XX公司科技項(xiàng)目采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則

XX公司科技項(xiàng)目采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為加強(qiáng)XX公司（以下簡(jiǎn)稱〃公司〃）科技研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)下的采購(gòu)管理工作，理順采購(gòu)管理流程，規(guī)范采購(gòu)行為，根據(jù)公司采購(gòu)管理、招標(biāo)管理和市場(chǎng)準(zhǔn)入管理等相關(guān)管理制度和機(jī)關(guān)部門采購(gòu)管理業(yè)務(wù)范圍劃分，結(jié)合公司實(shí)際，制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于公司承擔(dān)的國(guó)家、集團(tuán)、專業(yè)分公司和地方政府等各級(jí)科技項(xiàng)目，及公司和所屬單位下達(dá)的科技計(jì)劃項(xiàng)目的采購(gòu)管理。第三條科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)下的采購(gòu)（以下簡(jiǎn)稱〃科技項(xiàng)目采購(gòu)〃）范圍包括但不限于以下內(nèi)容：（一）項(xiàng)目實(shí)施過程中由于消耗各種必需的燃料、原材料、輔助材料、化學(xué)試劑、零配件、備件、低值易耗品等發(fā)生的物資采購(gòu)。（二）項(xiàng)目實(shí)施過程中購(gòu)置或試制專用儀器設(shè)備，對(duì)現(xiàn)有儀器設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，軟件開發(fā)或軟件購(gòu)置而發(fā)生的設(shè)備或無形資產(chǎn)采購(gòu)。（三）項(xiàng)目實(shí)施過程中由于承擔(dān)單位自身的技術(shù)、工藝和設(shè)備等條件的限制，必需支付給外單位（包括項(xiàng)目和課題承擔(dān)單位內(nèi)部獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算單位）的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、測(cè)試化驗(yàn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)、夕卜部加工、設(shè)計(jì)制圖、資料解釋與處理、運(yùn)輸、維護(hù)及修理、租賃（含儀器、設(shè)備、場(chǎng)地、試驗(yàn)基地等）物業(yè)取暖、培訓(xùn)等服務(wù)采購(gòu)。第四條公司科技項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)堅(jiān)持公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)守信的原則，實(shí)現(xiàn)公平競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選取。第五條本細(xì)則適用于公司機(jī)關(guān)（公司總部機(jī)關(guān)和分部機(jī)關(guān)）公司各國(guó)內(nèi)單位和境外單位（以下統(tǒng)稱〃公司各單位”第二章管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條科技處是科技項(xiàng)目采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理部門，負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目的采購(gòu)管理。主要職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)制修訂科技項(xiàng)目采購(gòu)和科技服務(wù)商管理規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；（二）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)采購(gòu)需求立項(xiàng)的審核或?qū)徟?；（三）?fù)責(zé)按權(quán)限審核或?qū)徟少?gòu)方案；（四）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)可不招標(biāo)事項(xiàng)信息公示的審批；（五）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)中科技項(xiàng)目需求計(jì)劃的審核審批；（六）負(fù)責(zé)按權(quán)限審核或?qū)徟少?gòu)結(jié)果；（七）負(fù)責(zé)參與科技項(xiàng)目采購(gòu)業(yè)務(wù)合同的專業(yè)審核；（八）負(fù)責(zé)科技服務(wù)商準(zhǔn)入的專業(yè)技術(shù)能力審核和科技服務(wù)商的管理；（九）負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目采購(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析；（十）負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目采購(gòu)管理監(jiān)督考核。