XX電子科技有限公司各個職位崗位職責

財務部崗位職責總則.認真學習、貫徹國家的方針、政策和有關(guān)經(jīng)濟、金融法規(guī)，執(zhí)行財務會計制度，遵守財經(jīng)紀律，事實求是，廉潔奉公。.復核各種借款、收、支原始憑據(jù)，切實做好記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報告。.管理好各類帳冊、憑據(jù)，保證帳頁整齊、整潔，不丟失；做到總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實；為參與預測、決策、目標、考核提供可靠資料；認真做好會計憑證的立卷歸檔工作。.編制財務會計月、年度報表，編寫文字說明，做到帳表相符；一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時向主管領(lǐng)導提出合理化意義。.、嚴格執(zhí)行財務印鑒章，空白支票分流管理制度（會計保管印鑒章、發(fā)票，出納保管空白支票及有價證券），保管、使用好有關(guān)印鑒章和空白、回籠憑據(jù)，注意安全、保密。經(jīng)費的開支、使用，一律由會計匯總，核對無誤后，再由出納支付現(xiàn)金，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務報銷制度，凡有不符報銷規(guī)定者，會計有權(quán)拒審，并做好解釋工作。.搞好財務核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。.數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。.及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。.經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。.嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，及時清理債權(quán)債務。.做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。（一）固定資產(chǎn)核算.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法 ，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限 ，編制固定資產(chǎn)目錄；.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃 ；.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù) ，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符；.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊；.參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率.（二）材料核算.會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法 ，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度 ；.根據(jù)需要及市場情況會同采購部制定采購計劃 ；.審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗；.建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚；參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準后彳出處理.（三）工資核算.按計劃控制工資總額的使用.審核工資表，計算發(fā)放工資；按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金 ；.進行工資明細核算.（四）成本核算.擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序 ，編制成本費用計劃；.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍 ，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報；.考核、分析成本費用開支情況 ，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出.（五）利潤核算及分配.編制利潤計劃，將年度利潤值計算精準；.做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入 ，認真審核和計算各項成本費用支出 ，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細賬，編制利潤報表上報；.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤 ，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表；4考核、分析利充I完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進建議和措施，努力提高利潤.（六）往來結(jié)算.加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項 ；.按合同或規(guī)定要計收利息的 ，應正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應抄列清單，與有關(guān)單位或個人核對催收催結(jié).（七）專項資金核算.擬訂專項資金管理辦法，實行歸口管理；.對專項資金進行明細核算 ；.按時編制專項獎金報表.（八）總賬報表.登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表；.核對其他會計報表，管理會計憑證和賬表.（九）綜合分析.綜合分析財務狀況和經(jīng)營成果 ；.編寫財務情況說明書；.進行財務預測，為領(lǐng)導提供決策參考意見 .品質(zhì)部崗位職責2010-06-19一、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從管理，聽從安排，一切工作向上級主管部門負責，確保公司規(guī)章制度在本部門得到全面落實。二、制定并完善產(chǎn)品品質(zhì)統(tǒng)一標準，改善質(zhì)量檢驗和控制辦法，組織學習，培訓品管人員，提高品質(zhì)控制整體水三、執(zhí)行品質(zhì)管理各項規(guī)定和操作規(guī)程，提升品質(zhì)控制方法，全程跟蹤，不放過每個過程和環(huán)節(jié)；因管理不善造成公司經(jīng)濟損失承擔經(jīng)濟賠償責任。四、嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量，嚴把好質(zhì)量關(guān)，不允許質(zhì)量不合格產(chǎn)品流入客戶，增強客戶的信賴任度，穩(wěn)定客戶，提升公司的品牌形象。五、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時按公司規(guī)定的流程和方法進行處理。1、由于客戶提供原物料不合格導致不能生產(chǎn)的，按規(guī)定及時通知客戶作出處理；2、檢驗出現(xiàn)質(zhì)量問題時，按規(guī)定如實向上級和有關(guān)部門報告，及時確定責任歸屬根據(jù)上級的處理意見監(jiān)督有關(guān)部門和人員按規(guī)定進行處理；4個小時。4個小時。②、對無法修復的，提請公司領(lǐng)導作出處理意見，按領(lǐng)導作出的處理意見及時通知客戶，確立損失處理辦法。六、嚴格執(zhí)行公司獎罰和員工制度，及時對責任部門和責任人提請公司進行扣罰，公開公正，使各部門和員工提高品質(zhì)意識。