新版質(zhì)量體系文件培訓(xùn)(講課版)-風(fēng)電課件

公司新版質(zhì)量體系文件宣貫公司新版質(zhì)量體系文件宣貫1一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級(jí)換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說(shuō)明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄2一、公司體系管理工作現(xiàn)狀

二、此次文件改版的目的三、體系文件升級(jí)換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說(shuō)明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄3公司體系認(rèn)證情況從1997年起，公司陸續(xù)通過(guò)了質(zhì)量、計(jì)量確認(rèn)、職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境管理體系認(rèn)證，并于2003-2007年陸續(xù)完成了GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系、GB/T19022-2003計(jì)量檢測(cè)管理體系、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系換版認(rèn)證。公司體系認(rèn)證情況4公司貫標(biāo)及文件升版情況縱觀公司貫標(biāo)工作，歷經(jīng)6次改版，通過(guò)手冊(cè)、程序、作業(yè)文件的三層框架文件，實(shí)現(xiàn)了對(duì)四個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)要素的管理文件化，特別是經(jīng)過(guò)2006年的改版，使生產(chǎn)體系文件全部納入體系控制，并進(jìn)一步建立各文件間的關(guān)聯(lián)，剔除了重復(fù)性文件。通過(guò)體系的運(yùn)行，體系相關(guān)要素得到了有效的控制，安全、質(zhì)量工作得以有效改進(jìn)。公司貫標(biāo)及文件升版情況5公司之前現(xiàn)有體系文件的結(jié)構(gòu)及內(nèi)容已很難適應(yīng)企業(yè)未來(lái)戰(zhàn)略、績(jī)效提升等長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，主要表現(xiàn)在兩方面：公司之前現(xiàn)有體系文件的結(jié)構(gòu)及內(nèi)容已很難適應(yīng)企業(yè)未來(lái)戰(zhàn)略、績(jī)效6一、管理效果、水平方面：體系管理、特別是全要素管理的思想沒(méi)有全面、真正建立起來(lái)，表現(xiàn)為兩個(gè)缺乏：一是，總部部門(mén)對(duì)要素牽頭控制的缺乏，形成了管理上的短板；二是，項(xiàng)目上對(duì)體系牽頭控制的缺乏，造成了管理上的漏洞或縫隙。體系管理的職責(zé)不能很好的履行，甚至出現(xiàn)了體系管理意識(shí)淡薄的趨勢(shì)，弱化了管理的效果，制約了整個(gè)管理的異地復(fù)制。一、管理效果、水平方面：7二、組織效率方面：

“機(jī)械化”、“表面化”貫標(biāo)形式的負(fù)作用明顯，主要表現(xiàn)為“兩層皮”，由此導(dǎo)致規(guī)則不落實(shí)，削弱了文件的嚴(yán)肅性，客觀上也助長(zhǎng)了不認(rèn)真執(zhí)行規(guī)則的陋習(xí)，降低了組織的效率，制約了公司的執(zhí)行力。二、組織效率方面：8一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的

三、體系文件升級(jí)換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說(shuō)明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄9這次體系文件改版，就是要解決體系管理暴露出的各種問(wèn)題，特別是以下五個(gè)問(wèn)題：戰(zhàn)略支撐問(wèn)題要素缺失問(wèn)題體系融合問(wèn)題“兩層皮”問(wèn)題文件操作性問(wèn)題這次體系文件改版，就是要解決體系管理暴露出的各種問(wèn)101、戰(zhàn)略支撐問(wèn)題。體系確定的目標(biāo)與公司戰(zhàn)略確定的目標(biāo)結(jié)合不緊密，體系文件與公司戰(zhàn)略目標(biāo)沒(méi)有對(duì)接；同時(shí)缺乏系統(tǒng)的績(jī)效管理和持續(xù)改進(jìn)的架構(gòu)。1、戰(zhàn)略支撐問(wèn)題。112、要素缺失問(wèn)題。有些與企業(yè)核心業(yè)務(wù)直接相關(guān)的要素沒(méi)有納入體系管理，工作規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)不系統(tǒng)，有些根本沒(méi)有建立，有些建立的比較零散，職責(zé)分散，“政出多門(mén)”帶來(lái)執(zhí)行上的混亂和管理上的缺位。（舉例：“法律法規(guī)”、“信息”、“相關(guān)方”，沒(méi)有系統(tǒng)整合，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則、方法等都不統(tǒng)一，效果不好）2、要素缺失問(wèn)題。123、體系融合問(wèn)題。一是，四個(gè)管理體系（安、環(huán)、質(zhì)量、計(jì)量）本身沒(méi)能很好的融合；二是，四個(gè)管理體系與其它管理體系沒(méi)能很好的融合。（舉例：計(jì)量體系與安全、質(zhì)量體系的融合差）3、體系融合問(wèn)題。134、“兩層皮”問(wèn)題。體系文件規(guī)則與各部門(mén)業(yè)務(wù)沒(méi)有很好融合，有些規(guī)則就是為了認(rèn)證而定，執(zhí)行環(huán)節(jié)也存在形式化，形成“兩層皮”。（舉例：《顧客滿意度調(diào)查表》的形式化）4、“兩層皮”問(wèn)題。145、文件操作性問(wèn)題。有些文件有重復(fù)，有遺漏，描述繁雜、流程不清；有些甚至脫離管理現(xiàn)狀，操作性差。（舉例：“技術(shù)交底”的規(guī)定，國(guó)家技術(shù)規(guī)范有規(guī)定、公司程序文件有規(guī)定、作業(yè)文件有規(guī)定，項(xiàng)目部根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理文件要求還有規(guī)定，帶來(lái)執(zhí)行上的混亂。）5、文件操作性問(wèn)題。15此次改版要達(dá)到的目的：創(chuàng)新思考、延伸標(biāo)準(zhǔn)，建立一套更加支撐戰(zhàn)略、提高績(jī)效的規(guī)則和方法借助體系管理要素的梳理，進(jìn)而對(duì)整個(gè)企業(yè)流程進(jìn)行梳理不僅僅是文件形式的改變，而是管理指導(dǎo)思想的轉(zhuǎn)變實(shí)現(xiàn)從獲取認(rèn)證到提高效率、持續(xù)改進(jìn)的根本轉(zhuǎn)變。此次改版要達(dá)到的目的：16一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級(jí)換版的原則

四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說(shuō)明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄17主要包括以下五個(gè)方面：體系管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)到關(guān)注戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變要素管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注認(rèn)證到關(guān)注改進(jìn)的轉(zhuǎn)變?cè)鰪?qiáng)文件的實(shí)用性關(guān)注運(yùn)行效率與效果力求各體系深度整合主要包括以下五個(gè)方面：體系管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)到關(guān)注戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)18１、體系管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)到關(guān)注戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變。依據(jù)戰(zhàn)略確定目標(biāo)，依據(jù)目標(biāo)確定體系要求，即要素分工及其管理內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)的策劃圍繞目標(biāo)展開(kāi)而不是圍繞標(biāo)準(zhǔn)展開(kāi)，要源于標(biāo)準(zhǔn)、高于標(biāo)準(zhǔn)。１、體系管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)到關(guān)注戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變。19２、要素管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注認(rèn)證到關(guān)注改進(jìn)的轉(zhuǎn)變。將體系要求融入各系統(tǒng)的管理規(guī)則，圍繞系統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)將標(biāo)準(zhǔn)要素轉(zhuǎn)化為企業(yè)運(yùn)行管理實(shí)際控制的要素，兼顧公司管理現(xiàn)狀，與公司實(shí)際運(yùn)行完全融合，消除“兩層皮”。２、要素管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注認(rèn)證到關(guān)注改進(jìn)的轉(zhuǎn)變。20３、增強(qiáng)文件的實(shí)用性。將分散考慮的各體系共有要素整合起來(lái)，從而有效削減文件數(shù)量，文件編寫(xiě)要基于使用者，去繁就簡(jiǎn)、避虛就實(shí)，結(jié)構(gòu)上扁平化，形式上表格化。３、增強(qiáng)文件的實(shí)用性。21４、關(guān)注運(yùn)行效率與效果。補(bǔ)充成本測(cè)量要素，識(shí)別成本效率與風(fēng)險(xiǎn)，由單純關(guān)注體系運(yùn)行的符合性轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注組織總體業(yè)績(jī)與效率。４、關(guān)注運(yùn)行效率與效果。225、力求各體系深度整合。以ISO9004標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，在管理要素與規(guī)則上，將四大體系、核電法規(guī)、壓力管道、九項(xiàng)管理制度等進(jìn)行系統(tǒng)整合；在體系管理范圍上，補(bǔ)充了風(fēng)電、核電、電網(wǎng)、國(guó)際工程等新業(yè)務(wù)，在保留核電及電網(wǎng)專用文件的基礎(chǔ)上與火電深度合一。5、力求各體系深度整合。23一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級(jí)換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架

五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說(shuō)明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄241重新梳理、界定幾個(gè)概念——什么是體系管理？——什么是要素管理？——什么是過(guò)程方法？——什么是文件化？1重新梳理、界定幾個(gè)概念——什么是體系管理？25１）體系管理：就是管“面”，“面”是指管理的范圍，這個(gè)范圍包括公司現(xiàn)有的各個(gè)系統(tǒng)、各項(xiàng)管理活動(dòng)，也就是全要素管理的概念。這種全要素的體系管理內(nèi)容既要包括總體的統(tǒng)籌策劃，還要負(fù)責(zé)界定范圍、劃分職責(zé)、監(jiān)督檢查。凡是“面”里涉及到的各個(gè)塊都要監(jiān)督到位，出現(xiàn)問(wèn)題，要能反映出來(lái)，注意不要越葅代庖。新版質(zhì)量體系文件培訓(xùn)(講課版)_風(fēng)電課件26２）要素管理：就是管“線”，“線”是指管理的程度，這種“牽線式”的管理目的在于一致性、連貫性。要素管理這條“線”要管規(guī)則、管標(biāo)準(zhǔn)、管平臺(tái)、管監(jiān)控，保證要素涉及到的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)流程都能做好、掌控好，并持續(xù)改進(jìn)。要素管理并不是大包大攬。２）要素管理：就是管“線”，“線”是指管理的程度，這種“牽線27３）過(guò)程方法：就是管理的路徑和步驟。有輸入，有輸出，相互銜接，建立各要素之間的聯(lián)系。（依據(jù)、策劃、資源、過(guò)程、監(jiān)測(cè)、改進(jìn)）３）過(guò)程方法：就是管理的路徑和步驟。有輸入，有輸出，相互銜接28４）文件化：我們常說(shuō)：要想干好您先寫(xiě)清楚，要想寫(xiě)清楚您先說(shuō)明白，文件化就是把管理寫(xiě)清楚，形式有兩種：一是有形文件，一是固化的流程（MIS）。４）文件化：我們常說(shuō)：要想干好您先寫(xiě)清楚，要想寫(xiě)清楚您先說(shuō)明29除了理解這幾個(gè)基本概念的內(nèi)涵與外延，我們還必須清晰或者說(shuō)牢固樹(shù)立一些基本的管理思想。除了理解這幾個(gè)基本概念的內(nèi)涵與外延，我們還必須清晰或者說(shuō)牢固301）體系管理的思想2）要素管理的思想體系管理和要素管理最本質(zhì)的，是職能設(shè)置和權(quán)責(zé)架構(gòu)。體系管理的目的：一是規(guī)范管理，二是提高效率。1）體系管理的思想313）持續(xù)改進(jìn)的思想關(guān)鍵是立足現(xiàn)實(shí)、循序漸進(jìn)。即不能好高物遠(yuǎn)，也不能避重就輕。3）持續(xù)改進(jìn)的思想324）知行合一的思想知行合一的思想。本質(zhì)是結(jié)合自身業(yè)務(wù)，干什么就寫(xiě)什么，怎么干就怎么寫(xiě)

