項目精品工程策劃書范本

第40頁共40頁項目工程策劃書范本項目工程策劃書目錄1、前言…………………………32、工程概況……………………53、策劃書的管理…………54、編制依據(jù)和定義……………65、目標管理……………………7公司主要管理目標項目管理目標細化項目環(huán)境目標項目職業(yè)安衛(wèi)目標項目持續(xù)改進工作目標6、策劃……………………9項目組織機構與職責資配備與管理（人力資、基礎設施、施工條件、安全生產與員工勞動保護）產品與過程識別環(huán)境因素識別評價與重大環(huán)境因素控制危險因素識別評價與重大危險因素控制法律法規(guī)識別評價、更新與控制項目文化創(chuàng)建7、過程監(jiān)控……………………17合同評審設計和開發(fā)產品實現(xiàn)l根據(jù)施工計劃與控制管理程序進行施工（工序控制、預檢與隱蔽驗收、施工技術資料、結構驗收與竣工交驗）l標識與可追溯性管理l不合格品控制成品保護分包方的管理物資采購與管理現(xiàn)場安全防護、臨時用電、特殊腳手架、機械設備安全管理文明安全施工、現(xiàn)場管理職業(yè)病防治與衛(wèi)生防疫管理基礎設施（施工機械）的維護管理污染物（揚塵、噪聲、廢水、廢棄物）管理能、資管理（如：水、電、成本控制）化學危險品管理監(jiān)視和測量裝置管理應急準備與響應文件記錄管理體系月度檢查8、階段考核………………………22績效考核與測量（質量、安全、體系工作）--要寫明相應的獎罰措施用戶滿意評價對分包的動態(tài)考核9、持續(xù)改進………………………2310、附錄…………………………24前言編制說明為促進中建一局四公司工程項目管理水平整體提高，完成對業(yè)主的質量管理、環(huán)境管理及職業(yè)安衛(wèi)管理承諾，降低質量成本，推動項目整體管理。特制定本策劃書指導項目進行科學的工程質量管理。以便更好地為社會奉獻一批工程，打造企業(yè)品牌，推動全員品牌意識及企業(yè)信譽的全面提高。一、項目策劃書的定位本策劃書在質量、環(huán)境及職業(yè)安衛(wèi)管理體系及全國質量管理獎標準的指導下集質量計劃、環(huán)境計劃、職業(yè)安衛(wèi)計劃為一體，適用于項目質量、環(huán)境、職業(yè)安衛(wèi)體系運行的全過程管理。在項目質量、環(huán)境、職業(yè)安衛(wèi)體系文件架構中，本策劃書位于第三層次，屬具體引導操作的實施性文件。手冊程序文件工程策劃書、施工組織設計、專項施工方案、作業(yè)指導書等作業(yè)文件及記錄闡明公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的范圍、各部門的職責和權限以及體系過程之間的相互聯(lián)系和工作接口與公司各業(yè)務系統(tǒng)管理手冊共同構成質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系過程的操作文件項目具體實施的作業(yè)指導書、作業(yè)方案和實施記錄文件二、項目策劃書的特點1、本策劃書采用了以過程為基礎的管理體系模式，強調了過程的聯(lián)系和相互作用。2、本策劃書強調了質量、環(huán)境及職業(yè)安衛(wèi)管理體系是公司整體管理體系中的一個組成部分，并于與其他管理體系相容；3、更注重質量、環(huán)境及職業(yè)安衛(wèi)管理體系的有效性和持續(xù)改進，減少了對形成文件的強制要求；三、項目策劃書的核心理念本策劃書體現(xiàn)了2000版質量管理體系的八項管理原則及全國質量管理獎標準的十一項核心價值觀，并貫穿于項目全體管理人員的行為之中。（一）2000版質量管理體系八項原則：1、以顧客為關注焦點；2、領導作用；3、全員參與；4、過程方法；5、管理的系統(tǒng)方法；6、持續(xù)改進；7、基于事實決策方法；8、與供方互利的關系。（二）全國質量管理獎標準十一項核心價值觀：1、領導者作用2、以顧客為導向3、培育學習型的組織和個人4、建立組織內部與外部的合作伙伴關系5、靈活性和快速反應6、關注未來追求持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展7、管理創(chuàng)新8、基于事實的管理9、社會責任與公司義務10、重在結果和創(chuàng)造價值11、系統(tǒng)的觀點本策劃書范本僅對項目編制過程提出參考性建議，各項目可參照執(zhí)行，并根據(jù)項目特點進行修訂完善。一、工程概況工程概況部分主要描述項目的總體情況及施工特點，為定位項目關鍵過程及特殊過程打下鋪墊。(一)總體概況見項目《施工組織設計》第“”部分。(二)建筑設計概況見項目《施工組織設計》第“”部分。(三)結構設計概況見項目《施工組織設計》第“”部分。(四)專業(yè)設計情況見項目《施工組織設計》第“”部分。(五)工程特點與難點1.工程的重要性：2.顧客對工程工期的要求：3.施工環(huán)境特點：4.特殊機電要求：二、工程策劃書的管理本部分對項目策劃書的制定、管理、發(fā)放、借閱等做出具體規(guī)定。1、《工程策劃書》應于項目開工一個月內由項目主任工程師、體系負責人組織有關部門及人員編制完成，并報公司質量保證部審核后，由項目經(jīng)理批準簽發(fā)實施。