食品生產(chǎn)許可申報(bào)規(guī)章制度管理辦法清單及內(nèi)容

食品生產(chǎn)許可申報(bào)規(guī)章制度清單及內(nèi)容食品生產(chǎn)許可申報(bào)規(guī)章制度清單及內(nèi)容PAGE17食品生產(chǎn)許可申報(bào)規(guī)章制度清單及內(nèi)容食品安全管理制度清單序號(hào)管理制度名稱文本編號(hào)1進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度SMP-SB-001（00）2生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度SMP-SB-002（00）3出場(chǎng)檢驗(yàn)記錄管理制度SMP-SB-003（00）4食品安全自查管理制度SMP-SB-004（00）5從業(yè)人員健康管理制度SMP-SB-005（00）6不安全食品召回管理制度SMP-SB-006（00）7食品安全事故處置管理制度SMP-SB-007（00）8生產(chǎn)設(shè)備管理制度SMP-SB-008（00）（一）進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度SMP-QA-001（00）1.目的：加強(qiáng)對(duì)各種食品原料及包裝材料的進(jìn)貨查驗(yàn)，把好原輔材料包裝材料進(jìn)廠質(zhì)量關(guān)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.適用范圍：食品原輔料（含食品添加劑等輔料及食品相關(guān)產(chǎn)品，下同）及包裝材料的進(jìn)貨查驗(yàn)及記錄。3.責(zé)任者：倉(cāng)庫(kù)管理人員、QA、QC人員。4.正文：各種原輔材料包裝材料進(jìn)廠后，必須進(jìn)行查驗(yàn)。未經(jīng)查驗(yàn)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的原輔材料包裝材料，一律不準(zhǔn)入庫(kù)，更不能用于生產(chǎn)。原輔材料包裝材料的查驗(yàn)工作由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)，采購(gòu)部門協(xié)助。查驗(yàn)依據(jù)：嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及供應(yīng)商提供的產(chǎn)品證明材料及本公司相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行查驗(yàn)。原輔材料包裝材料查驗(yàn)一般先外觀檢查和查驗(yàn)質(zhì)量證明，符合要求后抽樣送化驗(yàn)室化驗(yàn)，必要時(shí)送當(dāng)?shù)厥称窓z驗(yàn)或質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。外觀檢查的主要內(nèi)容包括為：包裝質(zhì)量是否完好、標(biāo)識(shí)內(nèi)容與要求的質(zhì)量要求是否一致、產(chǎn)品是否出現(xiàn)異常情況等。質(zhì)量證明驗(yàn)收的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品出廠的檢驗(yàn)合格證、標(biāo)簽、有效檢驗(yàn)報(bào)告及其他有效質(zhì)量證明。原輔材料包裝材料質(zhì)量查收情況由查驗(yàn)人員及時(shí)分別填寫《原輔材料包裝材料查驗(yàn)記錄》，送化驗(yàn)室檢驗(yàn)后由檢驗(yàn)人員填寫檢驗(yàn)收錄及出具檢驗(yàn)報(bào)告?！对o材料包裝材料查驗(yàn)記錄》內(nèi)容至少要包括：物品名稱、生產(chǎn)廠家、型號(hào)規(guī)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)日期、進(jìn)貨日期、進(jìn)貨數(shù)量、索證情況、合格數(shù)量、驗(yàn)收人員姓名、驗(yàn)收日期等?！对o材料包裝材料查驗(yàn)記錄》及檢驗(yàn)記錄由質(zhì)量監(jiān)督員保管。負(fù)責(zé)人要經(jīng)常對(duì)驗(yàn)收記錄的完整性、及時(shí)性和正確性進(jìn)行檢查。保管員憑《原輔材料包裝材料查驗(yàn)記錄》及檢驗(yàn)合格報(bào)告辦理物品入庫(kù)手續(xù)。原輔材料包裝材料質(zhì)量證明資料由質(zhì)量監(jiān)督員妥善保管。需要送質(zhì)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)的樣品，由質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)抽樣、送樣和檢驗(yàn)。質(zhì)量查驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料包裝材料，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)作出退貨的決定，物料部負(fù)責(zé)實(shí)施。（二）過(guò)程檢驗(yàn)管理制度SMP-QA-002（00）1.目的：加強(qiáng)對(duì)各種食品生產(chǎn)過(guò)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.適用范圍：食品生產(chǎn)過(guò)程半成品（或中間體，下同）檢驗(yàn)。3.責(zé)任者：車間操作人員、QA、QC人員。4.正文：各工序半成品完成后，必須通知質(zhì)監(jiān)員取樣，并送化驗(yàn)室檢驗(yàn)。