持續(xù)改進(jìn)是文件化的基礎(chǔ)，知行合一是文件化的原則，高效率體現(xiàn)文件化的水平上。規(guī)范管理的前提是文件化，規(guī)范化水平就是控制偏差的結(jié)果。4）知行合一的思想33新版體系文件，是把目前涵蓋的體系管理要求基本都文件化了，只有理解這次文件換版原則、指導(dǎo)思想的內(nèi)涵，真正實(shí)現(xiàn)知行合一，才能達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。新版體系文件，是把目前涵蓋的體系管理要求基本都文件化了，只有342、明確體系管理部門(mén)序號(hào)體系類別責(zé)任部門(mén)1質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理處2職業(yè)健康安全管理體系安全保衛(wèi)處3環(huán)境管理體系安全保衛(wèi)處4計(jì)量檢測(cè)管理體系工程管理處5標(biāo)準(zhǔn)化管理體系發(fā)展管理研究處2、明確體系管理部門(mén)序號(hào)體系類別責(zé)任部門(mén)1質(zhì)量管理體系質(zhì)量管35包括：依據(jù)、策劃、資源、過(guò)程、監(jiān)測(cè)、改進(jìn)3、確定六大過(guò)程包括：依據(jù)、策劃、資源、過(guò)程、監(jiān)測(cè)、改進(jìn)3、確定六大過(guò)程36序號(hào)要素名稱一依據(jù)（3）方針(發(fā)展戰(zhàn)略)法律法規(guī)相關(guān)方需求和期望二策劃（7）目標(biāo)體系策劃危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件控制記錄和記錄管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)序號(hào)要素名稱一依據(jù)（3）方針(發(fā)展戰(zhàn)略)法律法規(guī)相關(guān)方需求37三資源（6）信息與溝通人力資源意識(shí)和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境分包商及合作關(guān)系供方及合作關(guān)系三資源（6）信息與溝通人力資源意識(shí)和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境分38四過(guò)程（13）項(xiàng)目籌備質(zhì)量過(guò)程控制安健環(huán)運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作顧客財(cái)產(chǎn)工程采購(gòu)物資采購(gòu)測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過(guò)程的管理和控制測(cè)量不確定度和溯源性事故事件不符合不合格控制售后服務(wù)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)四過(guò)程（13）項(xiàng)目籌備質(zhì)量過(guò)程控制安健環(huán)運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)39五監(jiān)測(cè)（36）過(guò)程監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量成本測(cè)量相關(guān)方滿意度監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)審五監(jiān)測(cè)（36）過(guò)程監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)產(chǎn)品的監(jiān)40六改進(jìn)（40）數(shù)據(jù)分析信息化管理評(píng)審糾正預(yù)防措施六改進(jìn)（40）數(shù)據(jù)分析信息化管理評(píng)審糾正預(yù)防措施414、明確要素管理部門(mén)劃分了40個(gè)要素，通用要素32個(gè)，質(zhì)量、安環(huán)體系專用要素各3個(gè)，計(jì)量專用要素2個(gè)。4、明確要素管理部門(mén)劃分了40個(gè)要素，通用要素342序號(hào)牽頭部門(mén)要素名稱1總經(jīng)理辦公室（7）法律法規(guī)相關(guān)方需求與期望文件控制信息與溝通應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)合規(guī)性評(píng)價(jià)相關(guān)方滿意度監(jiān)視和測(cè)量2工程管理處（6）記錄和記錄管理基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作顧客財(cái)產(chǎn)測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過(guò)程的管理和控制測(cè)量不確定度和溯源性序號(hào)牽頭部門(mén)要素名稱1總經(jīng)理辦公室（7）法律法規(guī)相關(guān)方需求433審計(jì)監(jiān)察處（5）過(guò)程監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量?jī)?nèi)審管理評(píng)審糾正預(yù)防措施4發(fā)展管理研究處（4）方針(發(fā)展戰(zhàn)略)目標(biāo)數(shù)據(jù)分析信息化5質(zhì)量管理處（3）不合格控制質(zhì)量過(guò)程控制產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量3審計(jì)監(jiān)察處（5）過(guò)程監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量?jī)?nèi)審管理評(píng)審糾446安全保衛(wèi)處（3）危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制事故事件不符合安健環(huán)運(yùn)行控制7計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處（3）分包商及合作關(guān)系工程采購(gòu)成本測(cè)量8物資管理處（2）物資采購(gòu)供方及合作關(guān)系9市場(chǎng)品牌處（2）售后服務(wù)項(xiàng)目籌備10人力資源處（2）機(jī)構(gòu)與職責(zé)人力資源11培訓(xùn)與資格管理處（1）意識(shí)和培訓(xùn)12技術(shù)研究處（1）企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)13質(zhì)量管理處、安全保衛(wèi)處、工程管理處體系策劃6安全保衛(wèi)處（3）危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制事故事件不符合安健455、調(diào)整、新增的管理要素1）管理深度發(fā)生變化的序號(hào)要素名稱需重點(diǎn)說(shuō)明1方針(發(fā)展戰(zhàn)略)無(wú)2法律法規(guī)無(wú)3體系策劃無(wú)4項(xiàng)目籌備無(wú)5測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過(guò)程的管理和控制無(wú)6測(cè)量不確定度和溯源性無(wú)7過(guò)程監(jiān)測(cè)和測(cè)量策劃內(nèi)部監(jiān)視與測(cè)量實(shí)施計(jì)劃,對(duì)文件要求落實(shí)進(jìn)行檢查，對(duì)偏離文件要求的行為及時(shí)進(jìn)行糾正8績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量對(duì)體系運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)測(cè)，驗(yàn)證文件的有效性、適宜性并進(jìn)行改進(jìn)9數(shù)據(jù)分析規(guī)范公司的數(shù)據(jù)管理，統(tǒng)籌建立各專業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析方法和應(yīng)用規(guī)則5、調(diào)整、新增的管理要素1）管理深度發(fā)生變化的序號(hào)要素名稱需462）職責(zé)發(fā)生重大變化的序號(hào)要素名稱需重點(diǎn)說(shuō)明1目標(biāo)（審計(jì)→發(fā)展處）無(wú)2顧客財(cái)產(chǎn)（物資→工程）無(wú)3工程采購(gòu)（人事

→計(jì)劃）工程采購(gòu)政策的制定，工程采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)信息、采購(gòu)工程的驗(yàn)證的管理4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（安?！k公室）識(shí)別潛在的事故和緊急情況，編制應(yīng)急預(yù)案、定期進(jìn)行演練和評(píng)審2）職責(zé)發(fā)生重大變化的序號(hào)要素名稱需重點(diǎn)說(shuō)明1目標(biāo)無(wú)2顧客財(cái)473）分解或增加的序號(hào)要素名稱需重點(diǎn)說(shuō)明1相關(guān)方需求和期望相關(guān)方需求和期望的獲取、識(shí)別、分析及信息傳遞2危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制無(wú)3企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)4信息與溝通內(nèi)外部信息的收集、傳遞、處理、應(yīng)用與處置5分包商及合作關(guān)系選擇與培育分包商及合作者，對(duì)分包方和合作者進(jìn)行溝通、激勵(lì)及控制6供方及合作關(guān)系確認(rèn)物資供方及合作者，對(duì)供方和合作者進(jìn)行溝通、激勵(lì)及控制7事故事件不符合無(wú)8售后服務(wù)界定、收集、評(píng)估履約信息，合理處置，滿足顧客要求9合規(guī)性評(píng)價(jià)建立程序，定期評(píng)價(jià)識(shí)別的法律法規(guī)遵守情況10成本測(cè)量無(wú)11相關(guān)方滿意度監(jiān)視和測(cè)量無(wú)12信息化統(tǒng)籌規(guī)劃管理，固化管理流程，建立推廣、實(shí)施、考核和評(píng)價(jià)的規(guī)則3）分解或增加的序號(hào)要素名稱需重點(diǎn)說(shuō)明1相關(guān)方需求和期望相關(guān)486、新版體系文件結(jié)構(gòu)總體特點(diǎn)：文件結(jié)構(gòu)“扁平化”，格式“表格化”。

三層結(jié)構(gòu)：手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件管理手冊(cè)中明確公司的管理標(biāo)準(zhǔn)；程序文件中明確公司的管理原則和文件的索引關(guān)系；作業(yè)文件中明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)（管理類活動(dòng)）的5W1H。1）文件架構(gòu)6、新版體系文件結(jié)構(gòu)三層結(jié)構(gòu)：手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件1）文49改版前，有40個(gè)程序文件、223個(gè)作業(yè)文件；改版后，共計(jì)形成1７個(gè)程序文件、176個(gè)（不含計(jì)量體系）。2）文件清單改版前，有40個(gè)程序文件、223個(gè)作業(yè)文件；2）文件清單503）審批及發(fā)布審批是職權(quán)架構(gòu)的反應(yīng)：手冊(cè)發(fā)布：管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)；程序和作業(yè)文件按控制部門(mén)發(fā)布，由各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；會(huì)簽：是要素之間的關(guān)聯(lián)：程序需體系主管部門(mén)會(huì)簽，通用要素的程序四個(gè)體系部門(mén)都要會(huì)簽；專用要素的程序是哪個(gè)體系的就哪個(gè)體系主管部門(mén)會(huì)簽。作業(yè)文件需經(jīng)程序管理部門(mén)會(huì)簽，程序變動(dòng)必須手冊(cè)管理部門(mén)會(huì)簽，即“下對(duì)上”必須會(huì)簽。3）審批及發(fā)布審批是職權(quán)架構(gòu)的反應(yīng)：51一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級(jí)換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說(shuō)明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄52

