某置業(yè)公司管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 課件

湖北新長(zhǎng)江置業(yè)公司管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告

北京北大縱橫管理咨詢公司

湖北新長(zhǎng)江置業(yè)公司管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程說(shuō)明流程終點(diǎn)

-(來(lái)自客戶的付款單據(jù))開(kāi)始流程開(kāi)端-

(一個(gè)客戶致電客戶服務(wù)中心)決策點(diǎn)決策點(diǎn)-(客戶是否滿足獲得0%扣率的要求)流程步驟流程步驟-(會(huì)計(jì)部門檢查客戶相應(yīng)狀況)信息文檔信息文檔-(年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)A流程遷移-(轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分)業(yè)務(wù)流程圖例另一流程另一流程-(客戶信息管理)結(jié)束業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。2流程說(shuō)明流程終點(diǎn)-(來(lái)自客戶的付款單據(jù))開(kāi)始流程開(kāi)端大項(xiàng)目部體制下的主業(yè)務(wù)流程（示意圖）企業(yè)發(fā)展部投資策劃部創(chuàng)展公司設(shè)計(jì)部合同預(yù)算部工程管理部項(xiàng)目部物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可研規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)劃評(píng)審報(bào)審結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)審施工圖會(huì)審報(bào)建施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備估算概算預(yù)算招投標(biāo)其他甲供材料設(shè)備采購(gòu)樓盤營(yíng)銷方案及定價(jià)節(jié)點(diǎn)參與預(yù)售現(xiàn)售配合竣工驗(yàn)收、決算施工過(guò)程管理組織驗(yàn)收與項(xiàng)目總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)施工組織預(yù)算材料設(shè)計(jì)合同監(jiān)控執(zhí)行項(xiàng)目定位工程決算工程交接前期工作及整改保修等3大項(xiàng)目部體制下的主業(yè)務(wù)流程（示意圖）企業(yè)發(fā)展部投資策劃部創(chuàng)展新長(zhǎng)江置業(yè)有限公司流程分類2。支撐層面綜合管理流程財(cái)務(wù)管理流程3。業(yè)務(wù)層面市場(chǎng)開(kāi)發(fā)流程項(xiàng)目立項(xiàng)流程材料設(shè)備管理流程規(guī)劃設(shè)計(jì)流程工程管理流程市場(chǎng)營(yíng)銷流程物業(yè)管理流程1。戰(zhàn)略層面戰(zhàn)略制定流程計(jì)劃管理流程審計(jì)監(jiān)察流程人力資源管理流程4新長(zhǎng)江置業(yè)有限公司流程分類2。支撐層面綜合管理流程財(cái)務(wù)管理流新長(zhǎng)江置業(yè)關(guān)鍵管理流程一覽表戰(zhàn)略制定流程戰(zhàn)略制定流程計(jì)劃管理流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程計(jì)劃監(jiān)督控制流程公文流轉(zhuǎn)流程發(fā)文流程公務(wù)車輛使用管理流程法律事務(wù)服務(wù)流程檔案存檔管理流程檔案借閱管理流程日常辦公用品采購(gòu)流程非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程公章使用審批流程

非工程類合同管理流程綜合管理流程人力資源規(guī)劃流程內(nèi)部招聘流程外部招聘流程績(jī)效考核流程薪酬管理流程培訓(xùn)管理流程員工請(qǐng)假流程員工離職流程人力資源管理流程財(cái)務(wù)管理流程資金計(jì)劃制定與資金支付流程費(fèi)用報(bào)銷流程成本費(fèi)用分析流程財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程超預(yù)算審批流程審計(jì)監(jiān)察流程經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)流程工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)流程工程項(xiàng)目決算審計(jì)流程監(jiān)察流程5新長(zhǎng)江置業(yè)關(guān)鍵管理流程一覽表戰(zhàn)略制定流程戰(zhàn)略制定流程計(jì)劃管理新長(zhǎng)江置業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程一覽表工程管理流程市場(chǎng)營(yíng)銷流程工程合作單位資質(zhì)管理流程工程招標(biāo)流程監(jiān)理招標(biāo)管理流程工程類合同管理流程項(xiàng)目施工管理流程甲方要求設(shè)計(jì)變更審批流程乙方技術(shù)變更聯(lián)系單會(huì)簽流程重大質(zhì)量事故處理流程工程量?jī)r(jià)核定流程工程進(jìn)度款支付流程工程竣工驗(yàn)收流程工程決算流程營(yíng)銷策劃方案編制流程項(xiàng)目售樓部組建流程樓盤銷售流程樓盤銷售定價(jià)流程樓盤價(jià)格調(diào)整流程客戶投訴處理流程商品房預(yù)售許可證申辦流程銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)告流程市場(chǎng)調(diào)研流程項(xiàng)目可行性研究流程市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析流程市場(chǎng)開(kāi)發(fā)流程項(xiàng)目立項(xiàng)流程項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程規(guī)劃方案設(shè)計(jì)會(huì)審流程施工圖紙會(huì)審流程勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程規(guī)劃設(shè)計(jì)流程材料設(shè)備管理流程物業(yè)進(jìn)駐與管理流程物業(yè)管理客戶服務(wù)流程物業(yè)管理流程項(xiàng)目定位流程項(xiàng)目投資估算流程資金籌措流程土地獲取流程規(guī)劃方案報(bào)批流程施工圖報(bào)批和審查流程國(guó)有土地使用權(quán)證辦理流程建設(shè)工程許可證申辦流程采購(gòu)管理與工程合作管理制度制（修）訂流程供應(yīng)商資質(zhì)管理流程材料與設(shè)備采購(gòu)流程材料招標(biāo)流程材料與一般設(shè)備出入庫(kù)流程重要設(shè)備出入庫(kù)流程6新長(zhǎng)江置業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程一覽表工程管理流程市場(chǎng)營(yíng)銷流程工程合作1、戰(zhàn)略制定流程71、戰(zhàn)略制定流程7流程名稱：戰(zhàn)略制定流程

流程編號(hào)：ZLZD

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部時(shí)間企業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理辦公會(huì)回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況5形成業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略備選方案6開(kāi)始評(píng)估備選方案確立戰(zhàn)略計(jì)劃8明確市場(chǎng)和業(yè)務(wù)線9組織目標(biāo)設(shè)定11組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整10確定財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型12與業(yè)務(wù)部門溝通戰(zhàn)略14建立長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)13調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)1分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2評(píng)估新技術(shù)和創(chuàng)新3監(jiān)控法律法規(guī)變化4建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型73－5年大調(diào)整每年小調(diào)整結(jié)束8流程名稱：戰(zhàn)略制定流程

流程編號(hào)：ZLZD

流程主辦部門：流程名稱：戰(zhàn)略制定流程說(shuō)明

流程編號(hào)：ZLZD

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.調(diào)查相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)分析報(bào)告2.調(diào)查市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告3.評(píng)估新技術(shù)和創(chuàng)新，發(fā)現(xiàn)可能的替代威脅和潛在市場(chǎng)新技術(shù)和創(chuàng)新分析報(bào)告4.跟蹤法律法規(guī)變化，評(píng)估對(duì)公司潛在的影響法律法規(guī)影響分析報(bào)告5.回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況現(xiàn)有戰(zhàn)略分析報(bào)告6.在充分了解外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境的基礎(chǔ)上形成幾個(gè)備選的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略方案?jìng)溥x戰(zhàn)略方案7.針對(duì)備選戰(zhàn)略方案建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型戰(zhàn)略計(jì)劃8.比較，分析備選方案確立可實(shí)施的戰(zhàn)略計(jì)劃可實(shí)施的戰(zhàn)略計(jì)劃9.根據(jù)戰(zhàn)略計(jì)劃明確主營(yíng)業(yè)務(wù)方向，業(yè)務(wù)組合和市場(chǎng)定位業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃10.設(shè)定組織績(jī)效目標(biāo)以評(píng)估績(jī)效，評(píng)定戰(zhàn)略的成功或失敗組織績(jī)效目標(biāo)11.如果需要，設(shè)計(jì)或調(diào)整組織機(jī)構(gòu)以適應(yīng)新的戰(zhàn)略組織調(diào)整方案12.建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型，對(duì)未來(lái)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（三大報(bào)表）進(jìn)行預(yù)測(cè)，以驗(yàn)證新的愿景和戰(zhàn)略主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)13.根據(jù)戰(zhàn)略計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，建立長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)計(jì)劃14.確定戰(zhàn)略和具體的實(shí)施計(jì)劃后，與業(yè)務(wù)部門溝通使他們更好的理解公司戰(zhàn)略和計(jì)劃在戰(zhàn)略上達(dá)成一致備注：本流程需配套以《戰(zhàn)略管理制度》和《戰(zhàn)略審批表》9流程名稱：戰(zhàn)略制定流程說(shuō)明

流程編號(hào)：ZLZD

流程主辦2、計(jì)劃管理流程102、計(jì)劃管理流程10流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程

流程編號(hào)：JHZD

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部結(jié)束時(shí)間總經(jīng)理辦公會(huì)企業(yè)發(fā)展部各部門、單位開(kāi)始確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)審核通過(guò)不通過(guò)12356每年12月分解為各部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出部門年度工作計(jì)劃匯總各部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃4789通過(guò)不通過(guò)11流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程

流程編號(hào)：JHZD

流程主流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程說(shuō)明

流程編號(hào)：JHZD

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.總經(jīng)理辦公會(huì)確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2.企業(yè)發(fā)展部將公司年度目標(biāo)分解為各部門年度工作目標(biāo)部門年度工作目標(biāo)3.各部門提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃4.企業(yè)發(fā)展部匯總年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門年度工作計(jì)劃匯總5.企業(yè)發(fā)展部對(duì)各部門年度工作計(jì)劃進(jìn)行初審，不通過(guò)的重新制定審核結(jié)果6.企業(yè)發(fā)展部編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃7.總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審議審批結(jié)果8.企業(yè)發(fā)展部下達(dá)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)的年度工作計(jì)劃計(jì)劃下發(fā)9.各部門執(zhí)行計(jì)劃各部門計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行備注：本流程需配套以《計(jì)劃管理制度》與《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批單》（《計(jì)劃管理制度》包含計(jì)劃的制定、計(jì)劃的修訂和計(jì)劃的監(jiān)督執(zhí)行）12流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程說(shuō)明

