XXXX醫(yī)院經(jīng)濟活動分析 也可以做科室經(jīng)濟活動分析課件

職工醫(yī)院2010年上半年經(jīng)濟活動分析二0一0年七月六日職工醫(yī)院2010年上半年經(jīng)濟活動分析二0一0年七月六日2010年醫(yī)院在廣泛開展“創(chuàng)建文明醫(yī)院、和諧醫(yī)患關(guān)系”活動的基礎上，進一步推動“增收節(jié)支”活動目標和措施的落實，全院職工齊心協(xié)力從醫(yī)療指標、服務態(tài)度、管理水平等各方面都有提高。2010年醫(yī)院在廣泛開展“創(chuàng)建文明醫(yī)院、和諧012010年上半年醫(yī)療指標情況簡要分析如下：2010年與2009年上半年主要醫(yī)療指標對照表

時

間項

目2009年上半年2010年上半年門急診人次（人次）130,548142,408期內(nèi)出院人數(shù)總計（人次）4,6055,155手術(shù)室手術(shù)例數(shù)（例次）1,0141,231病床使用率(%)75.5079.53平均住院日（天）15.314.00012010年上半年醫(yī)療指標情況簡要分析如下：2010年與22010年上半年門急診量總計142,408人次，比2009年同期增加

11,860人次，增幅9.08%。出院人數(shù)5,155人次，同比增加550例次，增幅11.94%。手術(shù)室手術(shù)1,231例次，同比增加217例次，增幅21.40%。病床使用率為79.53%，同比增加4.03%，增幅5.33%。平均住院日14.00天，同比減少1.30天，減幅8.50%。醫(yī)院堅持按時召開醫(yī)療質(zhì)量例會，使臨床科室對出現(xiàn)的問題能夠及時進行溝通、整改，減少中間環(huán)節(jié)。再次修訂了《醫(yī)療質(zhì)量考核辦法》，增加了2010年上半年門急診量總計142,408人次，比20藥械科關(guān)于藥品報損率及設備維修響應及時率的考核內(nèi)容，加大了醫(yī)療質(zhì)量指標的考核力度。為進一步做好城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村合作醫(yī)療參保人員醫(yī)療工作，醫(yī)院制定了專項的管理制度，定期組織專家對病歷書寫質(zhì)量、合理用藥情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，降低了醫(yī)療費用，提高了醫(yī)療質(zhì)量，吸引了越來越多的患者就診。藥械科關(guān)于藥品報損率及設備維修響應及時率的考核內(nèi)容，加大了醫(yī)2010年與2009年上半年體檢工作量對照表

時

間項

目2009年上半年2010年上半年職業(yè)健康體檢（人次）9,8201,678健康體檢（人次）638,988招工體檢（人次）217117特殊工種體檢（人次）3,8252,3652010年與2009年上半年體檢工作量對照表2010年進行職業(yè)健康體檢1,678人次，健康體檢8,988人次，招工體檢117人次，特種作業(yè)人員體檢2,365人次。對進行健康體檢的人員全部進行了健康信息反饋，提供科學規(guī)范的醫(yī)療知識咨詢服務。與此同時醫(yī)院還組織醫(yī)務人員，下二級廠礦單位，對常見創(chuàng)傷急救知識進行普及并增加常見病、多發(fā)病的健康宣教內(nèi)容，獲得了廣大職工的好評。2010年進行職業(yè)健康體檢1,678人次，健022010年上半年主要財務指標分析2010年上半年醫(yī)院總收入8,455.57萬元，總支出8,455.57萬元。（一）收入情況

2010年上半年醫(yī)院總收入8,455.57萬元，比計劃增收了1,114.45萬元，比去年同期增收了1,248.20萬元。1．醫(yī)療補貼：上半年核銷了1,378.91萬元，比計劃少核銷了632.60萬元，比去年同期少核銷了562.04萬元。