第七條招標(biāo)中心為公司招標(biāo)專業(yè)機(jī)構(gòu)，是公司分管業(yè)務(wù)部門批轉(zhuǎn)的采購(gòu)方案或其他各單位委托的采購(gòu)方案的實(shí)施單位其職責(zé)執(zhí)行公司招標(biāo)管理辦法的相關(guān)規(guī)定。第八條物資公司是科技項(xiàng)目統(tǒng)購(gòu)物資和設(shè)備的采購(gòu)執(zhí)行單位。主要職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司科技項(xiàng)目采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)章制度；（二）負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資（設(shè)備）采購(gòu)方案的編制及報(bào)批、采購(gòu)實(shí)施、合同簽訂、合同履行、到貨驗(yàn)收及合同結(jié)算工作；（三）負(fù)責(zé)所接收的物資（設(shè)備）計(jì)劃執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)、匯總和分析，向采購(gòu)需求單位動(dòng)態(tài)通報(bào)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)展；（四）負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資（設(shè)備）采購(gòu)成本的控制；（五）負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資（設(shè)備）質(zhì)量管理相關(guān)工作；（六）負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資（設(shè)備）采購(gòu)過程文檔的存檔及管理；（七）負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資（設(shè)備）采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)、匯總、分析及上報(bào)；（八）配合采購(gòu)需求單位開展科技項(xiàng)目采購(gòu)專項(xiàng)審計(jì)和監(jiān)察；（九）負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)規(guī)定履行物資設(shè)備）采購(gòu)相關(guān)HSE職責(zé)。第九條公司各單位承擔(dān)科技項(xiàng)目時(shí)，項(xiàng)目承擔(dān)單位是公司科技采購(gòu)需求單位和自購(gòu)物資設(shè)備）及服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)執(zhí)行單位。履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)執(zhí)行公司科技項(xiàng)目采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)章制度；（二）負(fù)責(zé)采購(gòu)需求立項(xiàng)的編制和提報(bào)，及權(quán)限范圍內(nèi)采購(gòu)需求立項(xiàng)的審批；（三）作為采購(gòu)執(zhí)行單位時(shí)，負(fù)責(zé)可不招標(biāo)事項(xiàng)信息公示的提報(bào)、審核和發(fā)布；（四）負(fù)責(zé)采購(gòu)方案的編制和報(bào)批，及本單位管理權(quán)限范圍內(nèi)采購(gòu)方案和采購(gòu)結(jié)果的審批；（五）涉及統(tǒng)購(gòu)物資和設(shè)備時(shí)，參與并配合物資公司編制采購(gòu)方案；（六）配合招標(biāo)機(jī)構(gòu)對(duì)招標(biāo)文件中相關(guān)條款進(jìn)行澄清和答疑；（七）負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)實(shí)施的項(xiàng)目和招標(biāo)機(jī)構(gòu)實(shí)施的服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目的合同簽訂、履行、驗(yàn)收及合同結(jié)算工作；（八）根據(jù)公司授權(quán)負(fù)責(zé)委托項(xiàng)目的全過程采購(gòu)實(shí)施和管理，并對(duì)采購(gòu)質(zhì)量和成本負(fù)責(zé)；（九）負(fù)責(zé)所采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)過程文檔的存檔及管理；（十）負(fù)責(zé)本單位科技項(xiàng)目采購(gòu)信息的統(tǒng)計(jì)、分析、匯總及上報(bào)；（十一）負(fù)責(zé)科技服務(wù)商的準(zhǔn)入申報(bào)和管理工作，包括現(xiàn)場(chǎng)考察、日常管理、資質(zhì)更新及考評(píng)工作等；（十二）負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)規(guī)定履行采購(gòu)相關(guān)1SE職責(zé)。