七、認真作好工作記錄，對資料、板、樣等資料按規(guī)定整理存放。八、妥善保管品質(zhì)部所有用具，禁止人為損壞的行為。九、與各部門做好勾通協(xié)作，協(xié)同業(yè)務部及計劃部處理客戶質(zhì)量問題、質(zhì)量投訴，嚴守公司商業(yè)機密，對待客戶要熱情禮貌，解決客戶關(guān)心的問題。十、總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓，使品質(zhì)管理工作不斷提升。QE工作職責2010-06-19一、工作概要：負責品管部各種檢驗標準的制定及處理客戶投訴，并協(xié)助相關(guān)部門解決產(chǎn)線的品質(zhì)異常，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司及客戶要求。.參與新產(chǎn)品的開發(fā)和試制，及產(chǎn)品品質(zhì)計劃的制定。.參與解決制程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并根據(jù)工程檢驗標準追蹤確認，實行標準化。.組織對現(xiàn)有產(chǎn)品的品質(zhì)評審，評詁產(chǎn)品品質(zhì)與工程規(guī)格，檢驗標準和客戶要求的符合性。.督促生產(chǎn)過程和檢驗過程嚴格按規(guī)程操作。.負責與客戶聯(lián)絡檢測標準和測量方法及時對應客戶抱怨等事宜。.參與產(chǎn)品品質(zhì)先期策劃，實施并跟蹤產(chǎn)品品質(zhì)。.負責品質(zhì)管理成本分析。.參與公與5s檢查工作。二、主要職責：1、負責制定所管轄小組產(chǎn)品的成品檢驗標準與 QC工程表。2、協(xié)助PE、IE及電子工程師分析和處理生產(chǎn)中的品質(zhì)異常以及實行產(chǎn)品品質(zhì)改善項目。3、全面負責所管轄小組的技術(shù)指導及本組檢驗標準、統(tǒng)計技術(shù)培訓工作。4、組織相關(guān)人員對客訴進行處理，分析不良原因，制定改善措施，并跟進和徹底解決客訴問題。5、參加新產(chǎn)品樣品試驗，并在樣品鑒定會對實驗情況進行分析。6、參加新產(chǎn)品的試產(chǎn)工作，并對試產(chǎn)問題點進行分析跟進。7、陪同客戶驗貨，與客戶進行溝通，直至客戶滿意為止。8、負責本小組測試架、儀器之驗收、校正、維護及保管，并作 MSA分析。9、制定維護IQC檢驗標準與原材料樣品確認。10、組織相關(guān)人員定期對產(chǎn)品進行全功能、全尺寸檢驗。部門生產(chǎn)班組長職權(quán)與職責2010-06-19職權(quán)：在車間主任的授權(quán)下，組織、協(xié)調(diào)、指揮本班組的各項生產(chǎn)工作，按時保質(zhì)保量完成工作任務。具有對本班組內(nèi)有關(guān)人員、設(shè)備、工作時間、生產(chǎn)任務等的臨時調(diào)度權(quán)力；有對違紀違規(guī)員工按公司管理規(guī)定作出處罰決定（須按審批程序報批）的權(quán)力；有向車間主任建議調(diào)整本部門人事、申報員工獎勵的權(quán)力。對車間主管負責。職責：據(jù)車間主任下達的生產(chǎn)任務單，組織本班組人員按時保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務；根據(jù)生產(chǎn)任務單開具《領(lǐng)料單》領(lǐng)取原輔材料并負責發(fā)放；生產(chǎn)前對圖紙、生產(chǎn)工藝、用料定額進行確認；監(jiān)督、控制本班組員工的工作質(zhì)量、工作進度；貫徹執(zhí)行本公司人事、設(shè)備、安全、質(zhì)量、生產(chǎn)等各方面的規(guī)章制度；協(xié)調(diào)本班組各項工作進度，規(guī)劃分配工作；G 按生產(chǎn)計劃的進度安排本班組流水線工作進度，保證產(chǎn)品的交貨期；H. 解決工人在實際操作過程中遇到的問題；I. 對制程中的產(chǎn)品做好質(zhì)量檢驗與控制工作；生產(chǎn)用料、工時、人員、設(shè)備利用率的控制，做到最大限度降低生產(chǎn)成本；每天的生產(chǎn)、質(zhì)量、環(huán)境衛(wèi)生等報表的統(tǒng)計、填寫，并按時上報車間主任；提出改進生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量等方面的建議；組織、安排員工思想教育、技術(shù)培訓工作；完成上級交辦的其他工作任務。采購部工作職責2010-06-19總則為明確規(guī)定公司的采購部、促銷部的工作職責程序，特制定本管理規(guī)定。本管理手冊適用于公司采購部全體員工。第一條會同庫管部、會計部確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進行合理采購，并保證及時供應；第二條 根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應計劃并組織實施。第三條 匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。第四條選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。第五條 組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。第六條 對供應廠商的價格、品質(zhì)、品質(zhì)、交期、交量等作出評估。第七條 掌握公司所采購產(chǎn)品的主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本降低采購費用，尋找核心配件的供應來源，對核心配件的供貨渠道加以調(diào)查和掌握。第八條 建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。第九條 建立完成的采購合同，降低企業(yè)經(jīng)營風險。第十條 做好采購訂單的制定、發(fā)放、跟進、保存，并且根據(jù)采購合同與采購訂單做好貨款的請款與付款工作。第十一條 廢料的預防與處理及采購物資的報驗和入庫工作。第十二條 做好發(fā)票的跟催、保管、核對和采購過程中的退、換貨工作第十三條 保持對行業(yè)的密切關(guān)注，尋找、開發(fā)更加優(yōu)秀的供應商，建立供應商的資料與重點供應商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，培育重點供應商；。第十四條 和銷售部及時溝通，推廣新產(chǎn)品。第十五條 招商與參展：參加專業(yè)展會，了解行業(yè)動態(tài)，推廣公司形象。第十六條 采購部合同、供應商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。第十七條 建立健全物品管理采買制度第十八條 做好保密工作。采購主管的工作職責2010-06-19.堅決服從總經(jīng)理的指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負責；.嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；.組織訂制采購程序、采購監(jiān)控、信息收集、價格體系等的制度擬訂，檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行；.負責對采購人員的培訓、考核、評比、激勵；.草擬本部的年度、季度、月度以及當周工作計劃，并組織實施、檢查監(jiān)督及控制；.負責審核申報的采購計劃，嚴格控制采購成本；.監(jiān)控跟蹤采購計劃的執(zhí)行進度，對異常情況隨時做出調(diào)整，并及時上報；.負責對所采購的原料、輔料、設(shè)備、配件質(zhì)量、數(shù)量的跟蹤管理工作，確保及時到位；.負責應付款的審查工作；.收集已使用產(chǎn)品的性能和質(zhì)量信息，以圖改進；.組織對物資市場信息的收集和分析工作；實時掌控市場價格、技術(shù)信息，不斷為公司推薦新產(chǎn)品、新技術(shù)；.按照組織的要求，規(guī)范、考察、管理供應商；.