中大型公司企業(yè)各部門全套內(nèi)部流程圖含表格

人事行政人事部分1組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報(bào)批表決策報(bào)批表決策報(bào)批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖部長(zhǎng)簽審簽審決策報(bào)批表組織機(jī)構(gòu)圖2定崗定編計(jì)劃報(bào)批程序各單位人事行政部總經(jīng)理依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定終審部長(zhǎng)簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長(zhǎng)簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案3定編外用人需求申請(qǐng)程序用人單位人事行政部總經(jīng)理擬制行政副總簽審用人需求申請(qǐng)單經(jīng)理簽審分管副總簽審科長(zhǎng)審核部長(zhǎng)簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求申請(qǐng)單用人需求申請(qǐng)單用人需求申請(qǐng)單說明：用人需求申請(qǐng)單即使用決策報(bào)批表4定編內(nèi)用人需求申請(qǐng)程序用人單位人事行政部擬制用人需求員申請(qǐng)單部長(zhǎng)或經(jīng)理簽審經(jīng)辦人審核科長(zhǎng)審核擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求員申請(qǐng)單5新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序用人單位人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁匯總材料填制錄用報(bào)批表并注明員工薪酬總額錄用報(bào)批表科長(zhǎng)簽審相關(guān)主管出具上崗?fù)ㄖ?、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據(jù)用人需求申請(qǐng)單組織招聘工作移交人員說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時(shí)應(yīng)聘者要求和公司的工資體系設(shè)定。一般人員特定人員錄用報(bào)批表部長(zhǎng)或分管副總確認(rèn)薪資錄用報(bào)批表部長(zhǎng)和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資副總和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資6干部競(jìng)聘錄用程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁擬制競(jìng)聘方案并與用人單位實(shí)施競(jìng)聘匯總材料并填制錄用報(bào)批表副總簽審錄用報(bào)批表簽審錄用報(bào)批表發(fā)文、存檔競(jìng)聘評(píng)審小組評(píng)分和討論部長(zhǎng)、經(jīng)理級(jí)部長(zhǎng)簽審和以上干部錄用報(bào)批表終審副總和以上干部決定錄取名單7績(jī)效考核運(yùn)行程序集團(tuán)人事行政部人事行政部總經(jīng)理各部門提出年度員工績(jī)效考核執(zhí)行辦法副總簽審年度考核執(zhí)行辦法終審發(fā)文、存檔部長(zhǎng)簽審召開高階主管討論會(huì)議OK有意見修正年度考核執(zhí)行辦法提出年度員工績(jī)效考核政策性原則年度考核政策性指導(dǎo)原則呈總裁核準(zhǔn)組織設(shè)定部門和個(gè)人的期間考核項(xiàng)目和KPI指標(biāo)年度考核執(zhí)行辦法部門及個(gè)人績(jī)效考核表部門及個(gè)人績(jī)效考核表期終進(jìn)行考核打分根據(jù)部門等級(jí)排列個(gè)人考核等級(jí)復(fù)核考核表有偏差否說明：個(gè)人績(jī)效考核表必須經(jīng)二級(jí)主管核準(zhǔn)8決策性人事調(diào)動(dòng)程序人事行政部總經(jīng)理當(dāng)事人根據(jù)公司決策結(jié)果填制調(diào)動(dòng)審批表部長(zhǎng)簽審分管副總簽審調(diào)動(dòng)審批表終審調(diào)動(dòng)審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。9部門間非干部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)程序當(dāng)人事調(diào)出單位調(diào)入單位人事行政部部級(jí)主管同意調(diào)動(dòng)審批單根據(jù)員工或單位申請(qǐng)調(diào)動(dòng)審批表部長(zhǎng)簽審調(diào)動(dòng)審批表調(diào)動(dòng)審批表調(diào)動(dòng)審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令拒絕拒絕部級(jí)主管同意調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。10員工辭職報(bào)批批程序用人單位人人事行政政部總總經(jīng)理總總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長(zhǎng)、經(jīng)理簽簽審分管副總簽審審移交登記表辭職審批表科長(zhǎng)簽審副總簽審開具解除勞動(dòng)動(dòng)關(guān)系通知書書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主主管簽審科級(jí)和以上干干部部長(zhǎng)簽審面談當(dāng)事人科級(jí)和以上干干部面談當(dāng)事人辭職審批表部級(jí)和以上干干部辭職審批表副總和以上干干部辭職人辦理移移交通知書發(fā)當(dāng)事事人屬分廠人人員同時(shí)發(fā)分分廠人事科11員工辭退開除除報(bào)批程序用人單位人人事行政政部總總經(jīng)理總總裁移交登記表用人單位填制制辭退開除審批表部長(zhǎng)、經(jīng)理簽簽審分管副總簽審審移交登記表辭職審批表科長(zhǎng)簽審副總簽審開具解除勞動(dòng)動(dòng)關(guān)系通知書書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主主管簽審除工人外部長(zhǎng)簽審面談當(dāng)事人本科以上員工工面談當(dāng)事人辭職審批表科級(jí)和以上干干部辭職審批表部級(jí)和以上干干部辭職人辦理移移交除工人外說明：人事行行政部經(jīng)面談?wù)?、調(diào)查認(rèn)為為有不當(dāng)?shù)霓o退、開除，，可以退回原原用人單位再再議。通知書發(fā)當(dāng)事事人屬分廠人人員同時(shí)發(fā)分分廠人事科12基層單位人人事行政部總總經(jīng)理理提供培訓(xùn)需求求意見終審員工年度、半半年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃報(bào)批程序序搜集整理外部部培訓(xùn)市場(chǎng)信信息培訓(xùn)計(jì)劃編制培訓(xùn)計(jì)劃劃和預(yù)算部長(zhǎng)簽審副總簽審培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃劃培訓(xùn)計(jì)劃科長(zhǎng)簽審13受訓(xùn)人員單位位人人事行行政部總總經(jīng)理理送外培訓(xùn)實(shí)施施程序按年度終審計(jì)計(jì)劃或決策意意見對(duì)外聯(lián)系系培訓(xùn)培訓(xùn)意見擬制培訓(xùn)意見見部長(zhǎng)簽審行政副總簽審審與受訓(xùn)人員簽簽定合同部長(zhǎng)簽審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見終審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見辦理受訓(xùn)手續(xù)續(xù)2萬元以上5000元以以上部長(zhǎng)簽審14人事行政部總總經(jīng)經(jīng)理內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施施程序按年度終審計(jì)計(jì)劃或決策意意見對(duì)內(nèi)聯(lián)系系培訓(xùn)培訓(xùn)方案擬制培訓(xùn)方案案和費(fèi)用預(yù)算算部長(zhǎng)簽審副總簽審準(zhǔn)備培訓(xùn)資料料及經(jīng)費(fèi)終審培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案實(shí)施培訓(xùn)2萬元以上5000元以以上科長(zhǎng)簽審15用人單位分分廠人事科科工人請(qǐng)假申請(qǐng)請(qǐng)程序請(qǐng)假單請(qǐng)假當(dāng)事人填填寫副經(jīng)理簽審經(jīng)理終審存檔請(qǐng)假單當(dāng)事人工作交交代車間主任簽審審8天以上3天以上班長(zhǎng)簽審16用人單位總總經(jīng)理集集團(tuán)總裁人人事行政部部職員及干部請(qǐng)請(qǐng)假申請(qǐng)程序序請(qǐng)假單請(qǐng)假當(dāng)事人填填寫部長(zhǎng)簽審副總簽審終審請(qǐng)假單請(qǐng)假單當(dāng)事人工作交交代科長(zhǎng)簽審終審請(qǐng)假單請(qǐng)假單考勤結(jié)算并存存檔說明：*終審審依據(jù)請(qǐng)假核核決權(quán)限，見見下一頁附表表。*請(qǐng)假必須采采取事先請(qǐng)假假并填寫請(qǐng)假假申請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)核準(zhǔn)后，才才能離崗。*因特殊事件件或傷病得先先口頭請(qǐng)假，，事后補(bǔ)請(qǐng)假假單。*請(qǐng)假應(yīng)附相相關(guān)證明文件件，分廠科級(jí)級(jí)(含)以上上請(qǐng)假資料，，需送子公司司力資源部統(tǒng)統(tǒng)計(jì)*請(qǐng)假超過勞勞動(dòng)法規(guī)定的的事、病假天天數(shù)時(shí)，須報(bào)報(bào)子公司人力力資源部會(huì)簽簽核準(zhǔn)*如果沒有分分廠副經(jīng)理主主管的，他的的裁決權(quán)由分分廠經(jīng)理執(zhí)行行。*總經(jīng)理、董董事長(zhǎng)一天的的請(qǐng)假得采取取口頭請(qǐng)假的的方式。17請(qǐng)假核決權(quán)限限表（一級(jí)子子公司）裁決申請(qǐng)

