QC080000體系文件手冊(cè)

QC080000體系文件手冊(cè)QC080000體系文件手冊(cè)QC080000體系文件手冊(cè)QC080000體系文件手冊(cè)編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：版本：A0發(fā)布日期：本QC080000體系文件手冊(cè)由RoHS推行小組在總經(jīng)理授權(quán)下發(fā)布、更改及控制。此受控文件受自動(dòng)更新程序的規(guī)范，故不能非法復(fù)印。受控印章用于受控文件，只有經(jīng)簽署同意的正本或受控副本可作為作業(yè)文件。受控文件受控文件編號(hào)：編制：審核： 批準(zhǔn)：QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：00目錄版次：A0頁次：1/2700目錄----------------------------------------------------------P1-201發(fā)布令--------------------------------------------------------P302手冊(cè)說明------------------------------------------------------P403企業(yè)概況------------------------------------------------------P51適用范圍------------------------------------------------------P62引用標(biāo)準(zhǔn)------------------------------------------------------P73術(shù)語和定義----------------------------------------------------P84QC080000體系文件------------------------------------------P9總要求--------------------------------------------------------P9文件要求------------------------------------------------------P9-105管理職責(zé)------------------------------------------------------P11管理承諾------------------------------------------------------P11以顧客為中心--------------------------------------------------P11RoHS綠色產(chǎn)品管理方針------------------------------------------P11策劃----------------------------------------------------------P12RoHS綠色產(chǎn)品管理目標(biāo)-----------------------------------------P12QC080000體系文件策劃--------------------------------------P12職責(zé)、權(quán)限和溝通----------------------------------------------P13職責(zé)和權(quán)限----------------------------------------------------P13管理者代表----------------------------------------------------P13溝通----------------------------------------------------------P13管理評(píng)審------------------------------------------------------P13總則----------------------------------------------------------P13評(píng)審輸入------------------------------------------------------P14評(píng)審輸出------------------------------------------------------P146資源管理------------------------------------------------------P15資源的提供----------------------------------------------------P15人力資源------------------------------------------------------P15總則----------------------------------------------------------P15培訓(xùn)、意識(shí)和能力----------------------------------------------P15基礎(chǔ)設(shè)施------------------------------------------------------P15工作環(huán)境------------------------------------------------------P167產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)------------------------------------------------------P16產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃------------------------------------------------P16與顧客有關(guān)的過程----------------------------------------------P16與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定----------------------------------------P16QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：00目錄版次：頁次：2/27與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審---------------------------------------P16顧客溝通-----------------------------------------------------P16設(shè)計(jì)和開發(fā)---------------------------------------------------P16設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃-----------------------------------------------P16設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入-----------------------------------------------P17設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出-----------------------------------------------P17設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審-----------------------------------------------P17設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證-----------------------------------------------P17設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)-----------------------------------------------P17設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制-----------------------------------------P17采購(gòu)---------------------------------------------------------P17采購(gòu)控制-----------------------------------------------------P17采購(gòu)信息-----------------------------------------------------P18采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證-----------------------------------------------P18生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作---------------------------------------------P18生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制-----------------------------------------P18產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作過程的確認(rèn)-------------------------------