績效監(jiān)視和測量程序

績效監(jiān)視和測量程序代號:版本：共7頁編制批準(zhǔn)日期1目的和適用范圍正確評估公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況及績效，關(guān)鍵績效參數(shù)進(jìn)行測量和監(jiān)視，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。適用本公司煤炭生產(chǎn)過程中涉及的各種活動及各作業(yè)場所內(nèi)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況和績效的監(jiān)視和測量。2職責(zé)2.1安全監(jiān)督管理部分別負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求遵循情況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的監(jiān)控管理；負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)、方案的監(jiān)控管理。2.2后勤服務(wù)管理部負(fù)責(zé)環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求遵循情況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行的監(jiān)控管理；負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、方案的監(jiān)控管理；負(fù)責(zé)礦區(qū)范圍內(nèi)地面防火設(shè)施檢查及監(jiān)測。2.3安全生產(chǎn)調(diào)度指揮中心通風(fēng)維修隊(duì)負(fù)責(zé)對粉塵測定及井下瓦斯日常檢查測定的監(jiān)督和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)井下瓦斯的日常檢查測定，并負(fù)責(zé)局扇、風(fēng)門、瓦斯變化情況的監(jiān)測。2.4人力資源部負(fù)責(zé)上報(bào)煤礦職業(yè)病防治的監(jiān)測和檢查，對從事有職業(yè)危害工作的人員進(jìn)行查體、監(jiān)測。2.5生產(chǎn)技術(shù)管理部負(fù)責(zé)礦井預(yù)測觀測，為有關(guān)部門提供技術(shù)支持。2.6機(jī)電運(yùn)輸管理部對公司范圍內(nèi)的主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測，每年組織對高壓電器、高壓線路、重要設(shè)施、接地避雷裝置電阻搖測，負(fù)責(zé)煤礦生產(chǎn)、生活用電使用量的監(jiān)測和管理。2.6各單位負(fù)責(zé)本單位環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行績效監(jiān)視和測量。2.7各有關(guān)單位對在用的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行管理和控制。3工作程序3.1監(jiān)視、測量對象包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；法律法規(guī)遵循情況；體系運(yùn)行控制情況以及對相關(guān)方的監(jiān)測。3.2對目標(biāo)、指標(biāo)和方案的監(jiān)測3.2.1目標(biāo)、方案所涉及到的部門或單位，應(yīng)按照計(jì)劃實(shí)施時(shí)間和措施進(jìn)行實(shí)施，每月進(jìn)行一次檢查，報(bào)安全監(jiān)督管理部、后勤服務(wù)管理部考核，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施控制程序》。3.3對法律法規(guī)符合性的監(jiān)測每年的內(nèi)審和管理評審，要根據(jù)監(jiān)測的數(shù)據(jù)及體系運(yùn)行情況的檢查，對法律、法規(guī)的遵循情況或體系運(yùn)行與法律、法規(guī)符合性進(jìn)行一次評審，為體系的有效運(yùn)行提供可靠的法律依據(jù)。3.4對相關(guān)方監(jiān)測，各部門應(yīng)對相關(guān)方進(jìn)行監(jiān)督檢查，執(zhí)行《相關(guān)方管理程序》3.5職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制的監(jiān)測3.5.1對井下作業(yè)地點(diǎn)粉塵濃度、有毒有害作業(yè)場所的監(jiān)測由安全生產(chǎn)調(diào)度指揮中心通風(fēng)維修隊(duì)負(fù)責(zé)進(jìn)行。粉塵濃度監(jiān)測每月測一次，并做好記錄，井下作業(yè)地點(diǎn)及人行道粉塵濃度控制要執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定。井下作業(yè)地點(diǎn)及人行道粉塵濃度控制指標(biāo)粉塵中游離SIO2含量%最高允許濃度（mg/m3)總粉塵呼吸性粉塵＜10103.510----＜502150-----＜8020.5≥8020.33.5.2井下監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)由公司智能化管理中心具體實(shí)施。3.5.2.1安全生產(chǎn)調(diào)度指揮中心智能化管理中心對井下監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行安裝維修，保證監(jiān)測系統(tǒng)的安全正常運(yùn)行。3.5.2.2井下采掘工作面通風(fēng)巷的CH4、CO、溫度等參數(shù)每班檢查三次；由安全生產(chǎn)調(diào)度指揮中心通風(fēng)維修隊(duì)負(fù)責(zé)監(jiān)督，填報(bào)瓦斯檢查日報(bào)表報(bào)總工程師審核，并建立臺帳。井下瓦斯?jié)舛群推渌卸居泻怏w濃度要符合《煤礦安全規(guī)程》。