半成品的檢驗(yàn)由化驗(yàn)室指定人員按半成品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。只有符合要求的半成品才能進(jìn)入下一工序，未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的半成品不得轉(zhuǎn)入下道工序。凡檢驗(yàn)不合格的半成品，應(yīng)立即做好標(biāo)識(shí)，按《不合格品管理制度》管理。（三）出場(chǎng)檢驗(yàn)記錄管理制度SMP-QA-003（00）1.目的：建立產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度，嚴(yán)格產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄，進(jìn)而查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)和安全狀況，明確產(chǎn)品的生產(chǎn)和安全信息，達(dá)到食品安全的目的,制定本制度。2.適用范圍：食品出廠檢驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄。3.責(zé)任者：車間操作人員、QA、QC人員。4.正文：食品出廠必須批批經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的，不得出廠銷售。出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求。標(biāo)簽應(yīng)符合《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》(GB7718)、《預(yù)包裝食品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽通則》(GB28050)、《食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定要求。同一投料、同一班次生產(chǎn)的同種規(guī)格的產(chǎn)品為一批次?！耙褭z”、“在檢”、“待檢”的成品應(yīng)分區(qū)存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品抽樣應(yīng)按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及公司《取樣管理制度》執(zhí)行，確保樣品具有代表性。每批抽檢的產(chǎn)品，可根據(jù)需要留樣，并做好留樣記錄（參見(jiàn)表1）。留樣儲(chǔ)存環(huán)境的溫度、濕度等應(yīng)滿足有關(guān)要求。公司要建立符合檢驗(yàn)條件和與生產(chǎn)能力和產(chǎn)品檢驗(yàn)相適應(yīng)的檢驗(yàn)室，建立健全檢驗(yàn)管理制度，配備具有檢測(cè)能力（經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核合格）的檢驗(yàn)人員的專職檢驗(yàn)員，滿足出廠檢驗(yàn)的需求。如無(wú)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，可委托有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，能獨(dú)立履行職責(zé)，尊重科學(xué)，恪守職業(yè)道德，保證出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論客觀、公正，不得出具虛假的檢驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)出具的食品檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)。公司應(yīng)具備出廠檢驗(yàn)所需的儀器、設(shè)備及試劑藥品。儀器、設(shè)備應(yīng)滿足檢測(cè)精度要求，按周期檢定或校準(zhǔn)，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，確保處于良好狀態(tài)；儀器、設(shè)備的使用操作應(yīng)符合操作說(shuō)明書及實(shí)驗(yàn)的要求。公司應(yīng)建立儀器、設(shè)備使用臺(tái)帳，記錄使用人、檢驗(yàn)項(xiàng)目、使用日期和儀器、設(shè)備狀態(tài)；試劑藥品的存放及使用應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)簽及實(shí)驗(yàn)要求；易制毒化學(xué)品的使用應(yīng)符合《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》的規(guī)定；危險(xiǎn)化學(xué)品的使用應(yīng)符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》的規(guī)定。公司每年應(yīng)當(dāng)與有食品檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次比對(duì)試驗(yàn)?；?yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的批次逐批進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)原始記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告。原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)及時(shí)存檔。對(duì)檢驗(yàn)的樣品應(yīng)保留到產(chǎn)品保質(zhì)期滿。