治理報表信息是否完整、準確。3.流程步驟編號業(yè)務活動操作崗位/部門業(yè)務表單描述MP02.01.08.02關聯(lián)交易封閉結算01組織拆遷現(xiàn)場勘察，制定拆遷方案所屬單位生產(chǎn)運行科拆遷方案02洽談拆遷補償協(xié)議吐哈油田所屬單位打算經(jīng)營科拆遷補償協(xié)議03審核拆遷補償協(xié)議吐哈油田所屬單位主管領導04審核拆遷補償協(xié)議生產(chǎn)運行處土地治理科科長05審批拆遷補償協(xié)議吐哈油田總會計師06支付拆遷補償費吐哈油田所屬單位打算經(jīng)營科07審批拆遷補償費吐哈油田所屬單位主管領導08審核拆遷補償費吐哈油田生產(chǎn)運行處主管領導10通知拆遷，并核實、登記臺賬生產(chǎn)運行處土地治理科土地治理崗位拆遷費用治理

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