2．代管職能科室費用：上半年核銷了172.66萬元，比計劃多核銷9.07萬元，比去年同期多核銷了15.27萬元。022010年上半年主要財務指標分析2010年3．醫(yī)療收入：上半年收入了2,779.93萬元，比計劃多收了791.43萬元，比去年同期多收了929.08萬元。由于今年加大了體檢工作量，使上半年體檢費收入比去年同期增收了581.68萬元。4．藥品收入：上半年收入了3,820.91萬元，比計劃多收了1,108.41萬元，比去年同期多收了1,025.40萬元，其中保健品收入304.30萬元。5．其他收入：上半年收入了303.15萬元，比計劃少收了161.85萬元，比去年同期少收了159.51萬元。原因是從今年4月份起工傷人員醫(yī)藥費報銷歸屬于市社保局。3．醫(yī)療收入：上半年收入了2,779.93萬醫(yī)院醫(yī)療指標總體呈上升趨勢，醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量也在進一步提高，由此獲得了良好的社會效益。醫(yī)療收入（除體檢費以外）和藥品收入同比增加了1,372.80萬元。體檢費收入同比增加了581.68萬元（二）費用支出情況

2010年上半年費用總支出8,455.57萬元，比計劃超支了852.45萬元，比去年同期超支了1,340.73萬元。主要費用支出情況如下：1．職工薪酬：上半年實際支出了3,215.24萬元，比計劃超支了27.59萬元，比去年同期超支了206.28萬元。2．水電汽費：上半年實際支出了189.53萬元，比計劃超支10.43萬元，比去年同期超支了1.92萬元。醫(yī)院醫(yī)療指標總體呈上升趨勢，醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量也在3．招待費：上半年實際支出了2,993.00元，比計劃節(jié)支了5.30萬元，比去年同期節(jié)支了3.04萬元。原因是各招待所的餐費沒有轉(zhuǎn)賬。4．折舊費：上半年實際支出了208.65萬元，比計劃節(jié)支了83.25萬元，比去年同期節(jié)支了5.45萬元。5．材料費：上半年支出實際了40.12萬元，比計劃超支4.55萬元，比去年同期超支了16.85萬元。6．備品備件費：上半年實際支出了35.08萬元，比計劃超支10.83萬元，比去年同期超支26.57萬元。主要支出是彩超更換電源3.45萬元，乳腺X線機更換機頭限束組件15.05萬元，核磁共振更換機功率分配器3.68萬元。3．招待費：上半年實際支出了2,993.007．修理費：上半年實際支出了15.75萬元，比去年同期節(jié)支了27.59萬元。屬于裝備能源部的歸口修理費上半年計劃數(shù)16.30萬元，實際未發(fā)生。8．辦公費：上半年實際支出了1.08萬元，比計劃節(jié)支了25.25萬元，比去年同期超支了0.31萬元。原因是上半年的印刷費立昇公司沒有轉(zhuǎn)賬。9．差旅費：上半年實際支出了17.57萬元，比計劃超支了2.86萬元，比去年同期超支了2.24萬元。10．郵電通訊費：上半年實際支出了11.48萬元，比計劃節(jié)支了0.73萬元，比去年同期超支了1.05萬元。11．藥品消耗：上半年實際支出了3,545.25萬元，比計劃超支了942.25萬元，比去年同期超支了1,039.06萬元。7．修理費：上半年實際支出了15.75萬元，12．器材消耗：上半年實際支出了749.34萬元，比計劃超支了249.35萬元，比去年同期超支了250.39萬元。原因是免疫學檢驗改進為化學發(fā)光法檢驗，增加了檢驗試劑成本，加之體檢人數(shù)增加，試劑消耗量增加。13．