（四）食品安全自查管理制度SMP-QA-04（00）1、目的為了落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任，保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度。2、適用范圍適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員。3、職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，批準(zhǔn)食品安全自查方案和自查報(bào)告。向公司管理層報(bào)告食品安全自查結(jié)果。自查組長(zhǎng)：提出自查小組名單，全面負(fù)責(zé)食品安全自查實(shí)施活動(dòng)，食品安全自查審核方案和食品安全自查報(bào)告。質(zhì)管部：負(fù)責(zé)起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，按照食品安全自查計(jì)劃實(shí)施自查，起草自查報(bào)告。對(duì)不合格項(xiàng)目的整改、實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。自查小組成員：按照食品安全自查計(jì)劃及時(shí)實(shí)施自查，提交自查報(bào)告。受檢部門：在職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負(fù)責(zé)本部門不合格項(xiàng)目的整改措施的制定和實(shí)施。4、正文食品安全自查的策劃自查頻次：每年不少于1次且時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。質(zhì)管部每年初起草食品安全自查方案，在每個(gè)年度內(nèi)開展的安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)部門。當(dāng)有下列情況時(shí)，需追加食品安全自查。a）發(fā)生了嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或外界有重大投訴；b）組織的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標(biāo)等有重大改變。食品安全自查方案的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法由質(zhì)保部提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。食品安全自查的準(zhǔn)備由自查組長(zhǎng)提出食品安全自查實(shí)施計(jì)劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)生效的食品安全自查實(shí)施計(jì)劃表中的自查組長(zhǎng)和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長(zhǎng)和自查小組成員。自查小組成員不檢查自己的工作。質(zhì)管部負(fù)責(zé)向自查小組成員提供自查時(shí)所需的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，受檢部門負(fù)責(zé)提供其他支持性文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特點(diǎn)，編制有可操作性的食品安全自查查表，供檢查時(shí)使用。食品安全自查的實(shí)施召開一次簡(jiǎn)短的首次會(huì)議，組長(zhǎng)介紹自查的目的、范圍、準(zhǔn)則、方式、計(jì)劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計(jì)劃中不明確的問(wèn)題，確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)。在受檢部門人員陪同下，由自查組長(zhǎng)主持進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查員采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、提問(wèn)等方法進(jìn)行抽樣調(diào)查。尋找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求的事實(shí)。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，將不符合事實(shí)與受檢部門交換意見(jiàn)。自查結(jié)束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實(shí)。在編寫“食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告”時(shí)，須事實(shí)描述清楚，證據(jù)確鑿。幫助受檢核部門制定并評(píng)價(jià)糾正措施。對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，確定不合格項(xiàng)，取得受檢部門簽字認(rèn)可。召開末次會(huì)議，由自查組長(zhǎng)報(bào)告自查情況和自查結(jié)果。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對(duì)如何提高食品安全提出建議。提交自查報(bào)告。