2、《工程策劃書》由項目行政部負責統(tǒng)一管理（包括編號、打印、發(fā)放、保管等），并對《工程策劃書》的保管和使用情況實施監(jiān)控。3、工程策劃書的發(fā)放范圍《工程策劃書》由項目行政部統(tǒng)一編號，報送公司質量安全保證部、項目管理部,抄送項目領導班子成員和各部門。4、《工程策劃書》不得遺失、拆頁，《工程策劃書》持有者調離工作崗位按規(guī)定辦理歸還手續(xù)。5、《工程策劃書》只限于本項目使用，不得復制和轉借外單位或其他個人，確需外借的，須經(jīng)項目領導同意，由項目行政部按規(guī)定辦理有關借閱手續(xù)，借閱人必須按時歸還，并負責保管好《工程策劃書》。6、為了更好貫徹實施《工程策劃書》，各職能部門可根據(jù)需要制定相應的文件，其內容必須滿足《工程策劃書》的要求。7、《工程策劃書》按受控文件管理。三、編制依據(jù)和定義本策劃書建立在一套國際體系標準和概念之上，與公司整體經(jīng)營管理相融。（一）編制依據(jù)1、GB/T19000-20__idtISO9000:2000質量管理體系—基礎和術語GB/T19001-20__idtISO9001:2000質量管理體系—要求GB/T19004-20__idtISO9004:2000質量管理體系—業(yè)績改進指南GB/T24001-1996idtISO14001:1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南GB/T24001-1996idtISO14004:1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術通用指南OHSAS18001:1999職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系—規(guī)范OHSAS18002:1999職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系—OHSAS18001實施指南2、全國質量管理獎的核心價值觀、全國質量管理獎評審標準3、工程總承包合同、招標文件、投標文件、設計圖紙4、中建一局四公司《質量、環(huán)境職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊》（第三版）、《質量、環(huán)境職業(yè)安全衛(wèi)生體系程序文件》(第三版)、《項目管理手冊》、《物資管理手冊》以及公司其它相關文件。（二）標準定義和術語工程：狹義的理解，工程是通過有效的管理、精湛的技藝創(chuàng)造出的完美建筑物，是以現(xiàn)行有效的規(guī)范、標準和工藝設計為依據(jù)，通過全員參與的管理方式，對工序全過程進行精心操作、嚴格控制和周密組織，進而最終達到優(yōu)良的內在品質和精致的外觀效果。廣義的理解，工程作為人類文明的載體，在規(guī)劃設計過程、建造過程、運營全過程體現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，具有投資回報高、科技含量大、體現(xiàn)生態(tài)、人文、節(jié)能、環(huán)保等特征，并在其整個生命周期內滿足使用需求能并使投資者的利益最大化。其他定義與術語執(zhí)行公司《質量、環(huán)境職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊》的術語和定義。四、目標管理項目自投標階段開始設立各項管理目標，建立健全工程、技術、經(jīng)營、行政和綜合管理五大管理系統(tǒng)。開工前期，項目將各項管理目標上報公司質量安全保證部、市場部、合約部、項目管理部、技術發(fā)展部以及公司主管領導進行評審，根據(jù)評審后的總體目標，項目經(jīng)理部科學合理的圍繞其細分各階段目標、各分項目標，制定出量化的、可測量的指標和工程質量安全控制要點。根據(jù)確定的目標配備相應資，明確工程控制要點。（一）公司下達的主要管理目標及目標分解（質量、環(huán)境、安全、用戶滿意……）序號管理項目細化目標目標值責任領導1質量管理項目竣工工程優(yōu)良率竣工一次驗收合格率分部工程優(yōu)良率分項工程優(yōu)良率2安全管理項目因工負傷頻率因工重傷/死亡率3安全文明目標4環(huán)境管理目標5QC目標6用戶滿意率7其它目標（二）項目管理目標細化（1）施工組織管理及技術資料達到結構長城杯要求、分部工程優(yōu)良率100%、分項工程優(yōu)良率≥90%、合格點率≥94%、一次驗收合格率100%。（2）各項質量、安全目標的評審見公司《公司創(chuàng)優(yōu)評審辦法》規(guī)定。序號項目分項優(yōu)良率（%）合格點率（%）責任人1土方2鋼筋3模板4混凝土5防水6砌筑7其他結構階段分項工程質量目標分解裝修階段分項工程質量目標分解序號項目分項優(yōu)良率（%）合格點率（%）責任人1地面2門窗3墻面4屋面5防水6其它（三）各項質量環(huán)境目標：達到IS014001環(huán)保認證的要求。