班組長(zhǎng)

科長(zhǎng)車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長(zhǎng)

集團(tuán)公司總裁

作業(yè)工人

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

班組長(zhǎng)職員

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

科長(zhǎng)車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

3天(含)以內(nèi)

3天以上

分廠經(jīng)理

3天(含以內(nèi)

3天以上

副總經(jīng)理

3天以內(nèi)

3天以上

7天以上子公司總經(jīng)理

1天以上

3天以上子公司董事長(zhǎng)

1天以上員工請(qǐng)假核決決權(quán)限表18用人單位人人事行政部工人出差申請(qǐng)請(qǐng)程序出差單出差當(dāng)事人填填寫經(jīng)理簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交交代班長(zhǎng)簽審車間主任科長(zhǎng)長(zhǎng)簽審副經(jīng)理簽審1天以內(nèi)1天以上5天以上11天以上19用人單位總總經(jīng)理集集團(tuán)總裁人人事行政部部職員出差申請(qǐng)請(qǐng)程序出差單出差當(dāng)事人填填寫部長(zhǎng)簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交交代科長(zhǎng)簽審終審出差單出差單存檔說明：*終審依據(jù)出差差核決權(quán)限，，見下一頁附附表。*出差必須采取取事先申請(qǐng)并并填寫出差申申請(qǐng)單，經(jīng)核核準(zhǔn)后，才能能出差。*因特殊事件來來不及事先申申請(qǐng)的，在出出差返回后，，立即補(bǔ)簽出出差申請(qǐng)單。。20一級(jí)子公司出差核決權(quán)限限表（國(guó)內(nèi)））裁決申請(qǐng)

班組長(zhǎng)

科長(zhǎng)車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長(zhǎng)

集團(tuán)公司總裁

作業(yè)工人

1天以內(nèi)（含）

2～5天(含)

6～10天(含)

11天以上

班組長(zhǎng)職員

5天以內(nèi)

6-10天(含)11天以上

科長(zhǎng)、車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

5天(含)以內(nèi)

6-15天

16天以上

部長(zhǎng)分廠經(jīng)理

15天(含)以內(nèi)

16天以上

副總經(jīng)理

15天以內(nèi)(含)16天以上

子公司總經(jīng)理

7天以內(nèi)（含）7天以上子公司董事長(zhǎng)

