新程序文件修改版A

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿東臺(tái)船用配件有限公司DTCP程序文件目錄㈠序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)1部門(mén)、崗位、職責(zé)及適任條件Q/GLCX01012管理評(píng)審程序Q/GLCX01023文件控制程序Q/GLCX01034質(zhì)量記錄控制程序Q/GLCX01045員工培訓(xùn)管理程序Q/GLCX02016設(shè)備工裝管理程序Q/GLCX02027測(cè)量和監(jiān)控裝置管理程序Q/GLCX02038合同承接及管理程序Q/GLCX03019過(guò)程策劃與計(jì)劃管理程序Q/GLCX030210供方評(píng)定與控制程序Q/GLCX030311采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)程序Q/GLCX030412倉(cāng)庫(kù)管理程序Q/GLCX030513現(xiàn)場(chǎng)管理程序Q/GLCX030614特殊過(guò)程確認(rèn)及監(jiān)控管理程序Q/GLCX030715產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理程序Q/GLCX030816使用方提供產(chǎn)品控制程序Q/GLCX030917產(chǎn)品交驗(yàn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、轉(zhuǎn)序/入庫(kù)程序Q/GLCX031018發(fā)出產(chǎn)品檢驗(yàn)及軍/船檢交接程序Q/GLCX031119設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及技術(shù)圖紙管理控制程序Q/GLCX0312程序文件目錄㈡序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)20工藝工作控制程序Q/GLCX031321新產(chǎn)品試制過(guò)程控制程序Q/GLCX031422產(chǎn)品定型（鑒定）控制程序Q/GLCX031523檢驗(yàn)印章管理程序Q/GLCX031624外包過(guò)程控制程序Q/GLCX031725技術(shù)狀態(tài)管理程序Q/GLCX031826不合格品控制程序Q/GLCX040127內(nèi)部質(zhì)量審核程序Q/GLCX040228糾正和預(yù)防措施管理程序Q/GLCX040329售后服務(wù)管理程序Q/GLCX040430信息管理控制程序Q/GLCX0405版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0101第1/11頁(yè)部門(mén)、崗位職責(zé)及適任條件目錄1、目的2、適用范圍3、各部門(mén)、崗位質(zhì)量職責(zé)及適任條件4、其它6.1修訂夏麗華彭澎王友余2011.11.092011.11.096.0修訂夏麗華彭澎王友余2009.11.092009.11.095.0修訂夏麗華彭澎王友余2008.10.092008.10.094.0修訂夏麗華彭澎王友余2003.9.292003.10.93.0修訂夏麗華錢(qián)峰陳明2001.2.282001.3.12.0新訂錢(qián)峰繆廣選陳明2000.8.222000.9.1版號(hào)修改頁(yè)次編制審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期生效日期版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0101第2/11頁(yè)1目的規(guī)定和明確各部門(mén)、崗位人員的質(zhì)量職責(zé)及崗位適任條件，確保公司質(zhì)量體系各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)落實(shí)到人，與體系有關(guān)人員能勝任本職工作，使質(zhì)量體系得以有效運(yùn)行。2適用范圍本程序文件適用于公司各部門(mén)人員的有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)及各部門(mén)人員的選任和培訓(xùn)。3各部門(mén)、崗位質(zhì)量職責(zé)及崗位適任條件各崗位基本適任條件a.主辦以上人員必須具有大專(zhuān)以上文化程度，從事管理工作五年以上。b.辦事員具有高中以上文化程度，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員必須具有大專(zhuān)以上文化程度。c.熟悉本崗位的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。d.熟悉質(zhì)量管理的一般知識(shí)和公司有關(guān)的質(zhì)量體系文件要求并能執(zhí)行。e.身體健康，能勝任本職工作。3.1職能部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)3.1.1總經(jīng)辦的質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的文件控制和內(nèi)部審核以及運(yùn)行、考核、驗(yàn)證、管理；分解落實(shí)各科室、車(chē)間質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量職責(zé)，確保公司質(zhì)量體系的有效性和適宜性；抓好公司的崗位培訓(xùn)和人力資源管理工作，管好公司綜合檔案室及基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)工作；抓好公司各項(xiàng)質(zhì)量信息的匯總分析以及職工工時(shí)考核、出勤管理和優(yōu)化環(huán)境文明管理工作。3.1.2生產(chǎn)科的質(zhì)量職責(zé)版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0101第3/11頁(yè)貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并分解落實(shí)到車(chē)間班組；定期檢查科室及其車(chē)間執(zhí)行公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的適宜性和有效性；組織完成各項(xiàng)銷(xiāo)售合同的生產(chǎn)任務(wù)（以銷(xiāo)定產(chǎn)），強(qiáng)化生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全文明管理和設(shè)備管理，確保產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的穩(wěn)定提高；協(xié)調(diào)相關(guān)科室解決生產(chǎn)過(guò)程中工藝質(zhì)量控制及技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，在合格供方內(nèi)采購(gòu)生產(chǎn)外協(xié)件，嚴(yán)格不合格品的控制，做好生產(chǎn)過(guò)程中的防護(hù)和標(biāo)識(shí)管理；參加管理評(píng)審和內(nèi)審活動(dòng)，并落實(shí)糾正/預(yù)防措施。3.1.3技術(shù)科的質(zhì)量職責(zé)嚴(yán)格貫徹實(shí)施國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化及有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，抓好質(zhì)量管理體系技術(shù)文件的控制和外來(lái)顧客圖紙的管理，制定公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱、工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確保公司產(chǎn)品滿足顧客要求，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的輸入和輸出工作，參與重大合同及特殊合同的技術(shù)評(píng)審，參與供方評(píng)定和關(guān)鍵工序的控制管理工作，協(xié)助總經(jīng)辦抓好公司員工的技能培訓(xùn)，落實(shí)公司管理評(píng)審中有關(guān)技術(shù)設(shè)計(jì)的糾正/預(yù)防措施，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。3.1.4財(cái)務(wù)科的質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算、成本核算和資金管理，努力提高資金利用效果，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，抓好倉(cāng)儲(chǔ)物資管理，嚴(yán)格按公司質(zhì)量管理體系文件運(yùn)行，并落實(shí)糾正/預(yù)防措施，定期開(kāi)展質(zhì)量成本分析供總經(jīng)理決策，參加公司管理評(píng)審及內(nèi)審活動(dòng)，確保體系運(yùn)行的有效性。3.1.5質(zhì)檢科的質(zhì)量職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及軍隊(duì)的有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和公司質(zhì)量管理體系文件，按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及合同要求認(rèn)真抓好企業(yè)的產(chǎn)品全過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)工作，保證出廠產(chǎn)品合格率100%；參加公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)評(píng)審、鑒定與試驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)新版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0101第4/11頁(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)，抓好測(cè)試設(shè)備及計(jì)量確認(rèn)管理工作，確保在用設(shè)備量值準(zhǔn)確；做好質(zhì)檢原始數(shù)據(jù)的記錄、分析、控制和存檔工作；同時(shí)要嚴(yán)格抓好不合格品的管理及隔離、評(píng)審、標(biāo)識(shí)工作，參與公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審和內(nèi)審活動(dòng)，并落實(shí)糾正/預(yù)防措施，做好售后服務(wù)工作，并將產(chǎn)品質(zhì)量信息及時(shí)向總經(jīng)辦反饋，確保公司質(zhì)量管理體系的有效、適宜運(yùn)行。3.1.6銷(xiāo)售公司的質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)編制公司年度銷(xiāo)售計(jì)劃并分解落實(shí)到各銷(xiāo)售辦事處，努力完成公司年度銷(xiāo)售目標(biāo)，組織實(shí)施合同評(píng)審，確保銷(xiāo)售合同按期保質(zhì)履行，確保顧客能夠及時(shí)得到公司產(chǎn)品質(zhì)量的信息，嚴(yán)格控制在合格供方名錄內(nèi)采購(gòu)原料，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系的相關(guān)文件并組織實(shí)施，參與公司管理評(píng)審和內(nèi)審活動(dòng)，并落實(shí)糾正/預(yù)防措施，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定并抓好產(chǎn)成品管理和包裝發(fā)貨。3.2各崗位職能人員的質(zhì)量職責(zé)3.2.1總工程師的質(zhì)量職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和公司質(zhì)量管理體系文件，協(xié)助總經(jīng)理認(rèn)真抓好公司的技術(shù)、質(zhì)量管理工作，對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，抓好新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)評(píng)審管理工作，對(duì)設(shè)計(jì)輸出的圖樣、技術(shù)文件批準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行；參與公司的管理評(píng)審和內(nèi)審活動(dòng)，組織開(kāi)展公司質(zhì)量QC小組活動(dòng)，嚴(yán)格控制不合格品的評(píng)審和糾正/預(yù)防措施的驗(yàn)證工作，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的穩(wěn)定提高，積極爭(zhēng)創(chuàng)名牌產(chǎn)品。3.2.2副總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件，協(xié)助總經(jīng)理抓好分管部門(mén)的職能工作，按月考核檢查分管部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的完成，參與公司管理評(píng)審和內(nèi)審活動(dòng)，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通；公司一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都以版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0101第5/11頁(yè)顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客能夠及時(shí)得到公司產(chǎn)品質(zhì)量的信息，督促分管部門(mén)做好管理體系以及產(chǎn)品質(zhì)量的糾正/預(yù)防措施工作，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系須改進(jìn)的需求，，努力促進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高和銷(xiāo)售指標(biāo)的大幅增長(zhǎng)。