產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)質(zhì)量量管理制度（一）卷則第一條目的產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力.為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利睜開,并能及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速辦理,以保證及提高產(chǎn)質(zhì)量量，使之吻合管理及市場的需要,特擬訂本制度。第二條范圍1．組織機能與工作職責;2．各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；3．儀糟管理；4．原資料質(zhì)量管理;5．制造前后質(zhì)量復查;6．制造過程質(zhì)量管理；7．產(chǎn)成質(zhì)量量管理;8．質(zhì)量異常反響及辦理；9．產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗;10．產(chǎn)質(zhì)量量確認；11．質(zhì)量異常解析改進。第三條組織機與工作職責本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規(guī)定》。(二）各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范第四條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：1．原資料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；2．在制質(zhì)量量標準及檢驗規(guī)范；3．產(chǎn)成質(zhì)量量標準及檢驗規(guī)范。第五條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的擬訂1．質(zhì)量標準總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及相關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參照國家標準、行業(yè)標準、外國標準、客戶需求、自己制造能力以及原資料供應商水平,分原資料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標準檢驗及規(guī)范制(修）訂表"一式兩份,報總經(jīng)理贊成后，質(zhì)量管理部一份,研發(fā)部一份，并交相關(guān)單位憑此執(zhí)行。2．質(zhì)量檢驗規(guī)范總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及相關(guān)人員，分原資料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制（修）訂表”內(nèi),交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理贊成后發(fā)散相關(guān)部門憑此執(zhí)行.第六條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的校正1．各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新、技術(shù)改進、制造過程改進、市場需要以及加工條件改正等因素變化時,可予以校正。2．總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年終前最少重新校正一次，并參照過去質(zhì)量實績會同相關(guān)部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性，予以校正。3．質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范校正時，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應填“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制（修）訂表”，說明校正原因，并交相關(guān)部門主管核簽，報總經(jīng)理批閱后,方可憑此執(zhí)行。（三）儀器管理第七條儀器校正、保護計劃1．周期設(shè)定儀器使用部門應依儀器購人時的設(shè)備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、保護基準表"設(shè)定如期校正保護周期，作為儀器年度校正、保護計劃的制定及執(zhí)行的依據(jù)。2．年度校正計劃及保護計劃儀器使用部門應于每年年終依據(jù)所設(shè)訂的校正、保護周期，填制“儀器校正計劃推行表”、“儀器保護計劃推行表”作為年度校正及保護計劃推行的依據(jù)。第八條校正計劃的推行1．儀器校正人員應依據(jù)“年度校正計劃”進行平常校正、精度校正工作，井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門。2．儀器外面協(xié)作校正：相關(guān)精美儀器每年應如期由使用單位經(jīng)過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填寫“外部協(xié)作請修單”以保證儀器的精確度。第九條儀器使用與保養(yǎng)1．儀器使用1）儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，檢驗后應穩(wěn)當保留與保養(yǎng)。2)特別精美儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管贊成者例外）。3）使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，平常保養(yǎng)與保護，如有不當使用與操作應予以糾正。(4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不如期抽檢。2．儀器保養(yǎng)1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“年度保護計劃”進行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器保護卡”內(nèi)。(2）儀器外面協(xié)作維修：儀器故障,保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應填立“外協(xié)請修申請單"并呈主管贊成后辦理外面協(xié)作維修。(四)原資料質(zhì)量管理第十條原資料質(zhì)量檢驗1．原資料購人時，庫房管理部門應依據(jù)《原資料管理方法）的規(guī)定辦理收料,對需用儀器檢驗的原資料,開立“材料查收單（基板)”、“資料查收單（鉆頭)”及“資料查收單（一般）”,通知質(zhì)量管理工程人員檢驗，質(zhì)量管理工程人員應于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原資料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗.2．“資料查收單"(一般)、(基板)、（鉆頭)各一式四聯(lián).檢驗完成后，第一聯(lián)送采買部門，核對無誤后送會計部門整理付款,第二聯(lián)會計部門存，第三聯(lián)庫房保留，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每個月將原資料品名、規(guī)格、類其他統(tǒng)計結(jié)果送采買部門，作為選擇供應廠商的參考資料.（五）制造前質(zhì)量條件復查第十一條制造通知單的審察質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后,應于一日內(nèi)完成審察。1．“制造通知單”的審察（1）訂制規(guī)格類其他可否吻合公司制造規(guī)范。(2）質(zhì)量要求可否明確，可否吻合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特別質(zhì)量要求可否可接受，可否需要先確認再確定產(chǎn)量.3)包裝方式可否吻合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特別包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標志及側(cè)面標志可否明確表示。4）可否使用特其他原資料。2．制造通知單審察后的辦理1）新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特別物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并見告現(xiàn)有生產(chǎn)條件,研發(fā)部若確認其質(zhì)量要求高出制造能力時，應述明原因后將“制造通知單"送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。2)新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準還沒有擬準時,應將“制造通知單”交研發(fā)部擬訂加工條件及暫行質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范"上,作為制造部弟子產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核1．制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由主任或組長先核查確認以下事項后方可進行生產(chǎn)：1）該制品可否訂有“產(chǎn)成質(zhì)量量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判斷的依據(jù)。(2）可否訂有“標準操作規(guī)范"及“加工方法”。2．制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù).（六）制造過程質(zhì)量管理第十三條制造過程質(zhì)量檢驗1．質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應依“在制質(zhì)量量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定推行質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速辦理，保證在制質(zhì)量量。2．在制質(zhì)量量檢驗依制造過程區(qū)分,由質(zhì)量管理部pqc負責檢驗，檢驗包括：（1)鉆孔一pqc鉆孔日報表。（2）修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mqc修一日報表.（3）修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pqc修二日報表。（4)鍍金一pqc鍍金日報表。