1天以內(nèi)（含）21人事行政作業(yè)業(yè)行政部分22人事行政部部相相關(guān)單位位在收（發(fā)））文登記簿簿上編號(hào)登登記收文傳閱填寫文件傳傳閱（處理理）單行政副總閱閱簽送送意見經(jīng)辦人在收收（發(fā)）文文登記簿上上簽字領(lǐng)取取閱后簽字并并落實(shí)辦理理返回后按按類歸歸檔外來文傳閱處理理單整理移交檔檔案室外來文傳閱處理理單傳閱處理理單外來文23人事行政部部擬擬辦單位位總總經(jīng)理發(fā)文簽審程程序分管副總簽簽審擬稿公文稿部門主管核核稿公文稿終簽公文稿行政科繕打打正式公文文說明：公司司內(nèi)部除人人事令、員員工獎(jiǎng)懲、、重大事項(xiàng)項(xiàng)等使用發(fā)發(fā)文，其余業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)系、資料料計(jì)劃發(fā)送送等以使用用通知為原原則。24人事行政部部相相關(guān)單位位發(fā)文用印程程序經(jīng)辦人在發(fā)發(fā)文登記簿簿上簽字領(lǐng)領(lǐng)取公文稿送打印室打打印正式公公文裝訂蓋章登記在發(fā)文文登記簿上上正式公文正式公文原件稿及發(fā)發(fā)文歸檔案案室保管發(fā)放25人事行政部部相相關(guān)單位位登記在受控控文件清單單上ISO質(zhì)質(zhì)量量體系文件件經(jīng)辦人簽簽字領(lǐng)取已簽發(fā)文件件送打印室打打印成文裝訂蓋蓋受控控章填寫發(fā)發(fā)放放編號(hào)9002編號(hào)登記在在文件編號(hào)號(hào)冊(cè)上在受控文件件發(fā)放更改改記錄上登登記質(zhì)量體系文文件質(zhì)量體系文文件26人事行政部部更更改提出部部門原原文件審審批部門文文件領(lǐng)用用部門登記在受控控文件清單單上ISO受控控文件更改改流程新文件送打印室打打印成文裝訂蓋蓋受控控章填寫發(fā)發(fā)放放編號(hào)編號(hào)登記在在文件編號(hào)號(hào)冊(cè)上在受控文件件發(fā)放更改改記錄上登登記提供更改依依據(jù)并填制制更改通知知單更改依據(jù)據(jù)更改通知知單主管審批更改依據(jù)據(jù)更改通知知單主管審批更改依據(jù)據(jù)更改通知知單更改更改內(nèi)容多多NO更改依據(jù)據(jù)更改通知知單擬制新文件件YES新文件主管簽審文件簽字領(lǐng)取文件27交物單位人人事事行政部廉潔物資上上繳流程收取廉廉潔物物資在廉潔自律律登記冊(cè)上上登記經(jīng)辦人在在在廉潔自律律登記冊(cè)上上簽字并填填寫將收據(jù)第三三聯(lián)及上交交物品交后后勤保管入入庫物物收據(jù)13后勤保管驗(yàn)驗(yàn)收入庫收據(jù)2月結(jié)造冊(cè)呈呈報(bào)處理28人事行政部部使使用單位位總總經(jīng)理理印章使用程程序填寫簽審單單簽審單分管副總簽簽審簽審單行政科登記記經(jīng)辦人簽簽字使用保管簽審單總經(jīng)理章和和法人印章終審29人事行政部部借借用單位位印章、證照照外借程序序填寫簽審單單簽審單副總簽審簽審單行政科登記記經(jīng)辦人簽簽字印印使用印歸還檢查并并記錄部長(zhǎng)簽審保管行政科長(zhǎng)簽簽審簽審單總經(jīng)理章和和法人印章終審30人事行政部部使使用單位位證照復(fù)印使使用程序填寫簽審單單簽審單部長(zhǎng)簽審簽審單行政科登記記經(jīng)辦人簽簽字證照查閱或或復(fù)印原件入庫保保管分管副總簽簽審行政科長(zhǎng)簽簽審31使用單位人人事事行政部出門證管理理程序行政科在后后勤保管處處領(lǐng)取空白白出門證蓋章后保管管使用單位到到行政科領(lǐng)領(lǐng)取領(lǐng)取登記領(lǐng)取出門證出門證存根根領(lǐng)取記錄沖沖消出門證開立出門證證32人事行政部部接接待單位位外來參觀接接待程序填寫接待簽簽審單部門主管簽簽字行政科簽審審接待通通知單2門衛(wèi)審驗(yàn)接待接待通通知單12接待通通知單12協(xié)助接待布布置等工作作33復(fù)印管理復(fù)印單位人人事行政政部復(fù)印月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)費(fèi)用上報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)、人事事復(fù)印人填寫寫數(shù)量、費(fèi)費(fèi)用34涉外宣傳及及企業(yè)文化化活動(dòng)流程程人事行政部部總總經(jīng)理制定活動(dòng)方方案和預(yù)算算行政科長(zhǎng)簽簽審部長(zhǎng)簽審活動(dòng)方方案終審活動(dòng)方方案活動(dòng)方方案副總簽審備案集團(tuán)人人事行政部部并組織實(shí)實(shí)施方案35廣告宣傳含含印刷品工工作流程需求部門集集團(tuán)人事行行政部總總經(jīng)理制定制作方方案宣傳主辦簽簽審部長(zhǎng)簽審廣告及預(yù)算算方案終審簽訂協(xié)議實(shí)實(shí)施方案提出需求方案研討廣告及預(yù)算算方案副總簽審廣告及預(yù)算算方案廣告及預(yù)算算方案廣告及預(yù)算算方案((2萬元以上上2000元元以上部長(zhǎng)簽審36常住員工入入住公寓流流程出納室長(zhǎng)長(zhǎng)住人人員人人事行政部部申請(qǐng)單填制入住申申請(qǐng)表部門主管簽簽字收款開收據(jù)據(jù)收據(jù)13申請(qǐng)單收據(jù)2到后勤科簽簽定入住協(xié)協(xié)議協(xié)議憑協(xié)議到公公寓管理處處填制物品品領(lǐng)用清單單清單領(lǐng)用物品收據(jù)2協(xié)議員工入住物物付款交押金金收據(jù)2337常住員工退房房流程常住員工人人事事行政部出出納室提出退房要求求交回生活用品品值班人員按清清單點(diǎn)檢物品品后簽字物品清單后勤科長(zhǎng)憑簽簽字清單辦理理退房在入住表及押押金收據(jù)上簽簽字收據(jù)2協(xié)議物物收據(jù)2收據(jù)2退還押金取回押金38客人入住流程程接待單位人人事行政部事先通知后勤科調(diào)劑安安排住房公寓管理人員員檢查整理做做好準(zhǔn)備后勤科落實(shí)安安排接待入住住公寓管理人員員做好服務(wù)工工作接到客人離開開通知主動(dòng)查查房并取回鑰鑰匙整理住房和設(shè)設(shè)施、打掃衛(wèi)衛(wèi)生39客餐管理流程程根據(jù)安排后勤勤分管或需餐餐單位同事務(wù)務(wù)長(zhǎng)聯(lián)系事務(wù)長(zhǎng)具體安安排落實(shí)班長(zhǎng)、廚師配配菜制作餐廳服務(wù)人員員備餐事務(wù)長(zhǎng)核實(shí)記記錄結(jié)算、記帳接待單位人人事事行政部經(jīng)辦人填制經(jīng)經(jīng)理基金申報(bào)報(bào)單經(jīng)理基金部門主管簽字字經(jīng)理基金122經(jīng)辦人員在記記帳本本上簽字40會(huì)議安排流程程主辦單位人人事行政部會(huì)議場(chǎng)地和布布置等需求通通知落實(shí)會(huì)議場(chǎng)地地安排并記錄錄按要求整理衛(wèi)衛(wèi)生、布布置坐席、音音響等設(shè)施落實(shí)會(huì)務(wù)服務(wù)務(wù)人員和程序序等會(huì)后及時(shí)清理理會(huì)場(chǎng)打掃衛(wèi)衛(wèi)生41報(bào)刊、雜志征征訂發(fā)放流程程部室人人事行政政部計(jì)劃計(jì)劃后勤匯總填制制決策報(bào)批表表部長(zhǎng)簽審各部室報(bào)計(jì)劃劃匯總計(jì)劃副總終審按報(bào)批數(shù)量征征訂并編制發(fā)發(fā)放表收發(fā)室收到報(bào)報(bào)刊、雜志分發(fā)到各單位位報(bào)箱各單位自行領(lǐng)領(lǐng)取送到閱覽室擺擺放刊物刊物42信函、文件收收發(fā)流程人事行政部相相關(guān)單位位收發(fā)室收到快快件、匯票、、包裹簽字后逐件登登記分送到各各部部室或個(gè)人郵遞物郵遞物經(jīng)辦人或個(gè)人人在登記冊(cè)上上簽字領(lǐng)取43技術(shù)研發(fā)作業(yè)業(yè)44新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開開發(fā)工作流程程規(guī)劃發(fā)展部人人事行政政部技技術(shù)部財(cái)財(cái)務(wù)部工工程程部新新公司提出課題準(zhǔn)備投資可行行性報(bào)告等投投資立項(xiàng)報(bào)批批資料施工圖紙編制工程預(yù)算算進(jìn)行投資可行行性調(diào)研分析析產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析析報(bào)告完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入入分析報(bào)告NG組織研討會(huì)決決定項(xiàng)目否定試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收新公司、工程程部組織竣工工驗(yàn)收交付生產(chǎn)報(bào)政府進(jìn)行投投資立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料成立新公司、、發(fā)展部部移交資料資料OKOK資料技術(shù)部進(jìn)行初初步設(shè)計(jì)施工草圖組織專家評(píng)審審?fù)瓿尚鹿境沙闪⒐ぷ餍鹿竟煞莨炯瘓F(tuán)團(tuán)集團(tuán)團(tuán)新公司進(jìn)行施工設(shè)計(jì)計(jì)施工圖紙技術(shù)資料交技技術(shù)部進(jìn)行工工程設(shè)計(jì)技術(shù)資料技術(shù)資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性研研究報(bào)告、圖圖紙紙等施工立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施施工立項(xiàng)報(bào)批資料OK施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字字結(jié)算留存做復(fù)復(fù)核、結(jié)算組織進(jìn)行報(bào)價(jià)價(jià)和進(jìn)行施工工45新產(chǎn)品項(xiàng)目開開發(fā)工作流程程規(guī)劃發(fā)展部研研發(fā)部人人事行政部部技技術(shù)部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部工工程部使使用用單位提出課題開發(fā)試驗(yàn)撰寫試驗(yàn)報(bào)告告實(shí)驗(yàn)報(bào)告OK實(shí)驗(yàn)報(bào)告初步設(shè)計(jì)施工草紙OKNG項(xiàng)目否定準(zhǔn)備施工立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)批資料組織專家評(píng)審審施工設(shè)計(jì)施工圖紙組織進(jìn)行報(bào)價(jià)價(jià)和進(jìn)行施工工施工圖紙分析報(bào)告完成新產(chǎn)品投投資分析析報(bào)告NG組織研討會(huì)決決定項(xiàng)目否定召開聯(lián)席會(huì)議議評(píng)審試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收使用單位、技技術(shù)部、工程程部組織竣工工驗(yàn)收交付生產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)集團(tuán)團(tuán)進(jìn)行投資可行行性調(diào)研分析析分析報(bào)告準(zhǔn)備可行性研研究報(bào)告等開開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行開開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行投投資立項(xiàng)報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)報(bào)告、圖紙紙等施工立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施施工立項(xiàng)報(bào)批資料編制工程預(yù)算算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字字結(jié)算留存做復(fù)復(fù)核、結(jié)算46收購兼并工作作流程收購兼并項(xiàng)目目進(jìn)行投資談?wù)勁?