3.2負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織完成生產(chǎn)任務(wù)，保證產(chǎn)品按時(shí)交貨；組織貫徹公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)并分解實(shí)施；督促所轄科室、車(chē)間執(zhí)行質(zhì)量管理體系程序文件；加大現(xiàn)場(chǎng)管理力度，推動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)管理文明建設(shè)；強(qiáng)化質(zhì)量控制，促進(jìn)實(shí)物質(zhì)量提高；實(shí)施設(shè)備工裝管理制度,控制工裝制造和設(shè)備維修質(zhì)量;督促、檢查設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)試制前的準(zhǔn)備狀態(tài)，確保設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)試制產(chǎn)品滿足合同和技術(shù)工藝要求；會(huì)同總經(jīng)辦對(duì)供方的評(píng)價(jià)和認(rèn)定，組織好產(chǎn)品的外協(xié)加工；參與重大合同及特殊合同的評(píng)審，確保合同以及顧客要求得以實(shí)現(xiàn)。3.2.4生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度員質(zhì)量職責(zé)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，抓好生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度，嚴(yán)格控制定額發(fā)料，檢查落實(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的在制品標(biāo)識(shí)管理，及時(shí)掌握生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量信息，加強(qiáng)與技術(shù)科、質(zhì)檢科的聯(lián)系，督促車(chē)間強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量，確保按期、按質(zhì)滿足顧客合同要求。3.2.5技術(shù)科長(zhǎng)的質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)、圖紙、工藝工作，為采購(gòu)、生產(chǎn)、試制、驗(yàn)證提供準(zhǔn)確清楚的圖樣和技術(shù)文件；參與重大合同及特殊合同的評(píng)審，負(fù)責(zé)審查外來(lái)圖紙、控制設(shè)計(jì)更改、實(shí)施技術(shù)狀態(tài)管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量特性分類(lèi)，提出關(guān)鍵工序質(zhì)量控制要求，及時(shí)配合和指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工；參與供方評(píng)價(jià)與認(rèn)定；編制產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱及工藝文件；督促、指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行質(zhì)量控制和關(guān)鍵工序的跟蹤管理；協(xié)助總經(jīng)辦搞好職工技術(shù)培訓(xùn)。版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0101第6/11頁(yè)3.2.6技術(shù)工程人員質(zhì)量職責(zé)確保本崗位編制的各種工藝技術(shù)文件、設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)更改的圖紙的質(zhì)量;負(fù)責(zé)檢查分管產(chǎn)品的工藝執(zhí)行情況,對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，對(duì)關(guān)鍵件、重要件實(shí)施質(zhì)量跟蹤和控制；參加分管產(chǎn)品不合格品的評(píng)審處置，參與制定糾正/預(yù)防措施并督促實(shí)施；協(xié)助搞好職工的各種技術(shù)培訓(xùn)工作，參加并指導(dǎo)QC小組活動(dòng)。3.2.7技術(shù)科檔案員質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)技術(shù)文件資料的歸檔管理，確保文件資料的管理符合檔案管理的各項(xiàng)要求；嚴(yán)格執(zhí)行文件資料檔案管理制度,按有關(guān)的程序文件規(guī)定實(shí)施文件資料的控制，對(duì)發(fā)放的圖紙資料的有效性負(fù)責(zé)；對(duì)分管的其它工作確保按期按質(zhì)完成。3.2.8總經(jīng)辦主任質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)編制公司崗位培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；強(qiáng)化公司綜合檔案室的管理，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的管理考核工作，并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；組織管理評(píng)審、內(nèi)審，外審聯(lián)絡(luò)工作；并落實(shí)糾正/預(yù)防措施；協(xié)助相關(guān)科室抓好公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理，按期保質(zhì)組織完成各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的施工及維護(hù)。3.2.9質(zhì)量管理考核的質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)，對(duì)質(zhì)量體系程序文件的執(zhí)行情況實(shí)施督促、檢查，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題；督促糾正/預(yù)防措施的貫徹落實(shí)并實(shí)施考核；組織考察、評(píng)價(jià)、確認(rèn)合格供方；負(fù)責(zé)擬定內(nèi)部審核和管理評(píng)審計(jì)劃，整理評(píng)審記錄和提交評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放保管和公司質(zhì)量記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)公司的職工工時(shí)考核管理工作。3.2.10財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)的質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)公司原材料、輔助材料、外協(xié)件的倉(cāng)庫(kù)管理；督促、檢查各倉(cāng)庫(kù)版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0101第7/11頁(yè)按公司有關(guān)的質(zhì)量體系文件執(zhí)行并實(shí)施考核；抓好資金管理，按時(shí)足額交納稅金，認(rèn)真抓好財(cái)務(wù)核算和定期核算質(zhì)量成本，供總經(jīng)理決策和管理評(píng)審；參加公司管理評(píng)審和內(nèi)審活動(dòng)并落實(shí)糾正/預(yù)防措施。3.2.11倉(cāng)庫(kù)保管員的質(zhì)量職責(zé)按有關(guān)規(guī)定要求管好倉(cāng)庫(kù)。對(duì)庫(kù)存材料、產(chǎn)成品做好標(biāo)識(shí)并分區(qū)擺放，確保領(lǐng)用的原輔材料是檢驗(yàn)合格的并在保質(zhì)期范圍內(nèi)；執(zhí)行公司有關(guān)的質(zhì)量體系的文件的控制要求，做好原輔材料外協(xié)件、產(chǎn)成品的入庫(kù)、驗(yàn)收、保管、貯存、領(lǐng)用、發(fā)放，并嚴(yán)格控制不合格品，認(rèn)真記好原輔材料進(jìn)出庫(kù)領(lǐng)用臺(tái)帳。產(chǎn)成品保管督促包裝小組按合同要求包裝產(chǎn)品，檢查隨產(chǎn)品發(fā)貨的文件資料及隨機(jī)配件是否完整，包裝標(biāo)識(shí)是否正確，做好產(chǎn)成品進(jìn)出臺(tái)帳。3.2.1負(fù)責(zé)一般產(chǎn)品合同評(píng)審，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)按合同要求按期保質(zhì)完成產(chǎn)品銷(xiāo)售；與顧客建立信息聯(lián)絡(luò)渠道，協(xié)調(diào)交貨狀態(tài)與顧客的接口以及顧客信息反饋并及時(shí)向有關(guān)部門(mén)傳遞；參與合格供方的評(píng)定和確認(rèn)，組織按采購(gòu)計(jì)劃在合格供方進(jìn)行原輔材料采購(gòu)，向質(zhì)檢科提供采購(gòu)品的質(zhì)量證明文件和隨貨資料；加強(qiáng)對(duì)包裝小組及成品庫(kù)的管理，督促其按程序文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行并實(shí)施考核。3.2.13銷(xiāo)售計(jì)劃員質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售計(jì)劃的編制及合同計(jì)劃的正確傳遞，確保未經(jīng)評(píng)審的合同不流轉(zhuǎn)；在合同計(jì)劃的執(zhí)行過(guò)程中及時(shí)了解掌握合同實(shí)施的進(jìn)度，做好顧客信息反饋記錄并向科長(zhǎng)、經(jīng)理回報(bào)以便調(diào)整計(jì)劃和及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系處理；管理好合同臺(tái)帳。3.2.14銷(xiāo)售員質(zhì)量職責(zé)版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0101第8/11頁(yè)負(fù)責(zé)所訂合同的初審，確認(rèn)本公司具有滿足顧客合同要求的能力；對(duì)特殊合同的簽訂須按相關(guān)程序文件的規(guī)定執(zhí)行；合同簽訂后須主動(dòng)將技術(shù)協(xié)議的要求與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系并掌握合同產(chǎn)品的進(jìn)度情況，加強(qiáng)與顧客的聯(lián)系，確保銷(xiāo)售合同的質(zhì)量能夠滿足公司質(zhì)量管理體系要求。3.2.15負(fù)責(zé)公司原輔材料、在制品、產(chǎn)成品的檢驗(yàn)管理工作及產(chǎn)成品外檢交驗(yàn)；督促、檢查分管部門(mén)各崗位人員嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)大綱、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證交付產(chǎn)品合符顧客要求；參加考察、確認(rèn)合格供方；督促、檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否合符要求，做好質(zhì)量檢驗(yàn)各項(xiàng)原始記錄，保證可追溯性；參與不合格品評(píng)審、工藝評(píng)審及重大合同的評(píng)審；負(fù)責(zé)公司的計(jì)量管理，確保計(jì)量管理的各項(xiàng)工作滿足生產(chǎn)實(shí)施過(guò)程測(cè)量的規(guī)范要求；強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督，對(duì)違反質(zhì)量管理辦法的人和事進(jìn)行處理，并向總經(jīng)辦提供獎(jiǎng)懲依據(jù)；做好產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)工作，收集質(zhì)量信息及顧客質(zhì)量反饋信息，參與質(zhì)量成本分析，制定和采取糾正/預(yù)防措施并督促實(shí)施，負(fù)責(zé)軍/船檢的聯(lián)系溝通工作。3.2.16總檢質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)公司原輔材料、在制品、產(chǎn)成品的總檢和質(zhì)檢員的管理工作；督促檢查公司所有專(zhuān)、兼職檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)的質(zhì)量體系程序文件實(shí)施操作；強(qiáng)化對(duì)原輔材料、外協(xié)、外購(gòu)件的檢驗(yàn)、對(duì)公司產(chǎn)成品的最終檢驗(yàn)負(fù)全責(zé)；督促、檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律和有關(guān)糾正/預(yù)防措施的落實(shí)情況;對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必須按“三不放過(guò)”的原則及時(shí)處理并向有關(guān)部門(mén)及人員傳遞信息，以便制定和采取糾正/預(yù)防措施。對(duì)供方加強(qiáng)質(zhì)量管理，尤其是外包產(chǎn)品的特殊過(guò)程控制，努力提高外版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0101第9/11頁(yè)協(xié)、外包產(chǎn)品的質(zhì)量；對(duì)外協(xié)、外包產(chǎn)品負(fù)責(zé)做好檢驗(yàn)臺(tái)帳。