執(zhí)行《項目環(huán)境目標、指標及管理方案》（參見附錄）（四）各項職業(yè)安衛(wèi)目標：達到OHSAS18001環(huán)保認證的要求。執(zhí)行《項目OHS目標指標及管理方案》（參見附錄）（5）項目持續(xù)改進工作目標：項目應建立目標以指導、測量和追蹤持續(xù)改進。序號項目應生成文件責任人1日常管理工作改進各項管理決議、管理制度、各項工作總結計劃2技術及施工經(jīng)驗積累竣工總結、體系工作總結《結構規(guī)矩集》、《機電規(guī)矩集》《裝飾規(guī)矩集》《環(huán)境管理規(guī)矩集》《職業(yè)安衛(wèi)管理規(guī)矩集》《施工問題集》《通病與整治方案集》《照片集》《專項工藝總結》《四新技術總結》《使用說明書》持續(xù)改進工作目標分解五、策劃工程策劃階段要尤其高度重視質量安全策劃工作，特別是針對結構工程的模板選型和裝飾工程、機電安裝工程的結點和細部做法，基坑施工防邊坡坍塌，水平洞口、立洞口防護和臨邊防護，配電系統(tǒng)和用電的安全，機械安全防護裝置，現(xiàn)場文明施工等。（一）項目組織機構與職責1、項目組織機構及質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理職能分配表。（1）組織機構圖（見附錄）（2）質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理職能分配表(見附錄)（3）項目安全生產責任制（見附錄）注：《項目安全生產責任制》可參照公司下發(fā)《安全生產責任制辦法》，結合項目特點制定。2、崗位職責項目主要崗位職責可根據(jù)項目經(jīng)理部定員及具體崗位設置情況做相應調整。⑴項目經(jīng)理：項目經(jīng)理是公司法人在項目上的授權代理，代表公司履行與業(yè)主合同及分包合同相關的責任。是本項目的質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生體系管理第一責任人。組織項目全體員工貫徹執(zhí)行公司質量環(huán)境職業(yè)安全衛(wèi)生方針；組織編制、審批、運行項目工程策劃書；組織項目在公司指導下編制項目施工組織設計和技術方案；負責組織項目進行環(huán)境因素和危害因素的識別；控制重大環(huán)境和危險因素；全權負責項目質量環(huán)境職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的有效運行；保證項目部質量環(huán)境職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運行所需的資。參加合同評審，確認工程圖紙、技術規(guī)范的可操作性；確認履行合同的能力。⑵項目書記：組織項目貫徹實施公司質量方針、職業(yè)安衛(wèi)與環(huán)境方針、公司體系文件。負責和項目總工牽頭編制項目工程策劃書。負責在項目體系的整體運行工作。負責領導質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生體系運行的培訓工作。負責項目體系運行法律、法規(guī)的管理和執(zhí)行工作。負責與政府各行政主管部門的聯(lián)系和協(xié)調工作，負責處理好周邊鄰里的擾民、民擾工作和對內部人員的擾民教育宣傳工作。領導現(xiàn)場的消防保衛(wèi)工作，維護現(xiàn)場的正常施工程序。負責項目質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運行自檢⑶項目總工：領導組織編制施工組織設計、施工方案、項目工程策劃書。領導項目質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生體系的運行工作,保證項目總體質量目標、環(huán)境目標、職業(yè)安衛(wèi)目標的實現(xiàn)；組織項目環(huán)境因素、危害因素的識別，組織編制項目環(huán)境及職業(yè)安衛(wèi)目標、指標及管理方案。督促貫徹各種技術規(guī)范、規(guī)程、標準以及各級各類技術質量管理規(guī)定和制度，并負責科技發(fā)展規(guī)劃的引進及推廣應用工作。負責組織圖紙會審及各專業(yè)問題技術處理，審定設計洽商和變更；審批各分承包商的施工方案。負責組織體系運行過程中出現(xiàn)的不符合、糾正與預防措施的制定及驗證工作。健全管理基礎工作，完成技術、資料體系運行記錄負責項目糾正措施的制定、實施與跟蹤驗證。對分承包方進行質量體系管理和考核⑷項目現(xiàn)場經(jīng)理：組織項目進行環(huán)境因素識別，重大環(huán)境因素確定；危險因素識別、重大危險因素確定等工作；健全管理基礎工作，領導完成現(xiàn)場體系運行記錄對分承包方進行環(huán)境、職業(yè)安衛(wèi)體系管理和考核負責對自有員工特殊工種作業(yè)的培訓與考核，負責對分包特種工種人員進行資格鑒定；領導組織施工組織設計、各項施工方案的貫徹實施工作；領導項目作業(yè)指導書的策劃、編制工作。負責協(xié)調工程各分包單位交叉施工生產中工序交叉及相互配合工作,負責對項目生產資進行協(xié)調、調配。