發(fā)展、選擇和處理供應商關(guān)系，如價格談判、采購環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應鏈、數(shù)據(jù)庫等；.對所選樣的規(guī)格、質(zhì)量全權(quán)負責；.定期或不定期組織本部門人員進行分析討論、總結(jié)經(jīng)驗，改進工作方式，提高效率、降低成本；.改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生，以達到存貨周轉(zhuǎn)的目標；.有對下屬的人事推薦權(quán)和考核、評價權(quán)。.按時完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務。倉庫崗位職責2010-06-19一、倉儲管理1、建立倉庫管理指標體系2、制定倉容定額3、進行儲存物品的定期檢查 為公司后勤做好基礎(chǔ)。二、倉庫規(guī)劃1、進行倉庫平面布置2、計算倉庫面積3、確定倉庫參數(shù)三、庫存管理1、安全存量2、計算最低存量、有效存量、最佳訂購點3、運用ABC管理法4、進行零庫存四、JIT存料管理方式12、、不良癥狀及其改善3、入庫運作4、做好物料入庫準備5、進行物料入庫驗收6、進行實物驗收7、處理商品驗收中發(fā)現(xiàn)的問題8、辦理入庫手續(xù)五、倉庫保管1、理貨2、劃分料區(qū)3、設(shè)計保管空間4、進行物料編碼5、進行貨位編碼6、進行盤點作業(yè)7、半成品收發(fā)與退貨(1)半成品的入庫控制(2)半成品的出庫控制(3)半成品的退貨補料控制8、成品收發(fā)與退貨(1)成品的入庫控制(2)成品的出庫控制(3)如何處理成品出庫中的問題9、呆廢料管理(1)呆料的處理與排除(2)廢料的處理與報警10、盤點與現(xiàn)場5S(1)盤點方法與盤點制(2)一目了然的現(xiàn)場(3)看板管理11、倉庫的電腦化管理(1)倉庫電腦化管理的應用(2)電腦化倉庫管理的基本結(jié)構(gòu)(3)倉庫電腦化管理的操作倉庫管理制度2010-06-19為了更好的規(guī)范公司倉庫的物料管理程序， 促進本公司倉庫的各項工作科學、 安全、高效、有序、合理的運作,確保公司資產(chǎn)不流失和各物料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量符合要求，保證倉庫物料供應不延誤生產(chǎn)進度。特制定本管理制度。一、物資的驗收入庫1、物資到公司后，庫管員依據(jù)清單上所列物品的名稱、數(shù)量進行核對，清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。庫管員，財務部人員持一聯(lián)做帳，采購員持一聯(lián)做請款報銷憑證。3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。(1)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。(2)與合同計劃或采購單不相符的采購物資。(3)與要求不符合的采購物資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單。二、客戶來料驗收入庫1、物資到公司后，庫管員依據(jù)清單上所列物品的名稱、數(shù)量進行核對，清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后方可入庫。2、對入庫物料核對、清點后庫管員及時填寫入庫單。庫管員、市場部各持一份做帳。三、物資保管1、物資入庫后，須按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“一整、二齊、三清、四定位”(1)一整：庫房干凈整潔。(2)二齊：物資擺放整齊。(3)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。(4)四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并改正。3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)字、文字、表格仔細核對。確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。四、物資的領(lǐng)發(fā)1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實發(fā)放，若領(lǐng)料單上主管未簽、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守先進先出的原則。3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后叫采購人員及時采購。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫房拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊換新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。五、物資退庫1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用物資剩余時應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫庫管員根據(jù)廢品損失報告單進行檢驗后入庫并做好記錄標識。操作員崗位職責2010-06-191、操作員根據(jù)生產(chǎn)機種名稱向領(lǐng)班拿取物料和管狀、托盤裝的芯片，管狀、托盤裝的芯片要清點數(shù)量。2、交接時要寫明數(shù)量便下一班人員清楚明白。3、卷帶IC在生產(chǎn)中不能掉到地上為標準，發(fā)現(xiàn)要及時撿取，否則會造成 IC短缺現(xiàn)象。4、在上料時出現(xiàn)散料一律先放到后臺機器的拋料盒中 （散料必須放到統(tǒng)一規(guī)定的地方），其余位置不能放，再等到生產(chǎn)正常后拿出散料進行手夾，這樣就不會忘記掉散料。5、在生產(chǎn)過程中操作員責任絕不能把管狀、托盤裝的芯片的極性給放反向，如果托盤擺放方向不清楚可問技術(shù)員。6、在交接時要填寫：生產(chǎn)報表（管狀、托盆裝芯片交接數(shù)量），交接表只寫明生產(chǎn)中發(fā)生的問題和芯片。7、領(lǐng)班負責：監(jiān)督印刷員所印刷板子品質(zhì)、監(jiān)督操作員使用物料和擺放、關(guān)注回流焊后面板子品質(zhì)狀況。每天早上交生產(chǎn)報表、交接表、工令單、發(fā)料單。公司人事考核制度2010-06-19總則人事考核的主要內(nèi)容人事考核通常是由三種考核項目組合而成的，包括成績考核 （業(yè)績考核）、態(tài)度考核和能力考核。1.成績考核（業(yè)績考核）（1）成績考核乃是針對“職務的完成度”來做參考的標準①評估何物在一定的期間內(nèi)（6個月或最長在1年以內(nèi)的期間）工作的進行狀況、及完成了多少以“過去式”來加以評估。②考核方法對照職務標準在考核的原則下進行。部下只有一人時也要確實執(zhí)行。③考核要素考核其“工作量”“工作質(zhì)”“目標達成度”“指導 ？教育”。但若是屬一般職列中間指導職的話，則盡可能的就分類別目標的完成度加以評估。也就是將每一項目被確認的工作在絕對評估的基準之下進行的評分，進而做到對這個考核的要素別進行評估。④自我評估與回饋工作別達成度的評估，如果可能的話則先由本人來作自我評估。再由專屬上司 （第一考核者）來進行評估，在這之中特別是看法不同的地方則必須再溝通。從這項溝通談話中，確認目前的指導計劃及自我啟發(fā)目標，再與能力開發(fā)相結(jié)合。⑤考核的活用目的以上述的能力開發(fā)為重點的同時，在檢查上則以當前的成績 （業(yè)績）為重。（2）重視第一考核者的評估在實際的工作上對較遠的人是較不清楚的，所以在成績考核時無論如何都以第一考核者的意見為中心。而第二、第三考核者則站在輔助性的立場對成績考核時的絕對評價有所影響。此外，人事部常對考核者的評估加以調(diào)整，但對實際狀況的了解是絕對比不上其直屬上司的，所以成績考核若可能的話，希望做到無第二考核者可調(diào)整的原則。?