地產(chǎn)公司管理評審控制程序

地產(chǎn)公司管理評審控制程序1目的根據(jù)規(guī)定的時間間隔對集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以獲取信息、組織改進(jìn)，從而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系評審過程的控制。3職責(zé)3.1集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議，作出改進(jìn)決定，并批準(zhǔn)管理評審報告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評審會議，報告集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，審核管理評審報告，并審批各部門制定的糾正和預(yù)防措施。3.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理評審資料的準(zhǔn)備，編制管理評審報告，并對管理評審決定中改進(jìn)事項的實(shí)施效果進(jìn)行驗證。3.4各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系實(shí)施情況有關(guān)資料的準(zhǔn)備，制定并實(shí)施管理評審中提出的與本部門直接有關(guān)的各項改進(jìn)措施。4工作程序4.1評審頻次4.1.1集團(tuán)公司應(yīng)每年度進(jìn)行一次管理評審，通常安排在每年的第四季度進(jìn)行。4.1.2如遇下列情況，可由公司總經(jīng)理決定或由管理者代表提議、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加評審的次數(shù)：a）公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；b）重大質(zhì)量事故或顧客重大投訴；c）社會環(huán)境、市場需求有重大變化；d）內(nèi)、外審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格；e）法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化。4.2評審計劃質(zhì)量管理部應(yīng)于每年底擬訂下一年度的《管理評審計劃》，內(nèi)容包括：評審的目的、內(nèi)容、人員和時間安排等。《管理評審計劃》經(jīng)管理者代表審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集、整理管理評審會議輸入材料，在評審會議一周前準(zhǔn)備完畢，分發(fā)給參加管理評審會議的相關(guān)人員，并發(fā)出評審會議通知。4.3.2管理評審須輸入的材料：a）上次管理評審中決定的改進(jìn)事項的落實(shí)情況，由質(zhì)量管理部提供；b）內(nèi)外部審核情況和糾正措施驗證結(jié)果，由質(zhì)量管理部提供；c）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，由質(zhì)量管理部提供；d）顧客滿意率分析報告及改進(jìn)建議，由客戶服務(wù)部提供；e）投訴處理統(tǒng)計分析報告及改進(jìn)建議，由客戶服務(wù)部提供；f）工程質(zhì)量情況分析報告及改進(jìn)建議，由總工程師辦公室提供；g）公司人力資源分析報告及改進(jìn)建議，由人力資源部提供；h）各部門的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，由各職能部門提供。4.3.3提供管理評審的各項分析報告宜采用《數(shù)據(jù)分析控制程序》中的統(tǒng)計分析方法進(jìn)行。4.3評審實(shí)施4.3.1管理評審以會議形式進(jìn)行，由公司總經(jīng)理(或其授權(quán)人)主持，管理者代表、有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)以及各職能部門負(fù)責(zé)人參加。必要時，由總經(jīng)理決定是否需要增加有關(guān)人員參與管理評審。4.3.2管理者代表報告集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和質(zhì)量目標(biāo)完成情況。4.3.3各職能質(zhì)量管理體系有關(guān)規(guī)定在本部門的運(yùn)行情況、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況以及改進(jìn)建議。4.3.4參加評審的所有人員應(yīng)充分發(fā)表意見，對提供評審的材料進(jìn)行綜合的分析和研討。4.3.5管理評審應(yīng)就下列內(nèi)容作出評價及改進(jìn)決定：a）質(zhì)量管理體系對公司實(shí)際情況的適宜性及實(shí)施的有效性；b）對房產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量存在的問題提出解決對策；c）公司資源配置是否滿足當(dāng)前及發(fā)展的需求，并確定需要采取的改進(jìn)措施。4.3.6質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理評審會議記錄。4.4評審報告4.4.1質(zhì)量管理部根據(jù)評審會議的評價和決定，起草《管理評審報告》，內(nèi)容包括：a）評審目的、內(nèi)容、依據(jù)、時間、地點(diǎn)、參加人；b）公司質(zhì)量管理體系存在的問題，整改要求和改進(jìn)部門；c）公司質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論。4.4.2《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合管理部按《文件和資料控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。4.5評審后活動4.5.1根據(jù)管理評審確定的有關(guān)改進(jìn)要求，各責(zé)任部門須組織相關(guān)人員進(jìn)行研討并制定糾正和預(yù)防措施，填寫《糾正和預(yù)防措施表》，報管理者代表審批后實(shí)施。4.5.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對各職能部門的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗證，并向管理者代表和公司總經(jīng)理作出書面匯報。4.5.3所有管理評審的會議資料、記錄及評審報告，均由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集、整理及保存。4.5.4管理評審引起的文件更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。4.6對項目公司管理評審的控制質(zhì)量管理部應(yīng)指導(dǎo)、督促已建立質(zhì)量管理體系的項目公司開展每年度的管理評審活動，并要求其將管理評審報告送質(zhì)量管理部備案。5相關(guān)/支持性