3.2.17質(zhì)量檢驗(yàn)人員質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品相關(guān)工種（工序）的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》的相關(guān)規(guī)定，做好原始記錄和產(chǎn)品檢驗(yàn)臺(tái)帳，憑證要清晰、傳遞要及時(shí)，產(chǎn)品要標(biāo)識(shí)，記錄要?dú)w檔保存，嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的控制，并及時(shí)向總檢回報(bào)。同時(shí)將不合格品做好標(biāo)識(shí)和隔離，確保產(chǎn)品不錯(cuò)檢、不漏檢，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)違反操作或加工差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)制止或糾正，有權(quán)越級(jí)反映產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)問(wèn)題。3.2.18計(jì)量管理員質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)計(jì)量測(cè)試管理；嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)的質(zhì)量體系程序文件的規(guī)定，加強(qiáng)測(cè)量監(jiān)控裝置的管理；做好計(jì)量器具的周期檢定、修理工作及各項(xiàng)原始記錄，按檢定要求出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；確保計(jì)量器具帳、卡、物一致;按實(shí)際工作需要擬制計(jì)量器具采購(gòu)計(jì)劃，并按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)；加強(qiáng)計(jì)量管理與外部的聯(lián)絡(luò)，做好計(jì)量器具的外檢工作；督促檢查計(jì)量器具維修人員按規(guī)定要求進(jìn)行計(jì)量器具的維修，確保維修保養(yǎng)質(zhì)量合符規(guī)范要求。3.2.19負(fù)責(zé)產(chǎn)品的理化試驗(yàn)、無(wú)損探傷檢查及材料力學(xué)試驗(yàn)、臺(tái)架試驗(yàn)等各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)試驗(yàn)性能工作；按公司有關(guān)的質(zhì)量體系程序文件的規(guī)定要求和試驗(yàn)大綱、操作規(guī)程進(jìn)行操作，做好各項(xiàng)原始記錄；對(duì)在試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)做好記錄并及時(shí)向科長(zhǎng)和總檢反饋；對(duì)試驗(yàn)的準(zhǔn)確性、試驗(yàn)結(jié)論負(fù)責(zé)；做好試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)并按周期檢定，確保試驗(yàn)設(shè)備的試驗(yàn)檢測(cè)能力合符規(guī)范要求。3.2.20版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0101第10/11頁(yè)對(duì)本車(chē)間質(zhì)量體系的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)；督促車(chē)間人員嚴(yán)格按圖施工、嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律、操作規(guī)程；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理、工序質(zhì)量控制；積極開(kāi)展自檢、互檢、QC小組等質(zhì)量管理活動(dòng)；對(duì)關(guān)鍵件、重要件、特殊合同的加工生產(chǎn)強(qiáng)化質(zhì)量管理；及時(shí)分析不合格品產(chǎn)生原因和落實(shí)相關(guān)人員責(zé)任，制定糾正/預(yù)防措施并組織實(shí)施；大力支持專(zhuān)、兼職檢驗(yàn)員行使職權(quán)，確保實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量。3.2.21負(fù)責(zé)公司機(jī)電設(shè)備的管理；建立設(shè)備保養(yǎng)培訓(xùn)機(jī)制；加強(qiáng)設(shè)備日常維修、周保養(yǎng)檢查考核工作，按有關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行關(guān)鍵設(shè)備的檢定維修；組織好本車(chē)間人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)備的完好率負(fù)責(zé)；確保公司設(shè)備完好率、質(zhì)量目標(biāo)的完成，協(xié)同有關(guān)科室處理(設(shè)備)質(zhì)量事故等相關(guān)管理工作。3.2.2對(duì)公司質(zhì)量管理體系在本車(chē)間的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)，特別是對(duì)熔煉特殊過(guò)程的控制負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任，督促車(chē)間人員嚴(yán)格執(zhí)行鑄造工藝規(guī)程和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，嚴(yán)格控制工序質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行爐前化驗(yàn)和爐號(hào)的管理，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)文明和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理，及時(shí)分析不合格品產(chǎn)生的原因和落實(shí)相關(guān)人員的質(zhì)量責(zé)任，大力支持公司工藝人員和質(zhì)檢人員行使職權(quán)，確保鑄造件產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量符合船檢規(guī)范和顧客圖紙要求。3.2.23鑄造熔煉、澆注操作人員的質(zhì)量職責(zé)遵守公司規(guī)章制度，執(zhí)行公司質(zhì)量管理程序文件，熟練掌握本崗位生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備操作的基本特性，并能定期做好維護(hù)保養(yǎng)工作，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程和熔煉、澆注等相關(guān)工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，嚴(yán)格做好爐前化驗(yàn)，控制熔煉和澆注溫度，并做好記錄，切實(shí)把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保每爐都能鑄造出用戶滿意的合格鑄件產(chǎn)品。版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0101第11/11頁(yè)3.2.24掌握本崗位設(shè)備操作的基本技能，能正確使用工卡量具，并能做好設(shè)備、工卡量具的維護(hù)工作。能?chē)?yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，按照?qǐng)D紙、質(zhì)量工作要求實(shí)施操作，確保車(chē)床（刨床、鉆床、銑床、鉗工裝配、線切割等）操作人員的產(chǎn)品符合圖紙和工藝技術(shù)質(zhì)量要求。了解公司質(zhì)量管理的一般知識(shí)，按相關(guān)的程序文件及有關(guān)的質(zhì)量管理制度執(zhí)行。4其它4.1其它與質(zhì)量有關(guān)的人員的質(zhì)量職責(zé)嚴(yán)格按各部門(mén)崗位責(zé)任制中的質(zhì)量職責(zé)要求執(zhí)行。4.2相關(guān)人員崗位變動(dòng)、調(diào)整，其上崗人員必須經(jīng)公司考核評(píng)審合格后方可正式上崗。4.3本公司各級(jí)各類(lèi)人員有權(quán)向上級(jí)反映質(zhì)量問(wèn)題。版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0102第1/4頁(yè)管理評(píng)審程序目錄1、目的2、適用范圍3、術(shù)語(yǔ)4、職責(zé)5、實(shí)施步驟6、記錄與歸檔7、相關(guān)/支持性文件8、附錄6.1修訂夏麗華彭澎王友余2011.11.92011.11.96.0修訂夏麗華彭澎王友余2009.11.092009.11.095.0修訂夏麗華彭澎王友余2008.10.92008.10.94.0修訂夏麗華彭澎王友余2003.9.292003.10.93.0修訂夏麗華錢(qián)峰陳明2001.2.282001.3.12.0新訂錢(qián)峰繆廣選陳明2000.8.222000.9.1版號(hào)修改頁(yè)次編制審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期生效日期版號(hào)：6.1文件編號(hào)：Q/GLCX0102第2/4頁(yè)目的本程序規(guī)定了對(duì)管理評(píng)審的職責(zé)、實(shí)施方法和要求，旨在對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系符合ISO/DIS9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和滿足公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的不斷改進(jìn)。適用范圍本程序文件適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。術(shù)語(yǔ)本程序采用《CCSR9001-2011》及《GJB9001B-2009》和公司《質(zhì)量手冊(cè)》6.2版中術(shù)語(yǔ)和定義。職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作。4.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作。4.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制評(píng)審計(jì)劃，協(xié)助管理者代表收集和提供管理評(píng)審所需的資料，并對(duì)各責(zé)任部門(mén)落實(shí)管理評(píng)審決定的情況檢查監(jiān)督。4.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審決定的要求、制定措施，并加以實(shí)施。實(shí)施步驟5.1管理評(píng)審實(shí)施步驟見(jiàn)“管理評(píng)審流程圖”。5.2管理評(píng)審一般每年不少于一次，遇有特殊情況，如外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)；內(nèi)部機(jī)構(gòu)、設(shè)備資源、生產(chǎn)技能以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加管理評(píng)審的頻次或隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。5.3管理者代表每年應(yīng)向總經(jīng)理提交質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，內(nèi)容包括年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況、內(nèi)部、外部質(zhì)量審核的結(jié)果、CCS規(guī)范及IMO公約版號(hào)：6.1文件編號(hào)：Q/GLCX0102第3/4頁(yè)以及軍方對(duì)企業(yè)的要求、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性、質(zhì)量經(jīng)濟(jì)分析的結(jié)果、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況以及發(fā)生的重大事故及其處理情況、顧客投訴及其處理結(jié)果、上次管理評(píng)審中的跟蹤措施以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議等。遇有緊急情況時(shí)，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。5.4由總經(jīng)理提出評(píng)審的內(nèi)容、要求，并確定召開(kāi)評(píng)審會(huì)的時(shí)間。管理者代表按總經(jīng)理的指示做好評(píng)審會(huì)的組織工作。5.5總經(jīng)辦按總經(jīng)理的要求編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門(mén)，并做好記錄。5.6各有關(guān)部門(mén)按“管理評(píng)審計(jì)劃”的要求，及時(shí)準(zhǔn)備好相關(guān)的評(píng)審資料。5.7總經(jīng)理主持召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。5.8總經(jīng)辦根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄，擬制“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各責(zé)任部門(mén)。5.8.1管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容：5.8.1.1評(píng)審內(nèi)容：a.下一年度質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量管理體系改進(jìn)要求；c.