、磋磋商可行性?bào)告撰寫可行性報(bào)報(bào)告NG組織研討會(huì)決決定項(xiàng)目否定OK集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展展部相相關(guān)部門門或分子公司司簽定協(xié)議OK具體實(shí)施接收收納入公司內(nèi)部部管理進(jìn)行投資可行行性調(diào)研分析析進(jìn)行交接進(jìn)行交接47新建工廠項(xiàng)目目工作流程規(guī)劃發(fā)展部人人事行政部技技術(shù)部部財(cái)財(cái)務(wù)部工工程部新新工廠廠提出設(shè)想初步設(shè)計(jì)施工草紙報(bào)政府進(jìn)行投投資立項(xiàng)組織專家評(píng)審審施工設(shè)計(jì)施工圖紙分析報(bào)告撰寫新建廠投投資資分析報(bào)告OKNG組織研討會(huì)決決定項(xiàng)目否定OK試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收使用單位、技技術(shù)部、工程程部組織竣工工驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性研研究報(bào)告等投投資立項(xiàng)報(bào)批批資料報(bào)批資料完成投資建廠廠土地征用工工作進(jìn)行投資可行行性調(diào)研分析析集團(tuán)團(tuán)集團(tuán)團(tuán)報(bào)批資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)報(bào)告、圖紙紙等施工立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施施工立項(xiàng)報(bào)批資料施工圖紙編制工程預(yù)算算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字字結(jié)算留存做復(fù)復(fù)核、結(jié)算完成交接工作作組織進(jìn)行報(bào)價(jià)價(jià)和進(jìn)行施工工48新工藝開發(fā)工工作流程研發(fā)部人人事行行政部技技術(shù)部財(cái)財(cái)務(wù)部部工工程程部分分廠規(guī)劃發(fā)展部、、研發(fā)部、市市場(chǎng)部或公司司領(lǐng)導(dǎo)提出研研究題目項(xiàng)目否定OKNG提出研發(fā)方案案研發(fā)方案組織研討會(huì)決決定開發(fā)試驗(yàn)撰寫試驗(yàn)報(bào)告告試驗(yàn)報(bào)告OK組織研討會(huì)決決定NG試驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目否定試車試生產(chǎn)考校驗(yàn)驗(yàn)收交付生生產(chǎn)準(zhǔn)備可可行性性報(bào)告告等施施工立立項(xiàng)報(bào)報(bào)批資資料使用單單位、、技術(shù)術(shù)部、、工程程部組組織竣竣工驗(yàn)驗(yàn)收集團(tuán)團(tuán)進(jìn)行新新工藝藝可行行性研研究準(zhǔn)備可可行性性報(bào)告告等開開發(fā)立立項(xiàng)報(bào)報(bào)批資資料報(bào)批資資料報(bào)批資資料報(bào)政府府進(jìn)行行開發(fā)發(fā)立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)批資資料初步設(shè)設(shè)計(jì)施工草草紙施工設(shè)設(shè)計(jì)施工圖圖紙報(bào)批資資料報(bào)批資資料報(bào)政府府進(jìn)行行施工工立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)批資資料準(zhǔn)備可可行性性報(bào)告告、圖圖紙紙等施施工立立項(xiàng)報(bào)報(bào)批資資料組織專專家評(píng)評(píng)審OK組織進(jìn)進(jìn)行報(bào)報(bào)價(jià)和和進(jìn)行行施工工施工圖圖紙編制工工程預(yù)預(yù)算施工圖圖紙工程預(yù)預(yù)算預(yù)算科科長(zhǎng)簽簽字結(jié)算留留存做做復(fù)核核、結(jié)結(jié)算完成交交接工工作49無需立立項(xiàng)新新工藝藝開發(fā)發(fā)工作作流程程分廠廠技技術(shù)部部財(cái)財(cái)務(wù)部部分廠或或研發(fā)發(fā)部提提出設(shè)設(shè)想組織研研討會(huì)會(huì)討論論技術(shù)部部認(rèn)可可組織試試驗(yàn)實(shí)施不需要要設(shè)計(jì)計(jì)工程圖圖紙?jiān)u審工程圖圖紙分廠與與技術(shù)術(shù)部組組織進(jìn)進(jìn)行報(bào)報(bào)價(jià)和和施工工工程圖圖紙編制工工程預(yù)預(yù)算工程預(yù)預(yù)算預(yù)算科科長(zhǎng)簽簽字結(jié)算留留存做做復(fù)核核、結(jié)結(jié)算工程設(shè)設(shè)計(jì)50質(zhì)量管管理作作業(yè)51質(zhì)量部部總總經(jīng)理理管管理理者代代表相相關(guān)單單位管理評(píng)評(píng)審計(jì)計(jì)劃簽簽審流流程評(píng)審計(jì)計(jì)劃收集管管理評(píng)評(píng)審資資料質(zhì)量部部或管管理者者代表表作出出管理理評(píng)審審計(jì)劃劃評(píng)審計(jì)計(jì)劃質(zhì)量部部組織織，集集團(tuán)總總裁主主持召召集各各系統(tǒng)統(tǒng)副總總、各各部室室、分分廠經(jīng)經(jīng)理評(píng)評(píng)審編寫管管理評(píng)評(píng)審報(bào)報(bào)告評(píng)審報(bào)報(bào)告評(píng)審報(bào)報(bào)告審批評(píng)審報(bào)報(bào)告提出改改進(jìn)措措施并并組織織實(shí)施施實(shí)施52內(nèi)審流流程管理者者代表表質(zhì)質(zhì)量部部相相關(guān)單單位編制內(nèi)內(nèi)審計(jì)計(jì)劃內(nèi)審計(jì)計(jì)劃內(nèi)審計(jì)計(jì)劃審批內(nèi)審計(jì)計(jì)劃組織審審核并并出具具內(nèi)審審報(bào)告告，對(duì)對(duì)于不不合格格項(xiàng)填填制不不合格格報(bào)告告表內(nèi)審報(bào)報(bào)告不合格格報(bào)告告內(nèi)審報(bào)報(bào)告不合格格報(bào)告告第一負(fù)負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)責(zé)組織織分析析原因因并采采取措措施進(jìn)進(jìn)行糾糾正不合格格報(bào)告告組織驗(yàn)驗(yàn)證53總經(jīng)理理管管理理者代代表相相關(guān)單單位重大項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量計(jì)計(jì)劃簽簽審流流程終審管理者者代表表主持持，技技術(shù)部部、質(zhì)質(zhì)量部部、銷銷售部部、總總調(diào)室室、供供應(yīng)部部、人人事部部子公公司參參加制制定質(zhì)質(zhì)量量計(jì)劃劃質(zhì)量計(jì)計(jì)劃審核質(zhì)量計(jì)計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量計(jì)計(jì)劃54主管單單位總總工程程師一般項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量計(jì)計(jì)劃簽簽審流流程項(xiàng)目主主管單單位組組織制制定質(zhì)質(zhì)量計(jì)計(jì)劃質(zhì)量計(jì)計(jì)劃部門主主管審審核質(zhì)量計(jì)計(jì)劃終審質(zhì)量計(jì)計(jì)劃執(zhí)行55新產(chǎn)品品質(zhì)量量管理理計(jì)劃劃簽審審流程程技術(shù)部部質(zhì)質(zhì)量部部總總工程程師相相關(guān)關(guān)單位位提出工工藝和和質(zhì)量量規(guī)格格要求求新產(chǎn)品品工藝藝與質(zhì)質(zhì)量規(guī)規(guī)格要要求部長(zhǎng)審審核部長(zhǎng)審審核終審實(shí)施新產(chǎn)品品工藝藝與質(zhì)質(zhì)量規(guī)規(guī)格要要求根據(jù)工工藝和和質(zhì)量量規(guī)格格要求求編制制新產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量管管理執(zhí)執(zhí)行辦辦法新產(chǎn)品品質(zhì)量量管理理執(zhí)行行辦法法新產(chǎn)品品質(zhì)量量管理理執(zhí)行行辦法法新產(chǎn)品品質(zhì)量量管理理執(zhí)行行辦法法新產(chǎn)品品質(zhì)量量管理理執(zhí)行行辦法法實(shí)施56工藝成成熟產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量計(jì)計(jì)劃簽簽審流流程質(zhì)量部部總總工工程師師相相關(guān)單單位質(zhì)量部部組織織生產(chǎn)產(chǎn)單位位編制制質(zhì)量量計(jì)劃劃質(zhì)量計(jì)計(jì)劃部長(zhǎng)審審核質(zhì)量計(jì)計(jì)劃終審質(zhì)量計(jì)計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量計(jì)計(jì)劃實(shí)施57修訂現(xiàn)現(xiàn)行產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量計(jì)計(jì)劃簽簽審流流程相關(guān)單單位質(zhì)質(zhì)量部部總總工程程師現(xiàn)行產(chǎn)產(chǎn)品技技術(shù)狀狀態(tài)發(fā)發(fā)生變變化時(shí)時(shí)，質(zhì)質(zhì)量部部根據(jù)據(jù)相關(guān)關(guān)部門門意見見和資資料修修訂或或重新新編制制質(zhì)量量管理理執(zhí)行行辦法法部長(zhǎng)審審核終審實(shí)施生產(chǎn)部部：生生產(chǎn)問問題和和建議議技術(shù)部部：新新工藝藝條件件和質(zhì)質(zhì)量規(guī)規(guī)格修訂后后質(zhì)量量管理理執(zhí)行行辦法法修訂后后質(zhì)量量管理理執(zhí)行行辦法法修訂后后質(zhì)量量管理理執(zhí)行行辦法法實(shí)施修訂后后質(zhì)量量管理理執(zhí)行行辦法法58供應(yīng)部部質(zhì)質(zhì)量部部采購分分承包包方認(rèn)認(rèn)證流流程收集整整理有有關(guān)資資料并并填寫寫分承承包方方調(diào)查查審批批表調(diào)查審審批表表部長(zhǎng)審審核調(diào)查審審批表表部長(zhǎng)審審批調(diào)查審審批表表確認(rèn)為為合格格的分分承包包方采購所所需材材料59檢驗(yàn)計(jì)計(jì)劃簽簽審流流程質(zhì)量部部分分廠質(zhì)量部部編制制檢驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃劃?rùn)z驗(yàn)計(jì)計(jì)劃部長(zhǎng)審審核檢驗(yàn)計(jì)計(jì)劃實(shí)施研發(fā)副副總終終審60原材料料檢驗(yàn)驗(yàn)流程程取樣員員制制樣員員質(zhì)質(zhì)檢檢科供供應(yīng)應(yīng)部統(tǒng)統(tǒng)計(jì)室室取樣員員取樣樣化驗(yàn)報(bào)報(bào)告化驗(yàn)出出具化化驗(yàn)報(bào)報(bào)告樣品樣品制樣員員制樣樣并對(duì)對(duì)樣品品編號(hào)號(hào)留存存樣品科長(zhǎng)判判定OKNG化驗(yàn)報(bào)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)報(bào)告按合同同進(jìn)行行降級(jí)級(jí)處理理或退退貨化驗(yàn)報(bào)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)報(bào)告61半成品品檢驗(yàn)驗(yàn)流程程質(zhì)檢科科工工藝藝室車車間化驗(yàn)員員取樣樣樣品化驗(yàn)報(bào)報(bào)告化驗(yàn)出出具化化驗(yàn)報(bào)報(bào)告科長(zhǎng)判判定NG出具不不合格格品評(píng)評(píng)審處處置記記錄處置記記錄錄處置記記錄處置記記錄和和意見見經(jīng)理簽簽字執(zhí)行處理意意見工藝經(jīng)經(jīng)理組組織工工藝科科、車車間主主任評(píng)評(píng)審并并在處處置記記錄上上填寫寫處理理意見見下道工工序62產(chǎn)成品品檢驗(yàn)驗(yàn)流程程倉庫質(zhì)質(zhì)檢檢科工工藝室室車車間化驗(yàn)員員取樣樣樣品化驗(yàn)報(bào)報(bào)告化驗(yàn)出出具化化驗(yàn)報(bào)報(bào)告科長(zhǎng)判判定NG工藝經(jīng)經(jīng)理簽簽字執(zhí)行工藝員員監(jiān)監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行OK入庫處理意意見記錄出具不不合格格品評(píng)評(píng)審處處置記記錄處置記記錄錄處置記記錄處置記記錄和和意見見工藝經(jīng)經(jīng)理組組織工工藝科科、車車間主主任評(píng)評(píng)審并并在處處置記記錄上上填寫寫處理理意見見63計(jì)量器具檢測(cè)測(cè)協(xié)議簽審流流程質(zhì)量部總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部質(zhì)量部草草簽協(xié)議議協(xié)議研發(fā)副總審核核終審協(xié)議協(xié)議質(zhì)量部實(shí)施部長(zhǎng)審核5000元以以上20000元元以上協(xié)議備案做請(qǐng)款核核對(duì)復(fù)印64營(yíng)銷管理65生產(chǎn)系統(tǒng)營(yíng)營(yíng)銷系統(tǒng)統(tǒng)總總經(jīng)理銷售計(jì)劃簽簽審流程辦公室匯總總銷售部和和進(jìn)出口部部年度銷售售計(jì)劃經(jīng)協(xié)協(xié)調(diào)會(huì)討論論制定年度度銷售計(jì)劃劃年度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃營(yíng)銷副總簽簽審分解銷售計(jì)計(jì)劃銷售員執(zhí)行行終審年度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃年度銷售計(jì)計(jì)劃營(yíng)銷辦部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審年度銷售計(jì)計(jì)劃年度銷售計(jì)計(jì)劃66營(yíng)銷系統(tǒng)總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部產(chǎn)品定價(jià)簽簽審流程每月15日日前業(yè)務(wù)員員和市場(chǎng)企企化提出下下月銷價(jià)計(jì)計(jì)劃營(yíng)銷副總于于30日前前主持召開開價(jià)格評(píng)審審會(huì)，營(yíng)銷銷辦填制銷銷價(jià)報(bào)批表表產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表終審產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷價(jià)銷價(jià)表備份產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表營(yíng)銷副總簽簽審67營(yíng)銷系統(tǒng)法法律顧問問總總經(jīng)經(jīng)理產(chǎn)品銷售合合同簽審流流程片區(qū)經(jīng)理或或辦公室草草簽合同審核合同合同合同銷售部部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行營(yíng)銷副總簽簽審產(chǎn)品價(jià)格1000元元/噸以上上，降價(jià)1%以下；；產(chǎn)品價(jià)格格1000元/噸以以下，降價(jià)價(jià)2%以下下合同產(chǎn)品價(jià)格1000元元/噸以上上，降價(jià)1~2%以以下；產(chǎn)品品價(jià)格1000元/噸以下，，降價(jià)2~3%以下下低于最低限限價(jià)終審合同68營(yíng)銷系統(tǒng)財(cái)財(cái)務(wù)部總總經(jīng)經(jīng)理產(chǎn)品銷售報(bào)報(bào)損簽審流流程貨運(yùn)記錄顧客過磅記錄化驗(yàn)報(bào)告損失原因銷售部核實(shí)實(shí)并填制報(bào)報(bào)損申請(qǐng)表表報(bào)損申請(qǐng)表片區(qū)經(jīng)理簽簽審終審銷售部部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審營(yíng)銷副總簽簽審5000元元以上財(cái)務(wù)記帳報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表69業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制制定簽審流流程營(yíng)銷系統(tǒng)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部總總經(jīng)理定額辦公室提出出定額定額終審定額營(yíng)銷副總簽簽審定額備案做請(qǐng)款款核對(duì)銷售部長(zhǎng)簽簽審70營(yíng)銷系統(tǒng)財(cái)財(cái)務(wù)部發(fā)貨流程銷售內(nèi)務(wù)填填制發(fā)貨審審批表營(yíng)銷辦部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審發(fā)貨審審批表根據(jù)銷售合合同業(yè)務(wù)員員提出發(fā)貨貨申請(qǐng)傳遞到公司司車站儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)部發(fā)貨整理發(fā)貨資資料發(fā)貨資料登記臺(tái)帳開開發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票71鐵路運(yùn)輸合合同簽審流流程營(yíng)銷系統(tǒng)法法律顧問問財(cái)財(cái)務(wù)部合同或協(xié)議議營(yíng)銷辦草草簽合同同簽字合同或協(xié)議議營(yíng)銷辦部長(zhǎng)長(zhǎng)審核合同或協(xié)議議蓋章儲(chǔ)運(yùn)科實(shí)施施營(yíng)銷副總終終審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同或協(xié)議議留存作請(qǐng)款款核對(duì)72收款流程營(yíng)銷系統(tǒng)銷售部制定定收款計(jì)劃劃營(yíng)銷副總簽簽審收款計(jì)劃銷售人員催催收貨款銷售部長(zhǎng)簽簽審73生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、工程程、環(huán)保74總調(diào)室總總經(jīng)理人人事事行政部分分廠年度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃制定簽簽審流程每年10月月底、11月初，根根據(jù)分廠現(xiàn)現(xiàn)有裝置生生產(chǎn)能力和和技改后能能達(dá)到的生生產(chǎn)能力，，征求分廠廠經(jīng)理意見見，制定下下一年度生生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)預(yù)案年度計(jì)劃預(yù)預(yù)案總調(diào)度長(zhǎng)審審核生產(chǎn)副總簽簽審終審年度計(jì)劃發(fā)文并請(qǐng)分分廠經(jīng)理理簽定承包包合同年度計(jì)劃年度計(jì)劃預(yù)預(yù)案提出意見年度計(jì)劃預(yù)預(yù)案制定年度生生產(chǎn)計(jì)劃年度計(jì)劃75月度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃總調(diào)室銷銷售部分分廠月度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃制定簽簽審流程每月20號(hào)號(hào)計(jì)劃員根根據(jù)分廠現(xiàn)現(xiàn)有裝置生生產(chǎn)能力結(jié)結(jié)合計(jì)劃大大、中修時(shí)時(shí)間安排制制定月度生生產(chǎn)計(jì)劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總終終審實(shí)施每月25號(hào)號(hào)組織生產(chǎn)產(chǎn)、銷售部部門的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)制定銷售計(jì)計(jì)劃并向生生產(chǎn)系統(tǒng)反反饋銷售信信息提出意見月度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃修正正計(jì)計(jì)劃劃76分廠廠車車間間分廠廠月月度度生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃分分解解簽簽審審流流程程月度度生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃分解解月月度度生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行分解計(jì)計(jì)劃分解計(jì)計(jì)劃經(jīng)理終終審77總調(diào)室室總總經(jīng)經(jīng)理供供應(yīng)應(