所謂絕對評價一一評估每一個員工在工作方面“什么工作做了多少”的核對事項的成果。在能力方面也比照每一個等級的職能資格里所規(guī)定的職能標準做“是否充分完成”“是否達到標準”“是否表現(xiàn)太差”的審核。?所謂的相對評價一一在各組之中從各審核要素中排列出被考核者的優(yōu)劣、順位、分出優(yōu)良可等的評估方法。（3）業(yè)績乃是從發(fā)揮能力中增減工作?？己说姆椒?比照各職能資格等級的能力標準，原來其本人目前是否已其標準中進行絕對價乃是其原本應有的態(tài)度。但是，能力若不從職務的發(fā)揮成果中發(fā)現(xiàn)的話就無從捕捉了。也就是看著成績或業(yè)績來衡量。成績關(guān)系著交代下來的職務的完成，所以至于其職務是否適合對方的職務等級則不是問題。此外，業(yè)績乃是指在對擴大、加強自己的職務時所擁有的自信程度的評估，但實際上仍須從結(jié)果中斟酌其工作的難易度并予以增減，依其增減程度在屬下本人的職能資格等級的程度里加以評估，這點須重點注意。態(tài)度考核 態(tài)度考核可以說是擔負著成績與能力考核的橋梁作用。評估何物 以“過去式”評估在一定的評定期間之內(nèi)、本人對身為組織的一員的自覺及實際在工作上的熱誠、態(tài)度與行動。成立的條件 整理出樣的態(tài)度、行為才是員工應有的形象。并在一開始的時候就要求全體員工徹底實行。考核的方法 視為一般“成績考核”的一部分，以成績考核相同的方法實行。考核要素 在態(tài)度考核中必須注意的要項主要有下列幾點：規(guī)律、責任心是態(tài)度考核基礎(chǔ)。總之，不管是擔任何種工作的員工必須都有自覺性，再其次才是協(xié)調(diào)性與積極性。?規(guī)律態(tài)度——遵守團體中的規(guī)律。?責任心 （感）——不論在什么狀況之下，都要完成所被委派的任務。?協(xié)調(diào)性——就算是自己職務范圍以外的工作，如果對全體來說是有益的話，則應自動自發(fā)的去協(xié)助。?積極性——除了一如既往地完成自己的職務，還要自動自發(fā)地隨時改善。能力考核能力考核是歸納每一個階段的能力。①評估何物 把能力歸納成每一個職務等級并列出標準。以“現(xiàn)在式”來評估是否具備了解的能力，具體來說可以依照“職務標準”來加以評估。②成立的條件 在每一個職務等級里所被期待的能力須得到全公司的認同才行。另一個必要條件是，是否給予了與此能力相當?shù)穆殑?，例如：在評估第五級的能力時，若不給他與第五級相當?shù)墓ぷ鞫唤o他比第五級簡單的工作的話，則無法作出精確的能力評估。能力可分為基本能力與熟悉能力?？己艘仉m然是比照標準對此人的能力做整體的判斷。但就其要素來看可分為基本 （學習）能力、（經(jīng)驗）能力。所謂的基本能力是指在達成勤務時的基本素質(zhì)，是可透過學習及訓練得來的。此外，就算基本能力相當優(yōu)秀但卻經(jīng)驗不足，一樣無法完成職務。因此這種須要豐富經(jīng)驗的能力就稱為熟習 （經(jīng)驗）能力?；灸芰褪炝暷芰悠饋砭褪瞧髽I(yè)所必須的“能力”?；荆▽W習）能力的要素是共通的，而熟悉 （經(jīng)驗）能力的要素是以中間指導職務較為顯著，就其重點來說追求更高更遠的事物則成了管理職務的要素。（一 ）本規(guī)定旨在長期、穩(wěn)定、統(tǒng)一和規(guī)范地推行人事考核工作。（二 ）本規(guī)定的目的，是要通過對職工在一定時期內(nèi)所表現(xiàn)出來的工作業(yè)務能力，以及努力程度的評價，找出并確定人才開發(fā)的方針、政策，改善原有的教育培訓工作，進而促進人事管理工作的公正和民主，提高工作熱情和帶動生產(chǎn)率。第二條人事考核的用途人事考核的評定結(jié)果，將用于以下諸方面。（一）教育培訓，自我開發(fā)。（二）合理配置人員。（三）晉升、提薪。（四）獎勵。第三條適用范圍本規(guī)定適用者范圍是“就業(yè)規(guī)則”第三條所規(guī)定的職工。然而，下列人員除外：（一）兼職、特約人員。（二）連續(xù)出勤不滿 6個月者。（三）考核期間休假停職 6個月以上者。第四條用語的定義本規(guī)定中使用的專用術(shù)語定義如下：（一）人事考核——為了實現(xiàn)第一條規(guī)定的目的，以客觀的事實為依據(jù)，對成績、能力和努力程度，進行有組織的觀察、分析、評價及其程序。（二）成績考核——對職工分擔的職務情況、工作完成情況進行觀察、分析和評價。（三）態(tài)度考核——對職工在職務工作中表現(xiàn)出來的工作態(tài)度進行觀察、分析和評價。（四）能力考核——通過職務工作行為，觀察、分析和評價職工具有的能力。（五）考核者——人事考核工作的執(zhí)行人員。（六）被考核者——接受人事考核者。（七）考核執(zhí)行機構(gòu)——負責人事考核有關(guān)事務的機構(gòu)?？己擞媱澟c執(zhí)行第五條 考核執(zhí)行機構(gòu)由人力資源部負責人事考核的計劃與執(zhí)行事務。第六條 考核者訓練（一）為了使人事考核統(tǒng)一、合乎實際，需要進行考核者訓練工作。（二）考核者訓練按照要求制定訓練計劃，予以實施。第七條考核者的原則立場為了使人事考核能公正合理地進行，考核者必須遵守下列各原則：（一）必須根據(jù)日常業(yè)務工作中觀察到的具體事實作出評價。（二）必須消除對被考核者的好惡感、 同情心等偏見， 排除對上、 對下的各種顧慮， 在自己的信念基礎(chǔ)上作出評價。（三）不對考核期外、以及職務工作以外的事實和行為進行評價。（四）考核者應該依據(jù)自己得出的評價結(jié)論，對被考核者進行揚長補短的指導教育?？己说姆诸惖诎藯l人事考核的分類人事考核對被考核人員的分類如下。（一）E（Extra臨時工階層 ）——臨時工。（二）J（Junior作業(yè)層）——I.n.W.IV級職工。（三）S（Senior中間管理層）一一V.VI.口級職工。（四）M（Management經(jīng)營決策層） 皿.IX.X.R級職工。第九條考核的等級（一）S一—出色、不可挑剔（超群級）。（二）A一一滿意、不負眾望 （優(yōu)秀級）（三）B——稱職、令人安心 （較好級）。（四）c——有問題、需要注意（較差級）。（五）D——危險、勉強維持（很差級）。第十條人事考核表人事考核表，按上述人員分類，分為《作業(yè)層人事考核表》 （見表，《中間管理層人事考核表》 （見表、《經(jīng)營決策層人事考核表》 （見表?？己说膶嵤┑谑粭l 實施期與考核期（一）人事考核的實施期一年二次，三月和九月。（二）考核觀察期如下：與三月的實施期相對應的考核觀察期，從九月一日起至第二年的二月底，為期 6個月。與九月的實施期相對應的考核觀察期，從三月一日起至八月三十一日，為期 6個月。第十二條 考核者（一）人事考核按職務等級進行，原則上進行兩種層次的考核，即第一次考核和第二次考核。（二）一次、二次考核的擔當者，即考核人員，原則上按列下表中規(guī)定執(zhí)行。（三）在考核期間， 如果考核者遇到人事調(diào)動， 被調(diào)離現(xiàn)職務， 則考核者所擔當?shù)目己斯ぷ鳎?進行到被調(diào)離日為止，由后任者擔當考核者，把考核工作繼續(xù)推進下去。（四）因一次考核者缺勤或其它原因而不能繼續(xù)進行考核時，由二次考核者代行其事，而二次考核可以因此而省略掉。（五）因二次考核者缺勤或其它原因而不能繼續(xù)進行考核時，則二次考核可以因此而省去。（六）在職務級別層次很少的單位或部門，二次考核可以省略。（七）因一次、二次考核者都缺勤或其它原因而不能繼續(xù)進行考核時，則由人力資源部長對此作出決定。第十三條 人事變動與被考核者（一）在考核期間， 被考核者如果因人事變動而調(diào)離原單位原部門時則人事考核原則上由新單位新部門進行。 不過，還必須與原單位原部門進行磋商、聽取有關(guān)意見。（二）如果調(diào)入新單位后，人事考核期不滿一個月，則由原單位進行考核。考核結(jié)果的處置第十四條 考核結(jié)果的處置考核結(jié)果必須得到相關(guān)領(lǐng)導的認可。第十五條 計量 人事考核結(jié)果的計量，按另外規(guī)定的計量標準進行。第十六條 調(diào)整 人力資源部長如果認為有必要調(diào)整考核的結(jié)果，以使整個公司內(nèi)部保持平衡的話，可以進行 調(diào)整，但是，原始的考核記錄，被考核者的得分，不得修正或更改。