會診費：上半年實際支出了9.84萬元，比計劃超支1.84萬元，比去年同期超支了1.69萬元。14．工傷、離休人員醫(yī)藥費報銷：上半年支出了293.83萬元，比計劃節(jié)支了146.18萬元，比去年同期節(jié)支了140.10萬元。上半年由于病人的增加，各項醫(yī)療指標均都上升，各種消耗也隨之增加。上半年為滿足臨床治療的需要，補充了部分國家基本藥物，新增了中西藥品種，為滿足廣大職12．器材消耗：上半年實際支出了749.34萬工的需求，增加了55種保健品，為能保證2年一次的職工健康體檢，增加了體檢工作量，使得上半年藥品支出同比增加了1,039.06萬元，其中保健品支出366.27萬元，試劑等耗材同比增加了250.39萬元。03鎳鈷工業(yè)衛(wèi)生研究所費用情況2010年上半年費用支出63.20萬元，比計劃超支了0.43萬元，比去年同期超支了5.59萬元。主要支出項目如下：1.職工薪酬：上半年實際支出了36.46萬元，比計劃超支了4.69萬元，比去年同期超支9.75萬元。工的需求，增加了55種保健品，為能保證2年一次的職工健康體檢2.折舊費：上半年實際支出了22.73萬元，與計劃持平，比去年同期節(jié)支4.35萬元。3.修理費：上半年實際支出了0.20萬元，比計劃節(jié)支了0.54萬元，比去年同期超支0.20萬元。4.辦公費：上半年計劃0.44萬元，實際未發(fā)生。5.水電費：上半年實際支出了1.46萬元，比計劃超支了0.03萬元，比去年同期超支0.02萬元。原因是從5月份開始服務分公司的水費漲價造成的。2.折舊費：上半年實際支出了22.73萬元，04增收節(jié)支工作情況（一）增收方面1．隨著門診和住院量的增加，與去年上半年相比，門診和住院人數(shù)分別增加了11,860人次和550例次，使醫(yī)藥收入增加了1,372.80萬元。2．積極地組織各類體檢工作，增加了體檢工作量，使體檢收入上半年比去年同期增收了581.68萬元。（二）節(jié)支方面1．嚴格控制一次性醫(yī)用耗材、備品物資，各科室護士長已建立了領用、發(fā)出備查賬，相關(guān)人員定期下科室進行檢查。04增收節(jié)支工作情況（一）增收方面2．對部分供應短缺的藥品、從未采購過的藥品及耗材，在采購前，進行詢、比價工作，以降低采購價格，上半年藥械科共組織詢比價工作16次，累計節(jié)約資金12.8萬元。3．嚴格控制信息物資耗材的領用發(fā)放，杜絕科室小庫房現(xiàn)象，執(zhí)行以舊換新，更換時領用。4．辦公用品采取每年人均25元的辦公用品流通券領用，其它的采用內(nèi)部支票領用，費用進入科室成本進行考核，上半年辦公用品比計劃節(jié)支了1.85萬元。5．安排相關(guān)業(yè)務人員對各工作站點計算機設備進行巡檢保養(yǎng)，消除隱患，及時處理各科室軟硬件問題240余起，大大降低了維修成本。2．對部分供應短缺的藥品、從未采購過的藥品及耗材，在采購前，6．加強醫(yī)療設備的日常維護保養(yǎng)，及時地排除故障與維修，提高了設備的使用效率。7．與電信局合作完成通訊費用計費管理系統(tǒng)，對電話機進行單臺定額考核，加強通訊費用的管理，超支費用從當月績效工資中扣除，上半年通訊費與計劃基本持平。8．外請專家原則上只安排工作餐，特殊情況需要宴請的，嚴格控制陪同人員人數(shù)，禁止擴大招待范圍。9．對施工單位用水、用電采用安裝計量水電表進行管理，每月用水用電情況要求施工單位主管領導簽字確認，合理使用防止跑冒滴漏，杜絕浪費。6．加強醫(yī)療設備的日常維護保養(yǎng)，及時地排除故052007年—2009年收支對比職工醫(yī)院2007年至2009年收支平衡表(萬元)項