一、總說(shuō)明質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量管理手冊(cè)、手冊(cè)引出15個(gè)程序文件（全要素17個(gè)程序文件），手冊(cè)引出一級(jí)作業(yè)文件共：24個(gè)。二級(jí)作業(yè)文件：152個(gè)）。一、總說(shuō)明53二、質(zhì)量體系文件樣式及內(nèi)容A——手冊(cè)：《質(zhì)量管理手冊(cè)》二、質(zhì)量體系文件樣式及內(nèi)容A——手冊(cè)：《質(zhì)量管理手冊(cè)》54B——程序文件：程序文件由要素的牽頭部門(mén)編制，形式和數(shù)量基于部門(mén)業(yè)務(wù)確定，策劃要素管理的原則、業(yè)務(wù)分工、流程，并對(duì)作業(yè)文件進(jìn)行索引。質(zhì)量體系全要素程序文件清單見(jiàn)下表：B——程序文件：55質(zhì)量體系全要素程序文件清單序號(hào)程序文件名稱文件編號(hào)通用／專用文件責(zé)任部門(mén)1目標(biāo)管理程序GYTC001-2008通用發(fā)展管理研究處2記錄控制程序GCTC002-2008通用工程管理處3人力資源管理程序RSTC003-2008通用人力資源處4培訓(xùn)管理程序PZTC004-2008通用培訓(xùn)與資格管理處5基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序GCTC005-2008通用工程管理處6分包商及合作關(guān)系管理程序JHTC006-2008通用計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處7生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作管理程序GCTC007-2008通用工程管理處8工程采購(gòu)管理程序JHTC008-2008通用計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處9物資采購(gòu)管理程序WZTC009-2008通用物資管理處10測(cè)量設(shè)備和計(jì)量確認(rèn)管理程序GCTC010-2008通用工程管理處11測(cè)量不確定度和溯源性管理程序GCTC011-2008通用工程管理處12重大突發(fā)事件應(yīng)急管理程序ZGTC012-2008通用總經(jīng)理辦公室13數(shù)據(jù)分析管理程序GYTC013-2008通用發(fā)展管理研究處1質(zhì)量控制程序ZLZC001-2008專用質(zhì)量管理處2不合格管理程序ZLZC002-2008專用質(zhì)量管理處質(zhì)量體系全要素程序文件清單序號(hào)程序文件名稱文件編號(hào)通用／專用56質(zhì)量體系專用程序文件（2個(gè)）：《質(zhì)量控制程序》《不合格控制程序》質(zhì)量體系專用程序文件（2個(gè)）：《質(zhì)量控制程序》《57C——作業(yè)文件：體系中的作業(yè)文件形成單元化，即作業(yè)文件分類打包，如此可使相關(guān)工作崗位能夠便捷的找到工作所需的全部依據(jù)。作業(yè)文件是具體執(zhí)行文件，由各責(zé)任部門(mén)編制，詳述各個(gè)所需工作過(guò)程的5W1H。

C——作業(yè)文件：體系中的作業(yè)文件形成單元化，即作業(yè)文件分類打58質(zhì)量管理處控制作業(yè)文件共33個(gè)，其中適合所有項(xiàng)目的有17個(gè)，火電、風(fēng)電、電網(wǎng)通用作業(yè)文件5個(gè)，核電專用9個(gè)，電網(wǎng)事業(yè)項(xiàng)目部專用2個(gè)。（需項(xiàng)目編制細(xì)則的接口文件有10個(gè)）。質(zhì)量管理處控制作業(yè)文件共33個(gè)，其中適合所有項(xiàng)目的有17個(gè)，59序號(hào)相關(guān)文件文件編號(hào)需火電項(xiàng)目部編制細(xì)則1質(zhì)量目標(biāo)管理辦法ZL3F001-2008項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)2質(zhì)量職責(zé)管理規(guī)定ZL3F002-2008

3質(zhì)量例會(huì)管理辦法ZL3F003-2008

4質(zhì)量系統(tǒng)人力資源管理規(guī)定ZL3F004-2008

5公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)檢管理辦法ZL3F006-2008

6質(zhì)量檢查管理辦法ZL3F007-2008項(xiàng)目質(zhì)量檢查實(shí)施細(xì)則7工程質(zhì)量工藝紀(jì)律管理辦法ZL3F008-2008施工工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則8工程質(zhì)量管理考核管理辦法ZL3F009-2008

9QC小組管理辦法ZL3F010-2008

10創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法ZL3F011-2008項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃項(xiàng)目達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法實(shí)施細(xì)則質(zhì)量通病預(yù)防措施11質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對(duì)標(biāo)管理辦法ZL3F012-2008質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對(duì)標(biāo)實(shí)施細(xì)則12預(yù)防質(zhì)量事故措施ZL3F014-2008

13工程質(zhì)量事故管理辦法ZL3F015-2008

14重大質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案ZL3F016-2008

15工序交接管理辦法ZL3F019-2008

16安裝交試運(yùn)驗(yàn)收管理辦法ZL3F021-2008安裝交試運(yùn)驗(yàn)收計(jì)劃17質(zhì)量信息分析管理辦法ZL3F022-2008

公司所屬各項(xiàng)目部通用的作業(yè)文件（17個(gè)）序號(hào)相關(guān)文件文件編號(hào)需火電項(xiàng)目部編制細(xì)則1質(zhì)量目標(biāo)管理辦法Z60公司所屬各火電、電網(wǎng)、風(fēng)電項(xiàng)目部通用的作業(yè)文件（5個(gè)）1質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃編制管理辦法ZL3F017-2008項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃2工程質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法ZL3F018-2008