流程編號(hào)：JHZD

流程流程名稱：計(jì)劃監(jiān)督控制流程

流程編號(hào)：JHJK

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部開(kāi)始收集計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果差異檢查有差異每月、每年比較計(jì)劃執(zhí)行和下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別差異原因年、月度計(jì)劃改進(jìn)績(jī)效無(wú)差異結(jié)束時(shí)間企業(yè)發(fā)展部計(jì)劃執(zhí)行部門12345識(shí)別差異原因4監(jiān)督改進(jìn)績(jī)效13流程名稱：計(jì)劃監(jiān)督控制流程

流程編號(hào)：JHJK

流程主辦部名稱：計(jì)劃監(jiān)督控制流程說(shuō)明

流程編號(hào)：JHJK

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.定期或?qū)ｍ?xiàng)收集計(jì)劃執(zhí)行情況計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果2.對(duì)比原計(jì)劃與計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況原計(jì)劃執(zhí)行差異3.判別是否存在差異4.企業(yè)發(fā)展部與計(jì)劃執(zhí)行部門共同識(shí)別計(jì)劃執(zhí)行差異，提出改進(jìn)績(jī)效的措施執(zhí)行差異分析差異原因5.計(jì)劃執(zhí)行部門推行改進(jìn)措施改進(jìn)措施6.企業(yè)發(fā)展部監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行部門改進(jìn)績(jī)效績(jī)效改進(jìn)情況14名稱：計(jì)劃監(jiān)督控制流程說(shuō)明

流程編號(hào)：JHJK

流程主辦部門流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程

流程編號(hào)：JHTZ

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部開(kāi)始每年0-1次調(diào)整提出調(diào)整請(qǐng)求/前期經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比原定計(jì)劃與實(shí)際差距，提出建議審批年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)束不調(diào)整確定調(diào)整方案調(diào)整匯總意見(jiàn)/組織討論并綜合平衡負(fù)責(zé)人參與討論編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整草案審批否存檔/分解/下發(fā)是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整草案調(diào)整后的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間總經(jīng)理辦公會(huì)計(jì)劃執(zhí)行部門單位企業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理辦公會(huì)提出計(jì)劃調(diào)整意見(jiàn)1234567815流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程

流程編號(hào)：JHTZ

流程主流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程說(shuō)明

流程編號(hào)：JHTZ

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.總經(jīng)理辦公會(huì)提議修訂計(jì)劃計(jì)劃修訂主要精神2.計(jì)劃執(zhí)行部門提出計(jì)劃修訂請(qǐng)求前期計(jì)劃完成狀況請(qǐng)求修訂的主要內(nèi)容3.對(duì)比分析計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況與原定計(jì)劃原計(jì)劃和計(jì)劃執(zhí)行情況提出計(jì)劃修訂建議4.總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)對(duì)計(jì)劃修訂建議進(jìn)行分析論證，做出是否調(diào)整的決定計(jì)劃調(diào)整建議是否調(diào)整的決定5.如調(diào)整則提出如何調(diào)整的具體意見(jiàn)計(jì)劃調(diào)整意見(jiàn)6.企業(yè)發(fā)展部收集、匯總各部門意見(jiàn)、組織討論、平衡收集的意見(jiàn)7.編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案討論稿8.總經(jīng)理辦公會(huì)討論、審批計(jì)劃調(diào)整方案年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案?jìng)渥ⅲ罕玖鞒绦枧涮滓浴队?jì)劃調(diào)整審批單》和《計(jì)劃管理制度》16流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程說(shuō)明

流程編號(hào)：JHTZ

流3、審計(jì)監(jiān)察流程173、審計(jì)監(jiān)察流程17流程名稱：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程

流程編號(hào)：ZRSJ

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部時(shí)間被審計(jì)單位企業(yè)發(fā)展部人力資源部總經(jīng)理行政公關(guān)部確定審計(jì)工作組下達(dá)審計(jì)通知書下達(dá)審計(jì)委托準(zhǔn)備待審材料實(shí)施審計(jì)制(修)訂審計(jì)方案審計(jì)報(bào)告初稿與離任者及繼任者交換意見(jiàn)形成審計(jì)報(bào)告初稿確認(rèn)審計(jì)意見(jiàn)形成審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告10日內(nèi)下達(dá)審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)意見(jiàn)書審計(jì)簽章表執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)匯報(bào)執(zhí)行情況檢查執(zhí)行情況資料歸檔結(jié)束備注：在檔案部門存檔的資料包括《審計(jì)通知書》、《審計(jì)報(bào)告》及附表、《述職報(bào)告》、《審計(jì)工作方案》、《審計(jì)工作底稿(含談話記錄）》、《審計(jì)意見(jiàn)》、《審計(jì)決定》、其他相關(guān)資料存檔記錄通過(guò)審批是否審計(jì)通知書審查開(kāi)始經(jīng)營(yíng)者離任或任期屆滿時(shí)13245678910111218流程名稱：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程

流程編號(hào)：ZRSJ

流程主辦部流程名稱：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：ZRSJ

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.決定在子公司經(jīng)營(yíng)者離任時(shí)，企業(yè)發(fā)展部根據(jù)人力資源部下達(dá)的審計(jì)委托，確定設(shè)計(jì)工作組審計(jì)委托2.向被審計(jì)單位下達(dá)審計(jì)通知書審計(jì)通知書3.被審計(jì)單位接到審計(jì)通知書后，準(zhǔn)備待審材料審計(jì)通知書待審材料4.企業(yè)發(fā)展部組織審計(jì)工作組編制審計(jì)方案，實(shí)施審計(jì)審計(jì)方案5.形成審計(jì)報(bào)告初稿審計(jì)報(bào)告初稿6.審計(jì)工作組就審計(jì)報(bào)告初稿與離任者交換意見(jiàn)談話記錄7.離任者確認(rèn)審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告初稿、談話記錄（離任者）書面確認(rèn)審計(jì)意見(jiàn)8.形成審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告9..總經(jīng)理審批審計(jì)報(bào)告審批意見(jiàn)10.如總經(jīng)理否決審計(jì)報(bào)告，重新制訂審計(jì)方案、重新審計(jì)；如獲批準(zhǔn)，則下達(dá)審計(jì)結(jié)論意見(jiàn)審計(jì)結(jié)論意見(jiàn)11.被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)決定，調(diào)整帳目等審計(jì)結(jié)論12.企業(yè)發(fā)展部檢查、監(jiān)督審計(jì)結(jié)論執(zhí)行情況審計(jì)資料歸檔備注：本流程需配套以《審計(jì)管理制度》和《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)審批單》?！秾徲?jì)管理制度》涵蓋經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)、工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)、工程項(xiàng)目決算審計(jì)等19流程名稱：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：ZRSJ

流程流程名稱：日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)流程

流程編號(hào)：RCSJ

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部被審計(jì)單位企業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理行政公關(guān)部確定審計(jì)工作小組下達(dá)審計(jì)通知書準(zhǔn)備待審材料實(shí)施審計(jì)制訂審計(jì)方案審計(jì)報(bào)告初稿交換意見(jiàn)形成審計(jì)報(bào)告初稿形成審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告10日內(nèi)下達(dá)審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)意見(jiàn)書執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)匯報(bào)執(zhí)行情況檢查執(zhí)行情況資料歸檔結(jié)束審批審計(jì)計(jì)劃存檔記錄通過(guò)審批是否審計(jì)通知書審查編制審計(jì)計(jì)劃開(kāi)始12334567891020流程名稱：日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)流程

流程編號(hào)：RCSJ

流程主流程名稱：日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：RCSJ

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.企業(yè)發(fā)展部編制日常財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理后執(zhí)行日常財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃2.根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，確定審計(jì)工作組成員審計(jì)通知書3.財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)備被審相關(guān)資料4.企業(yè)發(fā)展部組織審計(jì)工作組制訂審計(jì)方案審計(jì)方案5.經(jīng)實(shí)際審計(jì)后，形成審計(jì)報(bào)告初稿審計(jì)報(bào)告初稿6.審計(jì)工作組就審計(jì)初步結(jié)果與被審計(jì)單位財(cái)務(wù)部門交換意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告初稿談話記錄7.形成審計(jì)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批審計(jì)報(bào)告8.總經(jīng)理審批審計(jì)報(bào)告后向財(cái)務(wù)部門下達(dá)審計(jì)結(jié)論意見(jiàn)審計(jì)結(jié)論意見(jiàn)9..審計(jì)報(bào)告后經(jīng)審批向財(cái)務(wù)部門下達(dá)審計(jì)結(jié)論意見(jiàn)10.財(cái)務(wù)部門執(zhí)行審計(jì)決定，調(diào)整帳目等，企業(yè)發(fā)展部組織審計(jì)工作組對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查備注：本流程需配套以《審計(jì)管理制度》和《日常財(cái)務(wù)審計(jì)審批單》21流程名稱：日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：RCSJ

流流程名稱：工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)流程

流程編號(hào)：YSSJ

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部合同預(yù)算部企業(yè)發(fā)展部相關(guān)主管部門財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審核是進(jìn)行預(yù)算審計(jì)形成預(yù)算審計(jì)報(bào)告預(yù)算審計(jì)報(bào)告工程預(yù)算書監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行確認(rèn)編制工程預(yù)算開(kāi)始結(jié)束123456是否存在重大差異審批無(wú)有否調(diào)整預(yù)算不做調(diào)整7存檔以備付款22流程名稱：工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)流程

流程編號(hào)：YSSJ

流程主流程名稱：工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：YSSJ

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.公司預(yù)算部門聯(lián)絡(luò)、組織社會(huì)預(yù)算單位編制工程預(yù)算工程預(yù)算（送審搞）2.通過(guò)政府相關(guān)部門的審核3.企業(yè)發(fā)展部組織預(yù)算預(yù)算審計(jì)工程預(yù)算書4.工程預(yù)算書留財(cái)務(wù)部以備付款5.形成預(yù)算審計(jì)報(bào)告預(yù)算審計(jì)報(bào)告6.預(yù)算審計(jì)結(jié)果經(jīng)預(yù)算部確認(rèn)7.如存在重大差異，交總經(jīng)理審批；由總經(jīng)理決定是不做預(yù)算調(diào)整或交合同預(yù)算部做預(yù)算調(diào)整適用說(shuō)明：1、存在重大問(wèn)題時(shí)審計(jì)；2、對(duì)合同預(yù)算部自己做預(yù)算進(jìn)行審計(jì)；3、根據(jù)總經(jīng)理的指示進(jìn)行審計(jì)；4、應(yīng)明確哪些應(yīng)由合同預(yù)算部做，哪些委托中介機(jī)構(gòu)做備注：本流程需配套以《審計(jì)管理制度》和《工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)審批單》23流程名稱：工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：YSSJ