yīng)部年度原原材料料需求求計(jì)劃劃制定定簽審審流程程每年12月月初，，根據(jù)據(jù)全年年生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃劃和集集團(tuán)總總裁制制定的的合理理庫存存情況況制定定年度度原材材料需需求計(jì)計(jì)劃年度原原材料料需求求計(jì)劃劃總調(diào)審審核生產(chǎn)副副總簽簽審終審年度原原材料料需求求計(jì)劃劃年度原原材料料需求求計(jì)劃劃年度原原材料料需求求計(jì)劃劃78總調(diào)室室供供應(yīng)部部月度原原材料料需求求計(jì)劃劃制定定簽審審流程程每月15號(hào)號(hào)向供供應(yīng)部部提供供采購購預(yù)案案；每每月23號(hào)號(hào)制定定、下下達(dá)月月度需需求計(jì)計(jì)劃月度原原材料料需求求計(jì)劃劃總調(diào)度度長(zhǎng)審審核生產(chǎn)副副總終終審執(zhí)行總調(diào)室室存檔檔月度原原材料料需求求計(jì)劃劃79分廠總總調(diào)調(diào)室生產(chǎn)大大修計(jì)計(jì)劃制制定簽簽審流流程前一年年10月中中、下下旬總總調(diào)室室通知知各分分廠報(bào)報(bào)大修修計(jì)劃劃計(jì)劃劃分廠設(shè)設(shè)備科科長(zhǎng)組組織制制定大大修計(jì)計(jì)劃經(jīng)理簽簽審11月月份審審核并并調(diào)整整分廠廠大修修計(jì)劃劃大修計(jì)計(jì)劃草草案通知通知大修計(jì)計(jì)劃草草案大修計(jì)計(jì)劃總調(diào)簽簽審總經(jīng)理理辦公公會(huì)討討論生生產(chǎn)副副總終終審大修計(jì)計(jì)劃大修計(jì)計(jì)劃復(fù)印件件80分廠總總調(diào)室室生產(chǎn)中中修計(jì)計(jì)劃制制定簽簽審流流程分廠設(shè)設(shè)備科科長(zhǎng)根根據(jù)設(shè)設(shè)備運(yùn)運(yùn)行情情況提提前一一個(gè)月月組織織制定定中修修計(jì)劃劃經(jīng)理簽簽審根據(jù)銷銷售計(jì)計(jì)劃調(diào)調(diào)整中中修計(jì)計(jì)劃并并限限定中中修時(shí)時(shí)間中修計(jì)劃劃草案中修計(jì)劃劃草案中修計(jì)劃劃總調(diào)簽審審生產(chǎn)副總總終審中修計(jì)劃劃中修計(jì)劃劃復(fù)印件81委外修繕繕合同簽簽審流程程工程部分分廠廠總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部部經(jīng)理簽審審經(jīng)辦人與與維修方方詢價(jià)、、草簽合合同生產(chǎn)副總總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請(qǐng)請(qǐng)款核對(duì)對(duì)考察核實(shí)實(shí)合同部長(zhǎng)簽審審合同5000元以上上20000元上上合同82機(jī)電設(shè)備備送外維維修合同同簽審流流程分廠供供應(yīng)部部總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審審合同經(jīng)辦人與與維修方方詢價(jià)、、草簽合合同生產(chǎn)副總總簽審合同終審合同執(zhí)行委外外修理合同留存做請(qǐng)請(qǐng)款核對(duì)對(duì)5000元以上上20000元上上合同83機(jī)電設(shè)備備送外維維修出廠廠簽審流流程經(jīng)辦人倉倉庫庫財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部廠廠商門門衛(wèi)經(jīng)辦人員員開維修修單出門證送外維維修單13分廠經(jīng)理理簽字發(fā)貨辦理出門門證出門證物送外維維修單1核對(duì)放行行送外維維修單13送外維維修單12出門出門證說明：設(shè)設(shè)備、工工具等送送外維修修，領(lǐng)出出廠時(shí)，，財(cái)務(wù)不不作領(lǐng)料記記帳，單單據(jù)制作作物資移移動(dòng)管理理。84機(jī)電設(shè)備備送外維維修返廠廠流程經(jīng)辦人倉倉庫庫經(jīng)辦人將將修復(fù)后后的設(shè)備備運(yùn)回物組織有關(guān)關(guān)人員驗(yàn)驗(yàn)收鑒定定、倉管管員在送送外維修修單上簽簽字物送外維維修單1送外維維修單1送外維維修單1報(bào)銷請(qǐng)款款說明：設(shè)設(shè)備、工工具等送送外維修修，返廠廠時(shí)，財(cái)財(cái)務(wù)不作入庫記記帳，維維修費(fèi)用用作當(dāng)月月的修理理費(fèi)記帳帳。85內(nèi)部物資資調(diào)撥調(diào)調(diào)出簽審審流程調(diào)入單位位總調(diào)度室室調(diào)出單位位倉庫經(jīng)理簽審審1調(diào)撥申申請(qǐng)單16記帳倉庫提貨貨保管簽簽字貨經(jīng)辦人員員填寫調(diào)調(diào)撥申請(qǐng)請(qǐng)單審核安排排物資調(diào)調(diào)撥1調(diào)撥申申請(qǐng)單16總調(diào)度長(zhǎng)長(zhǎng)簽審1調(diào)撥申申請(qǐng)單16調(diào)出單位位財(cái)務(wù)調(diào)出單位位門衛(wèi)調(diào)撥出出庫單41調(diào)撥申申請(qǐng)單136貨出門86內(nèi)部物資資調(diào)撥調(diào)調(diào)入簽審審流程總調(diào)度室室調(diào)入單位位倉庫保管員按按調(diào)撥單單計(jì)量、、驗(yàn)質(zhì)后后，保管管員在調(diào)調(diào)撥單上上簽字入入庫調(diào)入單位位財(cái)務(wù)1調(diào)撥申申請(qǐng)單13貨調(diào)撥申申請(qǐng)單3調(diào)撥入入庫單1調(diào)撥入入庫單2復(fù)核留存記帳87固定資產(chǎn)產(chǎn)拆除申申請(qǐng)簽審審流程分廠總總調(diào)調(diào)室總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部部工工程程部倉倉庫庫經(jīng)理簽審審拆除申請(qǐng)請(qǐng)總調(diào)室度度長(zhǎng)簽審審拆除申請(qǐng)請(qǐng)生產(chǎn)副總總簽審終審拆除申請(qǐng)請(qǐng)留存拆除申請(qǐng)請(qǐng)拆除申請(qǐng)請(qǐng)拆除申請(qǐng)請(qǐng)備份做固定資資產(chǎn)清理理處理與相關(guān)單單位協(xié)商商、簽定定拆除協(xié)協(xié)議進(jìn)行拆除除清理盤點(diǎn)點(diǎn)有用物物資物資清冊(cè)冊(cè)物資清冊(cè)冊(cè)物資清冊(cè)冊(cè)入庫記數(shù)量帳帳列管，，不作資資產(chǎn)帳說明：拆拆除設(shè)備備所清理理的可用用部件不不作資產(chǎn)帳記帳帳，僅作作數(shù)量帳帳管理88總調(diào)室總總經(jīng)理分分廠廠財(cái)財(cái)務(wù)部部物資、設(shè)設(shè)備報(bào)廢廢簽審流流程經(jīng)理簽審審報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)根據(jù)據(jù)實(shí)實(shí)際際情情況況填填寫寫報(bào)報(bào)廢廢申申請(qǐng)請(qǐng)表表并并注注明明報(bào)報(bào)廢廢金金額額設(shè)備備管管理理科科審審核核報(bào)廢廢申申請(qǐng)請(qǐng)生產(chǎn)產(chǎn)副副總總簽簽審審終審審報(bào)廢廢申申請(qǐng)請(qǐng)進(jìn)行行處處理理和和帳帳務(wù)務(wù)調(diào)調(diào)整整報(bào)廢廢申申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)廢廢申申請(qǐng)請(qǐng)備案案作作出出售售時(shí)時(shí)核核對(duì)對(duì)897分廠廠出納納室室供應(yīng)應(yīng)部部變賣賣處處理理結(jié)算算室室開開發(fā)發(fā)運(yùn)運(yùn)單單報(bào)廢廢物物資資處處理理流流程程報(bào)廢廢申申請(qǐng)請(qǐng)倉管管員員發(fā)發(fā)貨貨出出帳帳貨買方方發(fā)運(yùn)運(yùn)單單17報(bào)廢廢申申請(qǐng)請(qǐng)終審審后后的的材材料料收款款開開收收據(jù)據(jù)收據(jù)據(jù)13繳款款收據(jù)據(jù)2收據(jù)據(jù)2出門門發(fā)運(yùn)運(yùn)單單貨財(cái)務(wù)務(wù)部部門衛(wèi)衛(wèi)發(fā)運(yùn)運(yùn)單單76發(fā)運(yùn)運(yùn)單單6核算算會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)出出帳帳收據(jù)據(jù)1核算算會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)收收入入記記帳帳90環(huán)保保合合同同簽簽審審流流程程總調(diào)調(diào)室室總總經(jīng)經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部經(jīng)辦辦人人員員草草簽簽合同同生產(chǎn)產(chǎn)副副總總簽簽審審終審審總調(diào)調(diào)度度長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽審審合同同合同同50000元元以以上上執(zhí)行行合同同留存存做做請(qǐng)請(qǐng)款款核核對(duì)對(duì)91安全全環(huán)環(huán)保?？瓶瓶偪偨?jīng)經(jīng)理理人人事事行行政政部部安全全環(huán)環(huán)保保標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定簽簽審審流流程程根據(jù)據(jù)國(guó)國(guó)家家環(huán)環(huán)保保法法規(guī)規(guī)，，結(jié)結(jié)合合公公司司實(shí)實(shí)際際情情況況起起草草安安全全環(huán)環(huán)保保制制度度環(huán)保保標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)草草案案總調(diào)調(diào)度度長(zhǎng)長(zhǎng)審審核核生產(chǎn)產(chǎn)副副總總簽簽審審終審審環(huán)保保標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)方方案案發(fā)文文執(zhí)執(zhí)行行環(huán)保保標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)方方案案組織織各各部部門門討討論論并并進(jìn)進(jìn)行行修修訂訂環(huán)保保標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)方方案案92安全全環(huán)環(huán)保?？瓶瓢踩h(huán)環(huán)保保例例行行檢檢查查流流程程每月月不不定定時(shí)時(shí)進(jìn)進(jìn)行行安安全全環(huán)環(huán)保保檢檢查查并并統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)記記錄錄數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)在全全公公司司范范圍圍內(nèi)內(nèi)通通報(bào)報(bào)結(jié)結(jié)果果統(tǒng)計(jì)計(jì)各各項(xiàng)項(xiàng)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表93質(zhì)量量部部安安全全環(huán)環(huán)保?？