第十七條 面談 考核者必須通過直接面談的方式，把考核的結(jié)果傳達給被考核者，并予以相應的指導和 教育。第十八條 考核結(jié)果的保管（一）由考核的擔當機構(gòu)保管所有考核結(jié)果。（二）考核結(jié)果以職工卡形式，或計算機軟盤形式記錄存檔，保存至被考核者退休后一年為止。四、人事考核規(guī)程附：考核規(guī)程標準格式 考核規(guī)程，是制度性“規(guī)范”、“規(guī)則”和“程序”，即通過制度，把考核的目的、考核的內(nèi)容、考核的方式和方法、考核原則、考核過程與程序以及考核的標準和考核結(jié)果的運用等等，明文規(guī)定下來。人事考核規(guī)程的規(guī)范條文如下：總則第一條目的人事考核制度 （以下稱“制度” ）的目的是以職能職務等級制度為基礎(chǔ)，通過對職工的能力、成績和干勁的正確評價，進而積極地利用調(diào)動、調(diào)配、晉升、特殊報酬以及教育培訓等手段，提高每個職工的能力、素質(zhì)和士氣，糾正人事關(guān)系上的偏差。第二條 適用范圍這一制度適用于被職能職務等級制度確定下來的職工。第三條 種類人事考核 （以下稱“考核” ）按考核的目的進行分類實施，其分類如下 （參閱表注：過去的人事考核，只限于在本職工作方面發(fā)揮能力，然而，在這里能力主義觀念出發(fā)，加上了開發(fā)能力，工作調(diào)動，崗位調(diào)配等方面的內(nèi)容，而這些通過考核工作中的面談等手段是可以做到的。第四條 考核的結(jié)構(gòu) 考核由成績考核、能力考核以及態(tài)度考核三方面構(gòu)成。第五條 考核者（一 ）考核者原則上是被考核者的頂頭上司， 考核者又分為“第一次考核者”和“第二次考核者， 具體規(guī)定參閱表。（二 ）考核者與被考核者接觸時間因工作調(diào)動、變遷而不足考核所規(guī)定的期限時，按下列規(guī)定處理：如果是獎勵資格認定，不滿 （）個月時；如果是提薪或晉升資格認定，不滿 （）個月時，按前任考核人員的意見行事。第六條被考核者被考核者是指適用于職能職務等級制度的所有職工。但下列人員除外：（一）如果是獎勵資格認這方面的考核，考核期限不滿 （2）個月者，以及退休人員，不在被考核者之列；（二）如果是晉升、提薪方面的考核，考核期限不滿 （2）個月者，以及退休人員，不在被考核之列；第七條調(diào)整及審查委員會 考核結(jié)果原則上不予調(diào)整，只有被認為有必要保持整個企業(yè)平衡時，才設(shè)立審查委員會，進行審查和調(diào)整。在這種情況下，由人事部長對一般職工、中間管理層人員的考核工作作出最后裁決；由負責人事工作的經(jīng)理對高層管理者的考核，作出最后裁決。即使如此，獎勵方面的考核工作，一般不予調(diào)整。第八條 考核方式 考核依據(jù)絕對評價準則，進行分析測評。但是，在提薪考核方面，附加自我評價環(huán)節(jié)，以便自我認識，自我反省。第九條 考核層次 考核依據(jù)“行為選擇”、“要素選擇”和“檔次選擇”三個層次進行。第十條面談、對話考核者在考核期限， 必須就工作成果 （完成程度 ）、工作能力 （知識、技能和經(jīng)驗的掌握程度 ），以及工作的進取精神 （干勁和態(tài)度的好壞程度 ）等方面內(nèi)容，交換意見，相互溝通，以便彼此確認，相互認可。第十一條 考核結(jié)果的反饋 有必要把考核結(jié)果通過被考核者的頂頭上司，通知直接被考核者本人，并作出說明。第十二條 考核表的分類 首先按一般職務1?4級，中層管理職務 5?7級，高層管理職務和專門職務 8?10級劃分等級層次；進而按等級層次，考核獎勵、提薪和晉升資格。第十三條 考核期限 考核期與實施期如下 （參閱表成績考核第十四條 成績考核 所謂成績考核是對每個職工在擔當本職工作、完成任務中所發(fā)揮出來的能力進行測評。第十五條 成績考核的要素 成績考核要素，是由工作執(zhí)行情況 （正確性、完善程度、速度、工作改進和改善情況 ）以及指導教育工作情況等構(gòu)成 （參閱表。能力考核第十六條 能力考核 能力考核，就是對具體職務所需要的基本能力，以及經(jīng)驗性能力進行測評。第十六條 能力考核要素 能力考核的構(gòu)成要素是，擔當職務所需要的基本能力，即知識、技術(shù)和技能，以及從工作中表現(xiàn)出來的理解力、判斷力、創(chuàng)造力、計劃力、表現(xiàn)力、折衷力、指導和監(jiān)督力、管理和統(tǒng)帥力等經(jīng)驗性能力。態(tài)度考核第十八條 態(tài)度考核態(tài)度考核，擔負著成績考核與能力考核的橋梁作用，是對工作態(tài)度和熱情以及態(tài)度所做的測評。第十九條 態(tài)度考核要素 態(tài)度考核要素，是由工作積極性、責任感、熱情及與他部門的協(xié)作態(tài)度、遵紀守法等方面構(gòu)成?？己苏哂柧毜诙畻l 訓練考核者為了使考核者能夠公正合理地進行考核，為了提高考核者的監(jiān)督管理能力，考核者必須接受企業(yè)內(nèi)的訓練。第二十一條 訓練后的素質(zhì)（一）考核者必須認識到考核工作是自己的重要職責，并努力在履行職責中陶冶自己的人格，提高自己的素質(zhì)，致力于發(fā)揮每個人的能力。（二）為了使考核工作公開而嚴格，考核者必須特別留心以下各方面：不徇私情，力求評價嚴謹公道；不輕信偏聽，注重對被考核者實際工作的觀察和批判；對被考核者在考核期限之外所取得的結(jié)果、能力、干勁和態(tài)度不作評價；以工作中的具體事實為依據(jù)，而不是根據(jù)其檔案資料 （學歷、工齡、年齡、性別等 ）進行評價；對考核結(jié)果，進行總體綜合修正，以消除以偏概全傾向、邏輯推斷傾向、寬容傾向、過分集中傾向、極端傾向以及人為假象，避免偏頗與失誤；注意避免憑總體印象，夸大或縮小被考核者的成果、態(tài)度以及工作中表現(xiàn)出來的能力?？己私Y(jié)果的應用第二十二條 考核結(jié)果的應用 考核結(jié)果，作為人事管理工作的可靠資料，用于提薪、獎金、晉升、教育培訓、調(diào)動和調(diào)配等人事待遇工作。第二十三條 考核結(jié)果存檔考核結(jié)果，以《人事 ?教育卡》的形式存入檔案，正本由人事管理部門的負責人保管，復印副本，由各個部門的負責人保管。其他第二十四條 裁決權(quán)限 本規(guī)程的修改與廢止，由主管人事的經(jīng)理最終裁決。第二十五條 實施日期 本規(guī)程自 年月日起實施。五、人事考核制度范例一般規(guī)定第一條本公司各級職員之考績，除副經(jīng)理級以上依公司章程辦理外，其他職員分為期中考績及期末考績二種，期中及期末考績之平均數(shù)為年度考績。第二條 本公司考核各級職員成績之記錄，作為升職、升級、調(diào)遷、退職、核薪及發(fā)放年終獎金之重要依據(jù)。第三條 各級職員之考核成績記錄，均由人事主管秘存，公司除副總經(jīng)理以上，其他任何人不得查閱。第四條 經(jīng)辦考績之人員應嚴守秘密，并以公正、客觀之立場評議，不得泄漏或循私，違者分別懲處。第五條 本公司編制內(nèi)各級職員遇有出缺或公司擴編增加員額時，凡考績優(yōu)異人員，概應予優(yōu)先遞補。第六條 本公司考核工作為組長考核一般職員，主任考核組長及副組長，經(jīng)理考核主任、副主任，經(jīng)理級人員由總副經(jīng)理考核。期中及期末第七條 期中及期末考核系各級主管對所屬職員平日之工作、能力、品德、學識、服務精神隨時作嚴正之考核，并記錄于期中及期末考績表內(nèi)，以為年度考績計算資料。第八條 本公司各級職員期中考績應于當年七月一日以前完成，期末考績應予翌年元月一日以前完成之。第九條 凡有下列事績之一者，得視其原因、動機、影響程度報請升職、記大功、記功、嘉獎、晉級之獎勵，并列入考績記錄。一、對本公司業(yè)務上或技術(shù)上有特殊貢獻，并經(jīng)采行而獲顯著績效者。二、遇有特殊危急事變，冒險搶救，保全本公司重大利益者。三、對有危害本公司產(chǎn)業(yè)或設(shè)備之意圖，能預先覺察，并妥為防護消滅，因而避免損害 者。第十條凡有下列事實之一者，得視其情節(jié)之輕重，報請免職、記大過、記過、申誡、降級等處罰，并列入考績記錄。一、行為不檢，屢誡不聽或破壞紀律，情節(jié)重大者。