負責安排和指導施工現(xiàn)場的安全文明施工工作。實施工程項目施工過程的質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生控制⑸項目商務經(jīng)理：貫徹執(zhí)行公司質量方針、環(huán)境和職業(yè)安衛(wèi)方針，熟悉合同中用戶對質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生方面要求，并傳達至項目相關部門。負責組織項目人員對項目合同學習和交底工作。執(zhí)行項目環(huán)境和職業(yè)安衛(wèi)目標、指標及管理方案,并落實體系有效運行所需的資金。領導項目經(jīng)營管理各項工作，領導各類經(jīng)濟合同的起草、確定、評審。負責及時了解施工中的顧客需求，并制定措施努力滿足。⑹項目質量總監(jiān)嚴格執(zhí)行國家規(guī)范及質量檢驗評定標準，行使質量否決權。確保項目總體質量目標和階段目標的實現(xiàn)。負責項目質量檢查與監(jiān)督工作，監(jiān)督和指導分包質量體系的有效運行，定期組織分包單位管理人員進行規(guī)范和評定標準的學習。參與質量事故的調查、分析^p、處理，并跟蹤檢查。負責質量評定的審核、分項工程報監(jiān)理驗收工作和質量評定資料的收集工作。負責填寫月質量情況報表，上報公司質量保證部。監(jiān)督施工過程、材料的使用及檢驗結果，負責進貨檢驗監(jiān)督，過程試驗監(jiān)督。配合監(jiān)理公司第三方見證取樣工作。⑺項目安全總監(jiān)負責項目安全生產目標及安全措施的監(jiān)督執(zhí)行。負責分承包方安全生產、文明施工的監(jiān)督管理工作，檢查安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況。對進場工人進行三級教育以及特殊工種培訓、考核工作，并及時做好安全記錄。負責現(xiàn)場文明施工的監(jiān)督檢查、消防保衛(wèi)工作。負責項目危害因素辨識工作,并及時反饋項目行政部。⑻項目工程部負責項目施工生產的管理與協(xié)調。負責質量預控和過程中的質量控制把關，嚴格按照質量評定標準、國家規(guī)范進行監(jiān)督、檢查。負責質量事故的調查和分析^p，根據(jù)處理方案監(jiān)督和指導責任單位的修復。負責項目環(huán)境因素的識別工作,并及時反饋到行政部。負責環(huán)境、職業(yè)安衛(wèi)目標、指標及管理方案的貫徹實施。負責監(jiān)督、指導項目分承包單位的體系的運行工作，并對分承包單位的體系管理運行進行監(jiān)控。做好對分包單位的各級安全交底工作，協(xié)助安監(jiān)部門對現(xiàn)場人員定期進行安全教育，并隨時對現(xiàn)場的安全設施及防護進行檢查，加強現(xiàn)場文明施工的管理。⑼項目技術部配合總工程師編寫施工技術方案及技術措施，監(jiān)督技術方案的執(zhí)行情況。參與項目《工程策劃書》的編制工作。負責施工技術保證資料的匯總及管理（按《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》）。負責計量器具的臺帳管理，進行標識、審核。工藝技術準備；施工技術審核管理；項目專項技術措施管理，編制糾正和預防措施；編制材料計劃。對本工程所使用的新技術、新工藝、新材料、新設備與研究成果推廣應用；編制推廣應用計劃和推廣措施方案，并及時總結改進。組織編制項目環(huán)境目標指標及管理方案。負責體系運行過程中不符合糾正預防措施的制定及監(jiān)督實施。⑽項目物資部負責材料的進場驗證(材料質量、數(shù)量驗證)并辦理書面手續(xù);監(jiān)督各分承包方進場材料的驗證、復試，并記錄存檔;負責進場物資的報驗工作。負責進場物資在使用過程中的監(jiān)督工作，并負責處理廢、剩物資。⑾項目機電部負責項目安裝施工生產的全面指揮和協(xié)調工作。負責編制有關安裝配合施工進度計劃、施工方案，并檢查考核實施情況，負責解決安裝方面的工程技術及質量問題。以及有關施工深化圖的設計、現(xiàn)場施工方案的編制與統(tǒng)一協(xié)調，對安裝工程質量負責。負責質量、環(huán)境、職業(yè)安衛(wèi)體系在項目機電方面的貫徹實施工作。指導分承包方各類安裝工程質量臺帳、資料的建立；負責對機電分承包單位的體系知識、作業(yè)指導書的培訓、實施進行監(jiān)控。做好對分包單位的各級安全交底工作，協(xié)助安監(jiān)部門對現(xiàn)場人員定期進行安全教育，并隨時對現(xiàn)場的安全設施及防護進行檢查，加強現(xiàn)場文明施工的管理。⑿項目商務部負責組織對分承包方合同簽訂前的評審工作，參與相關的公司組織的合同評審工作。編制分包工程的招標文件、合同文件，做好合同交底、合同評審及簽認工作，對合同的履約進行監(jiān)督。參與分承包合同履約中的協(xié)調與結算管理。負責項目成本管理工作，建立相應臺帳，歸納、整理各項數(shù)據(jù)進行成本分析^p。負責對公司的計劃、統(tǒng)計工作。負責管理與環(huán)境運行有關的資金、成本的保證和控制。