瓶迫巳耸率滦行姓坎凯h(huán)保保違違規(guī)規(guī)懲懲罰罰流流程程對(duì)質(zhì)質(zhì)量量部部檢檢測(cè)測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行行審審核核總調(diào)調(diào)度度長(zhǎng)長(zhǎng)審審核核生產(chǎn)產(chǎn)副副總總終終審審發(fā)文文執(zhí)執(zhí)行行懲處處數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)計(jì)算算出出懲懲處處數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)懲處處數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)檢測(cè)測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)檢測(cè)測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)94事故故發(fā)發(fā)生生單單位位人人事事行行政政部部安安全全環(huán)環(huán)保?？瓶瓶偪偨?jīng)經(jīng)理理安全全環(huán)環(huán)保保事事故故處處理理流流程程科長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽審審生產(chǎn)產(chǎn)副副總總簽簽審審事故故發(fā)發(fā)生生單單位位填填制制事事故故報(bào)報(bào)告告事故故報(bào)報(bào)告告部門門主主管管簽簽審審事故故報(bào)報(bào)告告終審審事故故報(bào)報(bào)告告進(jìn)行行事事故故處處理理事故故報(bào)報(bào)告告組織織安安全全領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小小組組進(jìn)進(jìn)行行事事故故分分析析、、事事故故定定性性、、分分清清責(zé)責(zé)任任、、提提出出整整改改意意見見重大大安安全全事事故故總調(diào)調(diào)度度長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽審審進(jìn)行行經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)處處罰罰95技術(shù)術(shù)部部工程程施施工工圖圖專業(yè)業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人簽簽字字部長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽字字總工工程程師師終終審審根據(jù)據(jù)公公司司項(xiàng)項(xiàng)目目報(bào)報(bào)告告書書安安排排制制圖圖工程程施施工工圖圖紙紙簽簽審審流流程程96總工工辦辦或或外外單單位位工工程程部部預(yù)預(yù)決決算算科科審核核編編制制工程程預(yù)預(yù)算算預(yù)決決算算項(xiàng)項(xiàng)目目負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人簽簽字字預(yù)決決算算科科科科長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽字字施工工方方案案施工工圖圖施工工方方案案工程程預(yù)預(yù)算算簽簽審審流流程程97工程程招招標(biāo)標(biāo)簽簽審審流流程程預(yù)算算室室編編制制標(biāo)標(biāo)底底工程程部部、、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部、、技技術(shù)術(shù)部部和和使使用用單單位位議議標(biāo)標(biāo)填填制制招招標(biāo)標(biāo)表表生產(chǎn)產(chǎn)副副總總簽簽審審終審審施工工圖圖紙紙財(cái)務(wù)務(wù)部部工工程程部部總總經(jīng)經(jīng)理理施施工工單單位位招標(biāo)表表招標(biāo)表表招標(biāo)表表招標(biāo)施工圖圖紙發(fā)放給給各施施工單單位施工圖圖紙編制預(yù)預(yù)算方方案報(bào)價(jià)單單標(biāo)底標(biāo)底底報(bào)價(jià)價(jià)單單5萬萬元元以以上上98工程程合合同同簽簽審審流流程程工程程部部法法律律顧顧問問財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部與中中標(biāo)標(biāo)單單位位草草簽簽合合同同簽字字組織織中中標(biāo)標(biāo)單單位位施施工工憑終終審審后后的的招招標(biāo)標(biāo)表表合同同合同同生產(chǎn)產(chǎn)副副總總終終審審合同同招標(biāo)標(biāo)表表非標(biāo)標(biāo)合合同同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合合同同合同同備案案做做請(qǐng)請(qǐng)款款核核對(duì)對(duì)復(fù)印印99門衛(wèi)衛(wèi)進(jìn)物物單單位位工程程部部門衛(wèi)衛(wèi)憑憑實(shí)實(shí)際際清清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)數(shù)填填制制物資資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單單13工程程施施工工外外單單位位物物資資進(jìn)進(jìn)廠廠流流程程簽字字物資資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單單23工程程現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)監(jiān)工工員員核核實(shí)實(shí)簽簽字字工程程項(xiàng)項(xiàng)目目負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人簽簽字字物資資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單單23物資資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單單23作為為辦辦理理出出門門手手續(xù)續(xù)的的證證明明物物100工程程施施工工外外單單位位物物資資出出廠廠流流程程門衛(wèi)衛(wèi)進(jìn)物物單單位位工程程部部物資資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單單1物資資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單單3門衛(wèi)衛(wèi)清清點(diǎn)點(diǎn)貨貨物物、、在在物物資資檢檢驗(yàn)驗(yàn)卡卡存存根根上上逐逐項(xiàng)項(xiàng)登登記記、、核核銷銷物資資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單單23監(jiān)工工人人員員監(jiān)監(jiān)裝裝、、核核實(shí)實(shí)、、簽簽字字物資資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單單23物物物物資資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單單3101生產(chǎn)產(chǎn)作作業(yè)業(yè)請(qǐng)購購、、采采購購102供應(yīng)應(yīng)部部總總經(jīng)經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部部長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽審審生產(chǎn)產(chǎn)副副總總簽簽審審終審審原、、材材、、物物料料定定價(jià)價(jià)申申報(bào)報(bào)簽簽審審流流程程供應(yīng)應(yīng)部部月月初初提提出出原原材材料料、、燃燃料料、、包包裝裝物物的的采采購購價(jià)價(jià)格格申申報(bào)報(bào)表表價(jià)格格申申報(bào)報(bào)表表價(jià)格格申申報(bào)報(bào)表表價(jià)格格申申報(bào)報(bào)表表大宗宗原原材材料料價(jià)格格申申報(bào)報(bào)表表103供應(yīng)應(yīng)合合同同簽簽審審流流程程供應(yīng)應(yīng)部部法法律律顧顧問問總總經(jīng)經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部起草草合合同同簽字字進(jìn)行行采采購購合同同合同同生產(chǎn)產(chǎn)副副總總簽簽審審合同同非標(biāo)標(biāo)合合同同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合合同同合同同備案案作作請(qǐng)請(qǐng)款款核核對(duì)對(duì)大宗宗原原材材料料或或5萬萬元元以以上上訂訂購購供應(yīng)應(yīng)部部長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽審審終審審合同同合同同說明明：：合合同同使使用用范范圍圍1-設(shè)設(shè)備備等等資資本本財(cái)財(cái)?shù)牡牟刹少徺徥故褂糜煤虾贤M(jìn)進(jìn)行行規(guī)規(guī)范范。。2-定定期期性性來來往往的的如如大大宗宗原原材材料料、、五五金金供供應(yīng)應(yīng)商商，，在在年年度度或或月月度度簽簽定定合同同進(jìn)進(jìn)行行規(guī)規(guī)范范。。正正式式的的訂訂貨貨則則以以請(qǐng)請(qǐng)采采購購單單進(jìn)進(jìn)行行訂訂貨貨。。3-未簽簽訂合同同的供應(yīng)應(yīng)商，一一次訂貨貨金額低低于１萬萬元的，，都以請(qǐng)請(qǐng)采購單進(jìn)行訂貨貨。