《風險和機會辨識評價表及控制措施表》

本文格式為Word版，下載可任意編輯——《風險和機會辨識評價表及控制措施表》風險和機遇辨識、評價表及操縱措施表Q/QR53序號風險與機遇類別風險與機遇識別評價責任部門嚴重風險和機遇應對措施1外部因素政策法律法規(guī)現(xiàn)階段政策對比支持這個產(chǎn)業(yè)管理層法律法規(guī)和其他要求操縱程序行業(yè)、技術變化產(chǎn)品技術開發(fā)有確定的空間董事會在關注市場風險現(xiàn)在投入大，風險較大董事會在關注市場競爭產(chǎn)品競爭對比大董事會在關注文化宏大消費者能采納此產(chǎn)品董事會在關注社會環(huán)境市場需求量大董事會在關注經(jīng)濟環(huán)境可能會展現(xiàn)行業(yè)擔?，F(xiàn)象董事會在關注2管理體系計劃過程組織機構設置設置不合理，會造成職責不清管理層管理層確定組織機構目標制定會倒至員工方向不明方針、目標（指標）、方案管理程序措施制定無法實現(xiàn)3顧客關系管理過程訂單管理過程訂單評審合同未評審，會造成無法交貨銷售部與顧客有關的過程操縱程序、/制定目標交付產(chǎn)品不按時交貨，交造成客戶投訴顧客投訴處理不當會造成客戶流失合意度處境調(diào)查不能實時了解客戶潛在需求，造成客戶流失顧客合意度測量操縱程序/制定目標4產(chǎn)品設計開發(fā)和計劃過程產(chǎn)品設計開發(fā)不利于產(chǎn)品提升、革新，技術質(zhì)檢部產(chǎn)品開發(fā)管理操縱程序/制定目標、文件操縱程序/制定目標圖紙切實技術文件發(fā)放回收展現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故5外部供給的過程產(chǎn)品和服務（含外包）的操縱和驗證過程、購買資金資金不到位，影響整體動作物控部供方評定和選擇操縱程序/購買操縱程序/制定目標供給商供貨實時性供給商供貨缺乏、供貨時間過長、供給商售后服務，均影響產(chǎn)品生產(chǎn)、交貨購買產(chǎn)品質(zhì)量購買產(chǎn)品不合格產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序/制定目標6生產(chǎn)供給操縱加工時間超過交貨期，可能會造成投訴生產(chǎn)部生產(chǎn)操縱程序/制定目標產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量不合格，會造成投訴產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序/制定目標關鍵點操縱操縱不嚴，會造成產(chǎn)品安好事故過程操縱程序/制定操縱籌劃廢水處理各處理不合格，政府罰款或取消生產(chǎn)資格噪聲、廢氣、廢水污染防治操縱程序、環(huán)境監(jiān)測和測量操縱程序/制定目標廢氣處理固廢操縱固體廢棄物污染防治操縱程序、環(huán)境監(jiān)測和測量操縱程序/制定目標噪聲操縱噪聲超標，會造成社區(qū)和員工投訴環(huán)境信息溝通操縱程序能源消耗生產(chǎn)籌劃計劃不合理，造成能資源濫用資源、能源儉約操縱程序/制定目標原紙消耗計劃不合理，造成原材料濫用水災措施水災預案不合理，會造成原紙、半成品、成品不合格應急打定與響應操縱程序、應急預案/制定目標火災措施火災預案不合理，會造成原紙、半成品、成品不合格應急措施應急預案不合理，會造成原紙、半成品、成品不合格、人員傷害消防管理消防設施受阻、應急時無法快速使用逃命標管理應急時無法快速逃命生產(chǎn)現(xiàn)場標識并員工培訓7倉儲管理過程產(chǎn)品標識不合格，會造成產(chǎn)品誤用、不合格操縱不妥物控部產(chǎn)品標識和可追溯性操縱程序產(chǎn)品防護展現(xiàn)受潮、無法使用、產(chǎn)品質(zhì)量不合格產(chǎn)品防護及交付操縱程序化學品倉庫設置設置不合理，危害物爆炸會造成對其他產(chǎn)品不合格固體廢棄物污染防治操縱程序/制定目標水災措施水災預案不合理，會造成原紙、半成品、成品不合格應急打定與響應操縱程序、應急預案/制定目標火災措施違章操作、火災預案不合理，會造成原紙、半成品、成品不合格應急措施應急預案不合理，會造成原紙、半成品、成品不合格、人員傷害8產(chǎn)品放行、不合格輸出操縱過程檢驗文件編制不切實，造成產(chǎn)品檢驗不切實技術質(zhì)檢部不合格品操縱程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序/制定目標檢驗人員才能檢驗人員才能不符合要求，檢驗產(chǎn)品不切實人力資源操縱程序、產(chǎn)品召回操縱程序/制定目標9計量器具管理過程檢測設備管理未校準，造成檢測數(shù)據(jù)不切實技術質(zhì)檢部監(jiān)視和測量設備操縱程序/制定目標精度不夠，造成檢測數(shù)據(jù)不切實10設施設備管理過程設備精度計劃精度不夠，加工的產(chǎn)品質(zhì)量不合格設備部設備設施操縱程序/制定目標、應急打定與響應操縱程序修理不實時修理，加工的產(chǎn)品質(zhì)量不合格，還影響交期車間電乙炔、氧氣瓶爆炸保養(yǎng)保養(yǎng)不當，加工的產(chǎn)品質(zhì)量不合格，還影響交期11人力資源管理過程人員管理人員流失太大，影響交貨，影響產(chǎn)品質(zhì)量行政部人力資源操縱程序/制定目標應急打定與響應操縱程序績效考核績效考核不合理，員工無積極性價值觀員工的價值觀不切實，只考核數(shù)量，不講究質(zhì)量，造成產(chǎn)品不符合要求后勤管理食堂使用不當液化鋼瓶爆炸、職工宿舍、辦公大樓等公共設施使用不當12文件化信息管理過程文件發(fā)放、回收操縱不嚴，造成員工無文件依據(jù)，造成產(chǎn)品不合格技術質(zhì)檢部文件操縱程序/制定目標文件內(nèi)容錯誤無法作為操作依據(jù)，造成產(chǎn)品不合格13分析、評價與提升過程數(shù)據(jù)分析未舉行數(shù)據(jù)分析，不利于產(chǎn)品質(zhì)量提升各部門校正和預防措施操縱程序數(shù)據(jù)分析不切實，不利于產(chǎn)品質(zhì)量提升14提升提升方法