目2007年實際2008年實際2009年實際上年結(jié)余-92.53一.收入12,567.5413,658.6115,616.371.上級補助收入3,301.094,232.004,604.79醫(yī)療補助3,010.393,914.084,273.19代管職能科室費用290.69317.92331.61052007年—2009年收支對比職工醫(yī)院2007年至200項

目2007年實際2008年實際2009年實際2.醫(yī)療收入3,032.492,914.244,177.543.藥品收入5,283.435,642.935,943.404.其他收入950.54869.44890.63二.支出12,567.5413,751.1314,999.841.醫(yī)療支出5,911.526,697.497,648.832.藥品支出5,399.435,885.546,149.403.代管職能科室費用290.69317.92331.614.其他支出965.90850.19869.99三.年末結(jié)余-92.53524.00項目2007年實際2008年實際2009年實際2（一）收入情況2007年全年總收入12,567.54萬元；2008年全年總收入13,658.61萬元，比2007年同期增收了1,091.06萬元，同比增加8.68%；2009年全年總收入15,616.37萬元，比2008年同期增收1,957.76萬元，同比增加14.33%。其中：1.集團公司補貼收入：2007年收入3,301.09萬元；2008年收入4,232萬元，比2007年同期增加了930.91萬元；2009年收入4,604.79萬元，比2008年同期增加372.79萬元；2.醫(yī)療收入：2007年收入3,032.49萬元；2008年收入2,914.24萬元，比2007年同期少收了118.25元，由于2008年全自動生化儀、CT機、大型X光機等常用設備老化，故障頻發(fā)，與去年相比人數(shù)及收入分別減少了約7,000人次（一）收入情況和290萬元，加之受影像科拆遷的影響，業(yè)務收入比2007年同期下降了90余萬元；2009年收入4,177.55萬元，比2008年同期增加了1,263.3萬元，其中體檢費比2008年同期增加713.49萬元；3.藥品收入：2007年收入5,283.43萬元；2008年收入5,642.93萬元，比2007年同期增收了359.50萬元；2009年收入5,943.40萬元，比2008年同期增加了300.47萬元；4.其他收入：2007年收入950.54萬元元。2008年收入869.44萬元，比2007年同期少收了81.10萬元；2009年收入890.63萬元，比2008年同期增加了21.19萬元。和290萬元，加之受影像科拆遷的影響，業(yè)務收入比2007年同（二）支出情況2007年全年總支出12,567.54萬元；2008年全年總支出13,751.13萬元，比2007年同期超支了1,183.59萬元，同比增加9.42%；2009年全年總支出14,999.84萬元，比2008年同期增收1,248.70萬元，同比增加9.08%。主要支出項目如下：1.職工薪酬：2007年支出4,584.53萬元；2008年支出5,675.64萬元，比2007年同期超支了1,091.11萬元，同比增加23.80%；2009年支出6,148.37萬元，比2008年同期超支了472.73萬元，同比增加8.33%；2.藥品器械：2007年支出5,507.93萬元；2008年支出5,819.83萬元，比2007年同期超支了311.90萬元，同比增加5.66%；2009年支出6,419.17萬元，比2008年同期超支了599.33萬元，同比增加10.30%；（二）支出情況3.折舊費：2007年支出381.94萬元；2008年全年實際支出423.07萬元，比2007年同期超支了41.13萬元；2009年全年實際支出436.95萬元，比2008年同期超支了13.88萬元。2007年至2009年門診及住院量項