糾正措施根據(jù)審核員填寫的《食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告》，受檢部門除進(jìn)行確認(rèn)外，還要分析不符合產(chǎn)生的原因，由問(wèn)題的責(zé)任部門在5個(gè)工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實(shí)施完成，如不能按期完成，責(zé)任部門必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人說(shuō)明情況，請(qǐng)求延期。受檢部門在預(yù)定期限內(nèi)完成糾正措施的實(shí)施后，通知質(zhì)保部確認(rèn)完成情況，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)可。對(duì)期限較長(zhǎng)的糾正措施，可在下一次食品安全自查時(shí)由自檢小組確認(rèn)。食品安全自查結(jié)果提交管理評(píng)審。食品安全自查的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。（五）從業(yè)人員健康管理制度SMP-RY-005（00）1.目的：對(duì)食品從業(yè)人員的健康作出規(guī)定，確保食品從業(yè)人員健康符合要求，保證食品質(zhì)量。2.適用范圍：公司從事直接接觸食品的操作人員與管理人員。3.責(zé)任者：公司全體人員。4.正文：食品從業(yè)人員每年必須進(jìn)行至少一次健康檢查，取得健康證明后上崗，不得超期使用健康證明。新參加工作的從業(yè)人員、實(shí)習(xí)工、必須取得健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。行政部負(fù)責(zé)制定每年健康體檢計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作，并對(duì)從業(yè)人健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理。對(duì)每一次體檢情況都要匯總，建立人員體檢臺(tái)帳，并建立員工健康檔案（參見(jiàn)表1）?！拔宀　保〖?、傷寒、甲型或戊型病毒性肝炎等消化道傳染病、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚?。┤藛T不得從事接觸直接入口食品工作，待病患者身體恢復(fù)健康，經(jīng)體檢合格方可上崗，患病情況及體檢結(jié)果錄入檔案。凡患有“五病”及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得直接接觸食品的生產(chǎn)崗。生產(chǎn)部及車間日常工作中發(fā)現(xiàn)員工健康異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)行政部，由行政部填寫記錄，記錄內(nèi)容包括上報(bào)日期、健康異常員工姓名、癥狀、處理意見(jiàn)及結(jié)果。從事食品生產(chǎn)的人員身體不適時(shí)，要主動(dòng)報(bào)告。當(dāng)觀察到以下癥狀時(shí)，應(yīng)規(guī)定暫?；蛘{(diào)離接觸直接食品的工作或采取特殊的防護(hù)措施如：腹瀉；手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長(zhǎng)癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。健康檔案要集中檔案室管理，按編號(hào)順序存放。未經(jīng)管理人員允許不得隨意調(diào)動(dòng)或轉(zhuǎn)借。健康檔案的內(nèi)容應(yīng)包含以下內(nèi)容：每個(gè)人的健康狀況和歷次健康體檢的原始材料?；加袀魅静〉膯T工康復(fù)后，須有指定醫(yī)院所出據(jù)的體檢證明?；加袀魅静〉膯T工離崗去向原始資料。健康檔案應(yīng)及時(shí)收集、及時(shí)記錄、統(tǒng)一編號(hào)、歸檔保管，健康檔案保存期限不得少于三年。健康檔案的管理應(yīng)當(dāng)責(zé)任到人、制度到位、硬件落實(shí)、管理達(dá)標(biāo)。（六）不安全食品召回管理制度SMP-QA-006（00）1.目的對(duì)產(chǎn)品銷售后發(fā)生或可能發(fā)生食品安全問(wèn)題或其他原因需召回時(shí)，對(duì)召回過(guò)程進(jìn)行規(guī)范制，從而確保食品安全。2.適用范圍適用于公司生產(chǎn)及銷售食品召回管理。3.職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)食品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確定召回級(jí)別，啟動(dòng)召回，并配合追溯、召回和調(diào)換。質(zhì)管部負(fù)責(zé)提出有關(guān)通知和(或)產(chǎn)品召回意見(jiàn)，并對(duì)召回產(chǎn)品提出處置措施。銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的跟蹤、信息收集、數(shù)據(jù)整理、通知相關(guān)方、產(chǎn)品召回和產(chǎn)品銷售部有權(quán)申請(qǐng)調(diào)換貨。質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和(或)處理產(chǎn)品意見(jiàn)，并對(duì)調(diào)換產(chǎn)品提出處置措施。4.正文定義召回：是指按照規(guī)定程序，對(duì)我公司生產(chǎn)銷售的不安全食品或其它原因不合格的食品，通過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。不安全食品，是指有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：