3輕微不合格管理辦法ZL3F013-2008

4檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)管理辦法ZL3F020-2008

5項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制管理辦法ZL3F005-2008項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃公司所屬各火電、電網(wǎng)、風(fēng)電項(xiàng)目部通用的作業(yè)文件（5個(gè)）1質(zhì)量61需項(xiàng)目編制的作業(yè)文件清單（10個(gè)）：需項(xiàng)目編制的作業(yè)文件清單（10個(gè)）：62序號(hào)相關(guān)文件文件編號(hào)需火電項(xiàng)目部編制細(xì)則適用范圍1質(zhì)量目標(biāo)管理辦法ZL3F001-2008項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)公司所屬各級(jí)項(xiàng)目部2質(zhì)量檢查管理辦法ZL3F007-2008項(xiàng)目質(zhì)量檢查實(shí)施細(xì)則公司所屬各項(xiàng)目部3工程質(zhì)量工藝紀(jì)律管理辦法ZL3F008-2008施工工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則公司所屬各項(xiàng)目部4創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法ZL3F011-2008項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃公司所承建的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)為省（部）級(jí)、國(guó)優(yōu)及魯班獎(jiǎng)工程的項(xiàng)目項(xiàng)目達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法實(shí)施細(xì)則公司所屬各項(xiàng)目部質(zhì)量通病預(yù)防措施公司所屬各項(xiàng)目部5質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對(duì)標(biāo)管理辦法ZL3F012-2008質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對(duì)標(biāo)實(shí)施細(xì)則公司所屬各級(jí)項(xiàng)目部、核電、電網(wǎng)事業(yè)各項(xiàng)目部參照?qǐng)?zhí)行6安裝交試運(yùn)驗(yàn)收管理辦法ZL3F021-2008安裝交試運(yùn)驗(yàn)收計(jì)劃公司所屬各項(xiàng)目部7質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃編制管理辦法ZL3F017-2008項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃公司所屬火電、風(fēng)電及電網(wǎng)事業(yè)部等各項(xiàng)目部8項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制管理辦法ZL3F005-2008項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃公司所屬火電、風(fēng)電、電網(wǎng)事業(yè)各項(xiàng)目部序號(hào)相關(guān)文件文件編號(hào)需火電項(xiàng)目部編制細(xì)則適用范圍1質(zhì)量目標(biāo)管63三、需重點(diǎn)說(shuō)明部分1、要素職責(zé)發(fā)生變化的：質(zhì)量過(guò)程控制數(shù)據(jù)分析新增加由質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)移到發(fā)展管理研究處糾正和預(yù)防措施由質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)移到審計(jì)監(jiān)察處三、需重點(diǎn)說(shuō)明部分質(zhì)量過(guò)程控制糾正和預(yù)防措施由質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)移642、文件架構(gòu)發(fā)生變化的：檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)管理程序變成作業(yè)文件質(zhì)量管理處產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量管理程序合并到質(zhì)量過(guò)程控制程序質(zhì)量管理處2、文件架構(gòu)發(fā)生變化的：檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)管理程序變成作業(yè)文件質(zhì)量653、管理職責(zé)發(fā)生變化的：物資采購(gòu)：采購(gòu)物資的驗(yàn)收職責(zé)由原來(lái)物資管理處的各現(xiàn)場(chǎng)物資辦事處進(jìn)行轉(zhuǎn)化為：由物資管理系統(tǒng)的項(xiàng)目物資供應(yīng)部按所購(gòu)物資分層級(jí)組織項(xiàng)目部工程及質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資的檢查與驗(yàn)收。詳見(jiàn)《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法》中說(shuō)明3.8。3、管理職責(zé)發(fā)生變化的：663.8材料與設(shè)備的驗(yàn)收3.8.1材料與設(shè)備的驗(yàn)收按三級(jí)驗(yàn)收管理；物資和設(shè)備供方負(fù)責(zé)出廠檢驗(yàn)（一級(jí)驗(yàn)收）并提供合格的產(chǎn)品和質(zhì)量證明書(shū)（復(fù)檢報(bào)告）；物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)已到現(xiàn)場(chǎng)的材料和設(shè)備復(fù)檢（包括見(jiàn)證取樣），工程管理部參與設(shè)備到場(chǎng)的進(jìn)貨驗(yàn)收（二級(jí)驗(yàn)收），并對(duì)材料使用過(guò)程發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋到物資供應(yīng)部采取相應(yīng)的措施處理；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)設(shè)備和材料驗(yàn)收過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督（三級(jí)驗(yàn)收）。3.8.2物資供應(yīng)部（或物資供應(yīng)部委托倉(cāng)儲(chǔ)公司）對(duì)材料和設(shè)備的驗(yàn)證管理，主要包括外觀質(zhì)量驗(yàn)證，質(zhì)量資料驗(yàn)證及/或機(jī)械性能、光譜委托試驗(yàn)驗(yàn)證三方面。外觀質(zhì)量驗(yàn)證主要驗(yàn)證外觀質(zhì)量、物資類別、規(guī)格、數(shù)量、重量、外觀尺寸偏差等；外觀尺寸偏差依據(jù)編制的物資測(cè)量過(guò)程策劃清單執(zhí)行。3.8.3工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)領(lǐng)用的設(shè)備及材料在施工過(guò)程中的驗(yàn)證，即在使用過(guò)程中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。試驗(yàn)主要驗(yàn)證供方成品或半成品的符合性（施工過(guò)程試驗(yàn)）；供方設(shè)備到場(chǎng)的檢驗(yàn)；由分包商負(fù)責(zé)提供的材料，由工程管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)及委托試驗(yàn)。3.8.4質(zhì)量管理部根據(jù)《材料進(jìn)貨驗(yàn)收管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行設(shè)備及材料的三級(jí)驗(yàn)收。3.8材料與設(shè)備的驗(yàn)收674、管理內(nèi)容發(fā)生變化的：1）《質(zhì)量系統(tǒng)人力資源管理規(guī)定》：項(xiàng)目部主管及其以上崗位人員系統(tǒng)之間變動(dòng)時(shí)需雙方系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意后辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)；項(xiàng)目部主管及其以上崗位人員升遷，必須以工作請(qǐng)示單形式經(jīng)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可生效；2）《質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對(duì)標(biāo)管理辦法》中明確：同業(yè)對(duì)標(biāo)指標(biāo)由原來(lái)的58項(xiàng)減少為31項(xiàng)，進(jìn)一步增加了可操作性，各項(xiàng)目部請(qǐng)正確、按時(shí)上報(bào)質(zhì)量處白曉波。4、管理內(nèi)容發(fā)生變化的：683）《預(yù)防重大質(zhì)量事故措施》由原來(lái)的14項(xiàng)預(yù)防質(zhì)量事故措施進(jìn)行了細(xì)分，分解為：管理性措施18項(xiàng)，技術(shù)性措施16項(xiàng)；新增加管理性措施12項(xiàng)，技術(shù)性措施8項(xiàng)，具體如下：管理性措施12項(xiàng)：3.1.4切割受熱面管鰭片必須使用熟練工人；3.1.5超超臨界鍋爐設(shè)備吹管后要進(jìn)行切割集箱手孔檢查,防止異物存留引起鍋爐爆管；3.1.7熱力系統(tǒng)管道安裝前應(yīng)經(jīng)過(guò)噴砂除銹；3.1.8清除噴砂后殘留在管道內(nèi)的粉塵和顆粒，避免造成小管堵塞；3.1.9安裝時(shí)必須確定好滑動(dòng)軸承電機(jī)的磁力中心位置后再進(jìn)行找正；3.1.10電機(jī)空轉(zhuǎn)時(shí)，在運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下對(duì)安裝時(shí)定位的磁力中心位置進(jìn)行核準(zhǔn)，偏差超過(guò)2mm的必須進(jìn)行調(diào)整；3）《預(yù)防重大質(zhì)量事故措施》由原來(lái)的14項(xiàng)預(yù)防質(zhì)量事故措施進(jìn)693.1.11定期對(duì)油箱進(jìn)行排污檢查，檢查油箱底部是否積了水，積水嚴(yán)重的用濾油機(jī)過(guò)濾或換油，并對(duì)冷卻器重新進(jìn)行打壓試驗(yàn)檢查；3.1.12每次重新啟動(dòng)前進(jìn)行潤(rùn)滑油含水量和油質(zhì)的化驗(yàn)；3.1.13試運(yùn)前應(yīng)對(duì)空氣預(yù)熱器傳動(dòng)裝置找正情況及限位固定情況進(jìn)行檢查，找正數(shù)據(jù)符合《規(guī)范》要求，設(shè)備固定限位要牢固可靠；3.1.16嚴(yán)禁未到養(yǎng)護(hù)齡期的砌塊提前使用；3.1.17認(rèn)真處理好不同地質(zhì)條件的房屋基礎(chǔ)施工，防止房屋不均勻下沉，造成局部開(kāi)裂；3.1.18砌塊房屋樓頂1—2層的砌塊及砂漿選擇，要比其下層高一個(gè)強(qiáng)度等級(jí)，防止多層砌塊房屋樓頂1—2層出現(xiàn)的外墻或山墻局部無(wú)規(guī)則裂痕。3.1.11定期對(duì)油箱進(jìn)行排污檢查，檢查油箱底部是否積了水，70增加技術(shù)性措施8項(xiàng)：3.1.1及時(shí)發(fā)現(xiàn)消除磨內(nèi)積煤死點(diǎn)，磨煤機(jī)出口溫度達(dá)到要求的的前提下盡量避免投入太高溫?zé)犸L(fēng)，在允許范圍內(nèi)就可；3.1.10當(dāng)發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子繞組發(fā)生一點(diǎn)接地時(shí)，應(yīng)立即查明故障點(diǎn)與性質(zhì)；如系穩(wěn)定性的金屬接地，應(yīng)立即停機(jī)處理；3.1.11變壓器中性點(diǎn)應(yīng)有兩根與主接地網(wǎng)不同地點(diǎn)連接的接地引下線，且每根接地引下線均應(yīng)符合熱穩(wěn)定的要求；3.1.12當(dāng)定子接地保護(hù)報(bào)警時(shí)，應(yīng)立即停機(jī)；3.1.13重要設(shè)備及設(shè)備架構(gòu)等宜有兩根與主接地網(wǎng)不同地點(diǎn)連接的接地引下線，且每根接地引下線均應(yīng)符合熱穩(wěn)定的要求。連接引線應(yīng)便于定期進(jìn)行檢查測(cè)試；3.1.14預(yù)熱器梯子、平臺(tái)安裝時(shí)與鋼架不能連成一體，進(jìn)出口膨脹節(jié)縱橫向要有符合圖紙的間隙；3.1.15避免在高溫狀態(tài)下停車，出現(xiàn)此現(xiàn)象要立即投入盤(pán)車電機(jī)或人盤(pán)使預(yù)熱器轉(zhuǎn)起來(lái)；3.1.16風(fēng)機(jī)試運(yùn)行時(shí)需要避開(kāi)不穩(wěn)定負(fù)荷區(qū)域，就地人員需要密切注意風(fēng)機(jī)進(jìn)出口的開(kāi)度變化，注意風(fēng)機(jī)的運(yùn)行聲音，避免風(fēng)機(jī)喘振。增加技術(shù)性措施8項(xiàng)：715、需項(xiàng)目編制的作業(yè)文件說(shuō)明：1）質(zhì)量目標(biāo)管理辦法----項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)及保證措施（可與項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃合并）3.3項(xiàng)目部管理內(nèi)容3.3.1項(xiàng)目部各部門(mén)應(yīng)按項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)保證措施的要求及質(zhì)量部門(mén)的分解目標(biāo)制定各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行層層分解，分解到責(zé)任單位、責(zé)任人，分解的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，不能量化的要定性，易于考核。3.3.2根據(jù)工程質(zhì)量具有專業(yè)性的特點(diǎn)，工程質(zhì)量目標(biāo)按專業(yè)進(jìn)行細(xì)致分解，如：建筑工程、安裝工程；建筑工程的基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、安裝、裝修；安裝工程的設(shè)備、管道、電纜、電熱元件等。3.3.3項(xiàng)目部的質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的歸口管理部門(mén),定期檢查本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的管理及實(shí)現(xiàn)情況。5、需項(xiàng)目編制的作業(yè)文件說(shuō)明：1）質(zhì)量目標(biāo)管理辦法725.2質(zhì)量目標(biāo)分解表序號(hào)工程名稱質(zhì)量目標(biāo)分解目標(biāo)責(zé)任單位責(zé)任人5.2質(zhì)量目標(biāo)分解表序號(hào)工程名稱質(zhì)量目標(biāo)分解目標(biāo)責(zé)任單位責(zé)任735、需項(xiàng)目編制的作業(yè)文件說(shuō)明：2）《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制管理辦法》----《項(xiàng)目部質(zhì)量計(jì)劃》、《項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》（有創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目編制）3管理內(nèi)容說(shuō)明3.1項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃主要內(nèi)容3.1.1總質(zhì)量計(jì)劃a)工程概況；b）項(xiàng)目質(zhì)量總目標(biāo)的制定及其分解；c）質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)；d）質(zhì)量體系監(jiān)察規(guī)劃及項(xiàng)目管理的各過(guò)程(可用流程圖等形式展示過(guò)程的各項(xiàng)活動(dòng))；e)各級(jí)質(zhì)量職責(zé)分工、接口及工作流程描述（可直接引用公司體系文件的要求）；f)需編制的各專業(yè)質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容要求（依據(jù)分析的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃）------工程概況主要包含工程特點(diǎn)和施工條件分析------專業(yè)質(zhì)量目標(biāo)------編制依據(jù)------組織網(wǎng)絡(luò)------質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)的設(shè)置及控制措施；g)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量過(guò)程計(jì)劃、方法及要求；h）質(zhì)量信息的策劃及信息分析要求；i）質(zhì)量保證措施；j）創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃（其內(nèi)容可根據(jù)項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)具體情況，編制時(shí)有所取舍）；k）QC小組活動(dòng)策劃；l）質(zhì)量教育及培訓(xùn)計(jì)劃5、需項(xiàng)目編制的作業(yè)文件說(shuō)明：2）《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制管理辦法743）《創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法》《項(xiàng)目達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法實(shí)施細(xì)則》細(xì)則內(nèi)容：按《電力工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)管理辦法》（2006版）的規(guī)定，對(duì)六個(gè)考核項(xiàng)目涉及質(zhì)量部分的逐條、逐項(xiàng)進(jìn)行全面落實(shí)，不得有落項(xiàng)。3）《創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法》754）《創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法》《質(zhì)量通病預(yù)防措施》針對(duì)常見(jiàn)質(zhì)量通病結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，制定切實(shí)可行的預(yù)防措施。4）《創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法》765）《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制管理辦法》

----《項(xiàng)目部質(zhì)量計(jì)劃》、《項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》（有創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目編制）3.1.2項(xiàng)目部每季度末編制季度質(zhì)量計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容如下：a）上季度質(zhì)量目標(biāo)完成情況（還應(yīng)包括四級(jí)驗(yàn)收情況、監(jiān)檢通過(guò)情況、不合格控制情況等）；b）上季度質(zhì)量信息的分析（說(shuō)明產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)）及將采取的糾正預(yù)防措施；c）本季度質(zhì)量目標(biāo)、關(guān)鍵控制點(diǎn)及本季度質(zhì)量目標(biāo)分解；d）本季度的質(zhì)量體系監(jiān)察計(jì)劃及實(shí)施措施；e）本季度工藝紀(jì)律控制計(jì)劃、措施；f）本季度的質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃（包含質(zhì)量培訓(xùn)、檢查等）；g）本季度工程項(xiàng)目監(jiān)檢計(jì)劃；h）同業(yè)對(duì)標(biāo)情況總結(jié)；i）QC小組活動(dòng)計(jì)劃。5）《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制管理辦法》

----《項(xiàng)目部質(zhì)量計(jì)劃》775、需項(xiàng)目編制的作業(yè)文件說(shuō)明：6）《質(zhì)量檢查管理辦法》----《項(xiàng)目部質(zhì)量檢查實(shí)施細(xì)則》3．1項(xiàng)目部組織的質(zhì)量檢查3.1.1項(xiàng)目部根據(jù)公司本文件要求編制《項(xiàng)目質(zhì)量檢查實(shí)施細(xì)則》，需明確檢查頻次、實(shí)施方式、方法、獎(jiǎng)懲條款等內(nèi)容。3.1.2每月末項(xiàng)目部要對(duì)質(zhì)量檢查計(jì)劃的完成情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，完成情況及遺留問(wèn)題要有記錄，并通報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)。3.1.3項(xiàng)目部質(zhì)量部門(mén)人員日?，F(xiàn)場(chǎng)巡查要達(dá)到一定頻次和時(shí)間。重要節(jié)點(diǎn)、隱蔽簽證、重要施工過(guò)程質(zhì)檢人員必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。3.2項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題曝光管理方式、內(nèi)容、處置、閉環(huán)進(jìn)行說(shuō)明5、需項(xiàng)目編制的作業(yè)文件說(shuō)明：6）《質(zhì)量檢查管理辦法》785、需項(xiàng)目編制的作業(yè)文件說(shuō)明：7）《工程質(zhì)量工藝紀(jì)律管理辦法》----《施工工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則》3管理內(nèi)容說(shuō)明3.1要求要求各級(jí)管理人員、施工人員嚴(yán)格按照國(guó)家及電力行業(yè)與本工程有關(guān)的各種有效版本的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程規(guī)定的施工程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝進(jìn)行施工,消除施工的隨意性，保證施工過(guò)程不發(fā)生質(zhì)量通病和成品、半成品的破壞，保證設(shè)計(jì)院和制造廠技術(shù)文件中關(guān)于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求的部分得到實(shí)現(xiàn)。凡是違背上述原則要求的現(xiàn)場(chǎng)施工行為，均視為違反施工工藝紀(jì)律。3.1.3對(duì)于本辦法提出的典型違反施工工藝紀(jì)律的現(xiàn)象，質(zhì)量管理處在項(xiàng)目檢查過(guò)程中每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)違反紀(jì)律的項(xiàng)目部考核10000元。3.1.4項(xiàng)目部應(yīng)定期對(duì)工藝質(zhì)量趨勢(shì)進(jìn)行分析，根據(jù)分析結(jié)果制定管理措施，發(fā)生頻率高的關(guān)鍵性問(wèn)題要重點(diǎn)治理，努力降低其發(fā)生頻率。