目2007年2008年2009年門診量235,059242,863262,847出院人次8,3878,6319,325手術(shù)例次2,1112,0782,1123.折舊費：2007年支出381.94萬元；2008從以上三年的門診量、出院人次、手術(shù)例次看出，除2008年特殊原因使手術(shù)例次比2007年下降33例外，門診量和出院人次都是逐年增加的，使得醫(yī)藥收入逐年上升，藥品消耗和器械消耗隨之增加。1．通過增收節(jié)支，強化我院職工的成本意識，促使科室和職工自覺增收節(jié)支，堵漏挖潛，達到減少浪費、降低消耗、控制費用，獲得病人滿意，增加效益的目的。06今后的主要工作從以上三年的門診量、出院人次、手術(shù)例次看出，除202．將長流水、長明燈、跑、冒、滴、漏的監(jiān)督檢查已列為每周五衛(wèi)生大檢查的一項內(nèi)容，常抓不懈，進一步增強在院患者及家屬控制能源消耗，節(jié)約能源的意識。3．對通訊費用較高的科室提出警告，禁止撥打與工作無關(guān)的電話，降低通訊費用支出，年末完成裝備能源部核定的通訊費用。4．盡一步做好城鎮(zhèn)居民和新農(nóng)合人員的就醫(yī)、住院費用報銷工作，將住院費用總額和自費藥品比例控制在區(qū)社保局下達的考核指標以內(nèi)。5．完善醫(yī)療服務診療項目，申請新增項目及價格，做好醫(yī)療服務價格工作。2．將長流水、長明燈、跑、冒、滴、漏的監(jiān)督檢6．繼續(xù)做好藥品、器材的采購詢比價工作，降低采購價格，以優(yōu)質(zhì)、低價的醫(yī)療服務吸引更多患者，努力增加醫(yī)療業(yè)務收入。醫(yī)院在學習實踐科學發(fā)展觀的同時，以夯實創(chuàng)建三級甲等醫(yī)院建設為目標，逐步加強醫(yī)院內(nèi)涵建設、優(yōu)化服務流程、拓展業(yè)務范圍、提高服務質(zhì)量，通過各項措施的進一步落實，取得了一定的成效，爭取年末完成公司下達的各項指標。6．繼續(xù)做好藥品、器材的采購詢比價工作，降低謝謝！謝謝！職工醫(yī)院2010年上半年經(jīng)濟活動分析二0一0年七月六日職工醫(yī)院2010年上半年經(jīng)濟活動分析二0一0年七月六日2010年醫(yī)院在廣泛開展“創(chuàng)建文明醫(yī)院、和諧醫(yī)患關(guān)系”活動的基礎上，進一步推動“增收節(jié)支”活動目標和措施的落實，全院職工齊心協(xié)力從醫(yī)療指標、服務態(tài)度、管理水平等各方面都有提高。2010年醫(yī)院在廣泛開展“創(chuàng)建文明醫(yī)院、和諧012010年上半年醫(yī)療指標情況簡要分析如下：2010年與2009年上半年主要醫(yī)療指標對照表

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間項

目2009年上半年2010年上半年門急診人次（人次）130,548142,408期內(nèi)出院人數(shù)總計（人次）4,6055,155手術(shù)室手術(shù)例數(shù)（例次）1,0141,231病床使用率(%)75.5079.53平均住院日（天）15.314.00012010年上半年醫(yī)療指標情況簡要分析如下：2010年與22010年上半年門急診量總計142,408人次，比2009年同期增加

11,860人次，增幅9.08%。出院人數(shù)5,155人次，同比增加550例次，增幅11.94%。手術(shù)室手術(shù)1,231例次，同比增加217例次，增幅21.40%。病床使用率為79.53%，同比增加4.03%，增幅5.33%。平均住院日14.00天，同比減少1.30天，減幅8.50%。醫(yī)院堅持按時召開醫(yī)療質(zhì)量例會，使臨床科室對出現(xiàn)的問題能夠及時進行溝通、整改，減少中間環(huán)節(jié)。再次修訂了《醫(yī)療質(zhì)量考核辦法》，增加了2010年上半年門急診量總計142,408人次，比20藥械科關(guān)于藥品報損率及設備維修響應及時率的考核內(nèi)容，加大了醫(yī)療質(zhì)量指標的考核力度。為進一步做好城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村合作醫(yī)療參保人員醫(yī)療工作，醫(yī)院制定了專項的管理制度，定期組織專家對病歷書寫質(zhì)量、合理用藥情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，降低了醫(yī)療費用，提高了醫(yī)療質(zhì)量，吸引了越來越多的患者就診。藥械科關(guān)于藥品報損率及設備維修響應及時率的考核內(nèi)容，加大了醫(yī)2010年與2009年上半年體檢工作量對照表