對(duì)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限的改進(jìn)要求；d.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量改進(jìn)；e.顧客及法律法規(guī)對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)的要求；f.資源需求。5.8.1.2評(píng)審意見(jiàn)（對(duì)每項(xiàng)內(nèi)容的評(píng)審結(jié)論）；5.8.1.3評(píng)審決定（對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量需改進(jìn)的內(nèi)容及實(shí)施要求）。5.9實(shí)施管理評(píng)審決定版號(hào)：6.1文件編號(hào)：Q/GLCX0102第4/4頁(yè)5.9.1各責(zé)任部門(mén)按管理評(píng)審的要求制定措施并組織實(shí)施。實(shí)施的“管理評(píng)審實(shí)施記錄”及其證據(jù)交總經(jīng)辦，以便匯總。5.9.2管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各責(zé)任部門(mén)落實(shí)管理評(píng)審決定并實(shí)施督查。5.9.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)落實(shí)管理評(píng)審決定的情況進(jìn)行跟蹤。5.9.4實(shí)施評(píng)審決定涉及糾正和預(yù)防措施時(shí)，按糾正和預(yù)防措施管理程序辦理。5.9.5實(shí)施評(píng)審決定涉及質(zhì)量管理體系文件修訂時(shí)，按質(zhì)量體系文件修改程序辦理。5.10總經(jīng)辦對(duì)各責(zé)任部門(mén)落實(shí)管理評(píng)審決定的記錄進(jìn)行整理匯總，提出“管理評(píng)審實(shí)施報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理閱示。記錄和歸檔本程序產(chǎn)生的記錄由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按Q/GLCX0104《質(zhì)量記錄控制程序》收集整理，并以每次評(píng)審為單位立卷，并保存至下一次評(píng)審后歸檔。相關(guān)/支持性文件7.1Q/GLCX0403《糾正和預(yù)防措施管理程序》7.2Q/GLCX0104《質(zhì)量記錄控制程序》8附錄8.1管理評(píng)審計(jì)劃8.2管理評(píng)審報(bào)告8.3管理評(píng)審實(shí)施報(bào)告管理評(píng)審流程圖（GLCX0102）規(guī)定的評(píng)審間隔時(shí)間(不超過(guò)一年)質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告管理評(píng)審實(shí)施報(bào)告NY達(dá)到預(yù)期要求？管理者代表審核編寫(xiě)實(shí)施報(bào)告總經(jīng)辦整理實(shí)施記錄總經(jīng)辦總經(jīng)辦檢查監(jiān)督責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施制定措施責(zé)任部門(mén)實(shí)施記錄總經(jīng)辦發(fā)放評(píng)審報(bào)告總經(jīng)理閱示結(jié)束管理評(píng)審實(shí)施記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審資料管理評(píng)審報(bào)告總經(jīng)辦編制評(píng)審計(jì)劃管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)辦發(fā)放評(píng)審計(jì)劃有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備評(píng)審資料總經(jīng)理召開(kāi)評(píng)審會(huì)總經(jīng)辦編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)提出評(píng)審要求規(guī)定的評(píng)審間隔時(shí)間(不超過(guò)一年)質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告管理評(píng)審實(shí)施報(bào)告NY達(dá)到預(yù)期要求？管理者代表審核編寫(xiě)實(shí)施報(bào)告總經(jīng)辦整理實(shí)施記錄總經(jīng)辦總經(jīng)辦檢查監(jiān)督責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施制定措施責(zé)任部門(mén)實(shí)施記錄總經(jīng)辦發(fā)放評(píng)審報(bào)告總經(jīng)理閱示結(jié)束管理評(píng)審實(shí)施記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審資料管理評(píng)審報(bào)告總經(jīng)辦編制評(píng)審計(jì)劃管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)辦發(fā)放評(píng)審計(jì)劃有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備評(píng)審資料總經(jīng)理召開(kāi)評(píng)審會(huì)總經(jīng)辦編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)提出評(píng)審要求總經(jīng)理開(kāi)始版號(hào):6.1A文件編號(hào):Q/GLCX0103第1/7文件控制程序目錄1、目的2、適用范圍3、職責(zé)4、文件和資料范圍5、工作程序6、記錄與保存7、附錄序號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改前描述修改后描述修改人15.1.1.5上述文件的修改由原編部門(mén)負(fù)責(zé)，并按審批權(quán)限辦理審批。公司應(yīng)能確保識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)，上述文件的修改由原編部門(mén)負(fù)責(zé)，并按審批權(quán)限辦理審批。王友余25.1.2.2確保現(xiàn)場(chǎng)使用圖紙、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效。確保公司使用的圖紙和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效受控。王友余6.1A修改2處王友余彭澎王友余2012.10.312012.10.316.1修訂夏麗華彭澎王友余2011.11.92011.11.96.0修訂夏麗華彭澎王友余2009.11.92009.11.95.0修訂夏麗華彭澎王友余2008.10.92008.10.94.0修訂夏麗華彭澎王友余2003.9.292003.10.93.0修訂夏麗華錢(qián)峰陳明2001.2.282001.3.12.0新訂錢(qián)峰繆廣選陳明2000.8.222000.9.1版號(hào)修改處數(shù)編制審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期生效日期版號(hào):6.1A1目的本程序規(guī)定了對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制的方法，旨在確保所有對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的部門(mén)和車(chē)間工作場(chǎng)所使用有效的文件和資料。2適用范圍本程序文件適用于公司與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的控制，包括外來(lái)文件和資料。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布；管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布及公司內(nèi)受控文件的管理和控制，總工負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)圖紙及相關(guān)技術(shù)文件的批準(zhǔn)和控制。3.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)與程序文件以及行政文件的控制。3.3技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件以及外來(lái)技術(shù)文件和資料的控制。3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)建立并保存在產(chǎn)品制造過(guò)程中的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。3.5鑄造分公司及其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)管理文件的控制。4文件和資料的范圍4.1文件和資料的類(lèi)別:質(zhì)量體系文件；產(chǎn)品控制文件和資料；行政文件。4.2文件和資料控制的對(duì)象4.2.1質(zhì)量體系文件，包括:a.質(zhì)量手冊(cè)；b.程序文件。4.2.2產(chǎn)品控制文件和資料，包括:a.設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、圖紙、光盤(pán)；b.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，工藝文件，工藝規(guī)程等；版號(hào):6.1Ac.產(chǎn)品試驗(yàn)大綱、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程等；d.產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；CCS規(guī)范；國(guó)軍標(biāo)及相關(guān)法規(guī)；e.顧客提供的技術(shù)文件等；f.供方名冊(cè)、產(chǎn)品質(zhì)檢記錄，鑄造件材質(zhì)理化試驗(yàn)單或無(wú)損探傷檢測(cè)記錄等。4.2.3行政文件包括上級(jí)來(lái)文、公司發(fā)文、會(huì)議記錄、學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄、光盤(pán)錄像帶、影集等。5工作程序5.1內(nèi)部文件的控制5.1.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5.1.1.1企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編制、審核、批準(zhǔn)由總工負(fù)責(zé)，并報(bào)技術(shù)監(jiān)督局審查備案。5.1.1.2質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編制、審核，由管理者代表負(fù)責(zé)，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5.1.1.3對(duì)所形成的上述文件進(jìn)入“受控文件匯編”5.1.1.4上述文件的控制部門(mén)(總經(jīng)辦和技術(shù)檔案室)配發(fā)文件時(shí)，做好“文件發(fā)放登記表”，文件接收人簽字?！?.1A】5.1.1.5公司應(yīng)能確保識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)，上述文件的修改由原編制部門(mén)負(fù)責(zé)，并按審批權(quán)限辦理審批。修改可在所存軟盤(pán)上直接進(jìn)行。所更改的部分應(yīng)標(biāo)明更改號(hào)，并由文件控制部門(mén)以此按總清單配發(fā)范圍進(jìn)行換頁(yè)或換版，同時(shí)收回所更換文件并銷(xiāo)毀。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件采用文件更改通知單審批，文件修訂表標(biāo)識(shí)版本號(hào)和修改號(hào)，并在修改章節(jié)號(hào)前作好更改標(biāo)識(shí)；銷(xiāo)售合同修改采用合同修改通知單審批，公版號(hào):6.1A司內(nèi)采用工作聯(lián)系單進(jìn)行識(shí)別；技術(shù)文件更改見(jiàn)5.1.2.7。5.1.1.6上述文件在軟盤(pán)保存的同時(shí)應(yīng)另有一套打印件存檔，存檔的文件中應(yīng)反映出歷次更改的內(nèi)容，即:每次換頁(yè)時(shí)對(duì)存檔文件的修改部分只存不撤。5.1.2技術(shù)圖紙5.1.2.1確保技術(shù)圖紙和技術(shù)文件按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)技術(shù)管理規(guī)定完成必要的審簽，并明確核對(duì)、審核、批準(zhǔn)簽署，對(duì)工藝和質(zhì)量會(huì)簽以及標(biāo)準(zhǔn)化檢查，技術(shù)圖紙和技術(shù)文件的審核也應(yīng)作出規(guī)定由總工負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行。【6.1A】5.1.2.2確保公司使用的圖紙和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效受控。5.1.2.3確保識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中需要保存的文件，并及時(shí)歸檔。5.1.2.4技術(shù)圖紙按產(chǎn)品類(lèi)別及型號(hào)規(guī)格形成總目錄，以單個(gè)產(chǎn)品形成產(chǎn)品圖樣目錄，以目錄作為有效性控制的工具。5.1.2.5圖紙的發(fā)放由技術(shù)檔案室依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃配發(fā)至生產(chǎn)各車(chē)間以及相關(guān)的采購(gòu)、外協(xié)、檢驗(yàn)人員，發(fā)放時(shí)作好登記，文件接收人簽字。