二、遇特殊危急事變，畏難逃避或救護失時，致本公司或公眾蒙受重大損害者。三、對可預見之災害疏于覺察或臨時措置失當，致本公司遭受不必要之損害者。四、對本公司之重大危害，因徇瞻顧或隱匿不報，因而怠誤事機致本公司遭受損害者。第十一條 人事部門應于每年元月十五日前將各級職員之勤惰及獎懲資料填妥送請總考。第十二條 下列人員不得參加年度考績：一、到職未滿半年者。二、留職停薪及復職未達半年者。三、已征召入伍者。四、曾受留職察看之處分者。五、中途離職者。第十三條 不得參加年度考績之人員，仍應填具勤情及獎懲資料備查，但應注不參加考核字樣及原因。第十四條 第十二條所稱之不得參加年度考核人員，除第四、五項留職察看及中途離職者，不發(fā)年終獎金外，其第一、二、三項得酌予獎勵。第十五條 年度考績依成績分下列五等。一、一等： 90分以上，年度考績滿 90分以上者，列為一等升職一級，或加薪十級。二、二等：80?89分，年度考績在80分以上，未滿90分者，列為二等加薪五級。三、三等：70?79分，年度考績在70分以上，未滿90分者，列為三等加薪三級。四、四等：60?69分年度考績在60分以上未滿70分者，列為四等加薪一級。五、五等：59分以下，年度考績未滿60分者，列為五等薪資不作調(diào)整。第十六條凡當年度內(nèi)曾受獎勵或懲戒者，其年度考績應增減之分數(shù)依下列規(guī)定。一、記大功一次加十分，記功一次加五分，嘉獎一次加二分。二、記大過一次減十分，記過一次減五分，申誡一次減二分。第十七條凡有下列情形之一者，其考績不得列為一等。一、曾受任何一種懲戒。二、遲到或早退共達十次以上者。三、請假超過限定日數(shù)者。四、曠職達一日以上者。第十八條凡有下列情形之一者，其考績不得列入一等及三等。一、在當年度內(nèi)曾受記過處分者。二、遲到或早退二十次以上者。三、曠職二日以上者。第十九條請假、遲到、早退及曠職除前兩條之規(guī)定外，并依下列規(guī)定扣減年終獎金。一、事假：每超過一次于年終獎金內(nèi)扣減其底薪三十分之一。二、病假：除經(jīng)特準者外，每超過一次于年終獎金內(nèi)扣減其底薪百分之一。三、曠職一天，于年終獎金內(nèi)扣減 100元。四、遲到四次于年終獎金內(nèi)扣減 50元。供應商管理辦法2010-06-19第一章供應商的選定及指導第一條 對于大批量或經(jīng)常使用的原物料，采購部門應建立相對穩(wěn)定的供應商，并設(shè)立供應商檔案庫作為日后詢價和供料的參考。第二條為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原物料應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源降低價格。第三條 選定供應商時應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并以此確定是否發(fā)展為長期供應商。第四條 若供應商為貿(mào)易或代理商時，采購人員應調(diào)查其信譽及技術(shù)服務能力等，憑此作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。第五條 積極向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)及技術(shù)服務上給與必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司質(zhì)量標準。第二章 供應商的管理和分類第一條每一筆采購業(yè)務都要進行采購成本分析，交部門經(jīng)理審閱后存檔以充實供應商的資料庫第二條 供應商的分類根據(jù)供應商的信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運能力等方面進行分類。例如把彳ft應商分為AB、CD四大類：A類指信譽良好、貨源穩(wěn)定、資金充足、以及發(fā)運通暢的廠商； B類指信譽良好、資金充足及發(fā)貨通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商； C類指信譽較好、資金充足或發(fā)運較通暢貨源不穩(wěn)定的廠商；D類指資金較充足或發(fā)運交通暢但信譽一般或差，貨源不穩(wěn)定的廠商。第三條 對于時常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準、交貨數(shù)量不足、延誤交期、售后服務不良等情況的供應商應立即通知其改善并按規(guī)定扣款。如未能改善者采購部應另行開發(fā)新的供應商。第三章 供應商的開發(fā)第一條 采購人員應積極調(diào)查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發(fā)新的供應商。第二條 開發(fā)原料新供應商時應取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應到現(xiàn)場調(diào)查確認其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準之后進行詳細評估，覺得是否列為供應商。第四章 采購資料及檔案管理第一條 采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好供應商資料庫、采購報表。采購分析表、庫存報表(有倉庫提供給采購部)，采購部統(tǒng)計匯總整理報告相關(guān)領(lǐng)導。第二條 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級評定，來電來函文件資料及時分類保存。第三條公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料檔案，必須經(jīng)過部門經(jīng)理同意后登記借閱人員簽名后方可。會計的崗位職責2010-06-191.固定資產(chǎn)核算崗位的職責一般包括：(1)會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；(2)參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃；(3)負責固定資產(chǎn)的明細核算和有關(guān)報表的編制；(4)計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；(5)參與固定資產(chǎn)的清查盤點。.材料物資核算崗位職責一般包括：(1)會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法；(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃；(3)負責材料物資的明細核算；(4)會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄；(5)配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額；(6)參與材料物資的清查盤點。.庫存商品核算崗位的職責一般包括：(1)負責庫存商品的明細分類核算；(2)會同有關(guān)部門編制庫存商品計劃成本目錄；(3)配合有關(guān)部門制定庫存商品的最低、最高限額；(4)參與庫存商品的清查盤點4．工資核算崗位的職責一般包括：（1）監(jiān)督工資基金的使用；（2）審核發(fā)放工資、獎金；（3）負責工資的明細核算；（4）負責工資分配的核算；（5）計提應付福利費和工會經(jīng)費等費用。5．成本核算崗位的職責一般包括：（1）擬定成本核算辦法；（2）制定成本費用計劃；（3）負責成本管理基礎(chǔ)工作；（4）核算產(chǎn)品成本和期間費用；（5）編制成本費用報表并進行分析；（6）協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。6．收入、利潤核算崗位的職責一般包括：（1）負責編制收入、利潤計劃；（2）辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務；（3）負責收入和利潤的明細核算；（4）負責利潤分配的明細核算；（5）編制收入和利潤報表；（6）協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進行清查盤點。