流流程名稱：工程項(xiàng)目決算審計(jì)流程

流程編號(hào)：JSSJ

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部時(shí)間項(xiàng)目部、合同預(yù)算部企業(yè)發(fā)展部工程管理部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理相關(guān)材料送審是否決算審計(jì)的建議接受？形成決算審計(jì)報(bào)告是否備案下達(dá)審計(jì)通過(guò)通知三天內(nèi)提交附加材料審計(jì)通過(guò)通知附加審計(jì)材料工程決算審計(jì)報(bào)告組織驗(yàn)收編制決算書會(huì)計(jì)結(jié)算工程竣工開(kāi)始結(jié)束123456決算審計(jì)審批是否7工程竣工24流程名稱：工程項(xiàng)目決算審計(jì)流程

流程編號(hào)：JSSJ

流程主流程名稱：工程項(xiàng)目決算審計(jì)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：JSSJ

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.工程竣工后，預(yù)算部在項(xiàng)目部等部門的配合下，編制項(xiàng)目決算工程決算書2.企業(yè)發(fā)展部組織對(duì)工程決算進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)3.如不能接受工程決算結(jié)論，預(yù)算部追加附加材料4.形成決算審計(jì)報(bào)告決算審計(jì)報(bào)告5.企業(yè)發(fā)展部向財(cái)務(wù)部發(fā)出決算審查通過(guò)單決算審查單6.財(cái)務(wù)部根據(jù)企業(yè)發(fā)展部的決算審查單和經(jīng)審計(jì)的工程決算書，進(jìn)行會(huì)計(jì)結(jié)算7.總經(jīng)理決定是否進(jìn)行決算審計(jì)是否審計(jì)的決定適用說(shuō)明：1、重大項(xiàng)目的審計(jì)；2、總經(jīng)理認(rèn)為需要進(jìn)行的審計(jì)；3、存在重大問(wèn)題的需要進(jìn)行審計(jì)備注：本流程需配套以《審計(jì)管理制度》和《工程項(xiàng)目決算審計(jì)審批單》25流程名稱：工程項(xiàng)目決算審計(jì)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：JSSJ

流程名稱：監(jiān)察流程

流程編號(hào)：JCLC

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部開(kāi)始（定期)監(jiān)察組織相關(guān)人員調(diào)查是否存在重大問(wèn)題進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)出具調(diào)查意見(jiàn)書與處理意見(jiàn)并上報(bào)執(zhí)行結(jié)果/反饋總結(jié)并存檔是結(jié)束否審批是否員工舉報(bào)或領(lǐng)導(dǎo)交辦要求補(bǔ)充調(diào)查時(shí)間企業(yè)發(fā)展部被監(jiān)察部門、單位總經(jīng)理14567行政監(jiān)察效能監(jiān)察共同分析問(wèn)題，改進(jìn)建議共同分析問(wèn)題，改進(jìn)存在問(wèn)題不存在問(wèn)題23326流程名稱：監(jiān)察流程

流程編號(hào)：JCLC

流程主辦部門：企業(yè)流程名稱：監(jiān)察流程說(shuō)明

流程編號(hào)：JCLC

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.根據(jù)臨時(shí)舉報(bào)、反映或定期進(jìn)行監(jiān)察2.進(jìn)行行政監(jiān)察和效能監(jiān)察，判別指令貫徹是否暢通和是否履行職責(zé)3.如行政監(jiān)察或效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，企業(yè)發(fā)展部與被監(jiān)察部門共同研究、改進(jìn)4.根據(jù)監(jiān)察的問(wèn)題，如屬于重大問(wèn)題，則組織相關(guān)人員調(diào)查5.根據(jù)調(diào)查，出具調(diào)查意見(jiàn)和處理建議調(diào)查報(bào)告6.總經(jīng)理根據(jù)調(diào)查報(bào)告和調(diào)查組的匯報(bào)，決定是否補(bǔ)充調(diào)查或按照調(diào)查報(bào)告進(jìn)行處理審批調(diào)查報(bào)告7.被監(jiān)察部門執(zhí)行處理決定，企業(yè)發(fā)展部監(jiān)督檢查執(zhí)行過(guò)程和結(jié)果執(zhí)行結(jié)果反饋備注：本流程需配套以《監(jiān)察管理制度》27流程名稱：監(jiān)察流程說(shuō)明

流程編號(hào)：JCLC

流程主辦部門4、綜合管理流程284、綜合管理流程28流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程

流程編號(hào)：GWLZ

流程主辦部門：行政公關(guān)部開(kāi)始接收文件相關(guān)文件填寫流轉(zhuǎn)意見(jiàn)是否需總經(jīng)理批示是存檔否結(jié)束收文部門行政公關(guān)部經(jīng)理相關(guān)部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理總經(jīng)理存檔批示批示否閱處1234529流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程

流程編號(hào)：GWLZ

流程主辦部門：流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：GWLZ

流程主辦部門：行政公關(guān)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.行政公關(guān)部或相關(guān)部門收到文件相關(guān)文件2.行政公關(guān)部經(jīng)理提出公文流轉(zhuǎn)建議，呈該文件主管副總簽署流轉(zhuǎn)意見(jiàn)3.如文件內(nèi)容涉及的部門屬于副總分管范圍內(nèi)的、則由行政公關(guān)部傳分管部門閱處；如認(rèn)為需要在其分管范圍之外閱處，則轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示公文流轉(zhuǎn)意見(jiàn)4.相關(guān)部門圈閱，提出建議或意見(jiàn)流轉(zhuǎn)意見(jiàn)5.文件傳閱完畢，行政公關(guān)部存檔備注：本流程需配套以《公文管理規(guī)定》和《公文傳閱單》?！豆墓芾碇贫取泛w公文流轉(zhuǎn)和發(fā)文及文件存檔等30流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：GWLZ

流程主辦部流程名稱：發(fā)文流程

流程編號(hào)：FWLC

流程主辦部門：行政公關(guān)部

結(jié)束發(fā)文主辦單位行政公關(guān)部經(jīng)理相關(guān)部門負(fù)責(zé)人主管副總經(jīng)理總經(jīng)理開(kāi)始起草文件1發(fā)文申請(qǐng)表部門經(jīng)理審核2通過(guò)不通過(guò)3簽署流轉(zhuǎn)意見(jiàn)，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門提出意見(jiàn)提出意見(jiàn)審核不通過(guò)審批不通過(guò)通過(guò)簽收文件4569分發(fā)相關(guān)部門打印，編號(hào)，蓋章7通過(guò)存檔831流程名稱：發(fā)文流程

流程編號(hào)：FWLC

流程主辦部門：行政公流程名稱：發(fā)文流程說(shuō)明

流程編號(hào)：FWLC

流程主辦部門：行政公關(guān)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.由擬發(fā)文部門起草文件（限以公司名義發(fā)文）下發(fā)文件初稿2.部門經(jīng)理審核；如果審核通過(guò)，則分別遞交至行政公關(guān)部；審核不通過(guò)，由部門修改審核意見(jiàn)3.行政公關(guān)部在發(fā)文申請(qǐng)表上簽署流轉(zhuǎn)意見(jiàn)，并將簽報(bào)流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，請(qǐng)其簽署意見(jiàn)流轉(zhuǎn)意見(jiàn)4.相關(guān)部門提出意見(jiàn)相關(guān)意見(jiàn)5.主管副總經(jīng)理提出審核意見(jiàn)，通過(guò)則交總經(jīng)理審批；不同意則退回申請(qǐng)部門審核意見(jiàn)6.總經(jīng)理審批，通過(guò)則交行政公關(guān)部；不通過(guò)退回申請(qǐng)部門修改審批意見(jiàn)7.行政公關(guān)部打印終稿、并將文件編號(hào)，蓋章文件制作8.行政公關(guān)部將終稿存檔，并分發(fā)至相關(guān)部門存檔9.職能部門與相關(guān)部門簽收文件正式發(fā)文備注：本流程需配套以《公文管理規(guī)定》和《發(fā)文審批單》32流程名稱：發(fā)文流程說(shuō)明

流程編號(hào)：FWLC

流程主辦部門：行流程名稱：公務(wù)車輛使用管理流程

流程編號(hào)：CLSY

流程主辦部門：行政公關(guān)部

用車申請(qǐng)人用車部門/單位負(fù)責(zé)人行政公關(guān)部經(jīng)理行政公關(guān)部車輛管理人員司機(jī)審查審核登記用車申請(qǐng)、安排車輛準(zhǔn)備出車登記出車情況出車出車結(jié)束、向行政公關(guān)部報(bào)告用車申請(qǐng)出車登記簿出車登記簿登記出車紀(jì)錄結(jié)束提出用車申請(qǐng)開(kāi)始12333流程名稱：公務(wù)車輛使用管理流程

流程編號(hào)：CLSY

流流程名稱：公務(wù)車輛使用管理流程說(shuō)明

流程編號(hào)：CLSY

流程主辦部門：行政公關(guān)部

流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.用車人提出用車申請(qǐng)，在獲得本部門審核后轉(zhuǎn)行政公關(guān)部用車申請(qǐng)單2.登記安排出車出車單3.出車后出車單經(jīng)用車人確認(rèn)，回復(fù)行政公關(guān)部，登記出車記錄出車記錄備注：本流程需配套以《車輛管理規(guī)定》和《用車審批單》及《出車記錄》?！盾囕v管理規(guī)定》包括用車申請(qǐng)、記錄、車輛維修、事故處理等34流程名稱：公務(wù)車輛使用管理流程說(shuō)明

流程編號(hào)：CLSY

流程名稱：法律事務(wù)服務(wù)流程

流程編號(hào)：FLSW

流程主辦部門：行政公關(guān)部

是否登記服務(wù)項(xiàng)目，確定責(zé)任人，確定服務(wù)內(nèi)容及工作安排提出意見(jiàn)開(kāi)始存檔簽字認(rèn)可填寫服務(wù)反饋表匯總分析，做出服務(wù)調(diào)整是否需要外請(qǐng)咨詢提供服務(wù)解決協(xié)助外請(qǐng)法律咨詢提供服務(wù)解決否是提出法律服務(wù)需求是否重要法律事務(wù)服務(wù)記錄使用部門行政公關(guān)部總經(jīng)理1234567891035流程名稱：法律事務(wù)服務(wù)流程

