某機電制造公司質量監(jiān)督考核制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXX電機制造有限公司管理文件受控編號：文件標題質量監(jiān)督考核制度文件編號WXM8.2-02版本A總頁數(shù)4生效日期2005.04.01發(fā)放部門/人質量部發(fā)放日期分發(fā)部門分發(fā)編號□總經理□財務部□質量部□技術部□本部工廠□車間□管理科分發(fā)部門分發(fā)編號□國內市場部□出口部□采購組□營運部□設備組□工藝□計劃物流組變更履歷摘要：修改日期修改狀態(tài)號增加刪減修改內容摘要版本修訂人編制審核會簽批準1.目的通過對產品質量形成全過程實施監(jiān)督來評價各部門的質量工作，并結合適當?shù)莫剟?、扣罰，促進各部門完善和提高工作質量，達到提高產品質量的目的。2.適用范圍本制度適用于本部工廠產品質量形成全過程，包括產品設計、采購、制造、檢驗、配送、營銷、售后等各環(huán)節(jié)。3.考核管理要求3.1評價信息來源包括但不限于以下幾方面：月度質量指標完成情況；內、外部質量反饋、投訴；日常監(jiān)督檢查工作（包括抽檢、巡檢、互檢、工藝紀律檢查、體系審查等方面）；質量改進工作的開展；質量信息處理工作；其它（包括開發(fā)質量、采購質量、配送質量等）。3.2考核內容3.2.1產品質量指標完成情況3.2.2內外部質量問題投訴3.2.3質量問題處理及質量改進情況3.2.4質量管理工作開展、質量體系維護工作3.2.5質量信息提交及時性、準確性.3.3考核方式、形式3.3.1考核方式包括通報批評（表揚）、罰款（獎勵）；3.3.2考核時間分為即時考核和定期考核，即時考核就是針對即時性問題進行考核；定期考核一般針對每月/季度問題進行考核。3.4月度評價結果輸出和考核落實3.4.1質量部負責收集與考核有關的質量信息，編制“質量考核報告初稿”；3.4.2綜合管理科組織對考核信息核實，并書面發(fā)到相關部門征詢意見，要求2天內反饋；考核調查也可以以“工作質量調查報告”的方式進行。3.4.3質量部對部門反饋意見進行調查確認，根據(jù)調查結果重新作出裁決；若對考核仍有異議，則應有主管副總經理裁決。3.4.4考核獎罰款由被考核部門負責人負責分解，其中部門負責人應承擔20%以上，其余由相關責任人承擔。4、考核內容考核內容見列表“質量指標及質量管理考核”5.考核原則精神及其它5.1本考核制度旨在督促相關部門、責任人引起重視并改進，并引起警惕。5.2各級部門在此規(guī)定基礎上建立完善內部考核制度，并且在部門內實施考核；對于已經考核，經質量部確認沒有必要的，質量部不再進行考核。5.3對于未列的條款，在實際操作中參照以下條款執(zhí)行，并依據(jù)當時造成的相關影響來定。5.4考核中某事件與多個條款相符合，以獎罰最高的條款執(zhí)行。5.5考核指標以1個月為一周期，考核解釋權歸屬質量部。6.考核輸出質量月報；（即時、月度）質量考核通報；工作質量調查報告。表：質量指標及質量管理考核質量指標考核序號指標名稱2005年指標考核金額責任部門提供部門1采購物料送檢合格率97.5%每低1%扣300元每高1%獎300元采購組70%質量部30%質量2成品抽檢批次合格率96%每低1%扣500元每高1%獎500元串激車間100%感應車間100%質量3串激電機定子全檢合格率99.5%每低1%扣150元每高1%獎100元串激車間60%工藝30%質量部10%質量4串激電機轉子前線全檢合格率96%每低1%扣150元每高1%獎100元串激車間60%工藝30%質量部10%質量5串激電機轉子滴器合格率99.95%每低1%扣150元每高1%獎100元串激車間60%工藝30%質量部10%質量6串激電機轉子加工合格率97.5%每低1%扣150元每高1%獎100元串激車間60%工藝30%質量部10%質量7串激電機成品全檢合格率98%每低1%扣150元每高1%獎100元串激車間60%工藝30%質量部10%質量8感