------P18標(biāo)識(shí)和可追溯性-----------------------------------------------P19顧客財(cái)產(chǎn)-----------------------------------------------------P19產(chǎn)品防護(hù)-----------------------------------------------------P19監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制-----------------------------------------P198測(cè)量、分析和改進(jìn)---------------------------------------------P20策劃---------------------------------------------------------P20測(cè)量和監(jiān)控---------------------------------------------------P20顧客滿意-----------------------------------------------------P20內(nèi)部審核-----------------------------------------------------P20過程的測(cè)量和監(jiān)控---------------------------------------------P20產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控---------------------------------------------P20不合格品控制-------------------------------------------------P21數(shù)據(jù)分析-----------------------------------------------------P21改進(jìn)---------------------------------------------------------P22持續(xù)改進(jìn)的策劃-----------------------------------------------P22糾正措施-----------------------------------------------------P22預(yù)防措施-----------------------------------------------------P22附錄一、QC080000體系文件管理者代表任命書------------------------P23附錄二、公司組織結(jié)構(gòu)圖-----------------------------------------------P24附錄三、所引用程序文件目錄-----------------------------------------------------------------P25附錄四、RoHS推行小組組織架構(gòu)及職責(zé)------------------------------------------------P26-27QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：01發(fā)布令版次：A0頁次：3/27QC080000體系文件手冊(cè)發(fā)布令為建立、實(shí)施和改進(jìn)某某公司的QC080000體系文件，提高RoHS綠色產(chǎn)品管理，滿足顧客和相關(guān)RoHS環(huán)保法律法規(guī)要求，達(dá)到顧客滿意。某某公司依據(jù)歐盟RoHS指令、中國(guó)國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》、綠色采購(gòu)客戶的要求（SS-00259），結(jié)合本公司之實(shí)際情況編制此QC080000體系文件手冊(cè)。本手冊(cè)詳細(xì)闡明某某公司的RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)，描述本公司的QC080000體系文件，是指導(dǎo)本公司QC080000體系文件有效運(yùn)行之綱領(lǐng)性文件。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊(cè)，理解手冊(cè)的精神實(shí)質(zhì)并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，使公司的綠色采購(gòu)管理水準(zhǔn)持續(xù)提高。本《QC080000體系文件手冊(cè)》現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于2006年特此發(fā)布！總經(jīng)理：年月日QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：02手冊(cè)說明版次：A0頁次：4/27本手冊(cè)編制的目的是確定公司的RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、RoHS綠色產(chǎn)品管理目標(biāo)、QC080000體系文件各過程和要求、實(shí)施有效的QC080000體系文件。本手冊(cè)適用于公司水性油墨的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。本手冊(cè)是公司機(jī)密，屬受控文件。本手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的規(guī)定。5.《QC080000體系文件手冊(cè)》由辦公室管控。6.本手冊(cè)受控復(fù)印件的持有者及其簽收，如下表所列:編號(hào)000102030405060708091011部門7.修訂與更改記錄如下。發(fā)生日期手冊(cè)版次頁碼頁碼修訂內(nèi)容全部---新版8.本手冊(cè)的任何被修訂的章節(jié)的版次依次更新：00……;某章節(jié)版次更新至,或體系標(biāo)準(zhǔn)換版后，則手冊(cè)全冊(cè)更新一個(gè)版本：，依次類推。QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：03企業(yè)概況版次：A0頁次：5/27某某公司有限公司。位于廣東省某某地址，占地100多畝。公司創(chuàng)辦于年，現(xiàn)在主要生產(chǎn)“某某“等多個(gè)品種。產(chǎn)品的高品質(zhì)造就了客戶的信賴和市場(chǎng)高占有率。某某公司將一如既往地?zé)崆?，?yōu)質(zhì)服務(wù)于廣大客戶。公司的宗旨就是：客戶的需求就是公司的奮斗目標(biāo)；產(chǎn)品的質(zhì)量就是企業(yè)的生命。QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：1適用范圍版次：A0頁次：6/27總則本手冊(cè)適用于對(duì)某某公司QC080000體系文件所需的過程管理，也適用于本公司實(shí)際需要:證實(shí)具備穩(wěn)定地提供滿足顧客綠色采購(gòu)和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品能力的場(chǎng)合;b)通過有效實(shí)施體系,包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。應(yīng)用本公司按歐盟RoHS指令、WEEE指令、中國(guó)國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》、綠色采購(gòu)客戶之要求（SS-00259）建立綠色采購(gòu)管理體系。QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：2引用標(biāo)準(zhǔn)版次：A0頁次：7/27引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)之引用標(biāo)準(zhǔn)為：《關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》（2002/95/EC）（RestrictiononHazardousSubstances，簡(jiǎn)稱RoHS指令）；《廢電子電氣設(shè)備指令》（2002/96/EC）（WastefromElectricalandElectronicEquipment，簡(jiǎn)稱WEEE指令）。中國(guó)國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》日本索尼公司有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)SS-00259第五版上述法律法規(guī)均為“文件控制”的內(nèi)容。為確保其有效性，辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時(shí)獲得有效版本。QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：3術(shù)語和定義版次：A0頁次：8/27術(shù)語和定義環(huán)境物質(zhì)管理：指原材料及制程設(shè)備包含的、或是生產(chǎn)制程上使用的、會(huì)給地球環(huán)境帶來嚴(yán)重影響的物質(zhì)；以及其他由本公司指定的物質(zhì)。禁用物質(zhì)：在環(huán)境物質(zhì)管理中，禁用物質(zhì)必須遵守法律法規(guī)規(guī)定或客戶要求，不得在原材料及設(shè)備中故意使用的物質(zhì)。