用印簽定合同同104原材料請(qǐng)采購購作業(yè)簽審流流程分廠總總調(diào)室供供應(yīng)部部總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部原料進(jìn)銷存日日?qǐng)?bào)表請(qǐng)采購單每月20日前前根據(jù)原材料料庫存、生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃等填制制請(qǐng)采購單總調(diào)度長(zhǎng)簽審審供應(yīng)部根據(jù)價(jià)價(jià)格履歷表、、報(bào)價(jià)單完成成采購單供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)單原材料價(jià)格履履歷表供應(yīng)部長(zhǎng)簽審審生產(chǎn)副總簽審審終審交供應(yīng)商進(jìn)貨貨200萬以上上原料進(jìn)銷存日日?qǐng)?bào)表16請(qǐng)采購單15請(qǐng)采購單15請(qǐng)采購單15請(qǐng)采購單1請(qǐng)采購單350萬以上105分廠分分廠采購員供供應(yīng)部部總總經(jīng)經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部計(jì)劃員填制請(qǐng)請(qǐng)采購單并將將計(jì)劃入網(wǎng)設(shè)備科長(zhǎng)審核核設(shè)備經(jīng)理審核核分計(jì)劃分廠五金請(qǐng)采采購作業(yè)簽審審流程根據(jù)價(jià)格履歷歷表、供應(yīng)商商報(bào)價(jià)，完成成請(qǐng)采購單備品備件、外外加工、低值值易耗品其它請(qǐng)采購單16采購員根據(jù)價(jià)價(jià)格履歷表、、供應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)填寫采購資資料供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷歷表供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷歷表分廠經(jīng)理簽審審供應(yīng)部長(zhǎng)簽審審10000員員以上生產(chǎn)副總簽審審科長(zhǎng)簽審5000員以以上終審20000員員以上供應(yīng)部請(qǐng)采購單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨貨請(qǐng)采購單15請(qǐng)采購單1請(qǐng)采購單15請(qǐng)采購單15請(qǐng)采購單15傳供應(yīng)商進(jìn)貨貨106分廠保管工工程部或總部部部室供供應(yīng)部總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部總部或技改物物資請(qǐng)采購作作業(yè)簽審流程程經(jīng)辦人員填制制請(qǐng)采購單并并將計(jì)劃入網(wǎng)網(wǎng)部門部長(zhǎng)簽審審請(qǐng)采購單1請(qǐng)采購單156供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷歷表采購員根據(jù)價(jià)價(jià)格履歷表、、供應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)填寫采購資資料供應(yīng)部長(zhǎng)簽審審5000員以以上生產(chǎn)副總簽審審10000員員以上科長(zhǎng)簽審終審20000員員以上請(qǐng)采購單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨貨請(qǐng)采購單15請(qǐng)采購單14請(qǐng)采購單1請(qǐng)采購單4代收代管請(qǐng)款依據(jù)107原材料入庫流流程供應(yīng)部供供應(yīng)商過過磅磅員化化驗(yàn)員原原料料倉管員分分廠會(huì)計(jì)計(jì)1過磅單14發(fā)運(yùn)單裝貨目測(cè)外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗(yàn)報(bào)告單外觀驗(yàn)證綜合合取樣化驗(yàn)磅皮重4過磅單21入庫單16過磅單2入庫單34過磅單4發(fā)運(yùn)單結(jié)算請(qǐng)款入庫單記帳填寫凈重報(bào)銷請(qǐng)款化驗(yàn)報(bào)告單4機(jī)要室在化驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告單上填填寫供應(yīng)商名名稱212發(fā)運(yùn)單2月價(jià)格和供貨貨合同質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算算單鍵入電腦請(qǐng)采購單4請(qǐng)采購單發(fā)運(yùn)單24月底對(duì)帳入庫單5化驗(yàn)報(bào)告單108五金入庫流程程采購員五五金保管設(shè)設(shè)備備計(jì)劃員驗(yàn)驗(yàn)收員員分分廠材料會(huì)計(jì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)部部查看請(qǐng)采購單單價(jià)格及數(shù)量量目測(cè)外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯(lián)平計(jì)計(jì)劃入庫單2至倉庫驗(yàn)貨OK簽字并填寫驗(yàn)驗(yàn)貨結(jié)果通知NG退貨入庫單35入庫登帳報(bào)銷請(qǐng)款作業(yè)業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返返還說明：電腦化化后，《入庫庫單3》不再再轉(zhuǎn)設(shè)備計(jì)劃員，而由由其直接從電電腦中查詢鍵入電腦打印印鍵入電腦貨入庫記帳月底對(duì)帳109分廠供供應(yīng)部部物資試用簽審審流程貨簽收試用貨供應(yīng)部收貨寫寫收條并注明明試用期試用物資OKNG補(bǔ)辦入庫等手手續(xù)退貨110使用單位倉倉庫庫保管分分廠會(huì)計(jì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)部供供應(yīng)部門門衛(wèi)物資退庫、退退貨流程貨部門主管簽審審根據(jù)物資使用用情況填寫退退庫單退庫單15貨記帳貨3退庫單2退庫單5貨退庫單退貨5貨退庫單核對(duì)放行退庫單15驗(yàn)質(zhì)退庫單25記帳記帳帳扣扣款款月底底對(duì)對(duì)帳帳說明明：：退退庫庫單單可可以以將將領(lǐng)領(lǐng)料料單單上上領(lǐng)領(lǐng)料料二二字字涂涂改改為為退退庫庫使使用用。。111成品品入入庫庫流流程程質(zhì)檢檢科科車車間間成成品品倉倉庫庫車車間間統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)員員分分廠廠會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)入庫庫單單2入庫庫單單13成品品成品品OK取回回成成品品返返工工化驗(yàn)驗(yàn)NG僅記記入入庫庫數(shù)數(shù)量量、、生生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)數(shù)量量、、返返料料量量倉管管核核對(duì)對(duì)數(shù)數(shù)量量化驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告單單取樣樣后后發(fā)發(fā)合合格格證證入庫庫記帳帳鍵鍵入入電電腦腦NG工藝藝經(jīng)經(jīng)理理分分析析原原因因并并進(jìn)進(jìn)行行不不合合格格品品處處置置化驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告單單化驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告單單化驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告單單質(zhì)檢檢科科長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽字字鍵入入電電腦腦入庫庫單單1班長(zhǎng)長(zhǎng)填填寫寫化驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告單單化驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告單單說明明1：：電電腦腦化化后后，，可可取取消消化化驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告單單的的傳傳遞遞，，化化驗(yàn)驗(yàn)結(jié)結(jié)果直直接接從從電電腦腦中中調(diào)調(diào)取取說明明2：：成成品品入入庫庫①①第第一一次次倉倉庫庫鍵鍵入入電電腦腦為為待待驗(yàn)驗(yàn)品品.②②第第二次次品品管管員員輸輸入入OK即即待待驗(yàn)驗(yàn)品品自自行行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成成成成品品,NG即待待驗(yàn)驗(yàn)品品自自行行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成成退退庫庫入庫庫單單13入庫庫單單13品管管員員簽簽字字入庫庫單單13記帳帳月底底對(duì)對(duì)帳帳112后勤勤物物資資入入庫庫流流程程供應(yīng)應(yīng)部部人人事事行行政政部部需需用用部部門門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部采購購員員交交物物物物制單員填填制入入庫單并并簽字入庫單146驗(yàn)質(zhì)員驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)簽簽字保管員簽簽字第一聯(lián)制制單員留留底；第第六聯(lián)倉倉管員留留存2入庫單1462入庫單1462入庫單4入庫并登登記臺(tái)帳帳入庫單2報(bào)銷請(qǐng)款款113原材料領(lǐng)領(lǐng)用簽審審流程車間統(tǒng)計(jì)計(jì)車車間主主任生生產(chǎn)經(jīng)理理原原料保保管分分廠會(huì)會(huì)計(jì)1領(lǐng)料單14填制領(lǐng)料料單登帳鍵入入電腦1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14發(fā)料領(lǐng)料單1記帳領(lǐng)料單單3月底對(duì)對(duì)帳114五金領(lǐng)領(lǐng)用簽簽審流流程領(lǐng)料員員五五金金保管管材材料料會(huì)計(jì)計(jì)車車間統(tǒng)統(tǒng)計(jì)設(shè)備科科長(zhǎng)十天送送一次次領(lǐng)料料發(fā)料料需求用用料記帳領(lǐng)料單單右上上角注注明分分類編編號(hào)領(lǐng)料單單領(lǐng)料單單1144領(lǐng)料單單13按車間間裝訂訂成冊(cè)冊(cè)交設(shè)設(shè)備經(jīng)經(jīng)理登帳鍵鍵入電電腦領(lǐng)料單單3月底對(duì)對(duì)帳115后勤物物資領(lǐng)領(lǐng)用簽簽審流流程需用單單位人人事事行政政部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部填制領(lǐng)領(lǐng)料單單領(lǐng)料單單14貴重物物、接接待物物由部部長(zhǎng)以以上領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽簽字經(jīng)辦人人簽字字領(lǐng)料單單14保管在在領(lǐng)料料單上上簽發(fā)發(fā)物物領(lǐng)料單單2保管登登記臺(tái)臺(tái)帳經(jīng)辦人人領(lǐng)用用領(lǐng)料單單3記帳116成品出出貨﹁﹁汽運(yùn)運(yùn)提貨貨﹂流流程核算會(huì)會(huì)計(jì)銷銷售售辦客客戶戶分分廠廠會(huì)計(jì)計(jì)地地磅房房成成品保保管客戶需需貨時(shí)時(shí)提貨單單6空車過過磅裝貨重車過過磅填寫毛毛重門衛(wèi)衛(wèi)記帳鍵鍵入電電腦月月底會(huì)會(huì)計(jì)對(duì)對(duì)帳核對(duì)放放行提貨單單2過磅單單４記帳63過磅單單４１提貨單單1繳款發(fā)票1發(fā)運(yùn)單單566發(fā)票票2發(fā)票3說明：：1-賒