5.1.2.6文件使用完畢后應(yīng)及時(shí)歸還，如產(chǎn)品仍在加工，則可繼續(xù)留用。文件使用者應(yīng)做好文件保管和防護(hù)，防止文件損壞和散失。如文件已經(jīng)破舊難辨，應(yīng)持舊圖向檔案室更換新圖。如文件遺失，應(yīng)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告遺失原因，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。5.1.2.7技術(shù)圖紙的更改由原設(shè)計(jì)人員按規(guī)定審批權(quán)限辦理“技術(shù)文件更改通知單”，技術(shù)人員按通知單到圖紙使用處進(jìn)行劃改(臨時(shí)更改)或?qū)Φ讏D進(jìn)行修改，修改后重新印發(fā)到使用部門(mén)并收回原圖，圖紙更改應(yīng)作好更改標(biāo)識(shí)。更改后的底圖應(yīng)由總工負(fù)責(zé)審批。版號(hào):6.1A5.1.2.8顧客方已認(rèn)可的技術(shù)圖紙（含船級(jí)社批準(zhǔn)的圖紙），在更改前必須由技術(shù)科書(shū)面征得原認(rèn)可方的書(shū)面同意，方可更改技術(shù)圖紙，更改后的圖紙仍需船級(jí)社批準(zhǔn)或顧客方確認(rèn)，若不同意更改，仍按原認(rèn)可技術(shù)圖紙生產(chǎn)。5.1.2.9作廢圖紙由技術(shù)檔案室按發(fā)放登記逐一回收，按Q/GLCX0104《質(zhì)量記錄控制程序》銷(xiāo)毀。5.1.2.10技術(shù)圖紙一般以底圖和光盤(pán)存檔，當(dāng)以軟盤(pán)保存時(shí)，須作好備份并定期重新拷制以防失效，并做好防護(hù)工作。5.1.3質(zhì)檢科必須確保識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程需要保存的質(zhì)量檢驗(yàn)文件，一年后要及時(shí)歸檔。5.1.4臨時(shí)(一次性文件)5.1.4.1嚴(yán)格控制臨時(shí)(一次性)文件的發(fā)放以避免對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行形成干擾。當(dāng)必須發(fā)放與管理有關(guān)的臨時(shí)文件時(shí)，應(yīng)由提出部門(mén)按公文管理要求編寫(xiě)，由管理者代表對(duì)其適用性進(jìn)行確認(rèn)，總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放管理，并作好發(fā)放記錄，此類(lèi)文件不列入總清單。5.1.4.2一次性(臨時(shí))圖樣應(yīng)標(biāo)明限用的產(chǎn)品或時(shí)間，并標(biāo)出“一次性”字樣，用完自動(dòng)失效。由技術(shù)檔案室收回處理。5.2外來(lái)文件和資料的控制5.2.1標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范類(lèi)5.2.1.1技術(shù)檔案室或標(biāo)準(zhǔn)化管理員保持與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂/出版機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，及時(shí)了解與本公司產(chǎn)品和管理方面有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)信息，收集相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并及時(shí)更新。5.2.1.2質(zhì)檢科保持與軍檢、船檢部門(mén)的聯(lián)系，及時(shí)了解有關(guān)規(guī)范、公約修訂信息，收集相關(guān)規(guī)范、公約并及時(shí)更新。上述標(biāo)準(zhǔn)出版物由技術(shù)科對(duì)版號(hào):6.1A其適用性進(jìn)行確認(rèn)后進(jìn)入“受控文件匯編”。5.2.1.3對(duì)需配發(fā)的場(chǎng)所由技術(shù)檔案室復(fù)印后按發(fā)放管理要求編號(hào)發(fā)放并做好記錄，由領(lǐng)用人簽字。臨時(shí)借用由借用人向檔案室辦理借閱手續(xù)。5.2.1.4上述文件更新時(shí)由技術(shù)檔案室到使用場(chǎng)所以新?lián)Q舊并作好記錄。5.2.2外來(lái)圖紙類(lèi)5.2.2.1銷(xiāo)售公司接收到外來(lái)圖紙后應(yīng)立即向技術(shù)檔案室移交，技術(shù)檔案室進(jìn)行登記后按產(chǎn)品編目并交技術(shù)科確認(rèn)。5.2.2.2經(jīng)確認(rèn)有效的外來(lái)圖紙按生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放到使用場(chǎng)所并按本程序5.1.2要求實(shí)施控制。5.2.2.3外來(lái)圖紙以“來(lái)圖加工”或“外來(lái)圖樣”字樣標(biāo)識(shí)。5.2.3外來(lái)公文類(lèi)5.2.3.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)外來(lái)公文的接收登記和經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后傳閱。5.2.3.2外來(lái)公文以“文件傳閱/閱辦單”作為控制工具。5.2.3.3傳閱類(lèi)文件由總經(jīng)辦在完成傳閱后及時(shí)收回存檔，閱辦類(lèi)文件由辦理部門(mén)在辦理結(jié)束后連同相關(guān)資料一起存檔。5.3受控文件的歸檔與銷(xiāo)毀執(zhí)行Q/GLCX0104《質(zhì)量記錄控制程序》。6記錄與保存6.1《受控文件匯編》、《受控文件清單》由文件控制部門(mén)視為有效文件使用和保存。6.2《文件發(fā)放登記》及《收文簿》分別由文件發(fā)放或接收部門(mén)使用及保存。6.3《技術(shù)文件更改通知單》由技術(shù)科保存一年后根據(jù)需要決定是否存檔。6.4《文件傳閱/閱辦單》隨文件歸檔。7附錄版號(hào):6.17.1受控文件清單7.2文件發(fā)放登記表7.3技術(shù)文件更改通知單7.4收文簿7.5文件傳閱/閱辦單7.6文件控制流程圖文件控制流程圖（GLCX0103）開(kāi)始開(kāi)始文件外來(lái)/內(nèi)部總經(jīng)辦質(zhì)量文件、行政文件的歸口檔案室分類(lèi)登記、編號(hào)檔案室上級(jí)來(lái)文主管領(lǐng)導(dǎo)批示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)傳閱、回收檔案室本公司發(fā)文檔案室登記、發(fā)放到相關(guān)部門(mén)、回收檔案室年終整理造冊(cè)、入檔總經(jīng)辦一次性質(zhì)量文件管代確認(rèn)總經(jīng)辦登記、發(fā)放技術(shù)科技術(shù)文件、資料的歸口檔案室技術(shù)文件、資料收文入檔檔案室分類(lèi)登記、編號(hào)檔案室發(fā)放相關(guān)部門(mén)車(chē)間檔案室回收、登記檔案室廢舊圖紙銷(xiāo)毀申請(qǐng)技術(shù)科科長(zhǎng)審核技術(shù)副總批準(zhǔn)檔案室有監(jiān)毀人員在場(chǎng)銷(xiāo)毀檔案室年終整理造冊(cè)、入檔廢舊圖紙銷(xiāo)毀注冊(cè)檔案室質(zhì)量文件、資料收文入檔版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0104第1/4頁(yè)質(zhì)量記錄控制程序目錄1、目的2、適用范圍3、職責(zé)4、實(shí)施步驟5、記錄與歸檔6、附錄6.1修訂夏麗華彭澎王友余2011.11.92011.11.96.0修訂夏麗華彭澎王友余2009.11.92009.11.95.0修訂夏麗華彭澎王友余2008.10.92008.10.94.0修訂夏麗華彭澎王友余2003.9.292003.10.93.0修訂夏麗華錢(qián)峰陳明2001.2.282001.3.12.0新訂李世祥繆廣選陳明2000.8.222000.9.1版號(hào)修改頁(yè)次編制審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期生效日期版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0104第2/4頁(yè)1目的本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管及處理的管理要求和職責(zé)，旨在提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2適用范圍本程序文件適用于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量記錄以及質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的控制，也適用于對(duì)來(lái)自供方的質(zhì)量記錄的控制。3職責(zé)3.1總工負(fù)責(zé)技術(shù)科、質(zhì)檢科質(zhì)量記錄的控制管理工作；產(chǎn)品全過(guò)程檢驗(yàn)、質(zhì)量記錄由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集、編目，技術(shù)設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄由技術(shù)科負(fù)責(zé)收集、編目，技術(shù)檔案室負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)檔案的保存和管理。3.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制管理工作，綜合檔案室負(fù)責(zé)人事檔案、文書(shū)檔案、產(chǎn)品質(zhì)量一年期以上檔案的保存和管理。3.3各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)保存期一年以下的質(zhì)量記錄編目、查閱、貯存、保管和處理。4實(shí)施步驟4.1質(zhì)量記錄控制實(shí)施步驟見(jiàn)附圖。4.2各相關(guān)部門(mén)在質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真、如實(shí)填寫(xiě)質(zhì)量記錄，記錄應(yīng)清晰、完整、準(zhǔn)確、詳細(xì)、規(guī)定更正的方法。4.3質(zhì)量記錄的保存部門(mén)對(duì)所收集的記錄指定專(zhuān)人及時(shí)進(jìn)行分類(lèi)整理、立卷，編好案卷目錄和卷內(nèi)目錄并編號(hào)標(biāo)識(shí)，按規(guī)定的保管期限保管，質(zhì)檢科產(chǎn)品質(zhì)量檔案按報(bào)外檢順序號(hào)進(jìn)行編目標(biāo)識(shí)。4.4各部門(mén)質(zhì)量記錄歸檔時(shí)必須填寫(xiě)“質(zhì)量記錄一覽表”，內(nèi)容應(yīng)包括：序號(hào)、記錄的名稱(chēng)、編號(hào)、記錄產(chǎn)生部門(mén)、保管期限、歸檔日期。版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0104第3/4頁(yè)4.5綜合檔案室保管的控制程序4.5.1綜合檔案室對(duì)各部門(mén)送來(lái)的案卷，按QB/320927CPB004—6《科學(xué)技術(shù)文件材料歸檔制度》驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，在“資料登記薄”上登記，并按《科學(xué)技術(shù)文件材料歸檔制度》規(guī)定分類(lèi)標(biāo)識(shí)立卷編目，填寫(xiě)“質(zhì)量記錄卷內(nèi)目錄”，驗(yàn)收不合格者退回移交部門(mén)重新整理立卷。4.5.2綜合檔案室應(yīng)建立檔案檢索工具，以保證質(zhì)量記錄的查尋和追溯。4.5.3綜合檔案室應(yīng)按QB/320927CPB004—4《檔案管理制度》規(guī)定的方法在適宜的環(huán)境條件下保管材料，如防盜、防潮、防火、防鼠蟲(chóng)害、防塵、防光等。4.5.4資料的借閱按QB/320927CPB004—7《查閱檔案制度》的規(guī)定，借閱者需填寫(xiě)“資料借閱登記本”，有合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。有保密要求的資料借閱需按密級(jí)規(guī)定并經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.6軍品質(zhì)量記錄的控制要求按《質(zhì)量手冊(cè)》4.2.4⑷執(zhí)行。4.7軍方承制單位資格證書(shū)及質(zhì)量體系二方認(rèn)定審核證書(shū)、武器裝備科研生產(chǎn)許可證書(shū)、保密證書(shū)、質(zhì)量體系證書(shū)、工廠認(rèn)可證書(shū)、型式認(rèn)可證書(shū)應(yīng)在有效期內(nèi)，防止不適當(dāng)使用。4.8質(zhì)量記錄的處理4.8.1每年年初，綜合檔案室應(yīng)查對(duì)所保管的檔案是否已到保管期限，對(duì)已超期的質(zhì)量記錄填寫(xiě)“資料銷(xiāo)毀清冊(cè)”，經(jīng)管代審查同意后銷(xiāo)毀，監(jiān)銷(xiāo)人在“資料銷(xiāo)毀清冊(cè)”4.8.2部門(mén)保管的質(zhì)量記錄，每年初由部門(mén)內(nèi)勤人員檢查質(zhì)量記錄，需送綜合檔案室繼續(xù)保存的資料，則與綜合檔案室辦理移交手續(xù)，填寫(xiě)“檔案移交清冊(cè)”。對(duì)不需要?dú)w檔保存的質(zhì)量記錄可請(qǐng)示部門(mén)負(fù)責(zé)人直接銷(xiāo)毀。

版號(hào):6.15記錄與歸檔以下質(zhì)量記錄分別由部門(mén)和綜合檔案室保存。5.1生產(chǎn)工時(shí)記錄、部門(mén)資料檢查記錄由部門(mén)保管，保存期為一年。5.2產(chǎn)品技術(shù)檔案由技術(shù)檔案室保管，長(zhǎng)期保存使用；會(huì)計(jì)、人事檔案由綜合檔案室保管，長(zhǎng)期保存使用；產(chǎn)品質(zhì)量檔案由綜合檔案室保管，根據(jù)船舶壽命周期及各國(guó)船級(jí)社要求保存。質(zhì)量體系檔案、經(jīng)營(yíng)檔案、文書(shū)檔案由綜合檔案室使用保管，保存期6年。5.3檔案移交清冊(cè)由綜合檔案室保存，保存期為六年。5.4資料借閱登記本由綜合檔案室保管，保存期限為一年。5.5資料銷(xiāo)毀清冊(cè)由綜合檔案室使用保管，保存期為長(zhǎng)期。6附錄6.1受控質(zhì)量記錄清單6.2資料登記薄6.3質(zhì)量記錄卷內(nèi)目錄6.4資料借閱登記本6.5資料銷(xiāo)毀清冊(cè)6.6檔案移交清冊(cè)