環(huán)保材料：不使用影響環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料。環(huán)保產(chǎn)品：不使用影響環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的產(chǎn)品。變更：批量生產(chǎn)開始時(shí)為起點(diǎn)，變更產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)、生產(chǎn)工廠、檢查方法、交易單位、生產(chǎn)方法、生產(chǎn)設(shè)備、管理代表、零部件、材料等有關(guān)內(nèi)容的所有變更。異常：是指進(jìn)料、制程、成品及出貨品中限制使用有害物質(zhì)的含量超出歐盟RoHS指令要求及國(guó)家規(guī)格、客戶要求。有害物質(zhì)不合格品：產(chǎn)品中限制使用有害物質(zhì)的含量超過法律法規(guī)規(guī)定、客戶要求，或限制使用有害物質(zhì)含量不明確（未提供不使用RoHS有害物質(zhì)保證書或材料中RoHS有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告不達(dá)標(biāo)）之不合格品。RoHS指令：RestrictiononHazardousSubstances的英文簡(jiǎn)稱，中譯名為：關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。WEEE指令：WastefromElectricalandElectronicEquipment的英文簡(jiǎn)稱，中譯名為：廢電子電氣設(shè)備指令。HSF：無有害物質(zhì)，指如在WEEE或RoHS指令或其它適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)或法規(guī)中列出的任何減量或排除的材料。QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：4總要求版次：A0頁次：9/274、QC080000體系文件手冊(cè)總要求總要求本公司按歐盟RoHS指令、WEEE指令、中國(guó)國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》、綠色采購(gòu)客戶要求（SS-00259）建立QC080000體系文件，并結(jié)合工廠實(shí)際編寫標(biāo)準(zhǔn)化文件，按相關(guān)客戶綠色采購(gòu)和法律法規(guī)要求建立并實(shí)施QC080000體系文件文件，持續(xù)改進(jìn)其有效性，以達(dá)成滿足顧客及適用法律法規(guī)要求、增強(qiáng)顧客滿意。為了實(shí)施QC080000體系文件,本公司對(duì)QC080000體系文件所需要的過程進(jìn)行識(shí)別;用適當(dāng)媒介（如組織架構(gòu)圖、流程圖、書面材料等）確定這些過程順序和相互作用;為確保這些過程有效運(yùn)行和控制,本公司編制QC080000體系文件手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及表格，同時(shí)識(shí)別適用的外來法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件等，作為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；為支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視，提供必要的資源和信息；測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過程；實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)，當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程需要進(jìn)行外包時(shí)，本公司也將制定相應(yīng)的程序或規(guī)定加以控制。文件要求總則本公司的QC080000體系文件文件包括:RoHS綠色產(chǎn)品管理方針和目標(biāo)；QC080000體系文件手冊(cè)；程序文件；為確保QC080000體系文件的有效策劃和運(yùn)行,本公司制定了有關(guān)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、規(guī)定等；證實(shí)QC080000體系文件有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性的記錄。體系文件手冊(cè)QC080000體系文件手冊(cè)是QC080000體系文件的第一階文件，對(duì)各管理要素僅作概括性的描述，是RoHS綠色產(chǎn)品管理活動(dòng)的依據(jù)。本手冊(cè)闡述本公司的RoHS綠色產(chǎn)品管理方針和目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限、QC080000體系文件文件是本公司的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)是為控制QC080000體系文件過程而進(jìn)行程序文件編制的引用性文件。本手冊(cè)對(duì)QC080000體系文件所包括過程之間的相互作用作簡(jiǎn)要概述。QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A04文件要求頁次：10/27文件控制本公司辦公室負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》，QC080000體系文件所要求的文件按《文件控制程序》進(jìn)行控制。記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)的要求進(jìn)行控制。程序文件是QC080000體系文件第二階文件，結(jié)合實(shí)際情況對(duì)QC080000體系文件作了詳細(xì)的描述，是QC080000體系文件手冊(cè)細(xì)化的支持性文件，是RoHS綠色產(chǎn)品管理活動(dòng)指導(dǎo)性文件，一般不涉及純技術(shù)性的細(xì)節(jié)。公司編制的文件在發(fā)布前得到相關(guān)單位負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn),以確保文件是充分和適宜的;根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況,在適當(dāng)時(shí),對(duì)文件適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審,需要時(shí)應(yīng)及時(shí)更新,經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才能生效;對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識(shí);確保需要使用文件的單位和個(gè)人都能得到適用文件的有效版本;確保文件保持清晰、易于識(shí)別；確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)參考文件：《文件控制程序》記錄控制QC080000體系文件要求之記錄應(yīng)予以控制，以提供符合要求和QC080000體系文件有效運(yùn)行的證據(jù)；所有提供證明QC080000體系文件有效運(yùn)作之記錄均應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別及檢索，并依《記錄控制運(yùn)作程序》之規(guī)定加以標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。QC080000體系文件要求之記錄應(yīng)保存四年。參考文件：《記錄控制運(yùn)作程序》QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：5管理職責(zé)版次：A0頁次：11/27管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng),對(duì)其建立、實(shí)施QC080000體系文件并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供如下支持：批準(zhǔn)公司的QC080000體系文件手冊(cè)、程序文件、RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)并確保RoHS綠色產(chǎn)品管理方針在公司全體員工中得到充分理解和實(shí)施；向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和環(huán)保法律法規(guī)要求的重要性；主持召開管理評(píng)審會(huì)議；負(fù)責(zé)確定公司組織結(jié)構(gòu)和各單位在RoHS綠色產(chǎn)品管理方面的工作職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。為QC080000體系文件的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源。