已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；

可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；

含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品；

有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。公司質(zhì)量管理部門應(yīng)通過(guò)客戶投訴、相關(guān)部門抽檢、企業(yè)自查等途徑，對(duì)其生產(chǎn)的食品安全狀況進(jìn)行持續(xù)跟蹤，及時(shí)收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息。不安全食品的判定：判定食品是否屬于不安全食品，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估。

食品安全危害調(diào)查的主要內(nèi)容包括：

是否符合食品安全法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的安全要求；

是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學(xué)物質(zhì)或者將非食品當(dāng)作食品；

食品的主要消費(fèi)人群的構(gòu)成及比例；

可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類別及其流通區(qū)域和范圍。食品安全危害評(píng)估的主要內(nèi)容包括：

該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；

不安全食品對(duì)主要消費(fèi)人群的危害影響；

危害的嚴(yán)重和緊急程度；

危害發(fā)生的短期和長(zhǎng)期后果。

公司獲知生產(chǎn)及銷售的食品可能存在不安全因素或安全危害或接到省級(jí)監(jiān)管部門的食品安全危害調(diào)查書面通知，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估，同時(shí)填寫《食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表》（參見(jiàn)表1），書面報(bào)告企業(yè)負(fù)責(zé)人，并及時(shí)通過(guò)孝感市食品監(jiān)督部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品安全危害調(diào)查、評(píng)估報(bào)告。經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確定存在下列情形之一的食品，應(yīng)當(dāng)確定召回級(jí)別，實(shí)施召回。不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的。食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)詁結(jié)果得出食品不安全結(jié)論的。企業(yè)發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的產(chǎn)品存在安全隱患，可能對(duì)人體健康和生命安全造成損害的。有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他應(yīng)該召回的食品。召回級(jí)別的確定：根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回級(jí)別分為三級(jí)：

一級(jí)召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回；

二級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品的召回；

三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的，或者屬于本制度項(xiàng)規(guī)定的不安全食品的召回。其他原因?qū)е率称凡环腺|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)召回的，按三級(jí)召回處理。食品召回的實(shí)施公司質(zhì)管部確認(rèn)食品屬于不安全食品或其它原因不合格應(yīng)當(dāng)召回或食品監(jiān)管部門責(zé)令召回的，公司質(zhì)管部立即啟動(dòng)召回程序，核實(shí)產(chǎn)品的批次、生產(chǎn)數(shù)量，并查明庫(kù)存量、已銷售數(shù)量，查清具體銷售區(qū)域、經(jīng)銷商名單后，制定召回計(jì)劃，并同時(shí)填寫《不合格品評(píng)審處置單》,通知生產(chǎn)部及銷售部立即停止生產(chǎn)和銷售.對(duì)確定實(shí)施召回的食品，在確定召回的第一時(shí)間內(nèi)通知所有經(jīng)銷商，交銷售部實(shí)施主動(dòng)召回尚未售出的所有不安全食品。

自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，由銷售部先電話通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)，同時(shí)填寫《召回通知》發(fā)傳真或電子郵件給顧客或消費(fèi)者?！墩倩赝ㄖ钒óa(chǎn)品批次、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、召回日期等。公司向社會(huì)發(fā)布食品召回有關(guān)信息，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，向食品監(jiān)管部門報(bào)告。

召回食品的處理：召回的不安全食品集中到專用的安全場(chǎng)，做明顯標(biāo)識(shí)并隔離；其它原因召回的食品銷售部安排運(yùn)輸?shù)絺}(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)召回產(chǎn)品做明顯標(biāo)識(shí)并隔離存放。銷售部對(duì)召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄，包括召回產(chǎn)品的批次、數(shù)量、比例、原因和結(jié)果等。屬不安全食品的應(yīng)向食品監(jiān)管部門報(bào)告，接受監(jiān)督。及時(shí)對(duì)召回的不安全食品進(jìn)行無(wú)害化處理；根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷毀的食品，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以銷毀。其它原因召回的食品由質(zhì)管部提出處理意見(jiàn)，及時(shí)處理。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)予銷毀的不安全食品，可在銷售地直接銷毀（須有公證機(jī)構(gòu)或相關(guān)監(jiān)管部門出具現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)證明）或運(yùn)回公司銷毀處理（須經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門人員在場(chǎng)監(jiān)督銷毀）。銷毀現(xiàn)場(chǎng)要建立影（像）證據(jù)，并填寫《不安全食品銷毀記錄表》（參見(jiàn)表2）。對(duì)因標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)或說(shuō)明書不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品，在采取補(bǔ)救措施且能保證食品安全的情況下，方可繼續(xù)銷售；銷售時(shí)，應(yīng)向消費(fèi)者明示補(bǔ)救措施。自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)在3日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)在5日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)在7日內(nèi)，并向食品監(jiān)管部門提交食品召回計(jì)劃。