⒀項目安監(jiān)部執(zhí)行公司要求的有關規(guī)章制度，結合工程特點制定安全活動計劃。負責項目安全生產目標及安全技術措施審定，并監(jiān)督分包方組織實施。負責分包方的安全生產文明施工的監(jiān)督管理工作，檢查安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況，對進場工人進行三級教育，特殊工種培訓考核工作，并及時做好安全記錄。及時對現(xiàn)場的平面布置及施工現(xiàn)場的不安全因素進行檢查、監(jiān)督、制止、處罰、下達整改并復查。負責現(xiàn)場文明施工的監(jiān)督檢查，并做好檢查記錄。組織現(xiàn)場特殊設施（如塔吊、外用電梯）的驗收，并建立特殊工種臺帳。⒁項目行政部協(xié)助項目書記、總工做好項目質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生體系策劃、建立、運行指導及自查工作。按公司文件控制程序實施文件資料控制。負責項目人事管理，編制人員培訓計劃并組織實施，建立培訓與考核記錄。負責CI形象的策劃及在項目的落實與管理。負責外來文函收發(fā)、交接及保管工作。負責項目的后勤保障工作。負責工程照片、錄像帶的拍攝收集整理,聯(lián)系、配合公司宣傳部工作。負責現(xiàn)場保衛(wèi)及處理周邊民擾、擾民工作。負責辦公區(qū)、生活區(qū)環(huán)境因素的識別,建立項目環(huán)境因素臺帳。（二）資配備與管理項目應根據(jù)制定出的量化的、可測量的指標和工程質量安全控制要點，配備相應的資。1、項目人力資配備管理⑴人員配置項目管理人員：項目經(jīng)理部與公司人力資部按照《定員管理辦法》進行管理人員配置。分包隊伍：在業(yè)主合同簽訂后一周內，項目經(jīng)理部部與公司合約負責制訂分包招標工作計劃，確定分包招標模式與招標范圍。按照《分包方管理程序》CSCEC/QEOHS/B25-18、《分項工程分包招標程序細則》文件嚴格執(zhí)行，最終選用分包隊伍應經(jīng)公司考核評價并在《合格協(xié)力隊伍名錄》中。項目商務部專職分包隊伍管理人員，負責對所使用分包方的履約管理。項目工程部、機電部、物資部設兼職分包隊伍管理人員，負責對所使用分承包方在質量、工期、安全、文明、環(huán)境等方面進行控制與管理，并對其管理資、勞動力資及其它各項生產要素負責管理調配。項目經(jīng)理部根據(jù)公司合約部《協(xié)力隊伍考核辦法》定期對分承包方進行考核，合同結束后進行有實效的具體評估，考核與評估表報工程協(xié)力公司。⑵培訓意識和能力參照公司《培訓程序》執(zhí)行，每年依據(jù)項目特點及實際進展情況制定項目培訓計劃。公司舉辦的培訓活動，由項目行政部根據(jù)崗位要求和工作需要派專人參加公司培訓后,回項目開展項目內部培訓。由項目行政部根據(jù)培訓計劃組織項目工程部、技術部等有關部門組織開展對分承包方的專項技術培訓及現(xiàn)場指導工作。確保各級人員滿足持證上崗的要求。行政部保留項目的培訓記錄。2、基礎設施、施工條件的配備項目為實現(xiàn)產品符合性活動所需的設施包括：工作場所和設施（臨建、辦公場所、復印機、計算機、傳真機、及應具備的水、暖、電等設施）、設備和工具(大、中、小型施工機械、手動、電動工具）、軟件(計算機網(wǎng)絡、程序)、支持性服務(通訊設施、運輸設施和運輸機械)等。項目按照《項目臨建及辦公開辦費管理辦法》、《公司年度全面預算方案》、《公司大型施工機械、設施配置計劃及其可行性報告》、《公司CI手冊》等文件要求，實現(xiàn)基礎設施和工作環(huán)境的相關要求。（設備與工具配備情況參見施工組織設計第“”章節(jié)）3、安全生產與勞動保護項目商務部應對應各項相應目標，確保質量、安全等各項措施的資金投入。項目技術部負責編制專項安全技術措施，并進行交底、實施、檢查、整改、驗收，以及對上級監(jiān)督檢查部門提出問題的組織整改工作。項目安監(jiān)部負責對分承包方勞動防戶用品落實情況的監(jiān)督檢查；項目物資部負責自有職工勞動防護用品按規(guī)定發(fā)放使用。專項安全技術方案編制的依據(jù)、原則、內容、審批及變更，安全技術交底、安全驗收、安全檢查、安全防護等管理見《項目安全管理手冊》（2000版）。勞動防護用品的發(fā)放、采購、登記、驗證等管理見《物資管理手冊》。特種勞動防護用品的配備參照《勞動防護用品配備標準（試行）》國家經(jīng)貿委安全[2000]189號執(zhí)行。特種勞動防護用品發(fā)放應建立發(fā)放登記臺帳。(三)、產品與過程識別（1）根據(jù)本項目施工特點及《項目過程識別與控制書》，項目的關鍵過程、特殊過程及過程控制手段為：☆關鍵過程★特殊過程控制方法☆《》、《》……（專項方案、技術準則或相關管理文件…）☆《》、《》……（專項方案、技術準則或相關管理文件…）☆《》、《》……（專項方案、技術準則或相關管理文件…）★《》、《》……（專項方案、技術準則或相關管理文件…）★《》、《》……（專項方案、技術準則或相關管理文件…）…………（2）項目特殊過程的確認及控制方案的審批應由項目技術負責人負責，對特殊過程所需的設備和操作人員應進行認可和資格鑒定。