5、需項(xiàng)目編制的作業(yè)文件說(shuō)明：7）《工程質(zhì)量工藝紀(jì)律管理辦法793.2典型違反工藝紀(jì)律行為（15項(xiàng)）1、建筑工程模板使用前不進(jìn)行清理，拆模板不徹底，拆模后不清理混凝土表面；2、未經(jīng)批準(zhǔn)在樓板或墻上打洞、打孔；3、閥門(mén)未解體檢修、打壓（廠家有文件規(guī)定禁止此項(xiàng)工作除外）；4、支吊架使用火焰切割或火焊開(kāi)孔；5、電焊機(jī)二次線在承壓部件上和重要金屬結(jié)構(gòu)上打火、在管道上亂點(diǎn)或亂焊；6、焊接施工未及時(shí)清除藥皮及飛濺；臨時(shí)鐵件割除后不進(jìn)行打磨；7、氬弧焊打底后，電焊未及時(shí)蓋面；未使用及未正確使用保溫筒；8、刷漆前未認(rèn)真除銹；9、各種管道及集箱安裝對(duì)口前未進(jìn)行內(nèi)部清理和檢查；安裝過(guò)程中管道敞口；10、管道不使用機(jī)械開(kāi)孔；11、二次接線不做標(biāo)識(shí)；12、電纜的各金屬保護(hù)管用火焰切割，管口有毛刺；13、外露接地線不做標(biāo)識(shí)；接地線的制作不采用機(jī)械加工；14、電纜橋架用火焊切割；15、應(yīng)做接地的電氣裝置不接地。3.2典型違反工藝紀(jì)律行為（15項(xiàng)）80針對(duì)典型違反工藝紀(jì)律行為，項(xiàng)目部細(xì)化違反工藝紀(jì)律的15條內(nèi)容，明確監(jiān)察責(zé)任人，規(guī)定項(xiàng)目部工藝管理措施。針對(duì)典型違反工藝紀(jì)律行為，項(xiàng)目部細(xì)化違反工藝紀(jì)律的15條內(nèi)容815、需項(xiàng)目編制的作業(yè)文件說(shuō)明：8）《安裝交試運(yùn)驗(yàn)收管理辦法》----《安裝交試運(yùn)驗(yàn)收計(jì)劃》3管理內(nèi)容說(shuō)明3.1設(shè)備、系統(tǒng)安裝完成后交試運(yùn)的條件應(yīng)符合《火力發(fā)電廠基本建設(shè)工程啟動(dòng)及竣工驗(yàn)收規(guī)程》（1996年版）、《火電工程啟動(dòng)試運(yùn)實(shí)施細(xì)則》（DZB04一1998）和公司技術(shù)研究處文件《分部試運(yùn)管理導(dǎo)則》JY9F001-2006中的相關(guān)要求。3.2試運(yùn)移交參加驗(yàn)收的各方包括：質(zhì)量管理部、試運(yùn)辦公室、工程管理部專業(yè)組、主施工單位、相關(guān)施工單位。3.3移交驗(yàn)收的項(xiàng)目包含三級(jí)項(xiàng)目和四級(jí)項(xiàng)目，項(xiàng)目部質(zhì)量管理人員需要按照試運(yùn)計(jì)劃妥善組織安排，可以和移交試運(yùn)驗(yàn)收合并進(jìn)行。驗(yàn)收工作的管理按公司質(zhì)量管理處《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法》執(zhí)行。所有的移交驗(yàn)收工作應(yīng)在設(shè)備、系統(tǒng)試運(yùn)前2天完成。未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，不允許安排該項(xiàng)目的試運(yùn)工作。3.9例外放行所有資料必須報(bào)公司質(zhì)量管理處備案，以便掌握試運(yùn)移交質(zhì)量狀況。質(zhì)量管理處對(duì)例外放行的試運(yùn)項(xiàng)目不定期進(jìn)行抽查。5、需項(xiàng)目編制的作業(yè)文件說(shuō)明：8）《安裝交試運(yùn)驗(yàn)收管理辦法》825、需項(xiàng)目編制的作業(yè)文件說(shuō)明：9）《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃編制管理辦法》----《項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》3管理內(nèi)容說(shuō)明3.1所有工程項(xiàng)目或工序在工程竣工后，或下道工序完工后，不能對(duì)其進(jìn)行觀感或?qū)崪y(cè)檢查的，均應(yīng)按隱蔽工程對(duì)待，并保留其體現(xiàn)質(zhì)量情況的文字、照片或音像記錄。3.2質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃在施工過(guò)程中不能滿足施工需要時(shí)可進(jìn)行修改，但必須經(jīng)項(xiàng)目部總工審核，并得到顧客代表的批準(zhǔn)。3.3工程質(zhì)量驗(yàn)計(jì)劃的工程編號(hào)要能做到唯一性，例如汽機(jī)三臺(tái)給水泵要分別進(jìn)行工程編號(hào)。說(shuō)明：《質(zhì)量檢查計(jì)劃編制管理辦法》中的表格對(duì)新版建筑及鍋爐驗(yàn)評(píng)不太適用。新版驗(yàn)評(píng)中土建部分的工程編號(hào)加上了子單位工程、子分部工程及檢驗(yàn)批。鍋爐驗(yàn)評(píng)加上了檢驗(yàn)批。5、需項(xiàng)目編制的作業(yè)文件說(shuō)明：9）《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃編制管理辦法8310）《工程質(zhì)量考核管理辦法》制定了七個(gè)考評(píng)表，項(xiàng)目可以參考使用。記錄1：質(zhì)量目標(biāo)考核評(píng)分表記錄2：項(xiàng)目日常質(zhì)量管理考核表記錄3：項(xiàng)目質(zhì)量體系運(yùn)行考核表記錄4：項(xiàng)目年度綜合考核表記錄5：項(xiàng)目結(jié)束綜合考核表記錄6：項(xiàng)目部質(zhì)量考核評(píng)分表記錄7：項(xiàng)目部質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)通知單10）《工程質(zhì)量考核管理辦法》84一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級(jí)換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說(shuō)明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄85一、在范圍上，要實(shí)現(xiàn)真正的全要素管理；二、在文件架構(gòu)上，打破現(xiàn)有的三級(jí)架構(gòu)，程序文件與作業(yè)文件高度融合為可執(zhí)行性的程序，伴隨信息化發(fā)展，逐步變成固化的流程，即：無(wú)形的文件。三、在文件的內(nèi)容上，基于項(xiàng)目管理為主導(dǎo)，針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)。一、在范圍上，要實(shí)現(xiàn)真正的全要素管理；86一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級(jí)換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說(shuō)明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求

目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄874月底，已將所有新版文件發(fā)放到風(fēng)電事業(yè)部的各項(xiàng)目；6月4日，開(kāi)始正式執(zhí)行新版文件；7月中旬之前，完成新版文件的培訓(xùn)、體系自查（確保清除全部作廢文件，全部使用新版文件）；1）整體時(shí)間安排4月底，已將所有新版文件發(fā)放到風(fēng)電事業(yè)部的各項(xiàng)目；1）整體88高度重視強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)作用：親自組織、親自參加、親自主抓。再次強(qiáng)調(diào)：項(xiàng)目經(jīng)理是公司體系在項(xiàng)目上的第一責(zé)任人，要負(fù)責(zé)做好體系的維護(hù)、牽頭管理工作。2）相關(guān)學(xué)習(xí)及貫徹的要求高度重視2）相關(guān)學(xué)習(xí)及貫徹的要求89

謝謝大家！

謝謝大家！90公司新版質(zhì)量體系文件宣貫公司新版質(zhì)量體系文件宣貫91一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級(jí)換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說(shuō)明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄92一、公司體系管理工作現(xiàn)狀

二、此次文件改版的目的三、體系文件升級(jí)換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說(shuō)明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄93公司體系認(rèn)證情況從1997年起，公司陸續(xù)通過(guò)了質(zhì)量、計(jì)量確認(rèn)、職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境管理體系認(rèn)證，并于2003-2007年陸續(xù)完成了GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系、GB/T19022-2003計(jì)量檢測(cè)管理體系、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系換版認(rèn)證。公司體系認(rèn)證情況94公司貫標(biāo)及文件升版情況縱觀公司貫標(biāo)工作，歷經(jīng)6次改版，通過(guò)手冊(cè)、程序、作業(yè)文件的三層框架文件，實(shí)現(xiàn)了對(duì)四個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)要素的管理文件化，特別是經(jīng)過(guò)2006年的改版，使生產(chǎn)體系文件全部納入體系控制，并進(jìn)一步建立各文件間的關(guān)聯(lián)，剔除了重復(fù)性文件。通過(guò)體系的運(yùn)行，體系相關(guān)要素得到了有效的控制，安全、質(zhì)量工作得以有效改進(jìn)。公司貫標(biāo)及文件升版情況95公司之前現(xiàn)有體系文件的結(jié)構(gòu)及內(nèi)容已很難適應(yīng)企業(yè)未來(lái)戰(zhàn)略、績(jī)效提升等長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，主要表現(xiàn)在兩方面：公司之前現(xiàn)有體系文件的結(jié)構(gòu)及內(nèi)容已很難適應(yīng)企業(yè)未來(lái)戰(zhàn)略、績(jī)效96一、管理效果、水平方面：體系管理、特別是全要素管理的思想沒(méi)有全面、真正建立起來(lái)，表現(xiàn)為兩個(gè)缺乏：一是，總部部門(mén)對(duì)要素牽頭控制的缺乏，形成了管理上的短板；二是，項(xiàng)目上對(duì)體系牽頭控制的缺乏，造成了管理上的漏洞或縫隙。體系管理的職責(zé)不能很好的履行，甚至出現(xiàn)了體系管理意識(shí)淡薄的趨勢(shì)，弱化了管理的效果，制約了整個(gè)管理的異地復(fù)制。一、管理效果、水平方面：97二、組織效率方面：