質(zhì)量記錄控制程序流程圖（GLCX0104）銷(xiāo)毀清冊(cè)開(kāi)始檔案登記總目錄分類(lèi)目錄YNYN保管人員清理、銷(xiāo)毀檔案管理制度檔案室保存/借閱保管人員到期處理檔案室驗(yàn)收入檔記錄產(chǎn)生部門(mén)填寫(xiě)/傳遞記錄保存部門(mén)分類(lèi)、編目、列卷記錄保存部門(mén)保存、使用保管人員辦理移交檔案室銷(xiāo)毀管代審批檔案室列清冊(cè)到期？檔案室分類(lèi)登記、標(biāo)識(shí)編目結(jié)束歸檔？信息管理程序銷(xiāo)毀清冊(cè)開(kāi)始檔案登記總目錄分類(lèi)目錄YNYN保管人員清理、銷(xiāo)毀檔案管理制度檔案室保存/借閱保管人員到期處理檔案室驗(yàn)收入檔記錄產(chǎn)生部門(mén)填寫(xiě)/傳遞記錄保存部門(mén)分類(lèi)、編目、列卷記錄保存部門(mén)保存、使用保管人員辦理移交檔案室銷(xiāo)毀管代審批檔案室列清冊(cè)到期？檔案室分類(lèi)登記、標(biāo)識(shí)編目結(jié)束歸檔？信息管理程序版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0201第1/4頁(yè)員工培訓(xùn)管理程序目錄1、目的2、適用范圍3、術(shù)語(yǔ)4、職責(zé)5、工作程序6、記錄與歸檔7、相關(guān)/支持性文件8、附錄6.1修訂夏麗華彭澎王友余2011.11.92011.11.96.0修訂夏麗華彭澎王友余2009.11.92009.11.95.0修訂夏麗華彭澎王友余2008.10.92008.10.94.0修訂夏麗華彭澎王友余2003.9.292003.10.93.0修訂夏麗華彭澎陳明2001.2.282001.3.12.0新訂夏麗華彭澎陳明2000.8.222000.9.1版號(hào)修改頁(yè)次編制審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期生效日期版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0201第2/4頁(yè)1目的本程序規(guī)定了對(duì)從事產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員進(jìn)行培訓(xùn)的基本要求和控制方法，旨在保證培訓(xùn)工作質(zhì)量,使人員達(dá)到崗位適任要求，具備任職的工作能力。2適用范圍本規(guī)定適用于所有與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)人員的培訓(xùn)。3術(shù)語(yǔ)本規(guī)定采用《CCSR9001-2011》及《GJB9001B-2009》和公司《質(zhì)量手冊(cè)》6.2版中術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)4.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的管理，編制員工培訓(xùn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施、控制和考核。4.2各用人部門(mén)負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求，并配合總經(jīng)辦進(jìn)行培訓(xùn)和考核。5工作程序5.1培訓(xùn)需求的提出5.1.1各相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)部門(mén)人員按職能與現(xiàn)有技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)需要年底填寫(xiě)“培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”，經(jīng)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，向總經(jīng)辦提出下一年度的培訓(xùn)需求。5.1.2遇有臨時(shí)需要(含新員工進(jìn)公司和老員工轉(zhuǎn)崗)，相關(guān)部門(mén)可填寫(xiě)“培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”，經(jīng)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)辦組織實(shí)施。5.1.3崗前培訓(xùn)的方式可以是:1)崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)、考核；2)安全、質(zhì)量體系及勞動(dòng)紀(jì)律教育；3)見(jiàn)習(xí)。5.2制訂培訓(xùn)計(jì)劃5.2.1總經(jīng)辦匯總各部門(mén)的培訓(xùn)需求，結(jié)合實(shí)際情況,把培訓(xùn)計(jì)劃納入“年版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0201第3/4頁(yè)度培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。對(duì)臨時(shí)增加的計(jì)劃應(yīng)書(shū)面報(bào)總經(jīng)理審批。5.2.2總經(jīng)辦培訓(xùn)主管人員于每年第三季度對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)需要調(diào)整的項(xiàng)目經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。5.3培訓(xùn)形式:培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)兩種形式。5.4培訓(xùn)的組織實(shí)施5.4.1內(nèi)部培訓(xùn)a.總經(jīng)辦根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”制訂具體實(shí)施辦法，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。b.總經(jīng)辦落實(shí)教材、師資，組織人員培訓(xùn)，填寫(xiě)“員工培訓(xùn)登記表”，并進(jìn)行考核評(píng)審和記錄。c.培訓(xùn)結(jié)束后由總經(jīng)辦根據(jù)具體實(shí)施辦法的要求進(jìn)行小結(jié)并將有關(guān)資料整理、歸檔。5.4.2外部培訓(xùn)a.由總經(jīng)辦根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”和外培信息，會(huì)同相關(guān)部門(mén)確定參培人員。b.參培人員應(yīng)填寫(xiě)“培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”，經(jīng)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，將“培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”交總經(jīng)辦備案。c.參培人員在培訓(xùn)結(jié)束后，憑相關(guān)證明材料、合格證書(shū)等到總經(jīng)辦登記備案，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，參培人員應(yīng)取得合格證方可報(bào)銷(xiāo)培訓(xùn)費(fèi)用；而未取得合格證的培訓(xùn)費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。5.5特殊工作人員資格評(píng)定:特殊工作人員須經(jīng)考核取得資格證書(shū)后方可上崗或繼續(xù)操作，內(nèi)部培訓(xùn)執(zhí)行本規(guī)定5.4.1條；外部培訓(xùn)執(zhí)行本程序5.4.2條。版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0201第4/4頁(yè)5.5.1公司特種人員如安全員、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員、電工、鏟車(chē)工、行車(chē)工、電焊工、材料試驗(yàn)員、化驗(yàn)員、計(jì)量員、無(wú)損探傷員、財(cái)會(huì)人員，要通過(guò)外部相關(guān)部門(mén)組織培訓(xùn)，并取得特殊行業(yè)操作證。對(duì)熔煉工、澆鑄工、熱處理工、煉膠工、硫化工等特殊工種操作人員公司每三年進(jìn)行一次技能培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。5.5.2產(chǎn)品檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員應(yīng)熟悉公司產(chǎn)品性能，經(jīng)專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)、考核合格后，公司領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審確認(rèn)后方可上崗。保管人員需經(jīng)財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，公司領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審確認(rèn)后方可上崗。5.5.3內(nèi)部質(zhì)量審核人員，需參加外部?jī)?nèi)審員專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書(shū)后方可參與公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審。5.6凡未參加培訓(xùn)或經(jīng)考核評(píng)審為不合格者，需重新參加培訓(xùn)并補(bǔ)考，合格后方可上崗；經(jīng)補(bǔ)考仍不合格者報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦給以調(diào)崗、下崗，直至解除勞動(dòng)合同。5.7總經(jīng)辦每年對(duì)公司培訓(xùn)效果，要進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并將此作為質(zhì)量管理體系有效性運(yùn)行改進(jìn)的手段。6記錄和歸檔6.1本規(guī)定產(chǎn)生的記錄、委培單位提供的培訓(xùn)記錄，其收集、歸檔由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，保管期限按Q/GLCX0104《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行，并建立員工教育培訓(xùn)個(gè)人檔案。7相關(guān)/支持性文件7.1Q/GLCX0104《質(zhì)量記錄控制程序》8附錄8.1培訓(xùn)需求申請(qǐng)表8.2年度培訓(xùn)計(jì)劃8.3員工培訓(xùn)登記表

版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0202第1/6頁(yè)設(shè)備工裝管理程序目錄1、目的2、適用范圍3、術(shù)語(yǔ)4、職責(zé)5、工作程序6、記錄和歸檔7、相關(guān)/支持性文件8、附錄6.1修訂夏麗華殷世平王友余2011.11.92011.11.96.0修訂夏麗華殷世平王友余2009.11.92001.11.95.0修訂夏麗華殷世平王友余2008.10.92008.10.94.0修訂夏麗華殷世平王友余2003.9.292003.10.93.0修訂夏麗華錢(qián)峰陳明2001.2.282001.3.12.0新訂殷世平繆廣選陳明2000.8.222000.9.1版號(hào)修改頁(yè)次編制審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期生效日期版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0202第2/6頁(yè)1目的本程序規(guī)定了對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置、使用、計(jì)劃?rùn)z修及工裝制造、維護(hù)保養(yǎng)、管理等方面進(jìn)行控制的要求和方法，旨在使設(shè)備工裝處于良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)、工藝要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的質(zhì)量控制，鑄造分公司的生產(chǎn)設(shè)備、工裝由分公司管理。3術(shù)語(yǔ)本程序采用《CCSR9001-2011》及《GJB9001B-2009》和公司《質(zhì)量手冊(cè)》6.2版中術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)4.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)公司的設(shè)備工裝綜合管理工作，負(fù)責(zé)設(shè)備的年度更新改造及大修理、二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施。確保在用設(shè)備完好率95%以上，負(fù)責(zé)關(guān)鍵設(shè)備能力的周期檢定、驗(yàn)證工作。4.2機(jī)電車(chē)間負(fù)責(zé)公司設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修及工裝制造的具體實(shí)施工作，負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備的正常維修和二級(jí)保養(yǎng)工作。