流程編號(hào)：FLSW

流程主辦部流程名稱：法律服務(wù)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：FLSW

流程主辦部門：行政公關(guān)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.各部門對(duì)行政公關(guān)部法律需求法律事務(wù)服務(wù)需求2.行政公關(guān)部法律事務(wù)主管人員登記服務(wù)項(xiàng)目，確認(rèn)責(zé)任人，確定服務(wù)內(nèi)容及工作安排法律事務(wù)服務(wù)提供內(nèi)容與服務(wù)水平3.行政公關(guān)部經(jīng)理判斷需求是否重要，如重要提請(qǐng)總經(jīng)理審批，如不重要?jiǎng)t進(jìn)入第5步相關(guān)規(guī)定判斷結(jié)果4.總經(jīng)理就重要的法律咨詢內(nèi)容提出意見(jiàn)法律服務(wù)內(nèi)容總經(jīng)理意見(jiàn)5.行政公關(guān)部經(jīng)理判斷是否需要外請(qǐng)咨詢判斷結(jié)果6.行政公關(guān)部嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容向各部門準(zhǔn)確及時(shí)地提供法律事務(wù)支持服務(wù)法律事務(wù)服務(wù)記錄7.如果需要外請(qǐng)法律事務(wù)咨詢，幫助尋找相關(guān)顧問(wèn)提供服務(wù)解決外請(qǐng)服務(wù)需求8.登記服務(wù)記錄，由受服務(wù)方簽字認(rèn)可，并填寫改進(jìn)意見(jiàn)服務(wù)完成服務(wù)記錄及改進(jìn)意見(jiàn)9.每季度末，由各個(gè)部門經(jīng)理填寫一次法律事務(wù)服務(wù)滿意度反饋表法律服務(wù)滿意度反饋表10.行政公關(guān)部經(jīng)理檢查法律事務(wù)服務(wù)記錄，并根據(jù)客戶服務(wù)滿意度反饋表進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，對(duì)法務(wù)人員提出改進(jìn)建議內(nèi)部客戶反饋改進(jìn)建議，服務(wù)改進(jìn)備注：本流程需配套以《法律事務(wù)管理規(guī)定》和《法律服務(wù)記錄》及《法律服務(wù)反饋表》36流程名稱：法律服務(wù)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：FLSW

流程主辦流程名稱：檔案存檔管理流程

流程編號(hào)：DACD

流程主辦部門：存檔部門檔案資料開(kāi)始判別分類進(jìn)行中工程項(xiàng)目檔案資料非工程類合同工程類合同行政類檔案資料存檔重要證照存檔項(xiàng)目結(jié)束執(zhí)行完畢集中存檔交檔經(jīng)辦人交檔部門經(jīng)理工程管理部企業(yè)發(fā)展部行政公關(guān)部存檔結(jié)束12235564437流程名稱：檔案存檔管理流程

流程編號(hào)：DACD

流程主辦部門流程名稱：檔案存檔管理流程說(shuō)明

流程編號(hào)：DACD

流程主辦部門：存檔部門流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.交檔部門經(jīng)理判別檔案資料的類別，根據(jù)不同的類別做出不同的存檔要求檔案資料的類別判斷2.項(xiàng)目進(jìn)行中的檔案資料和工程類合同交工程管理部存檔檔案資料、工程類合同存檔記錄3.非工程類合同交企業(yè)發(fā)展部存檔存檔記錄4.行政管理類檔案資料和重要的證照直接交行政公關(guān)部存檔檔案資料、重要的證照存檔記錄5.項(xiàng)目結(jié)束后的項(xiàng)目檔案資料包括工程類合同集中交行政公關(guān)部存檔；非工程類合同執(zhí)行完畢后集中交行政公關(guān)部存檔項(xiàng)目檔案資料、非工程類合同存檔記錄6.行政公關(guān)部進(jìn)行整理、立卷、編號(hào)等檔案說(shuō)明：1、需要對(duì)檔案資料進(jìn)行分類；2、制訂檔案資料管理制度；3、重要證照指土地證、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等4、財(cái)務(wù)、人事、客戶檔案分別由財(cái)務(wù)部、人力資源部和客戶服務(wù)部單獨(dú)保管備注：本流程需配套以《檔案資料管理規(guī)定》和《存檔記錄》、《存檔交割單》及《檔案索引》。《檔案資料管理規(guī)定》包括檔案資料的分類、存檔與借閱等38流程名稱：檔案存檔管理流程說(shuō)明

流程編號(hào)：DACD

流程主辦流程名稱：檔案借閱管理流程

流程編號(hào)：DAJY

流程主辦部門：存檔部門

檔案使用單位檔案管理人員檔案管理部門經(jīng)理主管副總總經(jīng)理行政公關(guān)部經(jīng)理權(quán)限內(nèi)審核簽署意見(jiàn)簽署意見(jiàn)是否是否批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)審核權(quán)限內(nèi)審核資料借出簽字按期歸還歸檔借閱申請(qǐng)資料借閱單開(kāi)始12339流程名稱：檔案借閱管理流程

流程編號(hào)：DAJY

流程主辦部流程名稱：檔案借閱管理流程說(shuō)明

流程編號(hào)：DAJY

流程主辦部門：存檔部門流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.檔案借閱單位提出借閱申請(qǐng)借閱申請(qǐng)單2.如不屬于檔案管理人員權(quán)限范圍的借閱，先由檔案存檔部門經(jīng)理審核，權(quán)限內(nèi)且屬于合理借閱的，則由檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，否則需（主管副）總經(jīng)理審核3.資料檔案借出，跟蹤借出后及時(shí)歸還備注：本流程需配套以《檔案資料管理規(guī)定》和《檔案資料借閱審批單》、《檔案資料借閱記錄》40流程名稱：檔案借閱管理流程說(shuō)明

流程編號(hào)：DAJY

流程主辦流程名稱：日常辦公用品采購(gòu)流程

流程編號(hào)：BGCG

流程主辦部門：行政公關(guān)部

行政公關(guān)部經(jīng)辦人行政公關(guān)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審核編制采購(gòu)清單借款手續(xù)實(shí)施購(gòu)買登記入庫(kù)單據(jù)審簽采購(gòu)清單入庫(kù)單臨時(shí)或定期采購(gòu)需求開(kāi)始按規(guī)定報(bào)銷結(jié)束報(bào)銷票據(jù)1256結(jié)束預(yù)算審核超預(yù)算預(yù)算內(nèi)審批否是3441流程名稱：日常辦公用品采購(gòu)流程

流程編號(hào)：BGCG

流程主流程名稱：日常辦公用品采購(gòu)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：BGCG

流程主辦部門：行政公關(guān)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.收到日常辦公用品采購(gòu)需求，編制采購(gòu)清單日常辦公用品采購(gòu)清單2.行政公關(guān)部審核日常辦公用品清單，屬于預(yù)算范圍內(nèi)且確屬必須的，同意采買，如超預(yù)算但確屬必須的請(qǐng)示（主管副）總經(jīng)理3.財(cái)務(wù)部審核是否超預(yù)算，如未超預(yù)算、為其辦理借款手續(xù)4.如超預(yù)算，則呈總經(jīng)理審批5.實(shí)施采買發(fā)票6.采買的日常辦公用品辦理入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù)，定期核算適用前提條件：1、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的確定；2、費(fèi)用預(yù)算；3、報(bào)銷管理規(guī)定備注：本流程需配套以《辦公用品管理規(guī)定》和《辦公用品采購(gòu)審批單》、《辦公用品發(fā)放記錄》?！掇k公用品管理規(guī)定》包括辦公用品的范圍、申請(qǐng)采購(gòu)發(fā)放程序、費(fèi)用控制方法等42流程名稱：日常辦公用品采購(gòu)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：BGCG

流程流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程

流程編號(hào)：FSCG

流程主辦部門：行政公關(guān)部

調(diào)整是審批通過(guò)？開(kāi)始采購(gòu)合同維修協(xié)議提出固定資產(chǎn)需求細(xì)化采購(gòu)需求調(diào)整采購(gòu)需求入庫(kù)帳務(wù)處理采購(gòu)預(yù)算內(nèi)？申請(qǐng)對(duì)超計(jì)劃的特批是否固定資產(chǎn)需求清單調(diào)整后的固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)權(quán)限由部門經(jīng)理或（副）總經(jīng)理審批通過(guò)否使用單位財(cái)務(wù)部行政公關(guān)部（主管副）總經(jīng)理結(jié)束建立固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳實(shí)物臺(tái)帳1234567891043流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程

流程編號(hào)：FSCG

流流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：FSCG

流程主辦部門：行政公關(guān)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.由各個(gè)部門根據(jù)實(shí)際需求向行政公關(guān)部提出固定資產(chǎn)方面的需求申請(qǐng)部門固定資產(chǎn)需求部門固定資產(chǎn)需求單2.財(cái)務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算審核需求固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算審核結(jié)果3.若審核不合格，使用部門申請(qǐng)對(duì)超預(yù)算的特批審核不通過(guò)申請(qǐng)?zhí)嘏?.根據(jù)權(quán)限由行政公關(guān)部經(jīng)理或（主管副）總經(jīng)理審批超預(yù)算采購(gòu)申請(qǐng)審批結(jié)果5.行政公關(guān)部（財(cái)務(wù)部協(xié)助）匯集各部門的固定資產(chǎn)需求，獲得完整的固定資產(chǎn)需求清單審批后的固定資產(chǎn)采購(gòu)需求固定資產(chǎn)需求單匯總6.根據(jù)固定資產(chǎn)需求清單作出固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃固定資產(chǎn)需求單匯總固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃7.（主管副）總經(jīng)理根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對(duì)固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批，如未能審批則通過(guò)行政公關(guān)部修改固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃；如通過(guò)則進(jìn)行下一步固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃8.行政公關(guān)部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)辦理具體采購(gòu)業(yè)務(wù)，辦理入庫(kù)或利用手續(xù)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)合同、維修協(xié)議9.行政公關(guān)部建立或調(diào)整固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳10.財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理固定資產(chǎn)帳備注：本流程需配套以《非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)管理規(guī)定》和《非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)審批單》、《固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳》、《非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)處置審批單》44流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：FSCG流程名稱：公章使用審批流程

流程編號(hào)：GZSY

流程主辦部門：行政公關(guān)部

使用申請(qǐng)人使用部門/單位負(fù)責(zé)人公章管理人員公章管理部門負(fù)責(zé)人（主管副）總經(jīng)理公章使用申請(qǐng)審核判斷審批超過(guò)審批權(quán)限權(quán)限以內(nèi)審核辦理用印手續(xù)公章使用登記開(kāi)始提出使用申請(qǐng)1234申請(qǐng)表歸檔結(jié)束是是45流程名稱：公章使用審批流程