“機(jī)械化”、“表面化”貫標(biāo)形式的負(fù)作用明顯，主要表現(xiàn)為“兩層皮”，由此導(dǎo)致規(guī)則不落實(shí)，削弱了文件的嚴(yán)肅性，客觀上也助長(zhǎng)了不認(rèn)真執(zhí)行規(guī)則的陋習(xí)，降低了組織的效率，制約了公司的執(zhí)行力。二、組織效率方面：98一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的

三、體系文件升級(jí)換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說(shuō)明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄99這次體系文件改版，就是要解決體系管理暴露出的各種問(wèn)題，特別是以下五個(gè)問(wèn)題：戰(zhàn)略支撐問(wèn)題要素缺失問(wèn)題體系融合問(wèn)題“兩層皮”問(wèn)題文件操作性問(wèn)題這次體系文件改版，就是要解決體系管理暴露出的各種問(wèn)1001、戰(zhàn)略支撐問(wèn)題。體系確定的目標(biāo)與公司戰(zhàn)略確定的目標(biāo)結(jié)合不緊密，體系文件與公司戰(zhàn)略目標(biāo)沒(méi)有對(duì)接；同時(shí)缺乏系統(tǒng)的績(jī)效管理和持續(xù)改進(jìn)的架構(gòu)。1、戰(zhàn)略支撐問(wèn)題。1012、要素缺失問(wèn)題。有些與企業(yè)核心業(yè)務(wù)直接相關(guān)的要素沒(méi)有納入體系管理，工作規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)不系統(tǒng)，有些根本沒(méi)有建立，有些建立的比較零散，職責(zé)分散，“政出多門(mén)”帶來(lái)執(zhí)行上的混亂和管理上的缺位。（舉例：“法律法規(guī)”、“信息”、“相關(guān)方”，沒(méi)有系統(tǒng)整合，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則、方法等都不統(tǒng)一，效果不好）2、要素缺失問(wèn)題。1023、體系融合問(wèn)題。一是，四個(gè)管理體系（安、環(huán)、質(zhì)量、計(jì)量）本身沒(méi)能很好的融合；二是，四個(gè)管理體系與其它管理體系沒(méi)能很好的融合。（舉例：計(jì)量體系與安全、質(zhì)量體系的融合差）3、體系融合問(wèn)題。1034、“兩層皮”問(wèn)題。體系文件規(guī)則與各部門(mén)業(yè)務(wù)沒(méi)有很好融合，有些規(guī)則就是為了認(rèn)證而定，執(zhí)行環(huán)節(jié)也存在形式化，形成“兩層皮”。（舉例：《顧客滿意度調(diào)查表》的形式化）4、“兩層皮”問(wèn)題。1045、文件操作性問(wèn)題。有些文件有重復(fù)，有遺漏，描述繁雜、流程不清；有些甚至脫離管理現(xiàn)狀，操作性差。（舉例：“技術(shù)交底”的規(guī)定，國(guó)家技術(shù)規(guī)范有規(guī)定、公司程序文件有規(guī)定、作業(yè)文件有規(guī)定，項(xiàng)目部根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理文件要求還有規(guī)定，帶來(lái)執(zhí)行上的混亂。）5、文件操作性問(wèn)題。105此次改版要達(dá)到的目的：創(chuàng)新思考、延伸標(biāo)準(zhǔn)，建立一套更加支撐戰(zhàn)略、提高績(jī)效的規(guī)則和方法借助體系管理要素的梳理，進(jìn)而對(duì)整個(gè)企業(yè)流程進(jìn)行梳理不僅僅是文件形式的改變，而是管理指導(dǎo)思想的轉(zhuǎn)變實(shí)現(xiàn)從獲取認(rèn)證到提高效率、持續(xù)改進(jìn)的根本轉(zhuǎn)變。此次改版要達(dá)到的目的：106一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級(jí)換版的原則

四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說(shuō)明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄107主要包括以下五個(gè)方面：體系管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)到關(guān)注戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變要素管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注認(rèn)證到關(guān)注改進(jìn)的轉(zhuǎn)變?cè)鰪?qiáng)文件的實(shí)用性關(guān)注運(yùn)行效率與效果力求各體系深度整合主要包括以下五個(gè)方面：體系管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)到關(guān)注戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)108１、體系管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)到關(guān)注戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變。依據(jù)戰(zhàn)略確定目標(biāo)，依據(jù)目標(biāo)確定體系要求，即要素分工及其管理內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)的策劃圍繞目標(biāo)展開(kāi)而不是圍繞標(biāo)準(zhǔn)展開(kāi)，要源于標(biāo)準(zhǔn)、高于標(biāo)準(zhǔn)。１、體系管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)到關(guān)注戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變。109２、要素管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注認(rèn)證到關(guān)注改進(jìn)的轉(zhuǎn)變。將體系要求融入各系統(tǒng)的管理規(guī)則，圍繞系統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)將標(biāo)準(zhǔn)要素轉(zhuǎn)化為企業(yè)運(yùn)行管理實(shí)際控制的要素，兼顧公司管理現(xiàn)狀，與公司實(shí)際運(yùn)行完全融合，消除“兩層皮”。２、要素管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注認(rèn)證到關(guān)注改進(jìn)的轉(zhuǎn)變。110３、增強(qiáng)文件的實(shí)用性。將分散考慮的各體系共有要素整合起來(lái)，從而有效削減文件數(shù)量，文件編寫(xiě)要基于使用者，去繁就簡(jiǎn)、避虛就實(shí)，結(jié)構(gòu)上扁平化，形式上表格化。３、增強(qiáng)文件的實(shí)用性。111４、關(guān)注運(yùn)行效率與效果。補(bǔ)充成本測(cè)量要素，識(shí)別成本效率與風(fēng)險(xiǎn)，由單純關(guān)注體系運(yùn)行的符合性轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注組織總體業(yè)績(jī)與效率。４、關(guān)注運(yùn)行效率與效果。1125、力求各體系深度整合。以ISO9004標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，在管理要素與規(guī)則上，將四大體系、核電法規(guī)、壓力管道、九項(xiàng)管理制度等進(jìn)行系統(tǒng)整合；在體系管理范圍上，補(bǔ)充了風(fēng)電、核電、電網(wǎng)、國(guó)際工程等新業(yè)務(wù)，在保留核電及電網(wǎng)專用文件的基礎(chǔ)上與火電深度合一。5、力求各體系深度整合。113一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級(jí)換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架

五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說(shuō)明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄1141重新梳理、界定幾個(gè)概念——什么是體系管理？——什么是要素管理？——什么是過(guò)程方法？——什么是文件化？1重新梳理、界定幾個(gè)概念——什么是體系管理？115１）體系管理：就是管“面”，“面”是指管理的范圍，這個(gè)范圍包括公司現(xiàn)有的各個(gè)系統(tǒng)、各項(xiàng)管理活動(dòng)，也就是全要素管理的概念。這種全要素的體系管理內(nèi)容既要包括總體的統(tǒng)籌策劃，還要負(fù)責(zé)界定范圍、劃分職責(zé)、監(jiān)督檢查。凡是“面”里涉及到的各個(gè)塊都要監(jiān)督到位，出現(xiàn)問(wèn)題，要能反映出來(lái)，注意不要越葅代庖。新版質(zhì)量體系文件培訓(xùn)(講課版)_風(fēng)電課件116２）要素管理：就是管“線”，“線”是指管理的程度，這種“牽線式”的管理目的在于一致性、連貫性。要素管理這條“線”要管規(guī)則、管標(biāo)準(zhǔn)、管平臺(tái)、管監(jiān)控，保證要素涉及到的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)流程都能做好、掌控好，并持續(xù)改進(jìn)。要素管理并不是大包大攬。２）要素管理：就是管“線”，“線”是指管理的程度，這種“牽線117３）過(guò)程方法：就是管理的路徑和步驟。有輸入，有輸出，相互銜接，建立各要素之間的聯(lián)系。（依據(jù)、策劃、資源、過(guò)程、監(jiān)測(cè)、改進(jìn)）３）過(guò)程方法：就是管理的路徑和步驟。有輸入，有輸出，相互銜接118４）文件化：我們常說(shuō)：要想干好您先寫(xiě)清楚，要想寫(xiě)清楚您先說(shuō)明白，文件化就是把管理寫(xiě)清楚，形式有兩種：一是有形文件，一是固化的流程（MIS）。４）文件化：我們常說(shuō)：要想干好您先寫(xiě)清楚，要想寫(xiě)清楚您先說(shuō)明119除了理解這幾個(gè)基本概念的內(nèi)涵與外延，我們還必須清晰或者說(shuō)牢固樹(shù)立一些基本的管理思想。除了理解這幾個(gè)基本概念的內(nèi)涵與外延，我們還必須清晰或者說(shuō)牢固1201）體系管理的思想2）要素管理的思想體系管理和要素管理最本質(zhì)的，是職能設(shè)置和權(quán)責(zé)架構(gòu)。體系管理的目的：一是規(guī)范管理，二是提高效率。1）體系管理的思想1213）持續(xù)改進(jìn)的思想關(guān)鍵是立足現(xiàn)實(shí)、循序漸進(jìn)。即不能好高物遠(yuǎn)，也不能避重就輕。3）持續(xù)改進(jìn)的思想1224）知行合一的思想知行合一的思想。本質(zhì)是結(jié)合自身業(yè)務(wù)，干什么就寫(xiě)什么，怎么干就怎么寫(xiě)