以顧客為中心公司以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的綠色采購(gòu)要求得到確定,并通過QC080000體系文件的有效實(shí)施和改進(jìn)滿足綠色采購(gòu)顧客的要求.RoHS綠色產(chǎn)品管理方針為建立符合公司運(yùn)作之RoHS綠色產(chǎn)品管理方針，以作為建立RoHS環(huán)保目標(biāo)和改善方案及實(shí)施QC080000體系文件之依據(jù)，以確保體系正確而有效地運(yùn)作。RoHS綠色產(chǎn)品管理方針的制定：公司以保護(hù)和改善環(huán)境為目的，制定本公司的RoHS綠色產(chǎn)品管理方針，針對(duì)公司的實(shí)際情況，主要考慮包括以下方面要求的內(nèi)容：適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；包括對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境及綠色采購(gòu)、法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾；包括對(duì)產(chǎn)品及材料的有害物質(zhì)管理，遵守各國(guó)的法律規(guī)定及用戶提出的要求的承諾；提供建立和評(píng)審環(huán)境及綠色采購(gòu)管理目標(biāo)和指針的框架;形成文件,付諸實(shí)施,予以保持,并傳達(dá)到全體員工；可為公眾所獲得。RoHS綠色產(chǎn)品管理方針遵守環(huán)保法規(guī)、采購(gòu)環(huán)保原料、生產(chǎn)綠色產(chǎn)品。方針的宣傳：通過QC080000體系文件手冊(cè)的分發(fā)、宣傳欄、RoHS綠色產(chǎn)品管理方針標(biāo)牌宣傳等方式對(duì)公司全體員工進(jìn)行方針宣傳。人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行方針的培訓(xùn)，以確保員工對(duì)方針的確切、充分地理解。方針的更改每年定期召開RoHS綠色產(chǎn)品管理委員會(huì)的檢討會(huì)議及管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，需要對(duì)RoHS綠色產(chǎn)品管理方針予以重新評(píng)價(jià)；必要時(shí)予以修改并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以宣傳欄、企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)形式向全體員工進(jìn)行傳達(dá)。QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：5管理職責(zé)版次：A0頁次：12/27策劃RoHS環(huán)保目標(biāo)本公司根據(jù)RoHS綠色產(chǎn)品管理方針來設(shè)定產(chǎn)品的RoHS環(huán)保目標(biāo)，并在每年的RoHS綠色產(chǎn)品管理委員會(huì)的定期檢討會(huì)議及管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行檢討；同時(shí)根據(jù)法律法規(guī)、客戶綠色采購(gòu)要求以及市場(chǎng)環(huán)境的變化來決定是否進(jìn)行修訂。RoHS環(huán)保目標(biāo)如下圖：RoHS管理物質(zhì)項(xiàng)目及RoHS環(huán)保目標(biāo)目標(biāo)類別目標(biāo)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)2006年度2007年度目標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)原材料\輔材料\添加劑鎘(Cd)100%達(dá)標(biāo)Cd＜5PPM100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行鉛(Pb)100%達(dá)標(biāo)Pb＜95PPM100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行汞(Hg)100%達(dá)標(biāo)不含有100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行六價(jià)鉻(Cr6+)100%達(dá)標(biāo)不含有100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行PBBs100%達(dá)標(biāo)不含有100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行PBDEs100%達(dá)標(biāo)不含有100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行包裝材料要求Cd+Hg+Cr6++Pb(合計(jì)含量)100%達(dá)標(biāo)Cd+Hg+Cr6++Pb<100PPM(94/62EEC)且Cd＜5PPM100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行說明:包裝材料如有塑料部分除按(94/62EEC)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定四種重金屬含量Cd+Hg+Cr6++Pb合計(jì)小于100PPM外,還必須按EN1122:2001標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定含量,鎘允許濃度為小于5PPM；索尼公司要求的除上述要求的六種有害物質(zhì)外的其他有害物質(zhì)均依照SS-00259第五版中的管控要求來進(jìn)行嚴(yán)格管控。參考文件：《某某公司有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn)》《有害物質(zhì)全廢及削減目標(biāo)和指標(biāo)》《產(chǎn)品含有限制使用有害物質(zhì)的全部廢除計(jì)劃及確認(rèn)表》QC080000體系文件策劃綠色采購(gòu)法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng)技術(shù)部負(fù)責(zé)建立獲取環(huán)保法律和法規(guī)的渠道，保證最新法律、法規(guī)的收集，隨時(shí)更新舊法規(guī)。當(dāng)銷售部或其他單位收集到綠色采購(gòu)法規(guī)、及其他客人有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)及時(shí)交RoHS推行小組，由RoHS推行小組交管理者代表確認(rèn)后納入本廠的環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)，如果客人標(biāo)準(zhǔn)有修訂時(shí)，本公司的管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)修訂，以滿足客人及本公司實(shí)際的要求,環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)分發(fā)總經(jīng)理、管理者代表及各部門。參考文件：《HSF法律法規(guī)及其他要求控制程序》QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：5管理職責(zé)版次：A0頁次：13/27《某某公司有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn)》RoHS綠色產(chǎn)品管理計(jì)劃全廢、削減物質(zhì)的削減計(jì)劃由RoHS綠色產(chǎn)品管理委員會(huì)制訂，交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由相關(guān)部門貫徹、執(zhí)行，全廢、削減物質(zhì)的削減計(jì)劃須提前與客戶進(jìn)行書面溝通。計(jì)劃、實(shí)施的管理：本工廠的削減計(jì)劃制定后，必要時(shí)由總經(jīng)理召集相關(guān)部門一起擬定具體的行動(dòng)計(jì)劃，指定每一項(xiàng)的責(zé)任人及配合資源，RoHS綠色產(chǎn)品管理計(jì)劃每月進(jìn)行一次實(shí)施情況的進(jìn)度檢討。由責(zé)任人報(bào)告進(jìn)度，成果及問題點(diǎn).若有進(jìn)度落后于計(jì)劃的，需檢討原因并采取改善措施。參考文件：《有害物質(zhì)全廢及削減目標(biāo)和指標(biāo)》《產(chǎn)品含有限制使用有害物質(zhì)的全部廢除計(jì)劃及確認(rèn)表》在對(duì)QC080000體系文件的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持QC080000體系文件之完整性。職責(zé)、權(quán)限及溝通職責(zé)和權(quán)限RoHS綠色產(chǎn)品管理推行小組架構(gòu)圖（附件四）管理者代表總經(jīng)理應(yīng)任命一管理者擔(dān)任管理者代表。管理者代表負(fù)責(zé)：定期召開會(huì)議；確保QC080000體系文件所需的過程按策劃的要求得到建立、實(shí)施和保持；定期向總經(jīng)理報(bào)告QC080000體系文件的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；通過各種方式（如培訓(xùn)、宣傳欄等），不斷加深全體員工對(duì)滿足綠色采購(gòu)顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)程度；組織實(shí)施內(nèi)部QC080000體系文件審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；協(xié)調(diào)和處理QC080000體系文件正常運(yùn)行有關(guān)的問題，使之持續(xù)有效運(yùn)行并不斷完善；就QC080000體系文件有關(guān)事宜同外部的有關(guān)方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；當(dāng)管理者代表因公外出時(shí)，應(yīng)指定授權(quán)人并由其代替管理者代表主持相關(guān)工作。