項(xiàng)目承擔(dān)單位的科技管理部門是本單位科技采購(gòu)項(xiàng)目的主責(zé)管理單位，負(fù)責(zé)采購(gòu)的全過程跟蹤、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，承擔(dān)從采購(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng)至采購(gòu)合同關(guān)閉、資產(chǎn)驗(yàn)收、轉(zhuǎn)資和費(fèi)用劃轉(zhuǎn)的全流程管理責(zé)任，確保采購(gòu)管理高效合規(guī)運(yùn)行。第三章科技服務(wù)商市場(chǎng)準(zhǔn)入管理第十條科技服務(wù)商為公司服務(wù)商的類型之一，服務(wù)商辦理市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)優(yōu)先采取公開招標(biāo)資格審查準(zhǔn)入和項(xiàng)目準(zhǔn)入兩種方式，按需開展。服務(wù)商如不能滿足上述兩種準(zhǔn)入方式的要求采購(gòu)需求單位須提交服務(wù)商不能采用公開方式辦理準(zhǔn)入的說明和相關(guān)證明材料，科技處進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批后按照推薦準(zhǔn)入方式辦理。第十一條公開招標(biāo)資格審查準(zhǔn)入、項(xiàng)目準(zhǔn)入和推薦準(zhǔn)入的審查程序和審查內(nèi)容按照公司市場(chǎng)準(zhǔn)入管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十二條科技項(xiàng)目的物資（設(shè)備）應(yīng)當(dāng)從集團(tuán)公司供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)具備相應(yīng)市場(chǎng)準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商中選擇供制于在集團(tuán)供應(yīng)商庫(kù)中無法滿足需要的物資（設(shè)備）可以定制加工方式進(jìn)行采購(gòu)，中標(biāo)人按照公司服務(wù)商準(zhǔn)入程序辦理。第十三條科技服務(wù)商準(zhǔn)入相關(guān)的日常管理包括信息動(dòng)態(tài)維護(hù)、履約情況跟蹤與記錄、問題投訴與處理等內(nèi)容。采購(gòu)需求單位應(yīng)對(duì)服務(wù)商履行合同及產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量等進(jìn)行全程評(píng)價(jià)，組織跟蹤記錄，出現(xiàn)問題的，應(yīng)按照公司質(zhì)量、安全相關(guān)管理制度處理。第十四條服務(wù)商的年度考評(píng)由公司準(zhǔn)入綜合管理部門統(tǒng)一安排，由科技處組織實(shí)施。第四章采購(gòu)方式選擇第十五條根據(jù)公司采購(gòu)管理辦法規(guī)定，采購(gòu)方式分為招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來源采購(gòu)和詢價(jià)采購(gòu)。第十六條符合以下條件的科技采購(gòu)項(xiàng)目必須選擇招標(biāo)采購(gòu)方式：（一）單次采購(gòu)估算額在50萬元人民幣及以上的物資或服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目；（二）單臺(tái)設(shè)備（單套軟件）采購(gòu)估算額在0萬元人民幣及以上，或單臺(tái)設(shè)備（單套軟件）采購(gòu)估算額在0萬元人民幣以下，但總額在50萬元人民幣及以上的同類技術(shù)裝備（軟件）采購(gòu)項(xiàng)目；（三）單次采購(gòu)估算額低于上述（一）項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但年度范圍內(nèi)同類項(xiàng)目總采購(gòu)估算金額在200萬元人民幣及以上的采購(gòu)項(xiàng)目；（四）國(guó)家法律法規(guī)、集團(tuán)公司及公司規(guī)定的其他需要招標(biāo)的項(xiàng)目。第十七條本細(xì)則規(guī)定必須招標(biāo)的項(xiàng)目符合下列情形之一的，可以進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)：（一）涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密、集團(tuán)公司秘密不適宜公開招標(biāo)的；（二）采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然地域環(huán)境限制，只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的；（三）采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大的;（四）國(guó)家法律法規(guī)、集團(tuán)公司規(guī)定不宜公開招標(biāo)的。