電器公司內(nèi)部審核工作程序

本文格式為Word版，下載可任意編輯——電器公司內(nèi)部審核工作程序電器公司內(nèi)部審核工作程序之相關制度和職責，電器公司內(nèi)部審核程序1.目的以驗證各項質量活動和有關的結果是否符合籌劃的安置,確保質量體系是否持續(xù)有效運行,并為質量體系提升供給依據(jù)。2.適用范圍適用于本企業(yè)內(nèi)部體系審核活動的操縱...

電器公司內(nèi)部審核程序

1.目的

以驗證各項質量活動和有關的結果是否符合籌劃的安置,確保質量體系是否持續(xù)有效運行,并為質量體系提升供給依據(jù)。

2.適用范圍

適用于本企業(yè)內(nèi)部體系審核活動的操縱。

3.職責

綜合部是內(nèi)部質量審核的主管部門,每年至少舉行一次內(nèi)部質量審核且時間間隔不超過十二個月,務必保證內(nèi)部質量審核的客觀性和公證性,其它相關部門合作執(zhí)行。

4.工作程序

4.1審核小組的組成

4.1.1審核員確實認

由管理者代表確定熟諳本企業(yè)內(nèi)部處境并具有內(nèi)部審核員資格的合格人員組成內(nèi)審小組,確定組長并發(fā)文通知。

4.1.2審核小組組長職責:

①按本程序要求負責打定,實施及報告審核工作,編制審核籌劃;

②協(xié)調(diào)、組織好整個審核工作;

③抉擇審核結論,主持編寫審核報告;

4.1.3審核小組成員職責:

①打定實施及報告審核工作,并做好現(xiàn)場審核籌劃;

②察覺不合格時,填寫不合格報告;

③支持合作組長工作;

4.2審核打定

4.2.1每次審核前,由審核組長制訂內(nèi)部質量審核籌劃,報管理者代表批準并予以實施,其內(nèi)容包括:

①審核的目的、范圍、依據(jù);

②審核的時間安置;

③受審部門及工程安置等;

④安置審核時,應當考慮前次內(nèi)審結果。

4.2.2文件的打定

①審核前由綜合部供給審核所需文件和資料,由審核組長組織學習;

②審核員負責打定、審核時用的"審核檢查表"和其它用品。

4.2.3審核的通知

審核組長應提前一周向受審核部門發(fā)放本次審核的籌劃,受審部門如對審核安置有異議,可在接到通知兩天內(nèi)通知審核組,經(jīng)過協(xié)商可另行安置。

4.3審核的實施

4.3.1審核的實施時間按"審核籌劃"舉行,概括內(nèi)容按"審核檢查表"的要求舉行。

4.3.2審核員通過交談,查閱文件,檢查現(xiàn)場,收集證據(jù)等方式舉行檢查質量體系的運行處境并做好記錄。

4.3.3現(xiàn)場察覺不合格應填寫"不合格報告"并由被審核部門負責人確認。

4.3.4審核結果由審核組長召開受審部門負責人及有關人員、審核組成員會議宣布審核結果。

4.4審核報告

4.4.1審核組長或其授權審核員編寫"審核報告",經(jīng)管理者代表批準后發(fā)送到有關職能部門。

4.4.2審核報告內(nèi)容包括:

①受審核部門、審核目的、范圍、日期;

②審核依據(jù)文件;

③審核員和受審部門加入人員;

④審核綜述;

⑤不合格項分析;

⑥管理者代表批準。

4.4.3審核報舉報放范圍

①總經(jīng)理、管理者代表;

②內(nèi)審小組成員;

③受審部門;

④不合格項涉及的相關部門。

4.5審核后的提升及驗證

受審部門在收到審核報告后,對不合格項,按"校正和預防措施操縱程序"中有關要求采取措施,由管理者代表予以驗證。

4.6內(nèi)容完成后的全體記錄由審核組長交給綜合部,按"記錄操縱程序"予以合理保管,審核報告應提交管理評審。

5.記錄

5.1QR-81201審核籌劃

5.2QR-81202審核檢查表

5.3