參考文件： 管理者代表任命書（附件一）信息交流通過建立有效的溝通渠道和方式，就QC080000體系文件的有關(guān)信息在各層次人員和職能部門之間進(jìn)行定期或不定期的溝通，使有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和運(yùn)用，從而增進(jìn)理解和提高QC080000體系文件的有效性。參考文件：《HSF法律法規(guī)及其他要求控制程序》QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：5管理職責(zé)版次：A0頁次：14/27管理評(píng)審總則RoHS綠色產(chǎn)品管理委員會(huì)通過每年的定期檢討會(huì)議和管理評(píng)審會(huì)議對(duì)QC080000體系文件持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。管理者代表負(fù)責(zé)主持本年度的定期檢討會(huì)議，總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持本年度的管理評(píng)審會(huì)議，各單位負(fù)責(zé)人參加。特殊情況下由總經(jīng)理批準(zhǔn)后召開臨時(shí)評(píng)審會(huì)議。通過評(píng)審，確定公司QC080000體系文件持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審包括評(píng)價(jià)QC080000體系文件改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)。RoHS推行小組協(xié)助管理者代表做好檢討和評(píng)審的準(zhǔn)備，收集檢討和評(píng)審所需的信息，并保存記錄。評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：內(nèi)部審核、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)之審查結(jié)果；顧客反饋（包括顧客投訴）；過程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性（含RoHS綠色產(chǎn)品管理目標(biāo)的達(dá)成情況）；有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系不符合所采取的預(yù)防和糾正措施狀況；上次管理評(píng)審的跟蹤結(jié)果；綠色采購(gòu)環(huán)境法律法規(guī)及客戶要求的變化；其他與QC080000體系文件有關(guān)的事項(xiàng)及改進(jìn)建議。物質(zhì)削減計(jì)劃的執(zhí)行情況。評(píng)審輸出總經(jīng)理根據(jù)以上方面的信息，對(duì)QC080000體系文件進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評(píng)審。通過評(píng)審，得出QC080000體系文件適宜性、充分性和有效性的結(jié)論，并根據(jù)評(píng)審情況作出以下相關(guān)的決定和措施：QC080000體系文件及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求（包括人員、設(shè)備、培訓(xùn)等）；RoHS推行小組負(fù)責(zé)驗(yàn)證檢討和評(píng)審的決定或措施的實(shí)施情況及其有效性，并歸檔保存檢討和評(píng)審的數(shù)據(jù)。參考文件《管理評(píng)審運(yùn)作程序》QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：6資源管理版次：A0頁次：15/32資源提供提供必要的資源（如公司高層支持、人力資源、技術(shù)資源、財(cái)力資源、信息資源等）,確保QC080000體系文件的正常運(yùn)行，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和顧客滿意雙重目的。人力資源總則QC080000體系文件規(guī)定的責(zé)任應(yīng)委派給在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能勝任這些工作的人員。能力、意識(shí)及培訓(xùn)人力資源部配合各部門對(duì)從事RoHS綠色產(chǎn)品管理、執(zhí)行工作及各項(xiàng)驗(yàn)證活動(dòng)的人員規(guī)定相應(yīng)任職要求。人力資源部擬定年度教育訓(xùn)練計(jì)劃并組織其實(shí)施以及對(duì)所有訓(xùn)練數(shù)據(jù)及資格評(píng)定數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和保存。各單位主管負(fù)責(zé)對(duì)其員工進(jìn)行評(píng)估、對(duì)員工進(jìn)行訓(xùn)練效果評(píng)價(jià)及績(jī)效考核，并將結(jié)果提供人力資源部。確保相關(guān)人員意識(shí)到他們活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及他們應(yīng)如何致力于環(huán)境（RoHS綠色產(chǎn)品管理）目標(biāo)的達(dá)成.。人力資源部負(fù)責(zé)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。參考文件：《人力資源開發(fā)控制程序》基礎(chǔ)設(shè)施公司為實(shí)現(xiàn)QC080000體系文件及其產(chǎn)品的符合性，識(shí)別并提供工作場(chǎng)所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測(cè)設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)資源的配備和維護(hù)工藝技術(shù)部應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備和維修計(jì)劃。根據(jù)科技發(fā)展和顧客對(duì)產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購(gòu)置和改進(jìn)計(jì)劃。設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃、設(shè)備購(gòu)置、維修、驗(yàn)收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。IT管理部定期/不定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，確保公司信息資源的共享性和安全性。工作環(huán)境各產(chǎn)品事業(yè)部在產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)和工藝設(shè)計(jì)過程中應(yīng)充分考慮國(guó)家法律、法規(guī)的要求；產(chǎn)品制造部在生產(chǎn)安排時(shí)應(yīng)對(duì)工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。各車間負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)RoHS綠色產(chǎn)品的識(shí)別和治理、保障其符合規(guī)定要求。產(chǎn)品制造部負(fù)責(zé)對(duì)RoHS綠色產(chǎn)品的制程過程進(jìn)行監(jiān)督管理，使其滿足國(guó)家法律、法規(guī)的要求。QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次：A0頁次：16/27產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)RoHS綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程的策劃工作。工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)制定各種RoHS綠色產(chǎn)品之生產(chǎn)流程策劃，并確保RoHS綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果與QC080000體系文件其他過程的要求相一致。在對(duì)綠色采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下幾方面的內(nèi)容：根據(jù)顧客和適用法律、法規(guī)要求，制定綠色產(chǎn)品之環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)及應(yīng)達(dá)到之要求。