持續(xù)改進(jìn)是文件化的基礎(chǔ)，知行合一是文件化的原則，高效率體現(xiàn)文件化的水平上。規(guī)范管理的前提是文件化，規(guī)范化水平就是控制偏差的結(jié)果。4）知行合一的思想123新版體系文件，是把目前涵蓋的體系管理要求基本都文件化了，只有理解這次文件換版原則、指導(dǎo)思想的內(nèi)涵，真正實(shí)現(xiàn)知行合一，才能達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。新版體系文件，是把目前涵蓋的體系管理要求基本都文件化了，只有1242、明確體系管理部門(mén)序號(hào)體系類別責(zé)任部門(mén)1質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理處2職業(yè)健康安全管理體系安全保衛(wèi)處3環(huán)境管理體系安全保衛(wèi)處4計(jì)量檢測(cè)管理體系工程管理處5標(biāo)準(zhǔn)化管理體系發(fā)展管理研究處2、明確體系管理部門(mén)序號(hào)體系類別責(zé)任部門(mén)1質(zhì)量管理體系質(zhì)量管125包括：依據(jù)、策劃、資源、過(guò)程、監(jiān)測(cè)、改進(jìn)3、確定六大過(guò)程包括：依據(jù)、策劃、資源、過(guò)程、監(jiān)測(cè)、改進(jìn)3、確定六大過(guò)程126序號(hào)要素名稱一依據(jù)（3）方針(發(fā)展戰(zhàn)略)法律法規(guī)相關(guān)方需求和期望二策劃（7）目標(biāo)體系策劃危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件控制記錄和記錄管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)序號(hào)要素名稱一依據(jù)（3）方針(發(fā)展戰(zhàn)略)法律法規(guī)相關(guān)方需求127三資源（6）信息與溝通人力資源意識(shí)和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境分包商及合作關(guān)系供方及合作關(guān)系三資源（6）信息與溝通人力資源意識(shí)和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境分128四過(guò)程（13）項(xiàng)目籌備質(zhì)量過(guò)程控制安健環(huán)運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作顧客財(cái)產(chǎn)工程采購(gòu)物資采購(gòu)測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過(guò)程的管理和控制測(cè)量不確定度和溯源性事故事件不符合不合格控制售后服務(wù)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)四過(guò)程（13）項(xiàng)目籌備質(zhì)量過(guò)程控制安健環(huán)運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)129五監(jiān)測(cè)（36）過(guò)程監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量成本測(cè)量相關(guān)方滿意度監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)審五監(jiān)測(cè)（36）過(guò)程監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)產(chǎn)品的監(jiān)130六改進(jìn)（40）數(shù)據(jù)分析信息化管理評(píng)審糾正預(yù)防措施六改進(jìn)（40）數(shù)據(jù)分析信息化管理評(píng)審糾正預(yù)防措施1314、明確要素管理部門(mén)劃分了40個(gè)要素，通用要素32個(gè)，質(zhì)量、安環(huán)體系專用要素各3個(gè)，計(jì)量專用要素2個(gè)。4、明確要素管理部門(mén)劃分了40個(gè)要素，通用要素3132序號(hào)牽頭部門(mén)要素名稱1總經(jīng)理辦公室（7）法律法規(guī)相關(guān)方需求與期望文件控制信息與溝通應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)合規(guī)性評(píng)價(jià)相關(guān)方滿意度監(jiān)視和測(cè)量2工程管理處（6）記錄和記錄管理基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作顧客財(cái)產(chǎn)測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過(guò)程的管理和控制測(cè)量不確定度和溯源性序號(hào)牽頭部門(mén)要素名稱1總經(jīng)理辦公室（7）法律法規(guī)相關(guān)方需求1333審計(jì)監(jiān)察處（5）過(guò)程監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量?jī)?nèi)審管理評(píng)審糾正預(yù)防措施4發(fā)展管理研究處（4）方針(發(fā)展戰(zhàn)略)目標(biāo)數(shù)據(jù)分析信息化5質(zhì)量管理處（3）不合格控制質(zhì)量過(guò)程控制產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量3審計(jì)監(jiān)察處（5）過(guò)程監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量?jī)?nèi)審管理評(píng)審糾1346安全保衛(wèi)處（3）危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制事故事件不符合安健環(huán)運(yùn)行控制7計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處（3）分包商及合作關(guān)系工程采購(gòu)成本測(cè)量8物資管理處（2）物資采購(gòu)供方及合作關(guān)系9市場(chǎng)品牌處（2）售后服務(wù)項(xiàng)目籌備10人力資源處（2）機(jī)構(gòu)與職責(zé)人力資源11培訓(xùn)與資格管理處（1）意識(shí)和培訓(xùn)12技術(shù)研究處（1）企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)13質(zhì)量管理處、安全保衛(wèi)處、工程管理處體系策劃6安全保衛(wèi)處（3）危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制事故事件不符合安健1355、調(diào)整、新增的管理要素1）管理深度發(fā)生變化的序號(hào)要素名稱需重點(diǎn)說(shuō)明1方針(發(fā)展戰(zhàn)略)無(wú)2法律法規(guī)無(wú)3體系策劃無(wú)4項(xiàng)目籌備無(wú)5測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過(guò)程的管理和控制無(wú)6測(cè)量不確定度和溯源性無(wú)7過(guò)程監(jiān)測(cè)和測(cè)量策劃內(nèi)部監(jiān)視與測(cè)量實(shí)施計(jì)劃,對(duì)文件要求落實(shí)進(jìn)行檢查，對(duì)偏離文件要求的行為及時(shí)進(jìn)行糾正8績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量對(duì)體系運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)測(cè)，驗(yàn)證文件的有效性、適宜性并進(jìn)行改進(jìn)9數(shù)據(jù)分析規(guī)范公司的數(shù)據(jù)管理，統(tǒng)籌建立各專業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析方法和應(yīng)用規(guī)則5、調(diào)整、新增的管理要素1）管理深度發(fā)生變化的序號(hào)要素名稱需1362）職責(zé)發(fā)生重大變化的序號(hào)要素名稱需重點(diǎn)說(shuō)明1目標(biāo)（審計(jì)→發(fā)展處）無(wú)2顧客財(cái)產(chǎn)（物資→工程）無(wú)3工程采購(gòu)（人事

→計(jì)劃）工程采購(gòu)政策的制定，工程采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)信息、采購(gòu)工程的驗(yàn)證的管理4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（安?！k公室）識(shí)別潛在的事故和緊急情況，編制應(yīng)急預(yù)案、定期進(jìn)行演練和評(píng)審2）職責(zé)發(fā)生重大變化的序號(hào)要素名稱需重點(diǎn)說(shuō)明1目標(biāo)無(wú)2顧客財(cái)1373）分解或增加的序號(hào)要素名稱需重點(diǎn)說(shuō)明1相關(guān)方需求和期望相關(guān)方需求和期望的獲取、識(shí)別、分析及信息傳遞2危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制無(wú)3企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)4信息與溝通內(nèi)外部信息的收集、傳遞、處理、應(yīng)用與處置5分包商及合作關(guān)系選擇與培育分包商及合作者，對(duì)分包方和合作者進(jìn)行溝通、激勵(lì)及控制6供方及合作關(guān)系確認(rèn)物資供方及合作者，對(duì)供方和合作者進(jìn)行溝通、激勵(lì)及控制7事故事件不符合無(wú)8售后服務(wù)界定、收集、評(píng)估履約信息，合理處置，滿足顧客要求9合規(guī)性評(píng)價(jià)建立程序，定期評(píng)價(jià)識(shí)別的法律法規(guī)遵守情況10成本測(cè)量無(wú)11相關(guān)方滿意度監(jiān)視和測(cè)量無(wú)12信息化統(tǒng)籌規(guī)劃管理，固化管理流程，建立推廣、實(shí)施、考核和評(píng)價(jià)的規(guī)則3）分解或增加的序號(hào)要素名稱需重點(diǎn)說(shuō)明1相關(guān)方需求和期望相關(guān)1386、新版體系文件結(jié)構(gòu)總體特點(diǎn)：文件結(jié)構(gòu)“扁平化”，格式“表格化”。

三層結(jié)構(gòu)：手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件管理手冊(cè)中明確公司的管理標(biāo)準(zhǔn)；程序文件中明確公司的管理原則和文件的索引關(guān)系；作業(yè)文件中明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)（管理類活動(dòng)）的5W1H。1）文件架構(gòu)6、新版體系文件結(jié)構(gòu)三層結(jié)構(gòu)：手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件1）文139改版前，有40個(gè)程序文件、223個(gè)作業(yè)文件；改版后，共計(jì)形成1７個(gè)程序文件、176個(gè)（不含計(jì)量體系）。2）文件清單改版前，有40個(gè)程序文件、223個(gè)作業(yè)文件；2）文件清單1403）審批及發(fā)布審批是職權(quán)架構(gòu)的反應(yīng)：手冊(cè)發(fā)布：管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)；程序和作業(yè)文件按控制部門(mén)發(fā)布，由各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；會(huì)簽：是要素之間的關(guān)聯(lián)：程序需體系主管部門(mén)會(huì)簽，通用要素的程序四個(gè)體系部門(mén)都要會(huì)簽；專用要素的程序是哪個(gè)體系的就哪個(gè)體系主管部門(mén)會(huì)簽。作業(yè)文件需經(jīng)程序管理部門(mén)會(huì)簽，程序變動(dòng)必須手冊(cè)管理部門(mén)會(huì)簽，即“下對(duì)上”必須會(huì)簽。3）審批及發(fā)布審批是職權(quán)架構(gòu)的反應(yīng)：141一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級(jí)換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說(shuō)明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄142

一、總說(shuō)明質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量管理手冊(cè)、手冊(cè)引出15個(gè)程序文件（全要素17個(gè)程序文件），手冊(cè)引出一級(jí)作業(yè)文件共：24個(gè)。二級(jí)作業(yè)文件：152個(gè)）。一、總說(shuō)明143二、質(zhì)量體系文件樣式及內(nèi)容A——手冊(cè)：《質(zhì)量管理手冊(cè)》二、質(zhì)量體系文件樣式及內(nèi)容A——手冊(cè)：《質(zhì)量管理手冊(cè)》144B——程序文件：程序文件由要素的牽頭部門(mén)編制，形式和數(shù)量基于部門(mén)業(yè)務(wù)確定，策劃要素管理的原則、業(yè)務(wù)分工、流程，并對(duì)作業(yè)文件進(jìn)行索引。質(zhì)量體系全要素程序文件清單見(jiàn)下表：B——程序文件：145質(zhì)量體系全要素程序文件清單序號(hào)程序文件名稱文件編號(hào)通用／專用文件責(zé)任部門(mén)1目標(biāo)管理程序GYTC001-2008通用發(fā)展管理研究處2記錄控制程序GCTC002-2008通用工程管理處3人力資源管理程序RSTC003-2008通用人力資源處4培訓(xùn)管理程序PZTC004-2008通用培訓(xùn)與資格管理處5基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序GCTC005-2008通用工程管理處6分包商及合作關(guān)系管理程序JHTC006-2008通用計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處7生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作管理程序GCTC007-2008通用工程管理處8工程采購(gòu)管理程序JHTC008-2008通用計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處9物資采購(gòu)管理程序WZTC009-2008通用物資管理處10測(cè)量設(shè)備和計(jì)量確認(rèn)管理程序GCTC010-2008通用工程管理處11測(cè)量不確定度和溯源性管理程序GCTC011-2008通用工程管理處12重大突發(fā)事件應(yīng)急管理程序ZGTC012-2008通用總經(jīng)理辦公室13數(shù)據(jù)分析管理程序GYTC013-2008通用發(fā)展管理研究處1質(zhì)量控制程序ZLZC001-2008專用質(zhì)量管理處2不合格管理程序ZLZC002-2008專用質(zhì)量管理處質(zhì)量體系全要素程序文件清單序號(hào)程序文件名稱文件編號(hào)通用／專用146質(zhì)量體系專用程序文件（2個(gè)）：《質(zhì)量控制程序》《不合格控制程序》質(zhì)量體系專用程序文件（2個(gè)）：《質(zhì)量控制程序》《147C——作業(yè)文件：體系中的作業(yè)文件形成單元化，即作業(yè)文件分類打包，如此可使相關(guān)工作崗位能夠便捷的找到工作所需的全部依據(jù)。作業(yè)文件是具體執(zhí)行文件，由各責(zé)任部門(mén)編制，詳述各個(gè)所需工作過(guò)程的5W1H。