4.3設(shè)備使用車(chē)間負(fù)責(zé)本車(chē)間各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備定機(jī)定人、設(shè)備工裝的日常維護(hù)保養(yǎng)及一級(jí)保養(yǎng)的組織實(shí)施及檢查監(jiān)督工作。5工作程序5.1設(shè)備購(gòu)置、工裝制造5.1.1生產(chǎn)科根據(jù)公司規(guī)劃以及設(shè)備工裝使用部門(mén)的需求編制設(shè)備購(gòu)置、工裝制造計(jì)劃，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.2生產(chǎn)科組織機(jī)電車(chē)間人員對(duì)購(gòu)置到公司的設(shè)備進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，設(shè)備管理員填寫(xiě)“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”，安排協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)安裝、調(diào)試。版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0202第3/6頁(yè)5.1.3生產(chǎn)科將設(shè)備安裝、調(diào)試結(jié)束后，設(shè)備管理員在“設(shè)備臺(tái)帳”上進(jìn)行登記、編號(hào)并粘貼設(shè)備固定資產(chǎn)標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”的具體內(nèi)容向使用部門(mén)辦理移交驗(yàn)收手續(xù)。5.1.4公司關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)專(zhuān)門(mén)建立臺(tái)帳專(zhuān)項(xiàng)管理，關(guān)鍵設(shè)備完好率應(yīng)100%，周期檢定率應(yīng)100%，同時(shí)應(yīng)做到維護(hù)保養(yǎng)周檢查，確保滿足關(guān)/重件的產(chǎn)品精度。5.1.5生產(chǎn)科負(fù)責(zé)將設(shè)備采購(gòu)、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與供方聯(lián)系處理，并做好記錄。5.1.6工裝制作完畢后，符合圖紙要求的由設(shè)備管理員登記在“工裝臺(tái)帳”5.2設(shè)備、工裝的使用5.2.1操作者按《設(shè)備安全操作規(guī)程》合理使用生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備及工裝設(shè)備。5.2.2生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備必須滿足軍工產(chǎn)品及船用產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和《產(chǎn)品檢驗(yàn)指南》要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量。5.2.3操作者應(yīng)做好每天班后的設(shè)備清掃和每周一次的保養(yǎng)(擦洗、加油)，保持設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好，機(jī)電車(chē)間每周六派人檢查并做好周保養(yǎng)記錄。5.2.4設(shè)備工裝使用或保養(yǎng)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題,操作者應(yīng)立即停止使用并及時(shí)報(bào)修。機(jī)電車(chē)間應(yīng)及時(shí)安排維修，修理完畢后由操作者或設(shè)備管理員驗(yàn)收認(rèn)可后方可投入使用，不完好設(shè)備、工裝掛牌予以標(biāo)識(shí)。5.3設(shè)備維修與處置5.3.1根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)備使用部門(mén)填寫(xiě)“設(shè)備二保、大(項(xiàng))修申請(qǐng)單”，于每年年底向生產(chǎn)科提出年度的設(shè)備二保及大修申請(qǐng)。5.3.2生產(chǎn)科根據(jù)設(shè)備使用部門(mén)的申請(qǐng)和公司設(shè)備技術(shù)狀況編制“設(shè)備年版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0202第4/6頁(yè)度大(項(xiàng))修(二級(jí)保養(yǎng))計(jì)劃表”，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3.3生產(chǎn)科根據(jù)批準(zhǔn)后的“設(shè)備年度大(項(xiàng))修(二級(jí)保養(yǎng))計(jì)劃表”，按計(jì)劃合理組織實(shí)施。5.3.4由于生產(chǎn)等原因不能執(zhí)行維修計(jì)劃中安排的項(xiàng)目時(shí)，由使用部門(mén)或?qū)嵤┎块T(mén)填寫(xiě)“設(shè)備二保(大修)任務(wù)變更申請(qǐng)表”，生產(chǎn)科(設(shè)備主管)簽署意見(jiàn)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。同樣，在每月的例檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備問(wèn)題需二保或大修時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整/補(bǔ)充計(jì)劃并辦理相應(yīng)手續(xù)。5.4設(shè)備的二保5.4.1機(jī)電車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)科下達(dá)的“設(shè)備大(項(xiàng))修(二級(jí)保養(yǎng))任務(wù)書(shū)”的要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)。5.4.2二級(jí)保養(yǎng)完工后，由生產(chǎn)科設(shè)備主管、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、操作者按《主要設(shè)備完好檢查及評(píng)定細(xì)則》對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并在任務(wù)書(shū)中共同簽署驗(yàn)收意見(jiàn)，合格后方可向使用部門(mén)交付使用?！霸O(shè)備大(項(xiàng))修(二級(jí)保養(yǎng))任務(wù)書(shū)”由設(shè)備管理員歸檔。5.5設(shè)備的大修5.5.1機(jī)電車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)科下達(dá)的“設(shè)備大(項(xiàng))修(二級(jí)保養(yǎng))任務(wù)書(shū)的要求對(duì)安排維修的設(shè)備進(jìn)行大修理或組織外包修理。5.5.2修理完工后由生產(chǎn)科設(shè)備主管、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、操作者按《主要設(shè)備完好檢查及評(píng)定細(xì)則》進(jìn)行設(shè)備能力評(píng)定，并在“設(shè)備大(項(xiàng))修(二級(jí)保養(yǎng))任務(wù)書(shū)”中簽署意見(jiàn)。5.5.3設(shè)備能力經(jīng)評(píng)定能滿足細(xì)則要求，由生產(chǎn)科交付使用部門(mén)使用，“設(shè)備大(項(xiàng))修(二級(jí)保養(yǎng))任務(wù)書(shū)”及記錄由設(shè)備管理員歸檔。5.5.4設(shè)備能力驗(yàn)證后如不能滿足規(guī)定要求，由生產(chǎn)科組織機(jī)械、電氣、工藝等技術(shù)人員對(duì)其現(xiàn)狀、產(chǎn)品加工工藝要求、修理技術(shù)的可行性及修理版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0202第5/6頁(yè)費(fèi)用、周期等因素進(jìn)行綜合分析，判定能否修復(fù)或降級(jí)使用并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。降級(jí)使用的設(shè)備需掛牌標(biāo)識(shí)并調(diào)整設(shè)備臺(tái)帳。公司內(nèi)如能修復(fù)，則由機(jī)電車(chē)間按本程序5.5條規(guī)定繼續(xù)進(jìn)行大修理。5.5.5公司內(nèi)如不能修復(fù)5.5.5.1由生產(chǎn)科制定外修方案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由生產(chǎn)科組織外修并進(jìn)行驗(yàn)收，合格后交付使用。5.5.5.2對(duì)不能修復(fù)和修復(fù)不經(jīng)濟(jì)或不能降級(jí)使用的設(shè)備，由生產(chǎn)科提出處置意見(jiàn)，設(shè)備管理員填寫(xiě)“固定資產(chǎn)報(bào)廢單”，經(jīng)生產(chǎn)科科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)會(huì)簽，分管領(lǐng)導(dǎo)審核并報(bào)總經(jīng)理審批后，辦理報(bào)廢手續(xù)。對(duì)不能修復(fù)的工裝，生產(chǎn)科提出處置意見(jiàn)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后設(shè)備管理員辦理相應(yīng)工裝報(bào)廢手續(xù)。5.6特種設(shè)備的管理。起重設(shè)備、鏟車(chē)要重點(diǎn)加強(qiáng)人和設(shè)備的管理，確保安全生產(chǎn)，特種設(shè)備每年需技術(shù)監(jiān)督局周期檢定，檢定合格后方可使用，行車(chē)操作人員、鏟車(chē)駕駛員需經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)合格后持證上崗。試驗(yàn)設(shè)備每年需經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局周期檢定，檢定合格后方可使用。試驗(yàn)人員需經(jīng)相關(guān)培訓(xùn)，合格后方可上崗。6記錄與歸檔本程序產(chǎn)生的記錄，其收集、保管、歸檔按Q/GLCX0104《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。7相關(guān)/支持性文件7.1Q/GLCX0104《質(zhì)量記錄控制程序》7.2《主要設(shè)備完好檢查及評(píng)定細(xì)則》7.3《設(shè)備安全操作規(guī)程》8附錄8.1固定資產(chǎn)驗(yàn)收單版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0202第6/6頁(yè)8.2設(shè)備臺(tái)帳（工裝）8.3關(guān)鍵設(shè)備臺(tái)帳8.4設(shè)備工裝日常維修記錄薄8.5設(shè)備二保、大(項(xiàng))修申請(qǐng)單8.6設(shè)備年度大(項(xiàng))修(二級(jí)保養(yǎng))計(jì)劃表8.7設(shè)備二保(大修)任務(wù)變更申請(qǐng)表8.8設(shè)備大(項(xiàng))修(二級(jí)保養(yǎng))任務(wù)書(shū)8.9固定資產(chǎn)報(bào)廢單

版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0203第1/6頁(yè)測(cè)量和監(jiān)控裝置管理程序目錄1、目的2、適用范圍3、術(shù)語(yǔ)4、職責(zé)5、工作程序6、記錄與歸檔7、相關(guān)/支持性文件8、附錄6.1修訂夏麗華李世祥王友余2011.11.92011.11.96.0修訂夏麗華李世祥王友余2009.11.92009.11.95.0修訂夏麗華李世祥王友余2008.10.92008.10.94.0修訂夏麗華李世祥王友余2003.9.292003.10.93.0修訂夏麗華錢(qián)峰陳明2001.2.282001.3.12.0新訂李世祥繆廣選陳明2000.8.222000.9.1版號(hào)修改頁(yè)次編制審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期生效日期版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0203第2/6頁(yè)1目的本程序規(guī)定了測(cè)量和監(jiān)控裝置從購(gòu)置、使用、校修直至報(bào)廢的全過(guò)程控制要求與管理方法，測(cè)量和監(jiān)控裝置的使用和控制要確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。2適用范圍本程序適用于公司各類(lèi)測(cè)量和監(jiān)控裝置的管理。3術(shù)語(yǔ)本程序采用《CCSR9001-2011》及《GJB9001B-2009》和公司《質(zhì)量手冊(cè)》6.2版術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)4.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制測(cè)量和監(jiān)控裝置的采購(gòu)計(jì)劃及購(gòu)置和組織驗(yàn)收工作。4.2質(zhì)檢科計(jì)量室負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行測(cè)量、監(jiān)控裝置的校驗(yàn)計(jì)劃和委外校修及處置工作。4.3使用部門(mén)（車(chē)間）應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，及時(shí)向計(jì)量室申請(qǐng)校修所使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置，保護(hù)好標(biāo)識(shí)，并做好日常的維護(hù)保養(yǎng)工作。4.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置采購(gòu)計(jì)劃的審核及管理工作。5工作程序5.1各使用部門(mén)（車(chē)間）根據(jù)產(chǎn)品工藝要求并確保其測(cè)量能力與規(guī)定要求相一致編制測(cè)量和監(jiān)控裝置的采購(gòu)計(jì)劃向質(zhì)檢科提出購(gòu)置申請(qǐng)，由質(zhì)檢科填寫(xiě)“測(cè)量和監(jiān)控裝置購(gòu)置申請(qǐng)單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.屬公司內(nèi)自制的由技術(shù)科配合使用部門(mén)出圖，車(chē)間制造，計(jì)量室校驗(yàn)后交質(zhì)檢科管理。5.3測(cè)量和監(jiān)控裝置的驗(yàn)收5.3.1自制和采購(gòu)的測(cè)量和監(jiān)控裝置，由采購(gòu)員或制造車(chē)間填寫(xiě)“測(cè)量和