食品召回計(jì)劃主要內(nèi)容包括：停止生產(chǎn)不安全食品的情況；通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況；食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等；召回的預(yù)期效果；召回食品后的處理措施。

食品召回過(guò)程中，質(zhì)管部應(yīng)向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理部門提交《食品召回措施報(bào)告》內(nèi)容包括：（一）召回食品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次以及涉及的產(chǎn)品數(shù)量。（二）停止生產(chǎn)的情況。（三）通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的情況。（四）通知消費(fèi)者的情況。（五）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度。（六）召回通知記錄情況。（七）召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等。（八）召回的預(yù)期效果及召回食品后的處理措施。根據(jù)召回進(jìn)展情況，自召回實(shí)施之日起，一級(jí)召回每3日，二級(jí)召回每7日，三級(jí)召回每15日，及時(shí)向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理部門提交提交《食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告》（參見(jiàn)表4）。企業(yè)對(duì)召回措施有變更的，應(yīng)當(dāng)在食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中說(shuō)明。在召回時(shí)限期滿15日內(nèi)，提交《食品召回總結(jié)報(bào)告》（參見(jiàn)表5）。公司應(yīng)保存對(duì)不安全食品召回全過(guò)程的記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果、處理方案等；同時(shí)，要建立召回檔案，妥善保存召回、銷毀的現(xiàn)場(chǎng)影像和各類書面證明等相關(guān)資料。召回食品處理后，如必要由質(zhì)管部向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，要求有關(guān)部門采取糾正措施。（七）食品安全事故處置管理制度SMP-QA-07（00）1.目的：加強(qiáng)對(duì)食品安全事件的應(yīng)急處置，避免食品安全事故的發(fā)展和擴(kuò)大，減少對(duì)國(guó)家財(cái)產(chǎn)和公眾身體健康的損害，并積極消除食品安全事故隱患，防止食品安全事故的再次發(fā)生。2.適用范圍：適用于公司食品安全事件的應(yīng)急處置管理。3.職責(zé)：質(zhì)管部、生產(chǎn)部對(duì)本制度實(shí)施負(fù)責(zé)。4.正文行政部會(huì)同質(zhì)管部、生產(chǎn)部制訂《食品安全事故應(yīng)急預(yù)案》及演練；司生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)管部制訂各項(xiàng)食品安全防范措施，并定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況，及時(shí)消除食品安全事故隱患。公司一旦發(fā)生食品安全事故，應(yīng)立即啟動(dòng)食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，防止事故擴(kuò)大，由質(zhì)管部及時(shí)向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門報(bào)告，并積極配合有關(guān)部門接收調(diào)查處理。發(fā)生食品安全事故，相關(guān)部門及個(gè)人不得隱瞞、撒謊、緩報(bào)，不得毀滅有關(guān)證據(jù)，并積極采取下列措施防止或者減輕社會(huì)危害：對(duì)因安全事故導(dǎo)致人身傷害的人員，積極開展應(yīng)急救援。封存可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及其原料，應(yīng)立即進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)確任屬于被污染的食品及其原料，予以召回并銷毀。封存被污染的食品用具，并進(jìn)行清洗消毒。配合衛(wèi)生行、食品監(jiān)督管理等部門向社會(huì)做好信息發(fā)布工作，對(duì)食品安全事故及其處理情況進(jìn)行發(fā)布，并對(duì)可能產(chǎn)生的危害加以解釋說(shuō)明。