3.5.2.3井下瓦斯傳感器的報(bào)警點(diǎn)、斷電點(diǎn)、復(fù)電點(diǎn)、斷電范圍的設(shè)置，以及風(fēng)速傳感器、負(fù)壓傳感器、風(fēng)門開停傳感器等要符合《煤礦安全規(guī)程》。3.5.2.4安全生產(chǎn)調(diào)度指揮中心生產(chǎn)調(diào)度實(shí)行24小時(shí)值班制度，發(fā)現(xiàn)問題立即向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并立即安排專人下井排除，不能排除的隱患，由值班領(lǐng)導(dǎo)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3.5.3后勤服務(wù)管理部對地面重要防火部位每月檢查一次，并做好記錄。3.5.4人力資源部每年制定公司員工體檢計(jì)劃，并按計(jì)劃對從事有危險(xiǎn)、危害工作的人員進(jìn)行體檢和職業(yè)病檢查，根據(jù)體檢結(jié)果執(zhí)行《工傷管理程序》。3.5.5機(jī)電運(yùn)輸管理部對礦井的通風(fēng)、排水、提升、運(yùn)輸主要設(shè)備每月監(jiān)測一次；對設(shè)備安全保護(hù)裝置、防自動開啟聯(lián)鎖控制裝置、電器檢漏裝置、各種自動放空裝置（減壓閥、安全閥)進(jìn)行日常檢查和監(jiān)測；組織對電器接地電阻和避雷設(shè)施接地電阻的測試每年一次，使接地電阻必須達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。3.5.6使用部門配合地方主管部門對壓力容器每年監(jiān)測一次；3.5.7安全生產(chǎn)調(diào)度指揮中心機(jī)電隊(duì)對井下變電所、變電點(diǎn)敷設(shè)高壓電纜、電器的試驗(yàn)提供絕緣電阻值，為檢修、更換提供依據(jù)。3.5.8安全生產(chǎn)調(diào)度指揮中心生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對采掘工作面頂板壓力進(jìn)行監(jiān)測，編制監(jiān)測報(bào)告。3.5.8.1按確定的觀測點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測。3.5.8.2通過現(xiàn)場的監(jiān)測提供可靠的壓力監(jiān)測數(shù)據(jù)。3.5.9安全生產(chǎn)調(diào)度指揮中心地測和防治水科為采掘施工現(xiàn)場提供水文地質(zhì)資料。3.5.10測量設(shè)備的校準(zhǔn)和管理，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。3.5.11物資管理部對所采購的涉及職業(yè)健康安全的設(shè)備材料進(jìn)行驗(yàn)證或委外檢驗(yàn)。3.5.12物資管理部對電雷管（包括清退入庫的電雷管)在發(fā)放給爆破員前，必須逐個(gè)作全電阻檢查，做好記錄，并將腳線扭結(jié)成短路，嚴(yán)禁發(fā)放電阻不合格的電雷管。3.5.13日常檢查各部門按各自有關(guān)的安全規(guī)程及規(guī)章制度等要求實(shí)施檢查；人力資源部組織對一線工作人員兩年進(jìn)行一次職業(yè)健康安全檢查，每季度進(jìn)行一次動態(tài)檢查；安全監(jiān)督管理部每月進(jìn)行三次安全質(zhì)量大檢查。對采、掘工作面等作業(yè)地點(diǎn)每班由安檢員進(jìn)行安全檢查，并做好記錄。3.5.14所監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)在監(jiān)測后出具監(jiān)測報(bào)告，并由負(fù)責(zé)監(jiān)測的部門建檔保存，執(zhí)行《文件控制程序》。3.6環(huán)境管理體系運(yùn)行控制監(jiān)測3.6.1節(jié)能降耗監(jiān)測機(jī)電運(yùn)輸管理部每月收集各部門的電耗，每季度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。3.6.2后勤服務(wù)管理部對環(huán)境保護(hù)設(shè)備運(yùn)行、固體廢棄物管理等項(xiàng)內(nèi)容每半年檢查一次。3.6.3對大氣、廢水、噪聲的監(jiān)測3.6.3.1監(jiān)測頻次：委外監(jiān)測：大氣和地面粉塵每年兩次，廢水每年四次，噪聲每年兩次。日常監(jiān)測：安全調(diào)度指揮中心、后勤服務(wù)管理部安裝污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)，分別對水污染物、大氣污染物實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)測。安全調(diào)度指揮中心負(fù)責(zé)污染物控制的監(jiān)測。3.6.3.2監(jiān)測內(nèi)容對象項(xiàng)目監(jiān)測點(diǎn)大氣顆粒物、氮氧化物、二氧化硫煙氣排放口大氣地面粉塵工業(yè)廠區(qū)廢水COD、BOD、SS、PH清水池噪聲廠界噪聲廠界3.6.3.3監(jiān)測方法委托有資質(zhì)的專業(yè)單位，按規(guī)定的監(jiān)測方法進(jìn)行。3.7對監(jiān)測結(jié)果不達(dá)標(biāo)或不符合體系要求的單位及時(shí)下達(dá)糾正/預(yù)防措施通知單，采取并實(shí)施相應(yīng)的措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。具體執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施控制程序》和《事件調(diào)查、不符合控制程序》。3.8記錄管理相關(guān)單位保存監(jiān)測和測量記錄，記錄的保存和規(guī)范性符合《記錄控制程序》要求。3.9人員的要求監(jiān)視和測量所涉及的人員要經(jīng)過法定認(rèn)可的部門或組織進(jìn)行培訓(xùn)，并經(jīng)考評達(dá)到合格后方可上崗，具體要求執(zhí)行《人力資源管理程序》。4相關(guān)文件事件調(diào)查、不符合