流程編號(hào)：GZSY

流程主辦部流程名稱：公章使用審批流程說(shuō)明

流程編號(hào)：GZSY

流程主辦部門：行政公關(guān)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.用章部門經(jīng)辦人填寫公章使用審批單2.用章部門經(jīng)理審核用章審批單3.公章管理部門負(fù)責(zé)人審核，屬權(quán)限范圍內(nèi)的直接辦理蓋章；超出權(quán)限范圍的，提請(qǐng)（主管副）總經(jīng)理審批4.辦理用印手續(xù)，用章審批表歸檔用章登記表備注：本流程需配套以《公章管理規(guī)定》和《公章使用審批單》、《用章記錄》?！豆鹿芾硪?guī)定》包括公章的分類、保管及使用規(guī)定、公章刻制及處置等46流程名稱：公章使用審批流程說(shuō)明

流程編號(hào)：GZSY

流程主辦流程名稱：非工程類合同管理流程

流程編號(hào)：HTGL

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部開(kāi)始法律審核根據(jù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本提供法律支持提供業(yè)務(wù)支持形成合同文本資金預(yù)算審核審批對(duì)合同文本修改完善執(zhí)行合同合同文本合同承辦部門行政公關(guān)部財(cái)務(wù)部相關(guān)部門企業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理說(shuō)明：工程類合同管理見(jiàn)工程類合同管理流程結(jié)束留存留存監(jiān)控執(zhí)行正式簽訂合同否是合同文本123456791181047流程名稱：非工程類合同管理流程

流程編號(hào)：HTGL

流程主流程名稱：非工程類合同管理流程說(shuō)明

流程編號(hào)：HTGL

流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.合同承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本，行政公關(guān)部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)需要提供法律支持和業(yè)務(wù)支持業(yè)務(wù)需要合同草案2.合同承辦部門形成合同文本合同文本3.行政公關(guān)部進(jìn)行法律審核合同文本法律審核結(jié)果4.財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金、預(yù)算審核合同文本財(cái)務(wù)審核結(jié)果5.合同承辦部門對(duì)合同進(jìn)行修改和完善修改意見(jiàn)修改后的合同6.（主管副）總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批修改后的合同審批結(jié)果7.正式簽訂合同審批結(jié)果正式文本8.財(cái)務(wù)部留存合同文本留存9.承辦部門執(zhí)行合同合同執(zhí)行結(jié)果10.承辦部門年底將合同方本和相關(guān)資料移交行政公關(guān)部存檔合同文本、相關(guān)資料存檔11.企業(yè)發(fā)展部留存合同文本，監(jiān)控非工程類合同的執(zhí)行合同文本、相關(guān)資料定期檢查、統(tǒng)計(jì)備注：本流程需配套以《合同管理制度》和《非工程類合同審批單》?！逗贤芾碇贫取钒ê贤诸?、合同談判、文本起草、簽閱、審批、簽訂、存檔、監(jiān)督執(zhí)行等48流程名稱：非工程類合同管理流程說(shuō)明

流程編號(hào)：HTGL

5、財(cái)務(wù)管理流程495、財(cái)務(wù)管理流程49流程名稱:資金計(jì)劃制訂與資金支付流程

流程編號(hào)：FYJH

流程主辦部門：財(cái)務(wù)部時(shí)間各部門財(cái)務(wù)部總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定資金需求計(jì)劃撥款申請(qǐng)權(quán)限內(nèi)否匯總資金平衡/編制資金計(jì)劃編制資金收入計(jì)劃接受并執(zhí)行資金計(jì)劃存檔/下發(fā)審批撥付資金/記賬跟蹤資金使用情況資金使用審核確定并分解資金計(jì)劃經(jīng)理審核開(kāi)始否是審批否是經(jīng)理審核否是審批否是是否是否是否1234567891110121314151716根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展編制部門收入計(jì)劃季度、月度50流程名稱:資金計(jì)劃制訂與資金支付流程

流程編號(hào)：FYJH

流流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展編制部門收入計(jì)劃部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門收入計(jì)劃2.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要編制部門資金需求計(jì)劃部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門資金需求計(jì)劃3.資金會(huì)計(jì)根據(jù)各部門收入計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制資金收入計(jì)劃各部門收入計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃收入計(jì)劃4.資金會(huì)計(jì)匯總資金平衡，編制資金計(jì)劃部門資金需求計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃資金需求計(jì)劃5.財(cái)務(wù)經(jīng)理審核計(jì)劃是否合理6.總經(jīng)理審核計(jì)劃是否合理簽署意見(jiàn)的資金需求計(jì)劃7.資金會(huì)計(jì)根據(jù)總經(jīng)理批示確定并分解資金計(jì)劃8.財(cái)務(wù)經(jīng)理審核資金分解計(jì)劃是否合理9.總經(jīng)理審核資金分解計(jì)劃是否合理簽署意見(jiàn)的資金分解計(jì)劃10.財(cái)務(wù)部存檔、下發(fā)資金計(jì)劃簽署意見(jiàn)的資金分解計(jì)劃流程名稱：資金計(jì)劃制訂與資金支付流程說(shuō)明

流程編號(hào)：FYJH

流程主辦部門：財(cái)務(wù)部51流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出11.各部門接受并執(zhí)行資金計(jì)劃資金計(jì)劃12.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作實(shí)際并按照資金計(jì)劃提出撥款計(jì)劃撥款申請(qǐng)13.資金會(huì)計(jì)審核是否合理14.財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)的予以審批，超權(quán)限的轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理批示15.總經(jīng)理審批是否同意總經(jīng)理批示16.執(zhí)行財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)的撥款申請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批示資金17.接受并使用資金資金備注：1、總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)可以召集總經(jīng)理辦公會(huì)；2、“權(quán)限內(nèi)”是指授權(quán)范圍內(nèi)；3、本流程需要《貨幣資金管理辦法》、《請(qǐng)款審批單》配合執(zhí)行；流程名稱：資金計(jì)劃制訂與資金支付流程說(shuō)明(續(xù))

流程編號(hào)：ZJJH

流程主辦部門：財(cái)務(wù)部52流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出11.各部門接受并流程名稱：費(fèi)用報(bào)銷流程

流程編號(hào)：FYBX

流程主辦部門：財(cái)務(wù)部時(shí)間經(jīng)辦人費(fèi)用發(fā)生部門經(jīng)理主管副總財(cái)務(wù)部總經(jīng)理開(kāi)始申請(qǐng)支付審核審批審批否是支付/記帳是領(lǐng)取現(xiàn)金或支票報(bào)銷單是是否否每周審批是否12345678審核審核是否權(quán)限內(nèi)否953流程名稱：費(fèi)用報(bào)銷流程

流程編號(hào)：FYBX

流程主辦部門：財(cái)流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.各部門經(jīng)辦人提出報(bào)銷申請(qǐng)2.部門負(fù)責(zé)人審核是否同意報(bào)銷審批后的報(bào)銷申請(qǐng)3.主管副總判別是否在權(quán)限范圍內(nèi)判別結(jié)果4.對(duì)超權(quán)限的申請(qǐng)簽署審核意見(jiàn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核意見(jiàn)5.財(cái)務(wù)部對(duì)轉(zhuǎn)來(lái)的報(bào)銷申請(qǐng)簽署審核意見(jiàn)后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審核意見(jiàn)6.總經(jīng)理審批是否同意報(bào)銷報(bào)銷審批意見(jiàn)7.主管副總對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)的報(bào)銷申請(qǐng)審批是否同意報(bào)銷報(bào)銷審批意見(jiàn)8.財(cái)務(wù)部審批是否同意報(bào)銷報(bào)銷審批意見(jiàn)9.財(cái)務(wù)部根據(jù)報(bào)銷審批意見(jiàn)付款并計(jì)帳報(bào)銷審批意見(jiàn)現(xiàn)金或支票備注：1、審批應(yīng)對(duì)是否為預(yù)算內(nèi)支出、是否為合理支出等事項(xiàng)；2、本流程需要《貨幣資金管理辦法》、《報(bào)銷審批單》配合執(zhí)行。流程名稱：費(fèi)用報(bào)銷流程說(shuō)明

流程編號(hào)：FYBX

流程主辦部門：財(cái)務(wù)部54流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.各部門經(jīng)辦人提流程名稱：成本費(fèi)用分析流程

流程編號(hào)：CBGL

流程主辦部門：財(cái)務(wù)部時(shí)間財(cái)務(wù)部總經(jīng)理辦公會(huì)每月末開(kāi)始按主營(yíng)業(yè)務(wù)

成本入帳定期編制主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分析表收集數(shù)據(jù)，定期編制管理費(fèi)用分析表、財(cái)務(wù)費(fèi)用分析表編制管理費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)際與計(jì)差異分析報(bào)告定期編制銷售費(fèi)用分析表編制銷售費(fèi)用實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告年度/季/月/資金計(jì)劃預(yù)算編制流程預(yù)算編制流程指導(dǎo)落實(shí)成本改進(jìn)措施對(duì)策定期編制主營(yíng)業(yè)務(wù)成本實(shí)際與計(jì)劃

差異分析報(bào)告結(jié)束9123647510118編制成本分析報(bào)告12審批否是55流程名稱：成本費(fèi)用分析流程

流程編號(hào)：CBGL

流程主辦部門流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.財(cái)務(wù)部按主營(yíng)業(yè)務(wù)成本入帳2.財(cái)務(wù)部編制財(cái)務(wù)預(yù)算及管理費(fèi)用計(jì)劃3.財(cái)務(wù)部收集數(shù)據(jù)、定期編制管理費(fèi)用分析表、資金成本分析表報(bào)總經(jīng)理審閱4.財(cái)務(wù)部編制管理費(fèi)用、資金成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱5.財(cái)務(wù)部編制預(yù)算及銷售費(fèi)用計(jì)劃6.財(cái)務(wù)部收集數(shù)據(jù)、定期編制銷售費(fèi)用分析表、資金成本分析表報(bào)總經(jīng)理審閱7.財(cái)務(wù)部編制銷售費(fèi)用實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱8.財(cái)務(wù)部定期編制主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分析表報(bào)總經(jīng)理審閱9.財(cái)務(wù)部定期編制主營(yíng)業(yè)務(wù)成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱10.財(cái)務(wù)部匯總各類成本費(fèi)用信息資料，編制成本分析報(bào)表與報(bào)告成本分析報(bào)表與報(bào)告11.總經(jīng)理辦公會(huì)審核批準(zhǔn)成本分析報(bào)表與報(bào)告12.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)落實(shí)成本改進(jìn)措施對(duì)策成本改進(jìn)措施對(duì)策備注：1、本流程需要《財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作管理制度》、《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表》配合執(zhí)行。流程名稱：成本費(fèi)用分析流程說(shuō)明