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目2009年上半年2010年上半年職業(yè)健康體檢（人次）9,8201,678健康體檢（人次）638,988招工體檢（人次）217117特殊工種體檢（人次）3,8252,3652010年與2009年上半年體檢工作量對照表2010年進行職業(yè)健康體檢1,678人次，健康體檢8,988人次，招工體檢117人次，特種作業(yè)人員體檢2,365人次。對進行健康體檢的人員全部進行了健康信息反饋，提供科學規(guī)范的醫(yī)療知識咨詢服務。與此同時醫(yī)院還組織醫(yī)務人員，下二級廠礦單位，對常見創(chuàng)傷急救知識進行普及并增加常見病、多發(fā)病的健康宣教內(nèi)容，獲得了廣大職工的好評。2010年進行職業(yè)健康體檢1,678人次，健022010年上半年主要財務指標分析2010年上半年醫(yī)院總收入8,455.57萬元，總支出8,455.57萬元。（一）收入情況

2010年上半年醫(yī)院總收入8,455.57萬元，比計劃增收了1,114.45萬元，比去年同期增收了1,248.20萬元。1．醫(yī)療補貼：上半年核銷了1,378.91萬元，比計劃少核銷了632.60萬元，比去年同期少核銷了562.04萬元。

2．代管職能科室費用：上半年核銷了172.66萬元，比計劃多核銷9.07萬元，比去年同期多核銷了15.27萬元。022010年上半年主要財務指標分析2010年3．醫(yī)療收入：上半年收入了2,779.93萬元，比計劃多收了791.43萬元，比去年同期多收了929.08萬元。由于今年加大了體檢工作量，使上半年體檢費收入比去年同期增收了581.68萬元。4．藥品收入：上半年收入了3,820.91萬元，比計劃多收了1,108.41萬元，比去年同期多收了1,025.40萬元，其中保健品收入304.30萬元。5．其他收入：上半年收入了303.15萬元，比計劃少收了161.85萬元，比去年同期少收了159.51萬元。原因是從今年4月份起工傷人員醫(yī)藥費報銷歸屬于市社保局。3．醫(yī)療收入：上半年收入了2,779.93萬醫(yī)院醫(yī)療指標總體呈上升趨勢，醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量也在進一步提高，由此獲得了良好的社會效益。醫(yī)療收入（除體檢費以外）和藥品收入同比增加了1,372.80萬元。體檢費收入同比增加了581.68萬元（二）費用支出情況