第十八條本細(xì)則規(guī)定必須招標(biāo)的項(xiàng)目有下列情形之一的，按招標(biāo)項(xiàng)目管理權(quán)限履行審批程序后，可不進(jìn)行招標(biāo)：（一）涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密而不適宜招標(biāo)的；（二）搶險(xiǎn)、救災(zāi)等應(yīng)急項(xiàng)目而不適宜招標(biāo)的；（三）利用扶貧資金實(shí)行以工代賑需要使用農(nóng)民工的；（四）需要采用不可替代專利或者專有技術(shù)的；（五）公司所屬單位依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的；（六）已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的；（七）需要向原中標(biāo)人采購(gòu)工程、物資、裝備或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求的；（八）與原設(shè)備配套或維修用的部件或零件的；（九）已通過集團(tuán)公司或公司集中采購(gòu)招標(biāo)并在有效期內(nèi)的；（十）集團(tuán)公司戰(zhàn)略合作承包商、供應(yīng)商或服務(wù)商框架協(xié)議中對(duì)工程、物資或服務(wù)采購(gòu)有明確約定的；（十一）國(guó)家和集團(tuán)公司有特殊要求不宜招標(biāo)的。符合可不招標(biāo)事項(xiàng)條件的采購(gòu)項(xiàng)目稱為可不招標(biāo)項(xiàng)目。第十九條對(duì)于可不招標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)優(yōu)先選擇競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式，不具備實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)條件的，方可通過其他方式采購(gòu)。第二十條對(duì)于單次采購(gòu)估算額未達(dá)到招標(biāo)起點(diǎn)額度的采購(gòu)項(xiàng)目（限下采購(gòu)項(xiàng)目，可根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目情況選擇招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源或詢價(jià)等采購(gòu)方式，具體如下：（一）適合采用招標(biāo)方式采購(gòu)的項(xiàng)目鼓勵(lì)選擇招標(biāo)方式采購(gòu)；（二）單次采購(gòu)估算額在10萬元人民幣及以上、50萬元人民幣以下的采購(gòu)項(xiàng)目，可選擇競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)；（三）單次采購(gòu)估算額在10萬元人民幣以下的采購(gòu)項(xiàng)目履行相應(yīng)審核審批程序后可采用詢價(jià)方式采購(gòu)。（四）采購(gòu)項(xiàng)目符合下列情形之一的履行相應(yīng)審批程序后可采用單一來源方式采購(gòu)：1.需要采用不可替代專利或者專有技術(shù)的；公司所屬單位依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的；需要向原中標(biāo)人采購(gòu)工程、物資、裝備或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求的；與原設(shè)備配套或維修用的部件或零件的；在科技項(xiàng)目合同或執(zhí)行中，管理單位指定了（供應(yīng)商）服務(wù)商的采購(gòu)項(xiàng)目；可不招標(biāo)事項(xiàng)中無法通過競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)的。第二十一條列入集團(tuán)公司統(tǒng)管的物資和設(shè)備，采購(gòu)方式和過程執(zhí)行集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定。沒有列入集團(tuán)公司統(tǒng)管的物資和設(shè)備，采購(gòu)方式和過程執(zhí)行公司物資采購(gòu)和設(shè)備采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則。第五章采購(gòu)過程管理第一節(jié)采購(gòu)需求立項(xiàng)及審批第二十二條采購(gòu)項(xiàng)目須具備以下條件方可提出立項(xiàng)需求：（一）科技項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書已簽訂，且科技項(xiàng)目資金已撥付下達(dá)；（二）研究?jī)?nèi)容和采購(gòu)工作量已確定且市場(chǎng)調(diào)研的采購(gòu)價(jià)格經(jīng)概預(yù)算部門審核。第二十三條科技項(xiàng)目采購(gòu)按照《XX公司科技經(jīng)費(fèi)管理辦法》要求需提報(bào)采購(gòu)需求立項(xiàng)申請(qǐng)按管理權(quán)限履行審批程序。采購(gòu)需求立項(xiàng)申請(qǐng)中需說明采購(gòu)需求的內(nèi)容、原因、用途和資金來源等。第二十四條納入科技外協(xié)費(fèi)的采購(gòu)項(xiàng)目，按照《XX公司對(duì)夕卜科學(xué)技術(shù)協(xié)作項(xiàng)目管理辦法》履行采購(gòu)需求立項(xiàng)申請(qǐng)和審批程序。