確定綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的過程和設(shè)備，編制相應(yīng)的文件、標(biāo)準(zhǔn)，配備必要的資源和設(shè)施，以保證綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的連續(xù)性和有效性控制。確定綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程需實(shí)施的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)及試驗(yàn)活動(dòng)以及綠色產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。確定綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足綠色采購(gòu)要求提供證據(jù)所需的記錄。參考文件《某某公司有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn)》與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定銷售部應(yīng)定期或不定期與顧客交流和溝通，確定顧客的要求，并在公司內(nèi)明確以下內(nèi)容：a）顧客規(guī)定的環(huán)保要求；b）顧客未規(guī)定的，但是預(yù)期和規(guī)定用途所必需的環(huán)保要求；c）涉及產(chǎn)品的環(huán)保法律和法規(guī)的要求；d）公司確定的附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審對(duì)顧客提出的各種與產(chǎn)品有關(guān)的要求，技術(shù)中心/工藝技術(shù)部/產(chǎn)品制造部/RoHS推行小組負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員予以評(píng)審，在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)確保：a）顧客的RoHS環(huán)保要求得到規(guī)定；b）公司有能力滿足規(guī)定的RoHS環(huán)保要求；與顧客的溝通：包含限制物質(zhì)的任何使用或污染的可能或過程及產(chǎn)品的混入應(yīng)向顧客溝通；評(píng)審結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施的記錄和保存。參考文件《HSF法律法規(guī)及其他要求控制程序》《生產(chǎn)過程污染控制程序》設(shè)計(jì)開發(fā)策劃及RoHS有害物質(zhì)調(diào)查設(shè)計(jì)策劃：技術(shù)中心在接到新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的任務(wù)時(shí),首先應(yīng)確認(rèn)RoHS環(huán)保要求，必要時(shí)建立新的“RoHS有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)”。QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次：A0頁次：17/27設(shè)計(jì)輸入（新材料的選擇）：技術(shù)中心在進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)，應(yīng)選用符合RoHS環(huán)保要求的材料并在設(shè)計(jì)資料上有所體現(xiàn),如需選用一種新材料時(shí)，需先進(jìn)行有害物質(zhì)的調(diào)查和承認(rèn)。設(shè)計(jì)輸出（有害物質(zhì)的調(diào)查）：采購(gòu)認(rèn)證部負(fù)責(zé)選擇新供應(yīng)商，并進(jìn)行材料的有害物質(zhì)調(diào)查。設(shè)計(jì)評(píng)審（新材料的承認(rèn)）RoHS環(huán)境限制物質(zhì)調(diào)查合格后，采購(gòu)認(rèn)證部應(yīng)要求供應(yīng)商提供新材料的樣品和承認(rèn)書進(jìn)行材料承認(rèn)；技術(shù)中心/RoHS推行小組對(duì)RoHS材料作認(rèn)可。設(shè)計(jì)驗(yàn)證（新產(chǎn)品樣品的制作）技術(shù)中心應(yīng)確保樣品所使用的材料均符合環(huán)保要求。應(yīng)確保制作過程中使用的設(shè)備、夾具符合環(huán)保要求,確保新產(chǎn)品的樣品不被污染。設(shè)計(jì)確認(rèn)（設(shè)計(jì)輸出/產(chǎn)品材料宣告表的建立）樣品完成后，技術(shù)中心應(yīng)編制產(chǎn)品的BOM清單，編制產(chǎn)品的材料成份宣告表、產(chǎn)品的承認(rèn)書等，確認(rèn)樣品符合RoHS環(huán)保要求。樣品的承認(rèn)樣機(jī)制作完成后，由銷售部送客戶進(jìn)行樣品的承認(rèn)。經(jīng)客戶承認(rèn)合格的樣品由技術(shù)中心建立“RoHS合格產(chǎn)品檔案”，進(jìn)行檔案整理。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制（工程變更）當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)工藝、材料、材料供應(yīng)商等的發(fā)生變更時(shí)，需先進(jìn)行變更的確認(rèn)后才能進(jìn)行變更，具體按《HSF變更管理程序》執(zhí)行.參考文件《HSF材料宣告表制作及更改控制程序》《HSF變更管理控制程序》采購(gòu)采購(gòu)過程采購(gòu)執(zhí)行部為采購(gòu)過程的主要職能單位，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合綠色采購(gòu)管理規(guī)定的要求。本公司根據(jù)供方按公司的要求提供綠色采購(gòu)產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。采購(gòu)認(rèn)證部負(fù)責(zé)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄予以保持。對(duì)于有害物質(zhì)對(duì)象物質(zhì)須對(duì)其供應(yīng)商進(jìn)行有害物質(zhì)調(diào)查，采購(gòu)認(rèn)證部應(yīng)聯(lián)絡(luò)相關(guān)單位（RoHS推行小組，技術(shù)中心）對(duì)其品質(zhì)保證體系生產(chǎn)能力之狀況證實(shí)其質(zhì)量保證及環(huán)境質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)鑒。參考文件：QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次：A0頁次：18/27《HSF供應(yīng)商管理程序》《HSF采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序》采購(gòu)信息采購(gòu)執(zhí)行部負(fù)責(zé)擬定表述采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同或采購(gòu)清單等），其內(nèi)容包括：采購(gòu)人員首次向合格供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，需要明確采購(gòu)品的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、有害物質(zhì)要求、MSDS、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及供應(yīng)商的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求?！居嗀浐贤炕蛴嗁?gòu)訂單應(yīng)注明RoHS環(huán)保要求。供應(yīng)商每批材料供貨時(shí)內(nèi)/外包裝箱（含最小包裝箱/袋）左上角必須貼附符合某某公司要求的“RoHS”環(huán)保標(biāo)簽。參考文件《HSF供應(yīng)商管理程序》《HSF采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序》采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證檢驗(yàn)單位對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的綠色采購(gòu)要求。當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)單位應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排。檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)依據(jù)《RoHS禁止物質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》之判定基準(zhǔn)確認(rèn)供應(yīng)商提供之RoHS有害物質(zhì)檢測(cè)結(jié)果是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),并記錄其結(jié)果。