2010年上半年費用總支出8,455.57萬元，比計劃超支了852.45萬元，比去年同期超支了1,340.73萬元。主要費用支出情況如下：1．職工薪酬：上半年實際支出了3,215.24萬元，比計劃超支了27.59萬元，比去年同期超支了206.28萬元。2．水電汽費：上半年實際支出了189.53萬元，比計劃超支10.43萬元，比去年同期超支了1.92萬元。醫(yī)院醫(yī)療指標總體呈上升趨勢，醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量也在3．招待費：上半年實際支出了2,993.00元，比計劃節(jié)支了5.30萬元，比去年同期節(jié)支了3.04萬元。原因是各招待所的餐費沒有轉(zhuǎn)賬。4．折舊費：上半年實際支出了208.65萬元，比計劃節(jié)支了83.25萬元，比去年同期節(jié)支了5.45萬元。5．材料費：上半年支出實際了40.12萬元，比計劃超支4.55萬元，比去年同期超支了16.85萬元。6．備品備件費：上半年實際支出了35.08萬元，比計劃超支10.83萬元，比去年同期超支26.57萬元。主要支出是彩超更換電源3.45萬元，乳腺X線機更換機頭限束組件15.05萬元，核磁共振更換機功率分配器3.68萬元。3．招待費：上半年實際支出了2,993.007．修理費：上半年實際支出了15.75萬元，比去年同期節(jié)支了27.59萬元。屬于裝備能源部的歸口修理費上半年計劃數(shù)16.30萬元，實際未發(fā)生。8．辦公費：上半年實際支出了1.08萬元，比計劃節(jié)支了25.25萬元，比去年同期超支了0.31萬元。原因是上半年的印刷費立昇公司沒有轉(zhuǎn)賬。9．差旅費：上半年實際支出了17.57萬元，比計劃超支了2.86萬元，比去年同期超支了2.24萬元。10．郵電通訊費：上半年實際支出了11.48萬元，比計劃節(jié)支了0.73萬元，比去年同期超支了1.05萬元。11．藥品消耗：上半年實際支出了3,545.25萬元，比計劃超支了942.25萬元，比去年同期超支了1,039.06萬元。7．修理費：上半年實際支出了15.75萬元，12．器材消耗：上半年實際支出了749.34萬元，比計劃超支了249.35萬元，比去年同期超支了250.39萬元。原因是免疫學檢驗改進為化學發(fā)光法檢驗，增加了檢驗試劑成本，加之體檢人數(shù)增加，試劑消耗量增加。13．會診費：上半年實際支出了9.84萬元，比計劃超支1.84萬元，比去年同期超支了1.69萬元。14．工傷、離休人員醫(yī)藥費報銷：上半年支出了293.83萬元，比計劃節(jié)支了146.18萬元，比去年同期節(jié)支了140.10萬元。上半年由于病人的增加，各項醫(yī)療指標均都上升，各種消耗也隨之增加。上半年為滿足臨床治療的需要，補充了部分國家基本藥物，新增了中西藥品種，為滿足廣大職12．器材消耗：上半年實際支出了749.34萬工的需求，增加了55種保健品，為能保證2年一次的職工健康體檢，增加了體檢工作量，使得上半年藥品支出同比增加了1,039.06萬元，其中保健品支出366.27萬元，試劑等耗材同比增加了250.39萬元。03鎳鈷工業(yè)衛(wèi)生研究所費用情況2010年上半年費用支出63.20萬元，比計劃超支了0.43萬元，比去年同期超支了5.59萬元。主要支出項目如下：1.職工薪酬：上半年實際支出了36.46萬元，比計劃超支了4.69萬元，比去年同期超支9.75萬元。工的需求，增加了55種保健品，為能保證2年一次的職工健康體檢2.折舊費：上半年實際支出了22.73萬元，與計劃持平，比去年同期節(jié)支4.35萬元。3.修理費：上半年實際支出了0.20萬元，比計劃節(jié)支了0.54萬元，比去年同期超支0.20萬元。4.辦公費：上半年計劃0.44萬元，實際未發(fā)生。5.水電費：上半年實際支出了1.46萬元，比計劃超支了0.03萬元，比去年同期超支0.02萬元。原因是從5月份開始服務分公司的水費漲價造成的。2.折舊費：上半年實際支出了22.73萬元，04增收節(jié)支工作情況（一）增收方面1．隨著門診和住院量的增加，與去年上半年相比，門診和住院人數(shù)分別增加了11,860人次和550例次，使醫(yī)藥收入增加了1,372.80萬元。2．積極地組織各類體檢工作，增加了體檢工作量，使體檢收入上半年比去年同期增收了581.68萬元。（二）節(jié)支方面1．嚴格控制一次性醫(yī)用耗材、備品物資，各科室護士長已建立了領用、發(fā)出備查賬，相關(guān)人員定期下科室進行檢查。04增收節(jié)支工作情況（一）增收方面2．對部分供應短缺的藥品、從未采購過的藥品及耗材，在采購前，進行詢、比價工作，以降低采購價格，上半年藥械科共組織詢比價工作16次，累計節(jié)約資金12.8萬元。3．嚴格控制信息物資耗材的領用發(fā)放，杜絕科室小庫房現(xiàn)象，執(zhí)行以舊換新，更換時領用。4．辦公用品采取每年人均25元的辦公用品流通券領用，其它的采用內(nèi)部支票領用，費用進入科室成本進行考核，上半年辦公用品比計劃節(jié)支了1.85萬元。5．安排相關(guān)業(yè)務人員對各工作站點計算機設備進行巡檢保養(yǎng)，消除隱患，及時處理各科室軟硬件問題240余起，大大降低了維修成本。2．對部分供應短缺的藥品、從未采購過的藥品及耗材，在采購前，6．加強醫(yī)療設備的日常維護保養(yǎng)，及時地排除故障與維修，提高了設備的使用效率。7．與電信局合作完成通訊費用計費管理系統(tǒng)，對電話機進行單臺定額考核，加強通訊費用的管理，超支費用從當月績效工資中扣除，上半年通訊費與計劃基本持平。8．外請專家原則上只安排工作餐，特殊情況需要宴請的，嚴格控制陪同人員人數(shù)，禁止擴大招待范圍。9．對施工單位用水、用電采用安裝計量水電表進行管理，每月用水用電情況要求施工單位主管領導簽字確認，合理使用防止跑冒滴漏，杜絕浪費。6．加強醫(yī)療設備的日常維護保養(yǎng)，及時地排除故052007年—2009年收支對比職工醫(yī)院2007年至2009年收支平衡表(萬元)項