流程編號(hào)：CBGL

流程主辦部門：財(cái)務(wù)部56流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.財(cái)務(wù)部按主營(yíng)業(yè)流程名稱：財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程

流程編號(hào)：CWYS

流程主辦部門：財(cái)務(wù)部時(shí)間各部門財(cái)務(wù)部企業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理辦公會(huì)匯總各部門預(yù)算，編制公司年度預(yù)算草案審批下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算編制任務(wù)下達(dá)年度計(jì)劃公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案是否（詳見(jiàn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程）執(zhí)行編制部門年度計(jì)劃開(kāi)始每年年底編制部門年度預(yù)算部門年度預(yù)算213546預(yù)算備案757流程名稱：財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程

流程編號(hào)：CWYS

流程主辦部門流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.企業(yè)發(fā)展部下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2.各部門承接分解公司的年度計(jì)劃并編制部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃3.總經(jīng)理辦公會(huì)下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算編制任務(wù)書4.各部門編制部門年度預(yù)算部門年度預(yù)算5.財(cái)務(wù)部匯總各部門預(yù)算，編制公司年度預(yù)算草案并報(bào)總經(jīng)理審批部門年度預(yù)算公司年度預(yù)算草案6.總經(jīng)理辦公會(huì)審核年度預(yù)算草案是否合理，如不合理，返財(cái)務(wù)部修改后重報(bào)，審批通過(guò)的草案返財(cái)務(wù)部執(zhí)行公司年度預(yù)算草案簽署意見(jiàn)的公司年度預(yù)算草案7.企業(yè)發(fā)展部備案,財(cái)務(wù)部執(zhí)行簽署意見(jiàn)的公司年度預(yù)算草案?jìng)渥ⅲ?、本流程需要《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》、《財(cái)務(wù)預(yù)算表》配合執(zhí)行。流程名稱：財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程說(shuō)明

流程編號(hào)：CWYS

流程主辦部門：財(cái)務(wù)部58流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.企業(yè)發(fā)展部下達(dá)流程名稱：超預(yù)算審批流程

流程編號(hào)：CWYS

流程主辦部門：財(cái)務(wù)部時(shí)間各部門部門主管副總財(cái)務(wù)部總經(jīng)理提出超預(yù)算申請(qǐng)審批是否列入預(yù)算外支出執(zhí)行開(kāi)始1245審批否是3審批否是備注：超計(jì)劃的審批流程比照超預(yù)算審批流程進(jìn)行59流程名稱：超預(yù)算審批流程

流程編號(hào)：CWYS

流程主辦部門：流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.各部門提出超預(yù)算申請(qǐng)部門超預(yù)算申請(qǐng)2.部門主管副總初審超預(yù)算申請(qǐng)是否合理，同意后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，如不同意則返回申請(qǐng)部門部門超預(yù)算申請(qǐng)簽署意見(jiàn)的部門超預(yù)算申請(qǐng)3.財(cái)務(wù)部初審超預(yù)算申請(qǐng)是否合理，同意后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理，如不同意則返回申請(qǐng)部門部門超預(yù)算申請(qǐng)簽署意見(jiàn)的部門超預(yù)算申請(qǐng)4.總經(jīng)理審核超預(yù)算申請(qǐng)是否合理，如不同意則返回給申請(qǐng)部門，如同意后轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部部門超預(yù)算申請(qǐng)簽署意見(jiàn)的部門超預(yù)算申請(qǐng)5.財(cái)務(wù)部對(duì)總經(jīng)理批準(zhǔn)的申請(qǐng)列入預(yù)算外指支出簽署意見(jiàn)的部門超預(yù)算申請(qǐng)備注：1、本流程需要《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》、《財(cái)務(wù)超預(yù)算審批表》配合執(zhí)行。流程名稱：超預(yù)算審批流程說(shuō)明

流程編號(hào)：CWYS

流程主辦部門：財(cái)務(wù)部60流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.各部門提出超預(yù)6、人力資源管理流程616、人力資源管理流程61流程名稱：人力資源規(guī)劃流程

流程編號(hào)：RLGH1

流程主辦部門：人力資源部時(shí)間總經(jīng)理辦公會(huì)人力資源部每-年開(kāi)始目前組織架構(gòu)進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)/資源分析目前職位設(shè)置目前職位描述目前職位要求制定/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃未來(lái)組織架構(gòu)未來(lái)職位設(shè)置未來(lái)職位描述未來(lái)職位要求制定/調(diào)整人員配置計(jì)劃(每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成)審批A不通過(guò)通過(guò)人員配置計(jì)劃確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃5123462流程名稱：人力資源規(guī)劃流程

流程編號(hào)：RLGH1

流程主辦部流程名稱：人力資源規(guī)劃流程（續(xù)）

流程編號(hào)：RLGH2

流程主辦部門：人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)人力資源部人力資源部/各部門經(jīng)理A制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)(時(shí)間,數(shù)量,要求)制定/調(diào)整人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求)制定/調(diào)整長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃(政策,需求,考核)確定人力資源規(guī)劃目標(biāo),制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃招聘政策績(jī)效考評(píng)政策薪酬福利政策審批不通過(guò)通過(guò)溝通與實(shí)施結(jié)束10679118培訓(xùn)開(kāi)發(fā)政策63流程名稱：人力資源規(guī)劃流程（續(xù)）

流程編號(hào)：RLGH2

流程流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)并確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略2.人力資源部進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)、資源分析企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略3.人力資源部制訂、調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃4.人力資源部制訂、調(diào)整人員配置計(jì)劃并提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論人員配置計(jì)劃5.總經(jīng)理辦公會(huì)討論人員配置計(jì)劃，如不通過(guò)則返回給人力資源部重新分析、制訂配置計(jì)劃；如通過(guò)則轉(zhuǎn)入下一流程人員配置計(jì)劃簽署意見(jiàn)的人員配置計(jì)劃6.各部門（含人力資源部）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)簽署意見(jiàn)的人員配置計(jì)劃7.各部門（含人力資源部）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源供給計(jì)劃8.各部門（含人力資源部）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)劃9.確定人力資源規(guī)劃目標(biāo),制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃人力資源規(guī)劃方案10.總經(jīng)理辦公會(huì)審批人力資源規(guī)劃目標(biāo)、政策調(diào)整計(jì)劃，如不通過(guò)則轉(zhuǎn)人力資源部重新制訂調(diào)整計(jì)劃、重新分析、估計(jì)預(yù)算；如通過(guò)則轉(zhuǎn)人力資源部審批結(jié)果11.人力資源部經(jīng)理與各部門經(jīng)理溝通并實(shí)施人力資源規(guī)劃備注：1、本流程需要《人力資源規(guī)劃管理制度》、人力資源統(tǒng)計(jì)報(bào)表配合執(zhí)行。流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明

流程編號(hào)：RLGH1

流程主辦部門：人力資源部64流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.總經(jīng)理辦公會(huì)通流程名稱：內(nèi)部招聘流程

流程編號(hào)：NBZP

流程主辦部門：人力資源部時(shí)間應(yīng)聘人用人部門用人部門主管副總?cè)肆Y源部總經(jīng)理審批發(fā)布內(nèi)部招聘信息受理員工報(bào)名應(yīng)聘申請(qǐng)組織進(jìn)行初試與復(fù)試專業(yè)篩選是否合格？辦理?yè)Q崗手續(xù)審批工作交接否是審批審批否否否否是是是是提出招聘建議提出用人申請(qǐng)接收進(jìn)入外部招聘流程開(kāi)始12345768910111213151465流程名稱：內(nèi)部招聘流程

流程編號(hào)：NBZP

流程主辦部門：流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.用人部門提出用人申請(qǐng)用人申請(qǐng)2.用人部門主管副總審核用人申請(qǐng)審核結(jié)果3.人力資源部提出招聘建議審核結(jié)果招聘建議4.總經(jīng)理審核招聘建議審批結(jié)果5.人力資源部發(fā)布內(nèi)部招聘信息內(nèi)部招聘信息6.應(yīng)聘者提出應(yīng)聘申請(qǐng)應(yīng)聘申請(qǐng)7.人力資源部受理員工報(bào)名應(yīng)聘申請(qǐng)8.人力資源部組織初試和復(fù)試初試和復(fù)試結(jié)果9.用人部門進(jìn)行專業(yè)篩選初試和復(fù)試結(jié)果10.用人部門判斷是否合格判斷結(jié)果流程名稱：內(nèi)部招聘流程說(shuō)明

流程編號(hào)：NBZP

流程主辦部門：人力資源部66流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.用人部門提出用流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出11.人力資源部在用人部門對(duì)專業(yè)篩選不合格和總經(jīng)理不同意時(shí)進(jìn)入外部招聘流程審批結(jié)果12.用人部門主管副總審核錄用與否審批結(jié)果13.總經(jīng)理審核錄用與否審批結(jié)果14.人力資源部辦理?yè)Q崗手續(xù)換崗?fù)ㄖ?5.應(yīng)聘者進(jìn)行工作交接換崗?fù)ㄖ獋渥ⅲ罕玖鞒绦枰墩衅腹芾碇贫取?、《?yīng)聘登記表》配合執(zhí)行流程名稱：內(nèi)部招聘流程說(shuō)明（續(xù)）

流程編號(hào)：NBZP

流程主辦部門：人力資源部67流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出11.人力資源部在流程名稱：外部招聘流程

流程編號(hào)：ZPGL1

流程主辦部門：人力資源部時(shí)間用人部門用人部門分管副總?cè)肆Y源部總經(jīng)理簡(jiǎn)歷篩選擬定招聘方案符合條件否是人力資源部協(xié)調(diào)進(jìn)行專業(yè)面試提出計(jì)劃外人員招聘需求及資格條件將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫(kù)發(fā)出婉拒信發(fā)布招聘信息審核否是開(kāi)始負(fù)責(zé)組織初試和復(fù)試開(kāi)展初步的背景調(diào)查否B審批通過(guò)不通過(guò)面試評(píng)估表資料真實(shí)？A111789104214121513審核否是3接受應(yīng)聘者報(bào)名5668流程名稱：外部招聘流程