C——作業(yè)文件：體系中的作業(yè)文件形成單元化，即作業(yè)文件分類打148質(zhì)量管理處控制作業(yè)文件共33個(gè)，其中適合所有項(xiàng)目的有17個(gè)，火電、風(fēng)電、電網(wǎng)通用作業(yè)文件5個(gè)，核電專用9個(gè)，電網(wǎng)事業(yè)項(xiàng)目部專用2個(gè)。（需項(xiàng)目編制細(xì)則的接口文件有10個(gè)）。質(zhì)量管理處控制作業(yè)文件共33個(gè)，其中適合所有項(xiàng)目的有17個(gè)，149序號(hào)相關(guān)文件文件編號(hào)需火電項(xiàng)目部編制細(xì)則1質(zhì)量目標(biāo)管理辦法ZL3F001-2008項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)2質(zhì)量職責(zé)管理規(guī)定ZL3F002-2008

3質(zhì)量例會(huì)管理辦法ZL3F003-2008

4質(zhì)量系統(tǒng)人力資源管理規(guī)定ZL3F004-2008

5公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)檢管理辦法ZL3F006-2008

6質(zhì)量檢查管理辦法ZL3F007-2008項(xiàng)目質(zhì)量檢查實(shí)施細(xì)則7工程質(zhì)量工藝紀(jì)律管理辦法ZL3F008-2008施工工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則8工程質(zhì)量管理考核管理辦法ZL3F009-2008

9QC小組管理辦法ZL3F010-2008

10創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法ZL3F011-2008項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃項(xiàng)目達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法實(shí)施細(xì)則質(zhì)量通病預(yù)防措施11質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對(duì)標(biāo)管理辦法ZL3F012-2008質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對(duì)標(biāo)實(shí)施細(xì)則12預(yù)防質(zhì)量事故措施ZL3F014-2008

13工程質(zhì)量事故管理辦法ZL3F015-2008

14重大質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案ZL3F016-2008

15工序交接管理辦法ZL3F019-2008

16安裝交試運(yùn)驗(yàn)收管理辦法ZL3F021-2008安裝交試運(yùn)驗(yàn)收計(jì)劃17質(zhì)量信息分析管理辦法ZL3F022-2008

公司所屬各項(xiàng)目部通用的作業(yè)文件（17個(gè)）序號(hào)相關(guān)文件文件編號(hào)需火電項(xiàng)目部編制細(xì)則1質(zhì)量目標(biāo)管理辦法Z150公司所屬各火電、電網(wǎng)、風(fēng)電項(xiàng)目部通用的作業(yè)文件（5個(gè)）1質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃編制管理辦法ZL3F017-2008項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃2工程質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法ZL3F018-2008

3輕微不合格管理辦法ZL3F013-2008

4檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)管理辦法ZL3F020-2008

5項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制管理辦法ZL3F005-2008項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃公司所屬各火電、電網(wǎng)、風(fēng)電項(xiàng)目部通用的作業(yè)文件（5個(gè)）1質(zhì)量151需項(xiàng)目編制的作業(yè)文件清單（10個(gè)）：需項(xiàng)目編制的作業(yè)文件清單（10個(gè)）：152序號(hào)相關(guān)文件文件編號(hào)需火電項(xiàng)目部編制細(xì)則適用范圍1質(zhì)量目標(biāo)管理辦法ZL3F001-2008項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)公司所屬各級(jí)項(xiàng)目部2質(zhì)量檢查管理辦法ZL3F007-2008項(xiàng)目質(zhì)量檢查實(shí)施細(xì)則公司所屬各項(xiàng)目部3工程質(zhì)量工藝紀(jì)律管理辦法ZL3F008-2008施工工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則公司所屬各項(xiàng)目部4創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法ZL3F011-2008項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃公司所承建的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)為省（部）級(jí)、國(guó)優(yōu)及魯班獎(jiǎng)工程的項(xiàng)目項(xiàng)目達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法實(shí)施細(xì)則公司所屬各項(xiàng)目部質(zhì)量通病預(yù)防措施公司所屬各項(xiàng)目部5質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對(duì)標(biāo)管理辦法ZL3F012-2008質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對(duì)標(biāo)實(shí)施細(xì)則公司所屬各級(jí)項(xiàng)目部、核電、電網(wǎng)事業(yè)各項(xiàng)目部參照?qǐng)?zhí)行6安裝交試運(yùn)驗(yàn)收管理辦法ZL3F021-2008安裝交試運(yùn)驗(yàn)收計(jì)劃公司所屬各項(xiàng)目部7質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃編制管理辦法ZL3F017-2008項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃公司所屬火電、風(fēng)電及電網(wǎng)事業(yè)部等各項(xiàng)目部8項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制管理辦法ZL3F005-2008項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃公司所屬火電、風(fēng)電、電網(wǎng)事業(yè)各項(xiàng)目部序號(hào)相關(guān)文件文件編號(hào)需火電項(xiàng)目部編制細(xì)則適用范圍1質(zhì)量目標(biāo)管153三、需重點(diǎn)說(shuō)明部分1、要素職責(zé)發(fā)生變化的：質(zhì)量過(guò)程控制數(shù)據(jù)分析新增加由質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)移到發(fā)展管理研究處糾正和預(yù)防措施由質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)移到審計(jì)監(jiān)察處三、需重點(diǎn)說(shuō)明部分質(zhì)量過(guò)程控制糾正和預(yù)防措施由質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)移1542、文件架構(gòu)發(fā)生變化的：檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)管理程序變成作業(yè)文件質(zhì)量管理處產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量管理程序合并到質(zhì)量過(guò)程控制程序質(zhì)量管理處2、文件架構(gòu)發(fā)生變化的：檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)管理程序變成作業(yè)文件質(zhì)量1553、管理職責(zé)發(fā)生變化的：物資采購(gòu)：采購(gòu)物資的驗(yàn)收職責(zé)由原來(lái)物資管理處的各現(xiàn)場(chǎng)物資辦事處進(jìn)行轉(zhuǎn)化為：由物資管理系統(tǒng)的項(xiàng)目物資供應(yīng)部按所購(gòu)物資分層級(jí)組織項(xiàng)目部工程及質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資的檢查與驗(yàn)收。詳見(jiàn)《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法》中說(shuō)明3.8。3、管理職責(zé)發(fā)生變化的：1563.8材料與設(shè)備的驗(yàn)收3.8.1材料與設(shè)備的驗(yàn)收按三級(jí)驗(yàn)收管理；物資和設(shè)備供方負(fù)責(zé)出廠檢驗(yàn)（一級(jí)驗(yàn)收）并提供合格的產(chǎn)品和質(zhì)量證明書(shū)（復(fù)檢報(bào)告）；物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)已到現(xiàn)場(chǎng)的材料和設(shè)備復(fù)檢（包括見(jiàn)證取樣），工程管理部參與設(shè)備到場(chǎng)的進(jìn)貨驗(yàn)收（二級(jí)驗(yàn)收），并對(duì)材料使用過(guò)程發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋到物資供應(yīng)部采取相應(yīng)的措施處理；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)設(shè)備和材料驗(yàn)收過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督（三級(jí)驗(yàn)收）。3.8.2物資供應(yīng)部（或物資供應(yīng)部委托倉(cāng)儲(chǔ)公司）對(duì)材料和設(shè)備的驗(yàn)證管理，主要包括外觀質(zhì)量驗(yàn)證，質(zhì)量資料驗(yàn)證及/或機(jī)械性能、光譜委托試驗(yàn)驗(yàn)證三方面。外觀質(zhì)量驗(yàn)證主要驗(yàn)證外觀質(zhì)量、物資類別、規(guī)格、數(shù)量、重量、外觀尺寸偏差等；外觀尺寸偏差依據(jù)編制的物資測(cè)量過(guò)程策劃清單執(zhí)行。3.8.3工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)領(lǐng)用的設(shè)備及材料在施工過(guò)程中的驗(yàn)證，即在使用過(guò)程中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。試驗(yàn)主要驗(yàn)證供方成品或半成品的符合性（施工過(guò)程試驗(yàn)）；供方設(shè)備到場(chǎng)的檢驗(yàn)；由分包商負(fù)責(zé)提供的材料，由工程管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)及委托試驗(yàn)。3.8.4質(zhì)量管理部根據(jù)《材料進(jìn)貨驗(yàn)收管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行設(shè)備及材料的三級(jí)驗(yàn)收。3.8材料與設(shè)備的驗(yàn)收1574、管理內(nèi)容發(fā)生變化的：1）《質(zhì)量系統(tǒng)人力資源管理規(guī)定》：項(xiàng)目部主管及其以上崗位人員系統(tǒng)之間變動(dòng)時(shí)需雙方系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意后辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)；項(xiàng)目部主管及其以上崗位人員升遷，必須以工作請(qǐng)示單形式經(jīng)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可生效；2）《質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對(duì)標(biāo)管理辦法》中明確：同業(yè)對(duì)標(biāo)指標(biāo)由原來(lái)的58項(xiàng)減少為31項(xiàng)，進(jìn)一步增加了可操作性，各項(xiàng)目部請(qǐng)正確、按時(shí)上報(bào)質(zhì)量處白曉波。4、管理內(nèi)容發(fā)生變化的：1583）《預(yù)防重大質(zhì)量事故措施》由原來(lái)的14項(xiàng)預(yù)防質(zhì)量事故措施進(jìn)行了細(xì)分，分解為：管理性措施18項(xiàng)，技術(shù)性措施16項(xiàng)；新增加管理性措施12項(xiàng)，技術(shù)性措施8項(xiàng)，具體如下：管理性措施12項(xiàng)：3.1.4切割受熱面管鰭片必須使用熟練工人；3.1.5超超臨界鍋爐設(shè)備吹管后要進(jìn)行切割集箱手孔檢查,防止異物存留引起鍋爐爆管；3.1.7熱力系統(tǒng)管道安裝前應(yīng)經(jīng)過(guò)噴砂除銹；3.1.8清除噴砂后殘留在管道內(nèi)的粉塵和顆粒，避免造成小管堵塞；3.1.9安裝時(shí)必須確定好滑動(dòng)軸承電機(jī)的磁力中心位置后再進(jìn)行找正；3.1.10電機(jī)空轉(zhuǎn)時(shí)，在運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下對(duì)安裝時(shí)定位的磁力中心位置進(jìn)行核準(zhǔn)，偏差超過(guò)2mm的必須進(jìn)行調(diào)整；3）《預(yù)防重大質(zhì)量事故措施》由原來(lái)的14項(xiàng)預(yù)防質(zhì)量事故措施進(jìn)1593.1.11定期對(duì)油箱進(jìn)行排污檢查，檢查油箱底部是否積了水，積水嚴(yán)重的用濾油機(jī)過(guò)濾或換油，并對(duì)冷卻器重新進(jìn)行打壓試驗(yàn)檢查；3.1.12每次重新啟動(dòng)前進(jìn)行潤(rùn)滑油含水量和油質(zhì)的化驗(yàn)；3.1.13試運(yùn)前應(yīng)對(duì)空氣預(yù)熱器傳動(dòng)裝置找正情況及限位固定情況進(jìn)行檢查，找正數(shù)據(jù)符合《規(guī)范》要求，設(shè)備固定限位要牢固可靠；3.1.16嚴(yán)禁未到養(yǎng)護(hù)齡期的砌塊提前使用；3.1.17認(rèn)真處理好不同地質(zhì)條件的房屋基礎(chǔ)施工，防止房屋不均