成品出入庫(kù)管理流程圖

成品進(jìn)出庫(kù)管理流程圖一、目的：規(guī)范成品庫(kù)房管理，完美公司配送，優(yōu)化公司管理體制，使公司的庫(kù)房作業(yè)及管理到據(jù)可依，明確成品進(jìn)出庫(kù)的流程，保證成品進(jìn)出庫(kù)期及存?zhèn)}時(shí)期的安全與正確。二、范圍：本流程合用于公司成品進(jìn)出庫(kù)的工作。I三、職責(zé)：庫(kù)房主管負(fù)責(zé)物流公司全部事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門(mén)間的事務(wù)和傳達(dá)與履行上司下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提升庫(kù)房人員行為規(guī)范及工作效率。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)單據(jù)追究、保留、入帳、物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)藏、防備工作。庫(kù)房主管、采買(mǎi)共同負(fù)責(zé)對(duì)原資料的檢驗(yàn)、不良品處理方式確實(shí)定和荒棄物的處理工作。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)開(kāi)具成品提貨通知單，并通知內(nèi)勤安排物流公司和成品庫(kù)。物流公司依靠提貨單達(dá)成成品的裝運(yùn)工作。四、責(zé)任：公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部對(duì)本流程實(shí)行，財(cái)務(wù)部對(duì)本管理流程的實(shí)行審查。外購(gòu)到貨收貨管理接到物流人員收貨通知時(shí)，送貨人員將《收貨通知單》交財(cái)務(wù)審查人員審查。貨物到貨，庫(kù)房應(yīng)通知采買(mǎi)部參加檢查全部貨物外觀包裝完滿無(wú)損。點(diǎn)清貨物名稱，規(guī)格，數(shù)目，與供給商《送貨單》核實(shí)并署名（倉(cāng)管、物流），并將《送貨單》交由采買(mǎi)部。卸貨達(dá)成，倉(cāng)管員依據(jù)《收貨通知單》填寫(xiě)實(shí)收數(shù)目，打印《外購(gòu)入庫(kù)單》，由公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部人員與物流人員共同盤(pán)點(diǎn)數(shù)目無(wú)誤后兩方署名確認(rèn)。倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)的產(chǎn)品，按實(shí)質(zhì)數(shù)目錄入系統(tǒng)庫(kù)房入庫(kù)達(dá)成，貨物整理歸位，做到賬、卡、物一致。2、成品的出庫(kù)管理接收銷(xiāo)售內(nèi)勤的客戶《要貨單》或《訂貨單》，由庫(kù)房主管審查，通知錄單員制作《發(fā)貨通知單》或《銷(xiāo)售銷(xiāo)售單》并打印，倉(cāng)管依據(jù)《發(fā)貨通知單》或《銷(xiāo)售出庫(kù)單》進(jìn)行配貨備貨。將貨物備好后準(zhǔn)備出庫(kù)時(shí)，再核實(shí)單據(jù)上貨物名稱，規(guī)格，數(shù)目與實(shí)物能否一致。貨物準(zhǔn)備好后，通知司機(jī)接收貨物，盤(pán)點(diǎn)貨物名稱，規(guī)格，數(shù)目，將單據(jù)交由司機(jī)簽收《發(fā)貨通知單》確認(rèn)。貨物出庫(kù)達(dá)成，貨物整理歸位，做到賬、卡、物一致。庫(kù)管員依據(jù)發(fā)貨的先后次序，按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。五、物件入庫(kù)有關(guān)制度:（一）倉(cāng)管應(yīng)仔細(xì)盤(pán)點(diǎn)所要入庫(kù)物件的數(shù)目，并檢查好物件的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)目、規(guī)格、品種正確無(wú)誤，質(zhì)量完滿，配套齊備，并在接收單上署名。（二）物件進(jìn)庫(kù)，倉(cāng)管和采買(mǎi)員現(xiàn)場(chǎng)交接接收，一定按采買(mǎi)員申請(qǐng)所購(gòu)物件條款內(nèi)容（生產(chǎn)計(jì)劃單）、物質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物件進(jìn)行檢查查收，并做好入庫(kù)登記。（三）物件查收合格后（質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格），應(yīng)實(shí)時(shí)入庫(kù)并實(shí)時(shí)做好有關(guān)手續(xù)，做好臺(tái)帳（手工和電腦）。（四）物件入庫(kù)，要依據(jù)不一樣的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)藏。（五）物件數(shù)目正確、價(jià)錢(qián)不串。做到帳、卡、物、金相切合。（六）公司自己生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)質(zhì)量量合格證，由專人保留。（七）易燃、易爆，易感染、易腐化的物質(zhì)要隔絕或獨(dú)自寄存，并按期檢查。