目2007年實際2008年實際2009年實際上年結(jié)余-92.53一.收入12,567.5413,658.6115,616.371.上級補助收入3,301.094,232.004,604.79醫(yī)療補助3,010.393,914.084,273.19代管職能科室費用290.69317.92331.61052007年—2009年收支對比職工醫(yī)院2007年至200項

目2007年實際2008年實際2009年實際2.醫(yī)療收入3,032.492,914.244,177.543.藥品收入5,283.435,642.935,943.404.其他收入950.54869.44890.63二.支出12,567.5413,751.1314,999.841.醫(yī)療支出5,911.526,697.497,648.832.藥品支出5,399.435,885.546,149.403.代管職能科室費用290.69317.92331.614.其他支出965.90850.19869.99三.年末結(jié)余-92.53524.00項目2007年實際2008年實際2009年實際2（一）收入情況2007年全年總收入12,567.54萬元；2008年全年總收入13,658.61萬元，比2007年同期增收了1,091.06萬元，同比增加8.68%；2009年全年總收入15,616.37萬元，比2008年同期增收1,957.76萬元，同比增加14.33%。其中：1.集團公司補貼收入：2007年收入3,301.09萬元；2008年收入4,232萬元，比2007年同期增加了930.91萬元；2009年收入4,604.79萬元，比2008年同期增加372.79萬元；2.醫(yī)療收入：2007年收入3,032.49萬元；2008年收入2,914.24萬元，比2007年同期少收了118.25元，由于2008年全自動生化儀、CT機、大型X光機等常用設備老化，故障頻發(fā)，與去年相比人數(shù)及收入分別減少了約7,000人次（一）收入情況和290萬元，加之受影像科拆遷的影響，業(yè)務收入比2007年同期下降了90余萬元；2009年收入4,177.55萬元，比2008年同期增加了1,263.3萬元，其中體檢費比2008年同期增加713.49萬元；3.藥品收入：2007年收入5,283.43萬元；2008年收入5,642.93萬元，比2007年同期增收了359.50萬元；2009年收入5,943.40萬元，比2008年同期增加了300.47萬元；4.其他收入：2007年收入950.54萬元元。2008年收入869.44萬元，比2007年同期少收了