流程編號(hào)：ZPGL1

流程主辦部門：流程名稱：外部招聘流程（續(xù)）

流程編號(hào)：ZPGL2

流程主辦部門：人力資源部時(shí)間使用單位人力資源部總經(jīng)理簽訂聘用合同辦理錄用手續(xù)確定人選及最終薪資、職位等進(jìn)行體檢審核通過(guò)A進(jìn)行最終面試,決定職等、薪資等是否通過(guò)否是不通過(guò)是否部門經(jīng)理？否是填寫錄取檔案卡BB結(jié)束162217182319202169流程名稱：外部招聘流程（續(xù)）

流程編號(hào)：ZPGL2

流程主辦流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.用人部門提出計(jì)劃外人員招聘需求及資格條件計(jì)劃外人員招聘需求2.用人部門主管副總審核招聘需求招聘需求審核結(jié)果3.人力資源部審核招聘需求招聘需求審核結(jié)果4.總經(jīng)理審批用人部門提出的計(jì)劃外人員招聘需求計(jì)劃，如批準(zhǔn)則轉(zhuǎn)人力資源部招聘需求審核結(jié)果5.人力資源部根據(jù)公司崗位說(shuō)明書初步擬定招聘方案并報(bào)總經(jīng)理審批審核結(jié)果招聘方案6.人力資源部根據(jù)總經(jīng)理批示發(fā)布招聘信息招聘方案招聘信息7.人力資源部接受應(yīng)聘者報(bào)名報(bào)名8.人力資源部對(duì)收到的求職簡(jiǎn)歷嚴(yán)格按照任職資格條件進(jìn)行評(píng)價(jià)，初步篩選簡(jiǎn)歷篩選結(jié)果9.人力資源部組織初試和復(fù)試進(jìn)行篩選，并將篩選合格的簡(jiǎn)歷送使用單位。初試時(shí)審核證件資料的真實(shí)性初試和復(fù)試結(jié)果10.人力資源部協(xié)調(diào)用人單位進(jìn)行專業(yè)面試專業(yè)面試結(jié)果流程名稱：外部招聘流程說(shuō)明

流程編號(hào)：ZPGL1

流程主辦部門：人力資源部70流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.用人部門提出計(jì)流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出11.使用單位進(jìn)行專業(yè)面試，符合條件的則轉(zhuǎn)人力資源部進(jìn)行背景調(diào)查；不符合條件的則由人力資源部婉拒12.人力資源部開(kāi)展初步的背景調(diào)查調(diào)查結(jié)果13.人力資源部鑒別背景資料真實(shí)與否，不真實(shí)則婉拒；真實(shí)的轉(zhuǎn)下一步判別結(jié)果14.人力資源部對(duì)需婉拒者發(fā)出婉拒信15.人力資源部將婉拒者中優(yōu)良人選資料記錄在人力資源資料庫(kù)16.人力資源部對(duì)背景資料真實(shí)者按是否為部門經(jīng)理應(yīng)聘者分類辦理，部門經(jīng)理應(yīng)聘者送總經(jīng)理面試決定17.人力資源部確定人選及最終薪資、職位等確定結(jié)果18.人力資源部填寫錄取檔案卡19.人力資源部組織進(jìn)行體檢體檢結(jié)果20.審核體檢結(jié)果，不合格則轉(zhuǎn)入婉拒流程流程名稱：外部招聘流程說(shuō)明（續(xù)）

流程編號(hào)：ZPGL2

流程主辦部門：人力資源部71流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出11.使用單位進(jìn)行流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出21.合格則簽訂聘用合同、辦理錄用手續(xù)聘用合同22.總經(jīng)理對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行最終面試，并溝通確定職等、薪資確定結(jié)果23.總經(jīng)理確定是否錄用，不錄用則轉(zhuǎn)婉拒流程，通過(guò)則轉(zhuǎn)人力資源部按填寫錄用檔案卡及以下程序進(jìn)行備注：1、本流程適合中層及以下員工的招聘；2、本流程需要《招聘管理制度》、《應(yīng)聘登記表》配合執(zhí)行。流程名稱：外部招聘流程說(shuō)明（續(xù)）

流程編號(hào)：ZPGL2

流程主辦部門：人力資源部72流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出21.合格則簽訂聘流程名稱：績(jī)效管理流程

流程編號(hào)：JXGL

流程主辦部門：人力資源部時(shí)間人力資源部高管層各部門經(jīng)理財(cái)務(wù)部審核記錄績(jī)效考核結(jié)果開(kāi)始部門經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn)審核部門經(jīng)理考核數(shù)據(jù)，提供考核建議把員工績(jī)效考核結(jié)果通知考核者接受并調(diào)查處理員工考評(píng)申訴提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金績(jī)效獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金評(píng)定個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果存檔,備晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考部門績(jī)效考核結(jié)果與中層干部溝通反饋績(jī)效結(jié)果與部門員工溝通反饋績(jī)效結(jié)果組織績(jī)效考核結(jié)束12345678129101173流程名稱：績(jī)效管理流程

流程編號(hào)：JXGL

流程主辦部門：人流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.人力資源部組織績(jī)效考核工作考核表2.各部門經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提出考核意見(jiàn)考核數(shù)據(jù)考核意見(jiàn)3.財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)4.高管層對(duì)部門經(jīng)理的考核數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，并提出考核建議考核數(shù)據(jù)考核建議5.人力資源部審核記錄績(jī)效考核結(jié)果考核結(jié)果6.人力資源部把員工的績(jī)效考核結(jié)果通知考核者考核結(jié)果7.高管層與部門經(jīng)理溝通反饋績(jī)效考核結(jié)果8.各部門經(jīng)理與員工溝通反饋績(jī)效考核結(jié)果，員工對(duì)考核結(jié)果不能與部門經(jīng)理達(dá)成一致意見(jiàn)可向人力資源部提出申訴9.人力資源部接受并調(diào)查處理員工考評(píng)申訴申訴10.人力資源部根據(jù)績(jī)效考評(píng)結(jié)果進(jìn)行績(jī)效獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金評(píng)定，并報(bào)財(cái)務(wù)部評(píng)定結(jié)果11.人力資源部對(duì)個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果存檔，備晉升、降級(jí)、淘汰及培訓(xùn)計(jì)劃參考考評(píng)結(jié)果12.財(cái)務(wù)部根據(jù)人力資源部的評(píng)定結(jié)果發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金備注：1、本流程需要《績(jī)效管理制度》、《績(jī)效考評(píng)表》配合執(zhí)行；2、高管的考核辦法另訂。流程名稱：績(jī)效管理流程說(shuō)明

流程編號(hào)：JXGL

流程主辦部門：人力資源部74流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.人力資源部組織流程名稱：薪酬管理流程

流程編號(hào)：XCGL

流程主辦部門：人力資源部時(shí)間各部門人力資源部總經(jīng)理制定/調(diào)整崗位等級(jí)劃分原則建立/調(diào)整崗位管理辦法組織崗位評(píng)價(jià)建議薪資調(diào)整意見(jiàn)反饋評(píng)價(jià)結(jié)果統(tǒng)計(jì)調(diào)整修正員工個(gè)人薪資檔案是審核否是審核否開(kāi)始建立/調(diào)整薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則根據(jù)審核結(jié)果修正薪資資料了解當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平,并測(cè)算工資總額薪資發(fā)放處理每年月11712346891251075流程名稱：薪酬管理流程

流程編號(hào)：XCGL

流程主辦部門：人流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.人力資源部制訂調(diào)整崗位等級(jí)劃分原則2.人力資源部建立、調(diào)整崗位管理辦法3.人力資源部了解當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平,根據(jù)工資總額管理辦法測(cè)算薪酬總額薪酬總額4.人力資源部建立、調(diào)整薪酬架構(gòu)及指導(dǎo)原則，并報(bào)總經(jīng)理審核5.總經(jīng)理審核，不通過(guò)則重新回到第1步，通過(guò)則轉(zhuǎn)人力資源部進(jìn)行下一步6.人力資源部根據(jù)審核結(jié)果修正薪資資料7.人力資源部組織進(jìn)行崗位評(píng)估評(píng)估結(jié)果8.人力資源部對(duì)各部門崗位評(píng)估結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)整評(píng)估結(jié)果9.人力資源部提出薪資調(diào)整建議方案并初步征求各部門反饋意見(jiàn)，修改薪資調(diào)整建議方案并報(bào)總經(jīng)理薪資調(diào)整建議方案10.總經(jīng)理審核薪資調(diào)整建議方案，不通過(guò)則返人力資源部重新從第8步開(kāi)始，通過(guò)則轉(zhuǎn)人力資源部進(jìn)入下一步薪資調(diào)整建議方案簽署意見(jiàn)的薪資調(diào)整建議方案11.各部門反饋意見(jiàn)12.人力資源部根據(jù)總經(jīng)理批示的方案修正員工個(gè)人薪資檔案簽署意見(jiàn)的薪資調(diào)整建議方案?jìng)渥ⅲ罕玖鞒绦枰缎匠旯芾碇贫取贰ⅰ秵T工工資檔案卡》、《員工工資匯總表》配合執(zhí)行流程名稱：薪酬管理流程說(shuō)明

流程編號(hào)：XCGL

流程主辦部門：人力資源部76流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.人力資源部制訂流程名稱：培訓(xùn)管理流程

流程編號(hào)：PXGL1

流程主辦部門：人力資源部開(kāi)始根據(jù)需要根據(jù)課程檔案進(jìn)行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議A審核部門經(jīng)理審核，是否同意？是否外聘講師？根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況，安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時(shí)間與簽訂合同的外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間參加培訓(xùn)不通過(guò)否是審批預(yù)算審核通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)通過(guò)人員績(jī)效培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)計(jì)劃技能評(píng)估是否提出培訓(xùn)申請(qǐng)?jiān)u估培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)方案時(shí)間員工各部門經(jīng)理人力資源部培訓(xùn)崗人力資源部經(jīng)理財(cái)務(wù)部總經(jīng)理提出部門培訓(xùn)計(jì)劃制訂培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)需求計(jì)劃表培訓(xùn)需求計(jì)劃表141331254678910111277流程名稱：培訓(xùn)管理流程