（3）必要時，對操作工人進行書面技術交底，記錄并保留特殊過程的運作，以便于可追溯。（4）在施工條件（技術參數(shù)）發(fā)生變化、或發(fā)生質量、安全問題時，應對特殊過程進行再次確認或更改確認。（5）項目應針對施工特點制定各項安全技術方案，并及時報送公司質量安全保證部審核備案。(四)、環(huán)境因素的識別與評價，重大環(huán)境因素的控制方法項目工程部按照CSCEC/QEOHS/B25-03《環(huán)境因素識別與評價程序》執(zhí)行。識別所屬范圍內生產活動中出現(xiàn)的環(huán)境因素，建立本項目的《環(huán)境因素臺帳》（附錄）及《重大環(huán)境因素清單》（附錄），制定項目《環(huán)境目標、指標及管理方案》。(五)、危險因素的識別與評價，重大危險因素的控制方法項目安監(jiān)部按照CSCEC/QEOHS/B25-04《危害辯識與危險評價控制程序》執(zhí)行。識別所屬范圍內生產活動中出現(xiàn)的環(huán)境因素，建立本項目的《OHS危害辨識與危險評價結果一覽表》（附錄）及《重大危險因素清單》（附錄），制定項目《OHS目標指標及管理方案》。(六)、法律法規(guī)的識別、更新與控制執(zhí)行公司CSCEC/QEOHS/B25-05《法律法規(guī)及其他要求獲取與識別程序》及CSCEC/QEOHS/A-01《中建一局集團四公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊》附錄7、附錄8部分及公司下發(fā)的《建筑企業(yè)適用法律法規(guī)及其他要求匯編》一書。項目總（主任）工程師根據(jù)公司下發(fā)的關于適用環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生體系最新的法律法規(guī)及其他要求等信息對項目人員進行培訓、傳達。(七)、項目文化的創(chuàng)建價值觀：創(chuàng)造建筑典范、回報社會、奉獻人生；經(jīng)營理念：用戶第一、客戶至上、以誠取信、服務為榮；市場理念：今天的質量是明天的市場，企業(yè)的信譽是無形的市場，用戶的滿意是永恒的市場。文化宗旨：追求人類生活環(huán)境和員工個人價值實現(xiàn)的不斷進步?。?）項目領導班子應在日常工作中，注重在提高自身素質，強化思想建設，不斷自我完善，堅持任人為賢，以身作則，率先垂范，抵制不良風氣，廉潔自律，同時關心員工學習、生活及情感需要，提高項目團隊凝聚力。（2）項目各級人員應樹立顧客至上的經(jīng)營理念，真誠的為業(yè)主、用戶、社會服務，信守合約，取信顧客。并在施工管理中勇于創(chuàng)新，堅持不斷改進、追求質量與全方位管理的卓越成效。（3）創(chuàng)建以謙和為核心的團隊文化。六、過程監(jiān)控通過過程考核監(jiān)控來保證“目標管理”和“創(chuàng)優(yōu)策劃”的具體實施，過程監(jiān)控重點針對隱蔽工程，影響觀感質量和使用功能的分項工程，特種作業(yè)持證上崗，分包安全合同（協(xié)議）的簽定，安全防護，機械安全防護，臨電設施，文明施工等過程加強監(jiān)控力度，特別是結構、裝修和機電工程施工階段?？傮w原則：階段考核重點針對目標管理、策劃中的各項管理目標的實施及完成情況、各專項方案的執(zhí)行情況、關鍵過程＼特殊過程的控制情況、各項質量與安全保證設施的落實情況、專項職責落實情況進行。（一）合同評審工程合同執(zhí)行公司CSCEC/QEOHS/A-01《中建一局集團四公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊》及CSCEC/QEOHS/B25-09《合同評審程序》。合同執(zhí)行中，顧客對合同文件提出變更要求和意見，由項目經(jīng)理部按《合同評審程序》執(zhí)行。施工過程中屬項目自行簽定的零星合同，參照公司《合同評審程序》由項目商務部組織項目工程部、技術部、機電部等有關部門對已識別的顧客要求及公司確定的附加要求進行評審。（二）設計和開發(fā)項目技術部根據(jù)施工現(xiàn)場的實際需要具體負責本工程項目施工過程的方案編制和深化設計和詳圖設計。設計輸入、設計輸出、設計評審、設計驗證和確認、設計變更執(zhí)行CSCEC/QEOHS/B25-10《設計和開發(fā)控制程序》。（三）產品實現(xiàn)1、根據(jù)施工計劃與控制管理程序進行施工（1）工序控制明確關鍵部位及質量管理點，采取強有力的技術措施予以保證，并于過程中重點檢查施工方法，施工工序是否嚴格按要求執(zhí)行。認真執(zhí)行“三工序“管理，確保每道工序符合施工工藝的要求。認真及時的做好施工試驗與材料試驗，確保每道工序順利的進行。實行樣板制：每一分項工程施工前要先做出樣板經(jīng)責任工程師檢查認可后方可組織施工。（2）預檢與隱蔽驗收預檢項目施工完成后，責任工程師應及時提交報告請求工程監(jiān)理預檢。責任工程師按要求進行隱蔽工程復驗后，方可向監(jiān)理提出隱蔽報告，并及時完成隱蔽檢查工作。（3）施工技術資料項目施工技術資料的管理，實行責任工程師負責制，項目技術部要配備專職技術資料管理人員進行管理，并協(xié)助責任工程師做好此項工作。