(5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目"。3．質(zhì)量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：1)鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗"并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。2）切片檢驗分pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。4．各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應馬上追究原因，辦理后就異常原因、辦理過程及改進對策等開立“異常辦理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判斷后送相關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復核。5．質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時,應報部門主管辦理并開立“異常辦理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送相關(guān)部門辦理.6．各生產(chǎn)部門自主檢查及按次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時,如屬其他部門所發(fā)生者應以“異常辦理單”反響辦理。7．制造過程中間半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單"反響辦理.第十四條制造過程自主檢查1．制造過程中每一位作業(yè)人員均對付所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應予挑出，如系重要或特別異常應馬上報告主任或組長，并開立“異常辦理單”，填列異常說明、原因解析及辦理對策、送質(zhì)量管理部門判斷異常原因及責任發(fā)生部門后，依實質(zhì)需要交相關(guān)部門會簽,再送總經(jīng)理辦公室擬訂責任歸屬及獎懲，倘如有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批閱.2．現(xiàn)場各級主管均有督促手下推行自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時應立即處畫，并追究相關(guān)人員的責任,以保證產(chǎn)質(zhì)量量,降低異常重復發(fā)生。3．制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行方法》推行。（七）產(chǎn)成質(zhì)量量管理第十五條產(chǎn)成質(zhì)量量檢驗產(chǎn)成品檢驗人員應依“產(chǎn)成質(zhì)量量標準及檢驗規(guī)范"的規(guī)定推行質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn),迅速辦理以保證產(chǎn)成質(zhì)量量。第十六條出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批閱可否出貨。（八）質(zhì)量異常反響及辦理第十七條原資料質(zhì)量異常及反響1．原資料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判斷為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資料管理方法”的規(guī)定辦理。2．對于檢驗異常的原資料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應依異常項目開立“異常辦理單”送制造部經(jīng)理辦公室,生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用情況、成本影響及建議，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批閱后送采買部門與供應廠商交涉。第十八條在制品與產(chǎn)成質(zhì)量量異常反響及辦理1．在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應提報“異常辦理單”,并應馬上向有關(guān)人員反響質(zhì)量異常情況,以便迅速采用措施，辦理解決，以保證質(zhì)量。2．制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程序追究原因外，不良品馬上剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。第十九條制造過程質(zhì)量異常反響收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制質(zhì)量量不合格時，應填寫“異常辦理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬訂辦理對策及追究責任歸屬部門（或個人）并報經(jīng)理批閱后,第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品辦理及異常改進結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)換，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門）依批閱辦理,第四聯(lián)送回供料部門。(九）產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查第二十條產(chǎn)成品繳庫管理1．質(zhì)量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡"、“qai進料抽驗報告”及相關(guān)資料審察確認后始可進行繳庫工作。2．質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應抽檢,如有質(zhì)量不合格的批號,高出管理范圍時，應填立“異常辦理單”詳述異常情況并附樣和擬訂料品辦理方式，報經(jīng)理批閱后,交相關(guān)部門辦理及改進。3．質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批號,如經(jīng)理無法裁決時，將“異常辦理單"報總經(jīng)理批閱。第二十一條檢驗報告申請工作1．客戶要求供應產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單"一式一聯(lián)說明原因、檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。2．總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求高出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標準者，須交研發(fā)部）研究判斷可否出具“檢驗報告”,呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。3．質(zhì)量管理部收到“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結(jié)果填人“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑。4．特別物理、化學性質(zhì)的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。5．產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單"后，應依“檢驗報告表”資料及參照“檢驗報告申請單"的客戶要求，復印一份呈主管核簽,并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。（十）產(chǎn)質(zhì)量量確認．第二十二條質(zhì)量確認機會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進度表"或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有以下情況時，應將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批閱送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表”.1．批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認.2．客戶要求的質(zhì)量確認.3．客戶附樣與制品材質(zhì)不同樣者。4．客戶附樣的印刷線路與公司要求不同樣者.5．生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。第二十三條確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作1．確認樣品的生產(chǎn)1）若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。2）若客戶要求確認印刷線路、傳完收效者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應贊成少量制作以供確認。2．確認樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務(wù)部門送客戶確認。第二十四條質(zhì)量確認書的開立作業(yè)1．質(zhì)量確認書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應馬上填寫“質(zhì)量確認表"一式兩份，編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表"上加蓋“質(zhì)量確認專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在“生產(chǎn)進度表”上注明確認日期爾后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。2．客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認須開立“質(zhì)量確認表"，質(zhì)量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶確認不合格拒收時,由質(zhì)量管理部人員填報“異常辦理單”呈經(jīng)理批閱，并依批閱辦理。第二十五條質(zhì)量確認辦理限時及追蹤1．辦理限時營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品，應于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認時間規(guī)定：國內(nèi)客戶五日，國外客戶十天,但客戶如須裝置試驗始可確認者,其確認日數(shù)為五至十天，設(shè)準時間以出