食品安全事故處理完畢后，企業(yè)應(yīng)及時(shí)調(diào)查事故的原因，對(duì)事故的責(zé)任部門和責(zé)任人視其情節(jié)給與相應(yīng)處理。同時(shí)應(yīng)針對(duì)食品安全事故的原因，采取有效措施，避免類似事故再次發(fā)生。（八）生產(chǎn)設(shè)備管理制度SMP-SB-008（00）1.目的：為加強(qiáng)對(duì)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)，使之處于良好的技術(shù)狀態(tài)確保產(chǎn)品質(zhì)量。本制度規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)、使用、維護(hù)、修理等管理要求，關(guān)于設(shè)備管理的其它規(guī)定見(jiàn)各具體管理制度或規(guī)程。2.適用范圍：適用于公司內(nèi)所有的食品生產(chǎn)設(shè)備。3.責(zé)任者：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全公司設(shè)備的綜合管理。維修工負(fù)責(zé)設(shè)備的巡視檢點(diǎn)和日常維護(hù)工作的指導(dǎo)。設(shè)備操作工負(fù)責(zé)設(shè)備日常操作及異常情況信息反饋。4.正文一般要求：生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)布局合理，固定設(shè)備的安裝位置應(yīng)便于清洗、消毒。直接接觸食品的設(shè)備、設(shè)施及工器具和容器應(yīng)使用無(wú)毒、無(wú)異味、不吸水、耐腐蝕、能反復(fù)清洗與消毒的材料制作；應(yīng)避免交叉使用，防止產(chǎn)生污染。生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器等在使用前后應(yīng)徹底清洗、消毒。維修檢查設(shè)備時(shí)，應(yīng)采取必要的措施防止污染食品；維修后要對(duì)該區(qū)域進(jìn)行清洗消毒，由指定人員確認(rèn)后方可繼續(xù)生產(chǎn)。同時(shí)，將維修工具、配件等整理歸位，防止工具、配件及維修產(chǎn)生的垃圾污染食品。清洗、保養(yǎng)人員應(yīng)及時(shí)填寫好《機(jī)器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡》（參見(jiàn)表1）。設(shè)備的采購(gòu)與使用新添設(shè)備、更新設(shè)備應(yīng)由設(shè)備使用部門提出計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審核后，由總經(jīng)理綜合全公司情況決定。凡是企業(yè)購(gòu)入的主要設(shè)備或價(jià)值大于2000元的設(shè)備均應(yīng)建立檔案。設(shè)備操作人員應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作和操作規(guī)程的培訓(xùn)，合格后方可上崗操作。設(shè)備使用前后要按《設(shè)備清洗管理制度》及相關(guān)清潔操作規(guī)程清洗或清潔。生產(chǎn)食品用且與食品接觸的設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)遵守《采購(gòu)管理制度》。設(shè)備的保養(yǎng)、檢修設(shè)備保養(yǎng)檢修應(yīng)遵守《設(shè)備維護(hù)保修管理制度》，要根據(jù)設(shè)備檔案、資料和每上半年設(shè)備普查情況，制定下半年及一年的設(shè)備保修、物料更換計(jì)劃。計(jì)劃報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)計(jì)劃，按年、月安排貫徹、落實(shí)。三級(jí)維修保養(yǎng)責(zé)任制一級(jí)維修保養(yǎng)操作工每天的日常保養(yǎng)（點(diǎn)檢）。其主要內(nèi)容是：班前對(duì)設(shè)備的檢查、清潔、沖洗、潤(rùn)滑；生產(chǎn)時(shí)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。發(fā)現(xiàn)有小故障應(yīng)及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整松動(dòng)的機(jī)件。下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔，對(duì)零部件進(jìn)行擦拭和注油，并認(rèn)真做好交接班記錄。二級(jí)維護(hù)保養(yǎng)操作工按1個(gè)月或是3個(gè)月的定期保養(yǎng)。以操作工為主，由檢修人員輔導(dǎo)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部解體。其工作內(nèi)容有：清潔或清洗、沖洗所規(guī)定的部分，疏通油路，清洗或更換