參考文件《天龍油墨有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn)》《HSF采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序》生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制產(chǎn)品制造部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，在生產(chǎn)任務(wù)單上標(biāo)注“RoHS”要求發(fā)放給生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。各生產(chǎn)單位應(yīng)將所需確認(rèn)的項(xiàng)目及確認(rèn)方法寫入相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)各部門應(yīng)采取措施確保在生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)過程中保持批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與認(rèn)證產(chǎn)品的材料成份宣告表的一致性。參考文件：《生產(chǎn)過程污染控制程序》《HSF變更管理控制程序》標(biāo)識(shí)和可追溯性工廠制定適宜的方法，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)進(jìn)行有效控制：QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次：A0頁次：19/27當(dāng)產(chǎn)品容易發(fā)生混淆時(shí)及為防止下一工序誤用不合格產(chǎn)品及不合格產(chǎn)品的出廠，以明確方式進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；針對(duì)綠色采購(gòu)產(chǎn)品的庫存，倉(cāng)庫應(yīng)制定相關(guān)文件，對(duì)產(chǎn)品唯一性進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保持其記錄。參考文件：《RoHS環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序》顧客財(cái)產(chǎn)公司顧客財(cái)產(chǎn)（所有權(quán)屬于客戶的物品）主要包括:顧客提供的材料和備品、配件；顧客委托保管、搬運(yùn)的財(cái)產(chǎn)；顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣。公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)要求做到:接受、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)顧客財(cái)產(chǎn)按《來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)運(yùn)作程序》進(jìn)行控制；驗(yàn)收合格的顧客財(cái)產(chǎn)要妥善保管,按合同要求投用；發(fā)現(xiàn)顧客提供財(cái)產(chǎn)不合適、不適用或丟失、損壞，及時(shí)同顧客聯(lián)系，必要時(shí)進(jìn)行鑒定，并作好記錄；顧客財(cái)產(chǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)部分，公司嚴(yán)格按合同及法律法規(guī)和《文件控制程序》要求作外來文件控制。銷售部/RoHS推行小組/計(jì)劃物控部按照各自的職責(zé)分別對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行分類管控，并保留相關(guān)的記錄。產(chǎn)品防護(hù)為減少過程損失，降低成本，將高質(zhì)量之綠色采購(gòu)產(chǎn)品交付給顧客，在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品的符合性采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，主要包括下列項(xiàng)目：倉(cāng)庫對(duì)于檢驗(yàn)合格的“環(huán)?！蔽锪蠎?yīng)作好區(qū)分管理。為確保物料“先進(jìn)先出”原則，每次物料到貨要登記，登記內(nèi)容包括：入庫日期、數(shù)量、檢查日期，對(duì)所有的環(huán)保物料進(jìn)行批次管理；同時(shí)按照“先進(jìn)先出”原則對(duì)倉(cāng)庫的材料儲(chǔ)放位置進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)應(yīng)單獨(dú)立賬管理。成品在包裝完成檢驗(yàn)合格后，由RoHS推行小組檢驗(yàn)員依據(jù)包裝完成品之品號(hào)、數(shù)量填寫【包裝檢驗(yàn)清單】，交倉(cāng)庫管理員確認(rèn)后入庫；對(duì)“環(huán)保”產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行區(qū)分放置、標(biāo)示及單獨(dú)立賬管理。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中對(duì)產(chǎn)品采取完善的保護(hù)措施。對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行惟一性標(biāo)識(shí)。參考文件《HSF產(chǎn)品防護(hù)程序》《RoHS環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序》測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制公司應(yīng)確保擁有RoHS產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的測(cè)量和監(jiān)控裝置，并進(jìn)行相應(yīng)的識(shí)別以確保測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的順利實(shí)施；與此同時(shí)，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)/維修，確保所實(shí)施的過程能夠滿足RoHS綠色產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量的要求。有關(guān)RoHS綠色產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備的管控請(qǐng)參見質(zhì)量管理體系文件之《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備運(yùn)作程序》內(nèi)容，并按照質(zhì)量管理體系文件之《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備運(yùn)作程序》執(zhí)行。QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：8測(cè)量、分析和改進(jìn)版次：A0頁次：20/278測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃根據(jù)本工廠QC080000體系文件之特點(diǎn)及產(chǎn)品環(huán)境要求，工廠對(duì)以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，并作出相應(yīng)的規(guī)定：證實(shí)綠色采購(gòu)產(chǎn)品的符合性。確保QC080000體系文件的符合性。持續(xù)改進(jìn)QC080000體系文件的有效性。以上均包括了對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的使用方法及其應(yīng)用程度的確定。監(jiān)視與測(cè)量顧客滿意本工廠將測(cè)量和監(jiān)控產(chǎn)品特性，以驗(yàn)證其滿足顧客規(guī)定的綠色采購(gòu)要求，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段執(zhí)行。銷售部負(fù)責(zé)顧客的意見反饋（含投訴/抱怨），RoHS推行小組負(fù)責(zé)對(duì)顧客的意見反饋（含投訴/抱怨）的改善/追蹤工作。內(nèi)部審核工廠每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以確定QC080000體系文件是否符合QC080000體系文件策劃、法律法規(guī)、顧客的要求，QC080000體系文件是否得到有效實(shí)施和保持。管理者代表根據(jù)QC080000體系文件運(yùn)作狀況及本年度的審核結(jié)果制定次年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。內(nèi)審員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，內(nèi)審員應(yīng)具備相應(yīng)的資格，同時(shí)內(nèi)審員不宜進(jìn)行審核本部門的工作。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，受審部門應(yīng)針對(duì)不合格項(xiàng)和不合格原因及時(shí)采取糾正措施（必要時(shí)需要有預(yù)防措施），以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格狀態(tài)。