第二十五條因科技項(xiàng)目研究任務(wù)變更、設(shè)計(jì)修改或預(yù)算變更，需要調(diào)整采購(gòu)需求立項(xiàng)的采購(gòu)需求單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)按照需求立項(xiàng)提報(bào)程序提出采購(gòu)需求立項(xiàng)變更申請(qǐng)。對(duì)于已經(jīng)實(shí)施采購(gòu)的，因采購(gòu)需求立項(xiàng)變更所發(fā)生的費(fèi)用由采購(gòu)需求單位承擔(dān)。第二節(jié)采購(gòu)方案編制及審批第二十六條所有招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目和可不招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目均應(yīng)編制采購(gòu)方案。統(tǒng)購(gòu)物資和設(shè)備，物資公司作為采購(gòu)執(zhí)行單位組織編制采購(gòu)方案。自購(gòu)物資和設(shè)備的采購(gòu)項(xiàng)目或服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)需求單位組織編制采購(gòu)方案。第二十七條采購(gòu)方案主要包括：采購(gòu)項(xiàng)目基本情況、采購(gòu)需求立項(xiàng)審批情況、采購(gòu)標(biāo)的范圍、供應(yīng)商或服務(wù)商的資源情況、采購(gòu)方式選擇及理由、主要技術(shù)要求或技術(shù)規(guī)范、HSE相關(guān)要求、采購(gòu)實(shí)施地點(diǎn)及時(shí)間安排、采購(gòu)評(píng)審小組人員構(gòu)成、采購(gòu)策略、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、授標(biāo)原則、采購(gòu)結(jié)果有效期等。第二十八條采購(gòu)方案編制完成后，采購(gòu)執(zhí)行單位應(yīng)按照公司采購(gòu)管理審批權(quán)限履行方案審核審批程序。按照公司科技采購(gòu)管理審批權(quán)限表規(guī)定屬于各單位權(quán)限范圍內(nèi)的，由各采購(gòu)執(zhí)行單位自行審批超出各單位權(quán)限的，由各采購(gòu)執(zhí)行單位完成本單位內(nèi)部審核程序后提報(bào)公司科技處審核審批需要公司領(lǐng)導(dǎo)審批的，采購(gòu)方案在報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核審批前需經(jīng)公司招標(biāo)管理辦公室審核。采購(gòu)項(xiàng)目中的可不招標(biāo)事項(xiàng)在按管理權(quán)限履行采購(gòu)方案報(bào)審手續(xù)前，按照集團(tuán)公司可不招標(biāo)事項(xiàng)信息公示有關(guān)要求先進(jìn)行可不招標(biāo)公示?？刹徽袠?biāo)公示經(jīng)科技處審批后采購(gòu)執(zhí)行單位通過集團(tuán)公司指定網(wǎng)站進(jìn)行發(fā)布公示期不少于3個(gè)工作日。可不招標(biāo)項(xiàng)目在履行采購(gòu)方案報(bào)審手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交公示截屏。第三節(jié)采購(gòu)組織和實(shí)施第二十九條采購(gòu)方案經(jīng)審批通過后，屬于各單位權(quán)限范圍內(nèi)的不招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，由各單位自行組織實(shí)施；屬于各單位權(quán)限范圍內(nèi)的招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，由各單位委托招標(biāo)中心組織實(shí)施；超出各單位權(quán)限的采購(gòu)項(xiàng)目，按公司管理審批流程批轉(zhuǎn)招標(biāo)中心組織實(shí)施。第三十條招標(biāo)中心根據(jù)接收到的采購(gòu)方案編制招標(biāo)文件或采購(gòu)所需的其他文件，采購(gòu)執(zhí)行單位、需求單位等提供必要的支持。第三十一條對(duì)于公司招標(biāo)中心不具備招標(biāo)條件的采購(gòu)項(xiàng)目或科技項(xiàng)目主管單位對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)有特殊要求的，由招標(biāo)中心或采購(gòu)需求單位提出外委招標(biāo)委托申請(qǐng)，經(jīng)科技處和公司招標(biāo)辦審批，可由其他指定單位發(fā)布發(fā)售。第三十二條招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，其采購(gòu)實(shí)施中的招標(biāo)準(zhǔn)備、發(fā)標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)等按照公司招標(biāo)管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十三條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)按照如下程序進(jìn)行：（一）成立談判小組和選派監(jiān)督人員采購(gòu)執(zhí)行單位依據(jù)批復(fù)的采購(gòu)方案組織成立談判小組，同時(shí)結(jié)合采購(gòu)項(xiàng)目特點(diǎn)及實(shí)際工作需要派出現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員談判小組由采購(gòu)執(zhí)行單位代表、需求單位代表和公司相關(guān)法律、商務(wù)或技術(shù)專家組成，人數(shù)應(yīng)為不少于5人的單數(shù)。