流程編號(hào)：PXGL1

流程主辦部門：流程名稱：培訓(xùn)管理流程（續(xù)）

流程編號(hào)：PXGL2

流程主辦部門：人力資源部A填寫培訓(xùn)組織水平評(píng)價(jià)表根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估編寫培訓(xùn)總結(jié)支付講師或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)酬勞培訓(xùn)結(jié)束后按課程要求考核學(xué)員是否為試用期員工培訓(xùn)？填寫講師授課質(zhì)量評(píng)價(jià)表填寫培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單總結(jié)存檔，匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單,根據(jù)審批權(quán)限報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批審核培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單是否分析培訓(xùn)效果記入公司培訓(xùn)檔案審核不通過(guò)通過(guò)審核不通過(guò)通過(guò)時(shí)間員工各部門經(jīng)理人力資源部培訓(xùn)崗人力資源部經(jīng)理財(cái)務(wù)部總經(jīng)理結(jié)束2620191516171821222324252728根據(jù)考試成績(jī)更新員工的培訓(xùn)檔案,作為考核依據(jù)考核成績(jī)記入試用期檔案審批并報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用2978流程名稱：培訓(xùn)管理流程（續(xù)）

流程編號(hào)：PXGL2

流程主流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.申請(qǐng)部門經(jīng)理提出培訓(xùn)需求計(jì)劃部門培訓(xùn)需求計(jì)劃2.人力資源部培訓(xùn)崗根據(jù)公司人力資源規(guī)劃和部門培訓(xùn)需求計(jì)劃制訂培訓(xùn)計(jì)劃公司人力資源規(guī)劃和部門培訓(xùn)需求計(jì)劃公司培訓(xùn)需求計(jì)劃3.員工提出培訓(xùn)申請(qǐng)報(bào)本部門經(jīng)理培訓(xùn)申請(qǐng)4.本部門經(jīng)理審核是否同意，如同意則轉(zhuǎn)人力資源部培訓(xùn)申請(qǐng)簽署意見(jiàn)的培訓(xùn)申請(qǐng)5.人力資源部培訓(xùn)崗評(píng)估培訓(xùn)需求，制訂培訓(xùn)方案，報(bào)人力資源經(jīng)理培訓(xùn)方案6.人力資源部經(jīng)理審核培訓(xùn)方案，通過(guò)后報(bào)財(cái)務(wù)部培訓(xùn)方案7.財(cái)務(wù)部審核培訓(xùn)方案，通過(guò)后報(bào)總經(jīng)理8.總經(jīng)理審核培訓(xùn)方案，通過(guò)后返人力資源部簽署意見(jiàn)的培訓(xùn)方案9.人力資源部培訓(xùn)崗確定是否外聘講師10.如外聘講師，人力資源部培訓(xùn)崗與與簽訂合同的外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間流程名稱：培訓(xùn)管理流程說(shuō)明

流程編號(hào)：PXGL1

流程主辦部門：人力資源部79流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.申請(qǐng)部門經(jīng)理提流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出11.如不外聘講師，則人力資源部培訓(xùn)崗根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況，安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時(shí)間12.人力資源部培訓(xùn)崗根據(jù)課程檔案進(jìn)行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作13.參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議培訓(xùn)協(xié)議14.培訓(xùn)申請(qǐng)崗位員工參加培訓(xùn)15.人力資源部培訓(xùn)崗在培訓(xùn)結(jié)束后按課程要求考核學(xué)員學(xué)員培訓(xùn)成績(jī)16.人力資源部培訓(xùn)崗判別是否為試用期的員工17.如不是試用期員工，則人力資源部培訓(xùn)崗根據(jù)考試成績(jī)更新員工的培訓(xùn)檔案,作為考核依據(jù)學(xué)員培訓(xùn)成績(jī)18.如是試用期員工，則人力資源部培訓(xùn)崗將考試成績(jī)記入試用期檔案學(xué)員培訓(xùn)成績(jī)19.培訓(xùn)員工評(píng)價(jià)講師授課質(zhì)量并將評(píng)價(jià)結(jié)果返人力資源部評(píng)價(jià)結(jié)果20.培訓(xùn)員工評(píng)價(jià)培訓(xùn)組織水平并將評(píng)價(jià)結(jié)果返人力資源部評(píng)價(jià)結(jié)果流程名稱：培訓(xùn)管理流程說(shuō)明（續(xù)）

流程編號(hào)：PXGL2

流程主辦部門：人力資源部80流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出11.如不外聘講師流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出21.人力資源部培訓(xùn)崗將分析培訓(xùn)效果記入公司培訓(xùn)檔案評(píng)價(jià)結(jié)果22.人力資源部培訓(xùn)崗根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估編寫培訓(xùn)總結(jié)并報(bào)經(jīng)理審核培訓(xùn)總結(jié)23.人力資源部經(jīng)理審核培訓(xùn)總結(jié)，通過(guò)后報(bào)總經(jīng)理審核簽署意見(jiàn)的培訓(xùn)總結(jié)24.總經(jīng)理審核培訓(xùn)總結(jié)，通過(guò)后返人力資源部，并同意財(cái)務(wù)部報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用培訓(xùn)總結(jié)簽署意見(jiàn)的培訓(xùn)總結(jié)25.人力資源部培訓(xùn)崗總結(jié)存檔，匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單,根據(jù)審批權(quán)限報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批簽署意見(jiàn)的培訓(xùn)總結(jié)26.培訓(xùn)員工填寫相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷單27.人力資源部經(jīng)理審核并簽署培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷意見(jiàn)，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部簽署意見(jiàn)的報(bào)銷單28.財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理指示審批報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)，簽署意見(jiàn)的報(bào)銷單審批結(jié)果29.財(cái)務(wù)部支付講師或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)酬勞費(fèi)用支出備注：本流程需《培訓(xùn)管理制度》、《培訓(xùn)需求計(jì)劃表》、《員工培訓(xùn)檔案》、《教師教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)表》等配合執(zhí)行流程名稱：培訓(xùn)管理流程說(shuō)明（續(xù)）

流程編號(hào)：PXGL3

流程主辦部門：人力資源部81流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出21.人力資源部培流程名稱：?jiǎn)T工請(qǐng)假流程

流程編號(hào)：YGQJ

流程主辦部門：人力資源部時(shí)間請(qǐng)假人部門經(jīng)理主管副總總經(jīng)理人力資源部填寫請(qǐng)假單否是是是否在權(quán)限內(nèi)？否審批審批休假否是是否在權(quán)限內(nèi)？是否審批備案開(kāi)始否是7124356882流程名稱：?jiǎn)T工請(qǐng)假流程

流程編號(hào)：YGQJ

流程主辦部門：人流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.請(qǐng)假人填寫請(qǐng)假單請(qǐng)假單2.部門經(jīng)理審批是否同意審批結(jié)果3.部門經(jīng)理判別是否在權(quán)限內(nèi)，超權(quán)限的再轉(zhuǎn)部門主管副總審批判別結(jié)果4.主管副總審批是否同意審批結(jié)果5.主管副總判別是否在權(quán)限內(nèi)，超權(quán)限的再轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批判別結(jié)果6.總經(jīng)理審批是否同意審批結(jié)果7.請(qǐng)假人休假審批結(jié)果8.人力資源部備案請(qǐng)假單審批結(jié)果備注：本流程需《員工考勤管理制度》、員工請(qǐng)假的權(quán)限規(guī)定、《員工請(qǐng)假條》等相關(guān)制度、表單配合執(zhí)行流程名稱：?jiǎn)T工請(qǐng)假流程說(shuō)明

流程編號(hào)：YGQJ

流程主辦部門：人力資源部83流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.請(qǐng)假人填寫請(qǐng)假流程名稱：?jiǎn)T工離職流程

流程編號(hào)：YGLZ

流程主辦部門：人力資源部時(shí)間離職人部門經(jīng)理人力資源部行政公關(guān)部財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理填寫離職申請(qǐng)表工作交接審核審核審批資金清算審核辦理離職終結(jié)手續(xù)發(fā)離職手續(xù)表到相關(guān)部門歸還物品審查相關(guān)物品歸還否是是否是否結(jié)束開(kāi)始12534678910為正當(dāng)離職者出具履歷證明1184流程名稱：?jiǎn)T工離職流程

流程編號(hào)：YGLZ

流程主辦部門：人流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.離職者填寫離職申請(qǐng)表離職申請(qǐng)表2.部門經(jīng)理審核是否同意離職申請(qǐng)表審核結(jié)果3.該部門主管副總審核是否同意離職申請(qǐng)表審核結(jié)果4.總經(jīng)理審批是否同意離職申請(qǐng)表審批結(jié)果5.總經(jīng)理同意后人力資源部發(fā)離職手續(xù)表審批結(jié)果6.離職者進(jìn)行工作交接7.離職者到相關(guān)部門歸還物品8.行政公關(guān)部審查物品歸還情況審查結(jié)果9.財(cái)務(wù)部審查資金清算情況審查結(jié)果10.人力資源部辦理離職終結(jié)手續(xù)審查結(jié)果離職手續(xù)11.人力資源部與正當(dāng)離職者面談，出具履歷證明對(duì)企業(yè)的改進(jìn)建議履歷證明備注：本流程需《員工離職管理規(guī)定》或《人事管理規(guī)定》與《離職申請(qǐng)表》、《離職手續(xù)表》等配合執(zhí)行流程名稱：?jiǎn)T工離職流程說(shuō)明

流程編號(hào)：YGLZ

流程主辦部門：人力資源部85流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.離職者填寫離職7、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程867、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程86流程名稱：市場(chǎng)調(diào)研流程

流程編號(hào)：SCDY

流程主辦部門：創(chuàng)展公司時(shí)間專業(yè)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)創(chuàng)展公司營(yíng)銷總監(jiān)總經(jīng)理開(kāi)始編制市場(chǎng)調(diào)研工作計(jì)劃組織調(diào)研/編寫報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研工作計(jì)劃分解年度工作計(jì)劃審批總經(jīng)理批示是否外包組織市場(chǎng)調(diào)研提交市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告修改市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告是否是否審核是否審批是否定稿歸檔并轉(zhuǎn)投資策劃部、企業(yè)發(fā)展審批是否市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告1234567119108審批是否審批是否審批是否37887流程名稱：市場(chǎng)調(diào)研流程

流程編號(hào)：SCDY

流程主辦部門：流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.創(chuàng)展公司分解年度工作計(jì)劃公司年度工作計(jì)劃2.創(chuàng)展公司編制年度市場(chǎng)調(diào)研工作計(jì)劃并報(bào)部門主管副總市場(chǎng)調(diào)研工作計(jì)劃3.總經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)審批市場(chǎng)調(diào)研工作計(jì)劃并決定是否需要外包,批準(zhǔn)后返投資策劃部市場(chǎng)調(diào)研工作計(jì)劃簽署意見(jiàn)的市場(chǎng)調(diào)研工作計(jì)劃4.創(chuàng)展公司判別是否需要外包5.專業(yè)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)組織市場(chǎng)調(diào)研,并提交市場(chǎng)