工廠質(zhì)量保證能力現(xiàn)場檢查要點

工廠質(zhì)量保證能力現(xiàn)場檢查要點檢查條款和地點檢查內(nèi)容備注1.職責(zé)和資源1.1職責(zé)1.質(zhì)量負責(zé)人姓名；質(zhì)量負責(zé)人對自己職責(zé)和權(quán)限的理解及能力如何？認證標志保管、使用執(zhí)行情況：申請購買認證標志的申請文件和發(fā)票號；認證標志發(fā)放管理中心的批準印刷/模壓標志通知書標號；標志使用執(zhí)行情況記錄（如記錄編號、使用日期、保管人等）。要求背書1.2資源現(xiàn)有資源能否具有生產(chǎn)符合要求產(chǎn)品的能力？特別是關(guān)鍵工序和設(shè)備、儀器、工裝、人員等。3.米購和進貨檢驗3.1供方控制部門負責(zé)人姓名；供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序文件號；對供應(yīng)商進行選擇、評定和日常管理的記錄，內(nèi)容包括：合格供方名錄、評定記錄的編號、供應(yīng)商名稱、評定人、批準人、日期等。要求背書3.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證是否對進貨進行了檢驗（可以由企業(yè)或供方完成），進貨檢驗/驗證記錄及供應(yīng)商提供的合格證明，包括對記錄的抽樣情況、記錄的編號、日期、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、檢驗員、關(guān)鍵檢驗項目等；對采購產(chǎn)品是否進行了定期確認檢驗（檢查方法是否正確、項目是否足夠、檢驗結(jié)果正確等）；關(guān)鍵元器件和材料定期確認檢驗記錄，包括檢驗的方式（由工廠、供應(yīng)商或委托第三方試驗室）、記錄/報告的編號、日期、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、檢驗員、關(guān)鍵檢驗項目等，如果工廠采購的是獲得ccc認證或可為強制性認證承認的部件資源型認證的關(guān)鍵件，記錄這些證書的編號以及工廠核實這些證書有效性（如網(wǎng)上核查）的記錄和日期。要求背書要求背書要求背書4.生產(chǎn)過程控制4.1過程控制部門負責(zé)人姓名；核查關(guān)鍵過程的控制效果控制活動與控制要求的符合性；過程檢查結(jié)果與過程質(zhì)量要求的符合性；人員能力與崗位要求的符合性。現(xiàn)場生產(chǎn)認證產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格；關(guān)鍵工序名稱、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、設(shè)備編號、操作人員姓名、作業(yè)指導(dǎo)書文號、工

藝參數(shù)和產(chǎn)品特性監(jiān)控記錄編號、產(chǎn)品名稱、日期等；4.2環(huán)境環(huán)境應(yīng)對生產(chǎn)符合要求產(chǎn)品具有保障能力4.3過程參數(shù)過程參數(shù)的監(jiān)控;車身焊接、車身涂裝等。4.4設(shè)備能力應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的需要：生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)制」度文件號及維護保養(yǎng)記錄核查；4.5過程檢驗在過程的適當階段應(yīng)開展檢驗活動，檢驗記錄應(yīng)標明過程質(zhì)量符合要求；獲證產(chǎn)品生產(chǎn)及其零部件與認證產(chǎn)品樣品能夠保持致（關(guān)鍵件清單）。5.例行檢驗和確認檢驗例行檢驗（品質(zhì)保證部）部門負責(zé)人姓名；關(guān)鍵元器件和材料的檢驗或驗證程序文件號；產(chǎn)品例行檢驗和確認檢驗記錄或報告，包括才抽樣情況、記錄編號、日期、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、檢驗員、檢驗項目等；用于例行檢驗和確認檢驗的設(shè)備名稱、型號規(guī)格、出廠編號、生產(chǎn)廠家、檢定/校準的證書號或記錄（自校）、有效期限等。例行檢驗和確認檢驗設(shè)備運行檢查的記錄，包括記錄編號、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、日期、操作者、檢查項目等；運行檢查的不合格糾正記錄，包括記錄編號、日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號、數(shù)量、檢驗員等；例行檢驗的項目、內(nèi)容、方法、判定準則應(yīng)完整、準確，不得少于或低于《汽車產(chǎn)品檢查要點》規(guī)定的理性檢驗要求，檢驗結(jié)果應(yīng)能表明產(chǎn)品符合標準，不合格品得到控制，并不加貼認證標志。要求背書要求背書要求背書要求背書要求背書確認檢驗確認檢驗的項目、內(nèi)容、方法、判定準則應(yīng)完整、準確，不得少于或低于規(guī)定的確認檢驗要求；檢驗結(jié)果應(yīng)能表明產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、符合標準要求；確認檢驗不合格，企業(yè)應(yīng)采取糾正措施且有證據(jù)。要求背書要求背書7.不合格品控制關(guān)注不合格品的處置情況，確保不合格品不加貼標志。8.內(nèi)部1.企業(yè)進行了年度的內(nèi)審；

質(zhì)量審核2。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題已經(jīng)米取糾正措施或制定了糾正措施計劃；3。內(nèi)部申核的記錄，包括記錄的編號、申核日期、審核組成員、審核報告，內(nèi)審要涉及一致性的審核。要求背書9.產(chǎn)品一致性樣品來源（生產(chǎn)線、倉庫），抽樣基數(shù)；產(chǎn)品名稱、編號；一致性檢查的內(nèi)容：標識，包括所檢查標識的具體名稱、零部件型號、規(guī)格、器具類別等；結(jié)構(gòu)，包括安全結(jié)構(gòu)部位（電器間隙、爬電距離）、內(nèi)部布線等；關(guān)鍵件和材料，包括零部件名稱、型號、規(guī)格、材料牌號、生產(chǎn)廠家等；不宜置情況的描述：標識，現(xiàn)場檢查時，產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、器具類別等為----（填寫實際檢查的內(nèi)容）；對應(yīng)的型式試驗報告或產(chǎn)品描述報告的編號、頁碼、項目的描述為------（按報告填寫）；結(jié)構(gòu)，現(xiàn)場檢查時，安全結(jié)構(gòu)部位（電器間隙、爬電距離）、內(nèi)部布線等為----（填寫檢查的實際情況）；對應(yīng)的型式試驗報告或產(chǎn)品描述報告的編號、頁碼、項目的描述為---（按報告填寫）。關(guān)鍵件和材料，現(xiàn)場檢查時，關(guān)鍵件和材料的名稱、型號、規(guī)格、材料牌號、生產(chǎn)廠家等為----（填寫實際檢查的情況）；對應(yīng)的型式試驗報告或產(chǎn)品描述報告的編號、頁碼、項目描述為---（按報告填寫）。指定試驗測試人、見證人、樣品來源（生產(chǎn)線、倉庫）