由公司招標(biāo)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施的采購(gòu)項(xiàng)目，監(jiān)督人員由招標(biāo)中心派出。未由招標(biāo)中心組織實(shí)施的采購(gòu)項(xiàng)目監(jiān)督人員由采購(gòu)執(zhí)行單位派出。在成立談判小組時(shí)，應(yīng)考慮技術(shù)、商務(wù)、質(zhì)量等不同專業(yè)人員的搭配，同時(shí)兼顧不同單位或部門代表的相互監(jiān)督和制約。（二）編制談判文件談判文件由采購(gòu)執(zhí)行單位牽頭負(fù)責(zé)聯(lián)合需求單位，依據(jù)批復(fù)的采購(gòu)方案編制。談判文件中應(yīng)明確對(duì)談判結(jié)果的基本限定條件，主要包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)（含價(jià)格）等方面內(nèi)容。（三）談判實(shí)施談判小組依據(jù)談判文件要求對(duì)所有響應(yīng)文件進(jìn)行資格性和符合性審查，對(duì)實(shí)質(zhì)性響應(yīng)文件可從以下（包括但不限于）方面商務(wù)條款、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量性能、售后服務(wù)、供應(yīng)商資信、銷售業(yè)績(jī)、合同執(zhí)行能力等進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果推薦擬成交供應(yīng)商服務(wù)商。（四）編寫談判總結(jié)報(bào)告采購(gòu)執(zhí)行單位根據(jù)談判小組評(píng)審情況和評(píng)審結(jié)果編寫談判總結(jié)報(bào)告。談判總結(jié)報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容：評(píng)審日期、地點(diǎn)、談判小組成員名單和參加談判的供應(yīng)商服務(wù)商名單；評(píng)審情況記錄和說明，包括對(duì)供應(yīng)商服務(wù)商的資格審查情況、供應(yīng)商服務(wù)商報(bào)價(jià)情況、供應(yīng)商服務(wù)商響應(yīng)文件評(píng)審情況、談判情況等；提出的擬成交供應(yīng)商服務(wù)商名單及理由等。談判總結(jié)報(bào)告由談判小組全體成員簽字確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員出具現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督報(bào)告。談判小組成員對(duì)談判總結(jié)報(bào)告有異議的談判小組按照少數(shù)服從多數(shù)的原則推薦擬成交供應(yīng)商服務(wù)商，采購(gòu)程序繼續(xù)進(jìn)行。對(duì)談判總結(jié)報(bào)告有異議的談判小組成員應(yīng)當(dāng)在報(bào)告上書面說明自己的不同意見并說明理由。談判小組成員拒絕在報(bào)告上簽字又不書面說明其不同意見和理由的，視為同意談判總結(jié)報(bào)告。第三十四條單一來源采購(gòu)按照與競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)相同的程序?qū)嵤５谌鍡l詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)從具備市場(chǎng)準(zhǔn)入資格的合格供應(yīng)商/服務(wù)商中選擇不少于三家進(jìn)行詢價(jià)，并擇優(yōu)確定成交商，詢價(jià)結(jié)果要有詢價(jià)及比價(jià)過程記錄。第三十六條采購(gòu)評(píng)審結(jié)束后，應(yīng)公示的評(píng)審結(jié)果，采購(gòu)執(zhí)行單位先按公司相關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行公示后履行采購(gòu)結(jié)果的審核審批程序。對(duì)于中標(biāo)（成交）候選人已經(jīng)具有相應(yīng)的集團(tuán)公司供應(yīng)商或公司服務(wù)商合格資質(zhì)的采購(gòu)項(xiàng)目，公示通過后即可依照公司采購(gòu)管理審批權(quán)限履行審核審批程序。對(duì)于面向社會(huì)公開招標(biāo)或公開采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目，在公示通過后，采購(gòu)需求單位應(yīng)對(duì)中標(biāo)（成交）候選人資質(zhì)進(jìn)行審查。對(duì)無準(zhǔn)入的供應(yīng)商（服務(wù)商，采購(gòu)需求單位應(yīng)按照項(xiàng)目準(zhǔn)入方式和程序辦理擬中標(biāo)（成交）人的準(zhǔn)入資格。