及時辦理好各種施工記錄與資料，并及時匯總。分包單位和專業(yè)分公司施工技術資料于項目交驗前全部交項目經(jīng)理部，由項目工程管理部專職人員匯總，資料要保證交圈。（5）結構驗收與竣工交驗技術部部負責會同業(yè)主、設計單位進行基礎、主體結構驗收，項目工程管理部組織并要提供有關施工資料，然后向上級質監(jiān)部門申請核驗。特大型復雜或特殊工程的結構驗收，公司總工程師和有關部門參加。工程交竣工前，項目技術部要對竣工項目的技術資料和竣工圖，負責整理、繪制，經(jīng)項目總（主任）工程師審批簽字后交公司技術部審核，然后由公司工程保證部移交業(yè)主。2、標識和可追溯性項目物資部負責對材料、半成品狀態(tài)標識及管理；項目工程部負責工程設備、施工過程及竣工工程的標識及控制，過程的檢驗、試驗狀態(tài)標識及管理。具體標識要求及標識方法執(zhí)行CSCEC/QEOHS/B25-11《標識與可追溯性程序》。3、不合格品控制項目物資部負責對物資進行檢驗并確認不合格，對不合格品進行有效隔離，并做出明顯標識。對于不合格物資執(zhí)行公司《物資管理手冊》規(guī)定，并及時通知公司物資管理部進行處置，做好不合格品記錄。項目工程部負責按CSCEC/QEOHS/B25-24《不合格控制程序》對過程工序進行檢驗和確認不合格，對于一般不合格工序組織進行標識、評審、處置。對于嚴重不合格工序必須及時通知公司質量保證部進行評審和處置。做好不合格工序記錄。項目技術部參與對不合格工序的評審與處置。（四）成品保護從工程開工至交付使用、業(yè)主簽字驗收為止，項目全過程處于成品保護狀態(tài)。成品保護的范圍由項目經(jīng)理部根據(jù)CSCEC/QEOHS/B25-12《成品保護程序》要求予以明確，由經(jīng)理部區(qū)域責任工程師根據(jù)區(qū)域劃分進行監(jiān)督管理。項目技術部負責編制項目《成品保護方案》，并由工程部、機電部具體實施。工序完成后，成品保護要列入交接檢內容，在工長主持下認真檢查，并將存在的問題及時反饋給有關責任人。（五）分承包方的管理項目商務部組織工程部、機電部、行政部按CSCEC/QEOHS/B25-18《分包方管理程序》要求對分承包方進行管理。并本著“雙贏”策略開展對分承包方的管理工作，及時根據(jù)項目進展情況及施工技術特點難點，組織對分承包方的培訓與指導活動，包括技術培訓與現(xiàn)場操作指導、相關環(huán)保知識和職業(yè)安全衛(wèi)生知識培訓等，帶動其共同發(fā)展。（六）物資采購與管理工程所需三材、裝修材料、機電物資、貴重物品、及有特殊要求的物資，由公司物資部集中招標采購，項目物資部按《物資管理手冊》實施進廠材料（包括顧客提供物資）的驗證、標識、搬運、貯存與交付管理在接收后，同分承包方辦理數(shù)量、質量確認，并由分承包方負責保管、使用；所有進場材料都要進行質量、數(shù)量及有無影響環(huán)境、安全衛(wèi)生因素的全面驗證，并做好驗證記錄。項目依據(jù)合同可自行采購的零星散料，或根據(jù)分包合同，屬分承包方自行采購供應范圍內的物資，Ａ、Ｂ類物資必須在公司合格供方中采購，如此范圍滿足不了需求，需另找供方時，必須事先告知項目物資部，由項目物資部報送公司物資部進行評價，評價合格后方可采購，并在采購時向項目物資部提供樣板及相關證明資料。且該類物資進場時，項目物資部要監(jiān)督驗證，需復驗的由分承包方及時取樣送驗并做好記錄。如對物資質量有懷疑時，項目物資部應隨時抽驗。驗證資料不齊或對質量有懷疑的物資，要單獨堆放，予以明確標識，等資料齊全和復驗合格后方可使用。對于重要勞動防護用品（安全網(wǎng)、安全帶、安全帽、漏電斷路器），應驗證其《全國工業(yè)產品生產許可證》、《安全鑒定證》、《營業(yè)執(zhí)照》等證明。物資管理嚴格執(zhí)行《物資管理手冊》規(guī)定。（七）現(xiàn)場安全防護、臨時用電、特殊腳手架、機械設備安全管理執(zhí)行《項目安全管理手冊》（2000版）、CSCEC/QEOHS/B25-15《施工現(xiàn)場安全防護設施程序》、CSCEC/QEOHS/B25-17《機械設備管理程序》，成立由項目經(jīng)理部安全生產負責人為首，各施工單位安全生產負責人參加的“安全生產管理委員會”組織領導施工現(xiàn)場的安全生產管理工作。項目經(jīng)理與各施工單位負責人簽訂安全生產責任狀。對現(xiàn)場的預留孔洞，必須進行封閉覆蓋，危險處，在邊沿處設置兩道護身欄桿，并于夜間應設紅色標志燈。施工腳手架嚴格按照腳手架安全技術防護標準和支搭規(guī)范搭設，腳手架立網(wǎng)統(tǒng)一采用綠色密目網(wǎng)防護，密目網(wǎng)應繃拉平直，封閉嚴密。鋼管腳手架不得使用嚴重銹蝕、彎曲、壓扁或有裂紋的鋼管。腳手架不得鋼木混搭。鋼管腳手架的桿件連接必須使用合格的瑪鋼扣件，不得使用鉛絲或其它材料綁扎。結構內1.5米×1.5米以下的孔洞，應預埋通長鋼筋網(wǎng)或加固定蓋板。1.5米×1.5米以上的孔洞，四周必須設兩道護身欄桿，中間支掛水平安全網(wǎng)。建立現(xiàn)場臨時用電檢查制度,按現(xiàn)場臨時用電管理規(guī)定對現(xiàn)場的各種線路和設施進行定期檢查和不定期抽查，并將檢查、抽查記錄存檔。