內(nèi)審員應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并相關(guān)的驗(yàn)證記錄后予以存檔。管理者代表指定專人（如內(nèi)部審核組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核記錄的歸檔與保存。參考文件《內(nèi)部管理體系審核程序》過程的監(jiān)視和測(cè)量工藝技術(shù)部/產(chǎn)品制造部/各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)產(chǎn)品、過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品符合RoHS綠色產(chǎn)品相關(guān)要求。參考文件《生產(chǎn)過程污染控制程序》產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量RoHS推行小組負(fù)責(zé)對(duì)公司原物料/半成品/成品的RoHS符合性監(jiān)視和測(cè)量。只有經(jīng)驗(yàn)證合格的原物料/半成品/成品才能放行或交付，必要時(shí)經(jīng)顧客書面材料認(rèn)可方可放行或交付。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量階段分為：進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)。參考文件《HSF供應(yīng)商管理程序》《HSF采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序》不合格品控制本工廠將確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付。針對(duì)不合格品，現(xiàn)場(chǎng)劃分指定區(qū)域存放，并在該區(qū)域進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)；或在該不合格品上進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)再集中放置所指定的區(qū)域。推行小組應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)召集相關(guān)部門調(diào)查不合格品發(fā)生的原因。QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：8測(cè)量、分析和改進(jìn)版次：A0頁次：21/27對(duì)于不符合RoHS要求之物質(zhì)：進(jìn)料不合格品應(yīng)作退貨處理，制程不合格品應(yīng)立即停產(chǎn)，成品不合格應(yīng)立即停止出貨，已出貨品不合格應(yīng)立即召回。不合格的信息及處理決議向最高管理者進(jìn)行報(bào)告，同時(shí)書面聯(lián)絡(luò)給客戶，不合格處理的措施必須得到客戶同意后實(shí)施。推行小組負(fù)責(zé)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。在不合格品得到糾正之后，RoHS推行小組應(yīng)對(duì)處置后的不合格品進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，RoHS推行小組應(yīng)會(huì)同有關(guān)單位采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適宜的措施予以控制。異常處理綠色采購(gòu)相關(guān)產(chǎn)品發(fā)生異常，采購(gòu)認(rèn)證部/采購(gòu)執(zhí)行部/RoHS推行小組在12小時(shí)內(nèi)召集相關(guān)部門調(diào)查并總結(jié)問題發(fā)生的原因。對(duì)于綠色采購(gòu)相關(guān)產(chǎn)品之異常，由RoHS推行小組召集相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并在不合格發(fā)生24小時(shí)內(nèi)將不合格的信息及處理決議向最高管理者進(jìn)行報(bào)告；同時(shí)以書面形式聯(lián)絡(luò)給客戶，不合格處理的措施必須得到客戶書面資料同意后實(shí)施。不合格處理的措施得到客戶書面資料確認(rèn)后，則知會(huì)相關(guān)單位執(zhí)行，直至消除異常為止。相關(guān)責(zé)任部門須針對(duì)綠色采購(gòu)相關(guān)產(chǎn)品所產(chǎn)生之問題點(diǎn)，提出有效之糾正與預(yù)防措施，并需追蹤改善效果，以確保對(duì)策之有效性。所有糾正與預(yù)防措施要向類似產(chǎn)品橫向展開，以真正做到預(yù)防不良。參考文件：《不符合RoHS指令產(chǎn)品控制程序》數(shù)據(jù)分析本工廠收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定QC080000體系文件的適宜性和有效性并識(shí)別和實(shí)施需要可能采取的改進(jìn)措施。數(shù)據(jù)的來源外部信息政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，由RoHS推行小組歸口管理；外部檢查的結(jié)果及反饋，由RoHS推行小組/銷售部按所屬職責(zé)分類管理；市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向，由銷售部按所屬職責(zé)分類管理；相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋，由RoHS推行小組負(fù)責(zé)最后的資料管理。內(nèi)部信息RoHS目標(biāo)完成情況，由RoHS推行小組歸口管理；內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告，由RoHS推行小組歸口管理；記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況，由RoHS推行小組歸口管理；其它。通過數(shù)據(jù)分析為QC080000體系文件適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供如下信息支持：顧客滿意或不滿意。與顧客要求的符合性。過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況。為公司尋找QC080000體系文件改進(jìn)機(jī)會(huì)。QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：8測(cè)量、分析和改進(jìn)版次：A0頁次：22/27參考文件《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本工廠將利用RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、管理評(píng)審及糾正和預(yù)防措施，確保QC080000體系文件手冊(cè)的充分性、有效性和適宜性。糾正措施本工廠將實(shí)施糾正措施，消除不合格的原因，以防止其再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。糾正措施過程的程序文件規(guī)定以下要求：評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；確定不合格之原因；評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；確定和實(shí)施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評(píng)審所采取的糾正措施；參考文件《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》預(yù)防措施本工廠通過采取以下措施，來消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。確定潛在不合格及其原因；評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；確定所需的預(yù)防措施并確保實(shí)施；記錄所采取措施的結(jié)果；評(píng)審所采取的預(yù)防措施。參考文件：《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)：附件一任命書版次：A0頁次：23/27任命書為保證全面貫徹QC080000體系文件，嚴(yán)格按照本《QC080000體系文件手冊(cè)》持續(xù)改善QC080000體系文件的管理，現(xiàn)任命先生為本公司的QC080000體系文件管理者代表。其職責(zé)為：1、確保本公司按照RoHS指令/WEEE指令/電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法、SS-00259第五版的要求，建立、實(shí)施和持續(xù)改善QC080000體系文件；2、向總經(jīng)理報(bào)告QC080000體系文件的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為QC080000體系文件改進(jìn)的基礎(chǔ)；3、負(fù)責(zé)QC080000體系文件有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；4、確保在整個(gè)組織內(nèi)QC080000體系文件意識(shí)的提升?？偨?jīng)理：