內(nèi)江市市中區(qū)鳳鳴鎮(zhèn)衛(wèi)生院

內(nèi)江市市中區(qū)鳳鳴鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介鳳鳴鎮(zhèn)衛(wèi)生院是轄區(qū)內(nèi)唯一一所由政府舉辦的集醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生為一體的基層衛(wèi)生院，是城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險和居民醫(yī)療保險定點醫(yī)院。主要職能為：1、以轄區(qū)內(nèi)常住人口為服務(wù)對象，提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)（1）承擔農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。（2）普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式；指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。（3）提供并組織實施轄區(qū)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃。（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。（5）開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。（6）開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。（8）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。（9）對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。（10）負責轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。（11）中醫(yī)藥健康管理。（12）做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。2、提供基本醫(yī)療服務(wù)（1）使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。（2）完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置。（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。（4）執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。（5）提供政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。3、承擔公共衛(wèi)生管理（1）對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。（2）履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。（3）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

（二）2019年重點工作。一是抓好基層醫(yī)療服務(wù)工作，積極科學發(fā)展業(yè)務(wù)，穩(wěn)定基層服務(wù)技術(shù)人才。二是提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力，抓好疾病預(yù)防控制，強化慢性病管理率，推廣居民健康教育宣傳。三是大力推進脫貧攻堅。做好貧困就醫(yī)醫(yī)療保障。四是醫(yī)院重視人才培養(yǎng)，鼓勵職工參加各種學歷教育，安排醫(yī)護人員參加上級醫(yī)院舉辦的學術(shù)交流和專業(yè)知識講座等繼續(xù)醫(yī)學教育。選派業(yè)務(wù)骨干到上級醫(yī)院進修學習，為醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展奠定人才基礎(chǔ)，提高診斷水平和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。五是加強債務(wù)化解，設(shè)備債務(wù)呈逐年減少；編制單位債務(wù)收支預(yù)算，強化債務(wù)風險防控。六是強化財務(wù)管理監(jiān)督。加快法治財務(wù)建設(shè)，強化財務(wù)基礎(chǔ)管理，嚴肅財經(jīng)紀律。做好內(nèi)部控制績效評價。七是推進從嚴管黨治黨。加強干部隊伍建設(shè)，加強黨風廉政建設(shè)，加強衛(wèi)生院黨的建設(shè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成本單位一級預(yù)算單位1個，下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。衛(wèi)生院2019年收支總預(yù)算347.30萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少78.09萬元，主要是因為事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（一）收入預(yù)算情況。

2019年收入預(yù)算347.30萬元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)5.72萬元，占1.6%；一般公共預(yù)算撥款收入86.73萬元，占25%；事業(yè)收入254.85萬元，占73.4%。

（二）支出預(yù)算情況。

2019年支出預(yù)算347.30萬元，其中：基本支出341.58萬元，占98.4%；項目支出5.72萬元，占1.6%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收支總預(yù)算92.45萬元,較2018年財政撥款收支總預(yù)算增加92.45萬元。主要是因為衛(wèi)生院2018年財政撥款收支總預(yù)算由主管局負責編制，無財政撥款收支總預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入86.73萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入5.72萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出92.45萬元、一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、住房保障支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2019年一般公共預(yù)算當年撥款86.73萬元，較2018年預(yù)算數(shù)增加86.73萬元。主要是因為衛(wèi)生院2018年財政撥款收入年初預(yù)算在主管部門衛(wèi)健局代編，無財政撥款年初預(yù)算。（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康支出86.73萬元，占100%；住房保障支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為86.73萬元，主要用于機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出86.73萬元，其中：人員經(jīng)費86.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

鳳鳴鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年無“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2019年鳳鳴鎮(zhèn)衛(wèi)生院是差額撥款的事業(yè)單位，無機關(guān)運行費。（二）政府采購情況。

2019年，安排政府采購預(yù)算15萬元，主要用于采購辦公設(shè)備、專用設(shè)備等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年底，固定資產(chǎn)總值543.69萬元，占資產(chǎn)總值的65%。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況。

績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2019年專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：納入財政廳預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)