臨時配電線路必須按規(guī)范架設。獨立的配電系統(tǒng)必須按部頒標準采用三相五線制的接零保護系統(tǒng)，非獨立系統(tǒng)可根據(jù)現(xiàn)場的實際情況采取相應的接零或接地保護方式。在采用接地和接零保護方式的同時，必須設兩級漏電保護裝置，實行分級保護，形成完整的保護系統(tǒng)。外用電梯的卷揚機必須搭設防砸、防雨的專用操作棚。固定機身必須設牢固地錨。傳動部分必須安裝防護罩，導向滑輪不得用開口拉板式滑輪。操作人員離開卷揚機或作業(yè)中停電時，應切斷電，并將吊籠降至地面。氧氣瓶不得曝曬、倒置、平放使用，瓶口處禁止沾油。氧氣瓶和乙炔瓶工作間距不得小于5米，兩瓶同焊距間的距離不得小于10米。施工現(xiàn)場內嚴禁使用浮桶式乙炔發(fā)生器。如采用二氧化碳氣體保護焊焊接，應嚴格執(zhí)行各項有關安全規(guī)定，應保持通風良好，并不得在密閉場所施工，施工人員與焊接點應保持在安全距離。（八）文明安全施工、現(xiàn)場管理執(zhí)行《項目安全管理手冊》（2000版），由項目安監(jiān)部負責牽頭具體落實工作。（九）職業(yè)病防治與衛(wèi)生防疫管理執(zhí)行CSCEC/QEOHS/B25-16《員工勞動安全保護管理程序》、京衛(wèi)防字[2000]75號——《關于加強建筑施工單位集中使用外地民工的衛(wèi)生防疫管理工作的通知》（見建一四項字（20__）年第221號）、及公司《職業(yè)病防治及衛(wèi)生防疫管理辦法》，由項目安監(jiān)部負責牽頭具體落實工作。（十）設備的維護管理為維護施工現(xiàn)場設備的使用性能，項目安監(jiān)部應督促設備租憑方制定定期維護修理計劃，并上報項目安監(jiān)部、工程部、技術部備案。同時項目安監(jiān)部應定期檢查設備使用情況，督促設備租憑方按計劃實施維護。（十一）污染物（揚塵、噪聲、廢水、廢棄物）管理項目工程部牽頭負責項目污染物（廢水、噪聲、揚塵、廢棄物）管理工作。執(zhí)行CSCEC/QEOHS/B25-13《污染物管理程序》。對于施工、生活、辦公中產生的無毒無害廢棄物，由項目行政部委托有準運證件的單位運輸，委托相關方按國家、地方政府有關規(guī)定進行處理，并簽訂《廢棄物清運協(xié)議書》。對于有毒有害類廢棄物，由項目行政部統(tǒng)一收集運送至職工服務中心指定地點。（十二）能、資管理（如：水、電、成本控制）執(zhí)行CSCEC/QEOHS/B25-19《能控制程序》，項目商務部負責編制項目用能計劃（按項目預算總量確定）并寫入《目標指標及環(huán)境管理方案》中。項目機電部、安監(jiān)部分別負責項目的供水、供電線路的管理及計量表的配備，繪制本項目《水電計量點平面圖》；機電部、安監(jiān)部分別按月采集水電消耗量，填入水、電消耗卡，報技術部。技術部以此為依據(jù)建立水電消耗臺帳，按季做項目《水電消耗統(tǒng)計表》（十三）化學危險品管理由項目物資部按《物資管理手冊》執(zhí)行，負責施工所用化學危險品的購置、儲存、發(fā)放、使用過程以及使用后廢棄物的日常管理工作。由項目工程部按CSCEC/QEOHS/B25-14《化學危險品管理程序》執(zhí)行，負責化學危險品的使用管理工作?；瘜W危險品貯存及使用過程中發(fā)生危險或重大影響，依據(jù)“應急準備與響應”條款執(zhí)行。（十四）監(jiān)視和測量裝置管理由項目技術部按《公司內部計量器具管理細則》執(zhí)行，建立檢驗、測量和試驗設備臺帳，保存校檢記錄。確保未經(jīng)校準的監(jiān)視、測量設備不得使用，當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備失準或過期使用時，應立即停止使用并進行追溯檢驗，直到其檢驗結果符合標準得以確認為止，并作有關記錄。（十五）應急準備與響應項目安監(jiān)部負責按CSCEC/QEOHS/B25-20《應急準備與響應程序》執(zhí)行，負責本項目消防工作的管理和監(jiān)督檢查，制定項目應急準備和響應方案，負責可能發(fā)生的傷亡（坍塌）事故、機械事故、急性中毒事件及化學品燃爆、電氣焊可能導致的火災等應急準備和響應。（十六）文件記錄管理項目行政部負責按CSCEC/QEOHS/B25-1《文件控制程序》、CSCEC/QEOHS/B25-2《記錄程序》執(zhí)行。項目文件需要變更時，由提出更改的部門填寫《文件更改審批單》，然后把項目總工批準后的更改內容報項目行政部，由項目行政部進行協(xié)調，再經(jīng)項目經(jīng)理批準后確定后，由項目行政部按原文件發(fā)放清單下發(fā)文件更改通知單，督促各部門更改到位。（十七）體系月度檢查由項目行政部參照CSCEC/QEOHS/B25-22《內審程序》執(zhí)行。項目行政部每月組織各部門體系工作人員進行體系檢查，對偏離質量、環(huán)境、安全管理體系審核準則的表現(xiàn)作出記錄，并對上次月度檢查的糾正效果進行驗證。七、階段考核階段考核重點突出工程實體質量、質量成本控制情況、質量預控措施的制定、安全方案的執(zhí)行，各項安全標準和指標的落實等有關方面內容。（一）績效考核與測量階段性考核包含質量、