版號(hào):6.1監(jiān)控裝置報(bào)驗(yàn)單”交質(zhì)檢科計(jì)量室組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員根據(jù)申請(qǐng)單及有關(guān)圖紙資料進(jìn)行驗(yàn)收，合格的辦理入庫(kù)。5.3.2經(jīng)校驗(yàn)合格入庫(kù)的測(cè)量和監(jiān)控裝置，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)“入庫(kù)驗(yàn)收單”辦理入庫(kù)入帳手續(xù)。5.3.3經(jīng)校驗(yàn)不合格的測(cè)量和監(jiān)控裝置，由計(jì)量室在“測(cè)量和監(jiān)控裝置報(bào)驗(yàn)單”上簽署意見(jiàn)后反饋給質(zhì)檢科，依據(jù)Q/GLCX0202《設(shè)備工裝管理程序》和Q/GLCX0304《采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)程序》處置。5.3.4計(jì)量室建立測(cè)量和監(jiān)控裝置臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃，包括鑄造分公司爐前化學(xué)分析及力學(xué)性能試驗(yàn)設(shè)備，確保公司所有的測(cè)量和監(jiān)控裝置納入受控范圍并按規(guī)定周期和規(guī)定的校準(zhǔn)依據(jù)進(jìn)行核準(zhǔn)和/或檢定，并記錄結(jié)果。5.4測(cè)量和監(jiān)控裝置的領(lǐng)用5.4.1使用部門(mén)領(lǐng)用自制或購(gòu)置測(cè)量和監(jiān)控裝置必須填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后在“測(cè)量和監(jiān)控裝置領(lǐng)用登記臺(tái)帳”上登記，然后到公司相關(guān)庫(kù)房領(lǐng)取，并到計(jì)量室作使用前校驗(yàn)。5.4.2計(jì)量室根據(jù)《測(cè)量和監(jiān)控裝置分類(lèi)及校準(zhǔn)周期規(guī)定》進(jìn)行分類(lèi)，按《測(cè)量和監(jiān)控裝置適用性標(biāo)識(shí)方法》做好標(biāo)識(shí)，經(jīng)校準(zhǔn)合格后簽發(fā)校準(zhǔn)合格證并納入“測(cè)量和監(jiān)控裝置校準(zhǔn)周期計(jì)劃”。5.4.3使用部門(mén)在使用測(cè)量和監(jiān)控裝置的過(guò)程中，應(yīng)執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)控裝置的使用、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)定》，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)送修。5.5測(cè)量和監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)各種使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置必須進(jìn)行定期校準(zhǔn)，經(jīng)確認(rèn)合格后才能投入使用。計(jì)量室應(yīng)對(duì)各種測(cè)量和監(jiān)控裝置按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行確認(rèn)。屬?gòu)?qiáng)制檢定的測(cè)量和監(jiān)控裝置，應(yīng)按有關(guān)檢定規(guī)程執(zhí)行。版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0203第4/6頁(yè)5.5.1對(duì)平板、量塊等標(biāo)準(zhǔn)塊按照強(qiáng)檢的要求，計(jì)量室定期送有關(guān)法定計(jì)量部門(mén)校準(zhǔn)，確保使用前基準(zhǔn)裝置具有在檢定周期范圍內(nèi)的合格證書(shū)?；鶞?zhǔn)裝置使用后應(yīng)清理干凈，加油封后存放在恒溫、清潔的檢定室內(nèi)。5.5.2公司內(nèi)校準(zhǔn)的測(cè)量和監(jiān)控裝置，由計(jì)量室按期提前一周發(fā)出“測(cè)量和監(jiān)控裝置周期檢定校準(zhǔn)通知書(shū)”到相應(yīng)的使用部門(mén)，計(jì)量室專(zhuān)業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核，取得資格證書(shū)后方能上崗，并依據(jù)有關(guān)國(guó)家校準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)(其中包括在規(guī)定的校準(zhǔn)環(huán)境下做好環(huán)境的衛(wèi)生工作)，并做好標(biāo)識(shí)，出具“檢定合格證”。5.5.3屬委外校準(zhǔn)的測(cè)量和監(jiān)控裝置，由計(jì)量室根據(jù)測(cè)量和監(jiān)控裝置類(lèi)別分別選擇委外單位，并負(fù)責(zé)委托校修，由委外單位出具“檢定合格證”，計(jì)量室負(fù)責(zé)登記、標(biāo)識(shí)、記錄、歸檔。5.5.4自制測(cè)量和監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)按每6個(gè)月為一個(gè)檢定周期，定期送計(jì)量室檢定，其余條款參照5.5.5、5.5.6、5.6執(zhí)行。5.5.5測(cè)量和監(jiān)控裝置在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)填寫(xiě)“測(cè)量和監(jiān)控裝置校修申請(qǐng)單”，經(jīng)質(zhì)檢科長(zhǎng)批準(zhǔn)送計(jì)量室校修。5.5.6對(duì)于使用中或到期校修的測(cè)量和監(jiān)控裝置，如經(jīng)校修后仍不合格的，由質(zhì)檢科做好標(biāo)識(shí)及隔離等工作，同時(shí)計(jì)量室發(fā)出“測(cè)量和監(jiān)控裝置停用報(bào)廢通知單”至使用部門(mén)(個(gè)人)，由使用部門(mén)(個(gè)人)到計(jì)量室辦理銷(xiāo)帳手續(xù)。5.6當(dāng)使用中的測(cè)量和監(jiān)控裝置或到期校準(zhǔn)的測(cè)量和監(jiān)控裝置通過(guò)校驗(yàn)發(fā)現(xiàn)量值已經(jīng)偏離，計(jì)量室應(yīng)及時(shí)發(fā)出“產(chǎn)品追溯通知單”至使用部門(mén)進(jìn)行追溯，對(duì)測(cè)量結(jié)果重新進(jìn)行評(píng)估,復(fù)驗(yàn)其測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性并采取糾正措施，做好記錄。

版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0203第5/6頁(yè)6記錄與歸檔6.1本程序產(chǎn)生的記錄其收集、歸檔、保管按Q/GLCX0104《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。7相關(guān)/支持性文件7.1Q/GLCX0202《設(shè)備工裝管理程序》7.2Q/GLCX0304《采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)程序》7.3《測(cè)量和監(jiān)控裝置分類(lèi)及校準(zhǔn)周期規(guī)定》7.4《測(cè)量和監(jiān)控裝置的使用、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)定》7.5《測(cè)量和監(jiān)控裝置適用性標(biāo)識(shí)方法》7.6Q/GLCX0104《質(zhì)量記錄控制程序》7.7校準(zhǔn)規(guī)程7.7.1JJG34—9指示表(百分表、千分表)7.7.2JJG21—95千分尺7.7.3JJG30—92游標(biāo)卡尺7.8說(shuō)明書(shū)7.8.1SPECTROMAXX-M-FW直讀光譜儀7.8.2XF-3613智能分析儀8附錄8.1測(cè)量和監(jiān)控裝置購(gòu)置申請(qǐng)單8.2測(cè)量和監(jiān)控裝置報(bào)驗(yàn)單8.3入庫(kù)驗(yàn)收單8.4領(lǐng)料單8.5測(cè)量和監(jiān)控裝置領(lǐng)用登記臺(tái)帳8.6測(cè)量和監(jiān)控裝置校準(zhǔn)周期計(jì)劃版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0203第6/6頁(yè)8.7測(cè)量和監(jiān)控裝置周期檢定校準(zhǔn)通知書(shū)8.8檢定合格證8.9測(cè)量和監(jiān)控裝置校修申請(qǐng)單8.10測(cè)量和監(jiān)控裝置停用報(bào)廢通知單8.11產(chǎn)品追溯通知單版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0301第1/6頁(yè)合同承接管理程序目錄1、目的2、適用范圍3、術(shù)語(yǔ)4、職責(zé)5、評(píng)審內(nèi)容6、工作程序7、合同的修訂8、合同管理9、記錄與歸檔10、相關(guān)/支持性文件11、附錄6.1修訂夏麗華苗云根王友余2011.11.92011.11.96.0修訂夏麗華苗云根王友余2009.11.92009.11.95.0修訂夏麗華苗云根王友余2008.10.92008.10.94.0修訂夏麗華苗云根王友余2003.9.292003.10.93.0修訂趙峰虞向輝陳明2001.2.282001.3.12.0新訂朱和平繆廣選陳明2000.8.222000.9.1版號(hào)修改頁(yè)次編制審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期生效日期版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0301第2/6頁(yè)目的本程序規(guī)定了合同承接、合同管理、合同修訂、合同評(píng)審的方法和要求，確保滿足顧客要求。適用范圍本程序適用于本公司認(rèn)證產(chǎn)品合同/訂單承接及管理，對(duì)鋼鑄件、有色金屬鑄件產(chǎn)品，屬公司以外的產(chǎn)品合同由鑄造分公司管理，其控制程序參照本程序文件執(zhí)行。術(shù)語(yǔ)3.1常規(guī)合同指本公司成熟產(chǎn)品，其產(chǎn)品在產(chǎn)品樣本目錄、價(jià)格的范圍內(nèi)，且交貨期能滿足生產(chǎn)周期或雖未生產(chǎn)過(guò)但其結(jié)構(gòu)和技術(shù)要求類(lèi)同已生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品合同或訂單。3.2特殊合同指非標(biāo)合同或合同金額超100萬(wàn)元以上大額訂單或軍品合同。3.3本程序采用《CCSR9001-2011》及《GJB9001B-2009》和公司《質(zhì)量手冊(cè)》6.2版中術(shù)語(yǔ)和定義。職責(zé)4.1銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)合同承接、修改、評(píng)審、管理工作。常規(guī)合同由銷(xiāo)售公司業(yè)務(wù)員在簽訂合同時(shí)評(píng)審，銷(xiāo)售公司科長(zhǎng)確認(rèn)；特殊合同由銷(xiāo)售公司組織相關(guān)科室人員評(píng)審會(huì)簽。鑄鋼件單件8噸以上、有色金屬鑄件單件0.8噸以上由鑄造分公司組織相關(guān)人員評(píng)審。4.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)特殊合同中的質(zhì)量保證能力和檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)?zāi)芰Φ脑u(píng)審。4.3技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)特殊合同技術(shù)能力的評(píng)審，尤其是特殊船舶如化學(xué)品船、版號(hào):6.1文件編號(hào):Q/GLCX0301第3/6頁(yè)油船艉軸密封裝置的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮與介質(zhì)的適應(yīng)性應(yīng)滿足船級(jí)社規(guī)范要求等設(shè)計(jì)能力的評(píng)審。4.4生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)特殊合同的外協(xié)、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)周期、進(jìn)度和交貨期限的評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，對(duì)已識(shí)別的顧客需求、產(chǎn)品要求和本公司確定的附加要求實(shí)施評(píng)審，其評(píng)審的內(nèi)容：5.1顧客需求的產(chǎn)品要求，本公司是否明確規(guī)定并形成文件。5.2本公司是否具備滿足顧客需求產(chǎn)品要求的能力，這些能力包括技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、價(jià)格和交貨期。5.3與以前表述不一