7．資金核算崗位的職責一般包括：（1）擬定資金管理和核算辦法；（2）編制資金收支計劃；（3）負責資金調(diào)度；（4）負責資金籌集的明細分類核算；（5）負責企業(yè)各項投資的明細分類核算。8．往來結(jié)算崗位的職責一般包括：（l）建立往來款項結(jié)算手續(xù)制度；（2）辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務；（3）負責往來款項結(jié)算的明細核算。9．總賬報表崗位的職責一般包括：（l）負責登記總賬；（2）負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財務會計報表；（3）負責管理會計憑證和財務會計報表。10．稽核崗位的職責一般包括：（l）審查財務成本計劃；(2)審查各項財務收支；(3)復核會計憑證和財務會計報表計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)管理制度2010-06-19第一章總則第一條為了保護公司網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全、促進公司計算機網(wǎng)絡的應用和發(fā)展、保證內(nèi)部網(wǎng)絡的正常運行和網(wǎng)絡用戶的使用權(quán)益，制定本安全管理制度。第二條本管理制度所稱的內(nèi)部網(wǎng)絡系統(tǒng)，是指由公司投資購買、由內(nèi)部網(wǎng)負責部門負責維護和管理的內(nèi)部網(wǎng)絡主、輔節(jié)點設(shè)備、配套的網(wǎng)絡線纜設(shè)施及網(wǎng)絡服務器、工作站所構(gòu)成的、為內(nèi)部網(wǎng)絡應用及服務的硬件、軟件的集成系統(tǒng)。第三條內(nèi)部網(wǎng)系統(tǒng)的安全運行和系統(tǒng)設(shè)備管理維護工作由內(nèi)部網(wǎng)負責部門負責， 內(nèi)部網(wǎng)負責部門可以委托相關(guān)指定人員代為管理子節(jié)點設(shè)備。任何部門和個人，未經(jīng)內(nèi)部網(wǎng)負責部門同意、不得擅自安裝、拆卸或改變網(wǎng)絡設(shè)備。第四條任何部門和個人、不得利用聯(lián)網(wǎng)計算機從事危害內(nèi)部網(wǎng)及本地局域網(wǎng)服務器、工作站的活動，不得危害或侵入未授權(quán)的(包括內(nèi)部網(wǎng)或其它互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的)服務器、工作站。第二章安全保護運行第五條除內(nèi)部網(wǎng)負責部門，其他部門或個人不得以任何方式試圖登陸進入內(nèi)部網(wǎng)主、輔節(jié)點、服務器等設(shè)備進行修改、設(shè)置、刪除等操作；任何部門和個人不得以任何借口盜竊、破壞網(wǎng)絡設(shè)施，這些行為被視為對內(nèi)部網(wǎng)安全運行的破壞行為。第六條內(nèi)部網(wǎng)中發(fā)布的信息內(nèi)容不得違反國家相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)信息安全法規(guī)， 不得泄漏本公司內(nèi)部管理和財務信息，由內(nèi)部網(wǎng)負責部門從技術(shù)上開通其對外的信息服務。第七條內(nèi)部網(wǎng)各類服務器中開設(shè)的帳戶和口令為個人用戶所擁有，內(nèi)部網(wǎng)負責部門對用戶口令保密，不得向任何部門和個人提供這些信息。第八條網(wǎng)絡使用者不得利用各種網(wǎng)絡設(shè)備或軟件技術(shù)從事用戶帳戶及口令的偵聽、盜用活動，該活動被認為是對網(wǎng)絡用戶權(quán)益的侵犯。第九條公司內(nèi)從事施工、建設(shè)，不得危害計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全。第十條內(nèi)部網(wǎng)主、輔節(jié)點設(shè)備及服務器等發(fā)生案件、以及遭到黑客攻擊后，內(nèi)部網(wǎng)負責部門必須在二十四小時內(nèi)提出解決方案和相關(guān)記錄報告。第十一條嚴禁在內(nèi)部網(wǎng)上使用來歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；對于來歷不明的可能引起計算機病毒的軟件應使用公安部門推薦的殺毒軟件檢查、殺毒。第十二條任何部門和個人不得在內(nèi)部網(wǎng)及其聯(lián)網(wǎng)計算機上傳送危害國家安全的信息 (包括多媒體信息)、錄閱傳送反動、色情資料。第十三條內(nèi)部網(wǎng)的系統(tǒng)軟件、應用軟件及信息數(shù)據(jù)要實施保密措施。針對財務等相關(guān)公司重要的軟件維護應有專人維護，口令應只能由相關(guān)負責人妥善保管。第十四條對所有聯(lián)網(wǎng)計算機及上網(wǎng)人員要及時、準確登記備案。多人共用計算機上網(wǎng)的部門上網(wǎng)計算機的使用要嚴格管理，部門負責人為網(wǎng)絡安全負責人。2010-06-192010-06-19第十五條內(nèi)部網(wǎng)負責部門必須落實各項管理制度和技術(shù)規(guī)范，監(jiān)控、封堵、清除網(wǎng)上有害信息。為了有效地防范網(wǎng)上非法活動，內(nèi)部網(wǎng)要統(tǒng)一出口管理、統(tǒng)一用戶管理，進出內(nèi)部網(wǎng)訪問信息的所有用戶必須使用內(nèi)部網(wǎng)負責部門設(shè)立的代理服務器、 Email服務器。未經(jīng)公司內(nèi)部網(wǎng)負責部門批準，各部門一律不得開設(shè)代理服務器、 Email服務器，DHC用艮務等。第十六條經(jīng)公司內(nèi)部網(wǎng)負責部門批準開設(shè)的服務器必須保持日志記錄功能， 歷史記錄保持時間不得低于 6個月o服務器上開設(shè)的用戶必須通過 Email按月報內(nèi)部網(wǎng)負責部門。 內(nèi)部網(wǎng)負責部門要不定期地檢查開通服務器的計算機日志。第十七條Email郵箱的使用規(guī)則：公務郵箱命名規(guī)則由內(nèi)部網(wǎng)負責部門統(tǒng)一定義提供和發(fā)放，個人郵件不能使用公務信箱收發(fā)。所有人員必須經(jīng)常清理各自的信箱，防止信箱爆滿，影響正常通郵。用戶要保留的郵件要及時保存到本地微機上。盡量利用內(nèi)部網(wǎng)發(fā)送郵件，網(wǎng)絡發(fā)生故障時，可以通過電話撥號上網(wǎng)通郵。電子郵件正文應盡量直接輸入，少用或不用附件、圖片及插入對象，以節(jié)省服務器硬盤空間和網(wǎng)絡通訊，方便遠程用戶接收信件。大文件應盡量避免在網(wǎng)絡通信高峰時傳遞。內(nèi)部郵件應使用地址本選址，為方便起見各人可為自己建立個人地址本選址，以避免因地址不正確造成郵遞失敗或誤投。用戶應經(jīng)常維護自己的地址本，以保證它和公用地址本一致。第十八條Internet瀏覽和下載的使用規(guī)則任何人不得在網(wǎng)上瀏覽、傳輸反動、非法、黃色的信息、資料。盡可能節(jié)省帶寬，為確保員工工作的順利完成和網(wǎng)絡正常工作，上班時間不得從外部網(wǎng)下載與工作無關(guān)的數(shù)據(jù)，如確有需要請在下班后和系統(tǒng)管理員聯(lián)系，在網(wǎng)絡空閑時下載。第十九條服務器、網(wǎng)絡及工作站的管理規(guī)則服務器放置在公司機房內(nèi)，一般情況下只允許管理員才能接觸。應為每臺服務器配置不間斷電源，服務器管理員應盡量保證服務囂24小時處于工作狀態(tài)，無故不開機將追究服務器管理員責任。系統(tǒng)管理員要定期查看服務器運行記錄，及時解決出現(xiàn)的問題，無法解決的問題及時向上級匯報；任何人不得手動刪除運行記錄數(shù)據(jù)庫中的文檔，否則追究責任。服務器管理員應定期（如每周末下班后）對服務器進行必要的維護，如硬件檢查，數(shù)據(jù)備份等，定期監(jiān)視服務器上資源的使用情況，提醒其管轄的用戶定期整理個人郵箱，刪除過期和無用的郵件，防止服務器資源匱乏。