準(zhǔn)入通過后方可依照公司采購(gòu)管理審批權(quán)限履行審核審批程序。第三十七條采購(gòu)結(jié)果審批通過后，由招標(biāo)中心組織實(shí)施的招標(biāo)項(xiàng)目或可不招標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)中心負(fù)責(zé)向中標(biāo)人或簽約方發(fā)出中標(biāo)通知書或簽約通知書，招標(biāo)項(xiàng)目還應(yīng)通知未中標(biāo)人，同時(shí)應(yīng)抄送采購(gòu)執(zhí)行單位，隨附評(píng)審結(jié)果及審批記錄和其他簽約支持文件。由公司各單位組織實(shí)施的采購(gòu)項(xiàng)目，各單位負(fù)責(zé)向簽約方發(fā)出簽約通知書。第三十八條對(duì)于流標(biāo)的招標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)中心應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)需求單位。需求單位應(yīng)組織對(duì)流標(biāo)原因進(jìn)行認(rèn)真分析，并按照公司招標(biāo)管理辦法中流標(biāo)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十九條經(jīng)過兩次招標(biāo)流標(biāo)的，原招標(biāo)采購(gòu)方式可改為其他采購(gòu)方式，并按公司審批權(quán)限規(guī)定履行審批程序。此種情況下，應(yīng)優(yōu)先選擇競(jìng)爭(zhēng)性談判方式，不需進(jìn)行可不招標(biāo)公示。第四節(jié)采購(gòu)合同簽訂及履行第四十條由招標(biāo)中心負(fù)責(zé)實(shí)施的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)執(zhí)行單位應(yīng)在收到招標(biāo)中心發(fā)出的中標(biāo)通知書或簽約通知書、評(píng)審結(jié)果和審批記錄以及其他簽約支持文件后，七日內(nèi)及時(shí)啟動(dòng)合同簽約審查審批工作。由各單位負(fù)責(zé)實(shí)施的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)在采購(gòu)結(jié)果批復(fù)后七日內(nèi)啟動(dòng)合同簽約審查審批工作。第四十一條采購(gòu)合同的訂立與履行應(yīng)當(dāng)符合公司合同管理、市場(chǎng)準(zhǔn)入有關(guān)規(guī)定并嚴(yán)格按采購(gòu)管理合同審批權(quán)限履行簽約審批程序。采購(gòu)合同報(bào)批時(shí)采購(gòu)評(píng)審結(jié)果及審批記錄應(yīng)作為附件一并提報(bào)。對(duì)于技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)類采購(gòu)合同，在履行合同審批手續(xù)前由采購(gòu)執(zhí)行單位組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜覍彶楹贤嚓P(guān)技術(shù)條款，并將審查意見在合同審批時(shí)一并提報(bào)。第四十二條采購(gòu)執(zhí)行單位負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的履行，依據(jù)合同約定及時(shí)處理合同履行中出現(xiàn)的各類問題，按照公司合同管理有關(guān)規(guī)定對(duì)采購(gòu)合同履行中的異常情況做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理。第四十三條采購(gòu)合同驗(yàn)收根據(jù)采購(gòu)類型和合同金額實(shí)行分級(jí)管理。（一科技項(xiàng)目物資采購(gòu)合同驗(yàn)收按照公司物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）單臺(tái)設(shè)備（單套軟件）采購(gòu)金額在100萬元人民幣及以上，或采購(gòu)金額在200萬元人民幣及以上的同類設(shè)備和服務(wù)采購(gòu)合同由科技處組織驗(yàn)收。驗(yàn)收程序?yàn)椋盒枨髥挝簧蠄?bào)驗(yàn)收方案;科技處審定驗(yàn)收方案；需求單位準(zhǔn)備驗(yàn)收資料；科技處按驗(yàn)收方案、合同和技術(shù)協(xié)議等組織專家驗(yàn)收；需求單位編寫驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告。（三）單臺(tái)設(shè)備（單套軟件）采購(gòu)金額在100萬元人民幣以下，或采購(gòu)金額在200萬元人民幣以下的同類設(shè)備和服務(wù)采購(gòu)合同由采購(gòu)執(zhí)行單位組織驗(yàn)收，驗(yàn)收程序可比照科技處組織驗(yàn)收的程序?qū)嵤?。第五?jié)其他第四十四條公司所屬各二級(jí)單位自籌經(jīng)費(fèi)下達(dá)的科技計(jì)劃項(xiàng)目，各單位需依據(jù)本采購(gòu)實(shí)施細(xì)則建立相應(yīng)的采購(gòu)配套管理制度，并依照規(guī)定自行管