六、物件出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：（一）物件出庫(kù)，庫(kù)房人員要做好記錄，領(lǐng)用人署名。（二）物件出庫(kù)，數(shù)目要正確（賬面出庫(kù)數(shù)目要和領(lǐng)料單，實(shí)質(zhì)出庫(kù)實(shí)質(zhì)數(shù)目符合）。做到帳、物料卡、貨物相切合。發(fā)生問(wèn)題不可以任意的改正，應(yīng)查明原由，能否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。（三）物件出庫(kù)推行“先進(jìn)先出、革故鼎新”的原則，做到保留條件差的先出，包裝簡(jiǎn)略的先出，易變質(zhì)的先出。（四）本著“厲行節(jié)儉，根絕浪費(fèi)”的原則領(lǐng)取樣品，領(lǐng)取時(shí)倉(cāng)管人員按《物件發(fā)放審批表》上實(shí)質(zhì)數(shù)目發(fā)放。（五）保留員要做好出庫(kù)登記，并每個(gè)月結(jié)賬前向財(cái)務(wù)部門(mén)供給進(jìn)出庫(kù)報(bào)表（進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表），以供參照。（六）庫(kù)房人員嚴(yán)格履行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫(xiě)不正確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改印跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應(yīng)實(shí)時(shí)的與有關(guān)的責(zé)任人做好貨物的查對(duì)（七）、所需物質(zhì)庫(kù)存達(dá)到預(yù)警量時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)實(shí)時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，采買(mǎi)人員按要求填寫(xiě)計(jì)劃生產(chǎn)表，經(jīng)總經(jīng)理贊同后實(shí)時(shí)采買(mǎi)（八）關(guān)于全部手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)辦理。班前準(zhǔn)備對(duì)領(lǐng)料的領(lǐng)料憑據(jù)（單據(jù)）進(jìn)行審查、署名。倉(cāng)管員據(jù)各自工作狀況作安排審查填寫(xiě)物質(zhì)申購(gòu)均衡表或簽收簽發(fā)領(lǐng)料單、入庫(kù)申請(qǐng)單、送貨單、提貨單等物料入出庫(kù)1.倉(cāng)管員憑單做賬對(duì)賬目進(jìn)行辦理2物料出庫(kù)憑據(jù)兩聯(lián)：財(cái)務(wù)記賬、本部留底。憑據(jù)單據(jù)收發(fā)放物料或成品、記賬記卡、不時(shí)查對(duì)每批物料或成品的真切庫(kù)存狀況。無(wú)憑據(jù)、無(wú)合格憑據(jù)等不予收發(fā)物料或成品，對(duì)出、入、銷(xiāo)、調(diào)庫(kù)物料須有有關(guān)手續(xù)或書(shū)面報(bào)告并經(jīng)贊同署名贊同，并作好有關(guān)記錄。對(duì)所管物料或成品追蹤庫(kù)存狀況，對(duì)匱缺物料實(shí)時(shí)對(duì)接、敦促到位，不可以公司銷(xiāo)售及產(chǎn)成品出庫(kù)。2.應(yīng)做到帳、物、卡三者符合，若不符合要實(shí)時(shí)查找原由并進(jìn)行辦理。帳務(wù)辦理單據(jù)歸檔現(xiàn)場(chǎng)檢查不切合要求￥切合要求每個(gè)月對(duì)各庫(kù)全部入出庫(kù)單據(jù)進(jìn)行分類管理。單據(jù)數(shù)經(jīng)復(fù)核確認(rèn)無(wú)誤后分類歸檔集中保留于文件檔案中?，F(xiàn)場(chǎng)檢查不切合要求的原由及辦理建議。落實(shí)整頓舉措，并采納有效的防備舉措防止近似狀況再次發(fā)生。采買(mǎi)計(jì)劃公司送貨二1.供給商所送貨物應(yīng)切合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃的物料應(yīng)予以拒收。數(shù)目應(yīng)在采買(mǎi)計(jì)劃數(shù)目?jī)?nèi)，對(duì)高出采買(mǎi)?供給商補(bǔ)貨1.經(jīng)銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)部贊同贊同后可與供給商辦理補(bǔ)貨庫(kù)房收貨退回供給商檢驗(yàn)?zāi)芊駲z驗(yàn)直接入庫(kù)質(zhì)量控制檢驗(yàn)1.對(duì)急需物料應(yīng)取樣檢驗(yàn)需懇求有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦理勞保低值1.憑據(jù)質(zhì)量管理部出具的合格或不合格檢驗(yàn)報(bào)告加以判斷不合格確認(rèn)合格庫(kù)房直接入庫(kù)直接入庫(kù)七、盤(pán)點(diǎn)作業(yè):1、每天查對(duì)異動(dòng)庫(kù)存狀況，并每周、每個(gè)月作庫(kù)存報(bào)