內(nèi)部系統(tǒng)與任何外部系統(tǒng)的連接（交叉驗證、為本部門以外的用戶注冊 ID等）都須事先上報批準，不得擅自操作，否則按導致的后果嚴重程度予以處罰。 加強操作系統(tǒng)權(quán)限管理和口令管理， 如屏幕保護口令、啟動口令、系統(tǒng)管理員口令等。數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)只能通過應用程序界面獲得，不提供通過操作系統(tǒng)級的文件共享或打印服務獲得數(shù)據(jù)的接口。所有Domino服務器端口的數(shù)據(jù)通信都要在 Notes層進行加密（通過在Notes中激活網(wǎng)絡端口加密），這將保證在所有Domino服務器和用戶間進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩煽俊５谌缕渌诙畻l本管理制度中所指出的內(nèi)部網(wǎng)負責部門為綜合管理部。第二十一條本管理制度自公布之日起實行，由綜合管理部負責解釋設(shè)備使用與維護管理制度1.為了科學地管理好公司的設(shè)備，使設(shè)備的維護管理工作有組織、有計劃、有原則、有標準、有規(guī)程地進行,以達到設(shè)備的使用壽命長、綜合效能高和適應生產(chǎn)發(fā)展需要的目的，特制定本制度。.管理職責公司工程部負責對全公司范圍內(nèi)設(shè)備維護的管理和統(tǒng)一計劃安排，要使設(shè)備的維護和保養(yǎng)能按照公司規(guī)范要求得到貫徹執(zhí)行。各設(shè)備使用部門主管人員要按照公司關(guān)于設(shè)備維護保養(yǎng)的方針、政策和本制度的規(guī)定要求，對本部門的設(shè)備管理進行細化，并在執(zhí)行過程中從嚴要求，經(jīng)常檢查。.設(shè)備維護基本原則設(shè)備維護工作應貫徹“預防為主”的原則 應把設(shè)備故障消滅在萌芽狀態(tài)， 其主要任務是防止連接件松動和不正常的磨損，監(jiān)督操作者按設(shè)備使用規(guī)程的規(guī)定正確使用設(shè)備，防止設(shè)備事故的發(fā)生，延長設(shè)備使用壽命和檢修周期，保證設(shè)備的安全運行，為生產(chǎn)提供最佳狀態(tài)的生產(chǎn)設(shè)備。堅持使用和維護相結(jié)合原則技術(shù)員在設(shè)備日常維護工作中做到“三好”（管好、用好、維護好），“四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障）。堅持合理規(guī)劃科學維護的原則 設(shè)備維護工作重點，體現(xiàn)在提高維修工作質(zhì)量、減少故障停機時間、提高設(shè)備作業(yè)率。要做到這些就必須做到合理規(guī)劃，實現(xiàn)生產(chǎn)修理兩不誤，同時注意采用科學的維護方法，以達到效率的最大化。.設(shè)備維護的要點技術(shù)員負責操作員協(xié)助作實行設(shè)備維護保養(yǎng)一人負責一條線：保養(yǎng)對象：全自動印刷機、貼片機、回流焊。保養(yǎng)時間每周星期六本月第一個星期六保養(yǎng)一線、第二個星期六保養(yǎng)二線……依次類推使用者有下列職責：嚴格按設(shè)備使用規(guī)程的規(guī)定，正確使用好自己操作的設(shè)備，不超負荷使用。使用前 15分鐘要按規(guī)定須維護檢查的必檢部位，發(fā)現(xiàn)問題和異?，F(xiàn)象，要停止檢查，自己能處理的馬上處理，不能處理的，及時報告檢修責任者（技術(shù)員），立即處理。定期添加潤滑油或潤滑脂，定期換油，保持設(shè)備運作暢通。操作工在本期I下班前15分鐘停機，將設(shè)備和工作場地擦拭和清掃干凈，保持設(shè)備內(nèi)外清潔，無油垢、無臟物。認真執(zhí)行設(shè)備交接班制度， 主要設(shè)備每臺都應有“交接班記錄本”， 每班人員應認真寫清楚，交接雙方要在“交接班記錄本”上簽字，設(shè)備在接班后發(fā)生問題由接班人負責。市場部崗位職責2010-06-19.負責各區(qū)域的業(yè)務開拓與客戶服務工作。.根據(jù)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略目標，結(jié)合市場的實際情況，制訂業(yè)務計劃及達成情況的報告。.對相關(guān)市場進行調(diào)查、反饋、管理。.調(diào)查摸清客戶的信用資料，對其進行檢核、保存，建立規(guī)范的客戶資料檔案并有效的運用，管理。.針對市場的變化，積極有效的做好新市場，新客戶開發(fā)和公關(guān)工作。.對所屬市場占有率的調(diào)查與分析，以便及時掌握可調(diào)控。.做好收款和賬款異常的處理工作，防止壞賬的發(fā)生。.做好并掌握交貨期、進度、發(fā)運等事物的處理和管理。.做好銷售合同在總經(jīng)理或副總經(jīng)理的授權(quán)下的簽訂工作。.認真負責的做好客戶投訴的接待與處理，積極的做好交付的服務工作。.落實、執(zhí)行上級部署的其他工作。員工宿舍管理制度2010-06-19為確保公司員工宿舍有一個舒適、整潔的生活環(huán)境及公共秩序，規(guī)范住宿員工的生活秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特制定本管理制度：一、入住宿舍的條件外地來本公司工作而無居住條件的員工、實習人員。凡有以下情況之一者，不得住宿：(1)、患有傳染病者(2)、有不良嗜好者(3)、攜眷住宿二、公司提供員工宿舍系尚在本公司服務為條件，員工離職時其住宿的使用權(quán)也隨時終止，應于離職日起遷離宿舍，不得借故拖延和任何補償費。三、在住宿人員中指定寢室長，負責宿舍的日常管理，住宿人員需服從其管理、派遺與監(jiān)督，不得拒絕。四、宿舍的器具設(shè)備公司以完好的狀態(tài)交與員工使用，如有故意破壞，視情節(jié)輕重按《公司員工違紀處罰細則》論處，并照價賠償。五、住宿員工(含出差員工)應遵守下列規(guī)定：(1)員工入住需出示住宿證并服從寢室長的管理、派遣與監(jiān)督及門衛(wèi)的管理和監(jiān)督。(2)室內(nèi)禁止燒煮、烹飪或私自接配電線及裝接電器，不得存放危險及違禁物品。(3)個人棉被、墊被起床后須疊齊。(4)煙灰、煙蒂不得丟棄地上，不得將易燃物品放置寢室。(5)電視、收音機的使用，聲音不得過大 ，以免妨礙他人安寧。(6)宿舍不得留宿外人或親友。(7)污穢、廢物、垃圾等應集中于指定場所傾倒。(8)各房間的的清潔衛(wèi)生由住宿人員自行打掃整理。(9)水、電不得浪費，隨手關(guān)燈及水龍頭。電費水費根據(jù)實際用量按月進行結(jié)算，由住宿人員自理。(10)員工不得于宿舍內(nèi)聚餐、喝酒、賭博、打麻將或其他不良或不當行為。六、住宿人員必須團結(jié)一致，共同維持一個良好的休息環(huán)境；七、住宿人員有下列情況之一者，取消其住宿權(quán)利：1、違反住宿管理制度。2、不服從寢室長監(jiān)督、管理。3、故意破壞公用物品或設(shè)施；4、經(jīng)常妨礙宿舍安寧、屢誡不改者;5、違反宿舍安全規(guī)定者;65、違反宿舍安全規(guī)定者;6、擅自外來人員在宿舍留宿者;7、有偷竊行為者。八、本制度自之日起執(zhí)行，凡與本制度相抵觸的，以本制度為準，解釋權(quán)歸辦公室。物料管理員工作流程2010-06-19第一章請購第一條 對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；第二條 對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部；第二章驗收第一條 倉管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；第二條對于印刷品的驗收，倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進行；第三條 貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購