地產(chǎn)公司管理評(píng)審控制程序

地產(chǎn)公司管理評(píng)審控制程序1目的根據(jù)規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以獲取信息、組織改進(jìn)，從而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系評(píng)審過(guò)程的控制。3職責(zé)3.1集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，作出改進(jìn)決定，并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審會(huì)議，報(bào)告集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，審核管理評(píng)審報(bào)告，并審批各部門制定的糾正和預(yù)防措施。3.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料的準(zhǔn)備，編制管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)管理評(píng)審決定中改進(jìn)事項(xiàng)的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。3.4各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系實(shí)施情況有關(guān)資料的準(zhǔn)備，制定并實(shí)施管理評(píng)審中提出的與本部門直接有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)措施。4工作程序4.1評(píng)審頻次4.1.1集團(tuán)公司應(yīng)每年度進(jìn)行一次管理評(píng)審，通常安排在每年的第四季度進(jìn)行。4.1.2如遇下列情況，可由公司總經(jīng)理決定或由管理者代表提議、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加評(píng)審的次數(shù)：a）公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；b）重大質(zhì)量事故或顧客重大投訴；c）社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求有重大變化；d）內(nèi)、外審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格；e）法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化。4.2評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量管理部應(yīng)于每年底擬訂下一年度的《管理評(píng)審計(jì)劃》，內(nèi)容包括：評(píng)審的目的、內(nèi)容、人員和時(shí)間安排等。《管理評(píng)審計(jì)劃》經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集、整理管理評(píng)審會(huì)議輸入材料，在評(píng)審會(huì)議一周前準(zhǔn)備完畢，分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)議的相關(guān)人員，并發(fā)出評(píng)審會(huì)議通知。4.3.2管理評(píng)審須輸入的材料：a）上次管理評(píng)審中決定的改進(jìn)事項(xiàng)的落實(shí)情況，由質(zhì)量管理部提供；b）內(nèi)外部審核情況和糾正措施驗(yàn)證結(jié)果，由質(zhì)量管理部提供；c）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，由質(zhì)量管理部提供；d）顧客滿意率分析報(bào)告及改進(jìn)建議，由客戶服務(wù)部提供；e）投訴處理統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告及改進(jìn)建議，由客戶服務(wù)部提供；f）工程質(zhì)量情況分析報(bào)告及改進(jìn)建議，由總工程師辦公室提供；g）公司人力資源分析報(bào)告及改進(jìn)建議，由人力資源部提供；h）各部門的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，由各職能部門提供。4.3.3提供管理評(píng)審的各項(xiàng)分析報(bào)告宜采用《數(shù)據(jù)分析控制程序》中的統(tǒng)計(jì)分析方法進(jìn)行。4.3評(píng)審實(shí)施4.3.1管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，由公司總經(jīng)理(或其授權(quán)人)主持，管理者代表、有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)以及各職能部門負(fù)責(zé)人參加。必要時(shí)，由總經(jīng)理決定是否需要增加有關(guān)人員參與管理評(píng)審。4.3.2管理者代表報(bào)告集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和質(zhì)量目標(biāo)完成情況。4.3.3各職能質(zhì)量管理體系有關(guān)規(guī)定在本部門的運(yùn)行情況、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況以及改進(jìn)建議。4.3.4參加評(píng)審的所有人員應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)提供評(píng)審的材料進(jìn)行綜合的分析和研討。4.3.5管理評(píng)審應(yīng)就下列內(nèi)容作出評(píng)價(jià)及改進(jìn)決定：a）質(zhì)量管理體系對(duì)公司實(shí)際情況的適宜性及實(shí)施的有效性；b）對(duì)房產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量存在的問(wèn)題提出解決對(duì)策；c）公司資源配置是否滿足當(dāng)前及發(fā)展的需求，并確定需要采取的改進(jìn)措施。4.3.6質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄。4.4評(píng)審報(bào)告4.4.1質(zhì)量管理部根據(jù)評(píng)審會(huì)議的評(píng)價(jià)和決定，起草《管理評(píng)審報(bào)告》，內(nèi)容包括：a）評(píng)審目的、內(nèi)容、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人；b）公司質(zhì)量管理體系存在的問(wèn)題，整改要求和改進(jìn)部門；c）公司質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論。4.4.2《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合管理部按《文件和資料控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。4.5評(píng)審后活動(dòng)4.5.1根據(jù)管理評(píng)審確定的有關(guān)改進(jìn)要求，各責(zé)任部門須組織相關(guān)人員進(jìn)行研討并制定糾正和預(yù)防措施，填寫《糾正和預(yù)防措施表》，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。4.5.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并向管理者代表和公司總經(jīng)理作出書面匯報(bào)。4.5.3所有管理評(píng)審的會(huì)議資料、記錄及評(píng)審報(bào)告，均由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集、整理及保存。4.5.4管理評(píng)審引起的文件更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。4.6對(duì)項(xiàng)目公司管理評(píng)審的控制質(zhì)量管理部應(yīng)指導(dǎo)、督促已建立質(zhì)量管理體系的項(xiàng)目公司開展每年度的管理評(píng)審活動(dòng)，并要求其將管理評(píng)審報(bào)告送質(zhì)量管理部備案。5相關(guān)/支持性