應電機定子全檢合格率95%每低1%扣150元每高1%獎100元感應車間60%工藝30%質量部10%質量9感應電機成品全檢合格率93%每低1%扣150元每高1%獎100元感應車間60%工藝30%質量部10%質量10電機成品全檢合格率94%每低1%扣150元每高1%獎100元本部工廠60%工藝30%質量部10%質量11產品出廠批次不合格率2000PPM每高1000PPM扣50元每低1000PPM獎100元質量部70%本部工廠30%質量12退廠不合格率1480PPM每高1000PPM扣50元每低500PPM獎100元質量部40%車間40%市場部20%質量13客戶投訴處理率100%未按時處理,導致生產不暢或客戶不滿,每次罰200-1000元相關部門質量14及時交貨率98.5%每低1%扣300元每高1%獎200元市場部50%計劃組50%質量15圖紙設計出錯次數(shù)≤1次/月視造成的損失技術部100%質量16設備故障率≤3%每高1%扣300元每低1%獎200元設備組100%車間17送樣不合格≤2次/款≤10%每款扣罰50-500元每高1%扣100元每低1%獎50元技術部100%技術18計劃達成率98%每低1%扣300元每高1%獎200元本部工廠20%計劃組80%車間質量管理考核19管理開展：對公司制定的相關質量政策，沒有有效地落實，或者拖沓、消極執(zhí)行，對責任部門處以200元以上罰款。20體系管理：在各種與體系有關的檢查中，出現(xiàn)嚴重不合格、或者一般不合格項重復出現(xiàn)，或者對提出要求沒有落實改進，則扣罰責任部門100-200元。存在系統(tǒng)性體系管理失控，則扣罰200-500元。21質量信息：各類質量信息、質量報表未按要求提交，或反饋不及時、不準確或漏、錯報、虛報、隱瞞不報等問題，視情節(jié)輕重扣罰50-200元/次，重復出現(xiàn)處100-500元罰款。22沒有執(zhí)行工藝、質量控制要求，造成一定的質量損失和存在質量隱患，對責任部門扣罰100-500元。23產品技術設計、制造工藝、質量控制存在不足，給后續(xù)質量控制工作帶來隱患，根據(jù)實際情況，對相關責任部門罰款200-500元/次。3、質量問題考核產品質量滿足以下條件之一，且主要與工作質量有關的質量問題，均應處罰100-300元（客戶嚴重投訴問題應處罰300-500元）、或者損失10%以上罰款：3.1導致一次性損失在5000元以上；3.2導致下工序（客戶）投訴，且經核實問題具有典型代表性；3.3導致批量不合格和較多數(shù)量不合格、退倉、退貨、返工；3.4一月內一般質量問題兩次或兩次以上重復出現(xiàn)；3.5下工序（客戶）使用單批產品不良率達1%以上。3.6純由工作質量引起的質量問題；滿足以下條件之一，無論是否屬直接工作質量原因，應對相關職責部門處罰500元以上罰款，并提交總經理處理。3.7導致一次性損失在一萬元以上；3.8導致我司或客戶停產2小時以上、或延遲出貨、停止供貨（不可抗力原因除外；3.9對于重大產品質量問題、質量事故，則交由事業(yè)部進行處理。4、獎勵4.1基礎質量管理工作（包括體系管理）取得顯著成效，或有管理創(chuàng)新，給予獎勵200-500元。4.2月度質量指標有很大提高，按質量指標條款執(zhí)行，并給予通報表揚。4.3在QC活動、質量改進、質量攻關、質量控制、質量問題處理方面取得較大成果，給予200-1000元獎勵。注：該項目獎勵由項目組織部門或者相關部門書面提出，經質量部門核實后實行獎勵。車間申請的非項目質量獎涉及的金額在5000元以上時，須經質量部門認可方可實施。4.4一個月內，產品質量穩(wěn)定，沒有下工序（客戶）投訴或極少質量問題反饋，經主管領導評定，質量問題相對最少，可以給予通報表揚或者500-800元獎勵。沒有特殊情況，每季度最少一次評定一次。4.5對于積極提出合理化建議、發(fā)現(xiàn)問題隱患，對產品質量有較大改進（經濟效益2000元或以上），或避免了重大損失的部門及個人，給予獎勵共200-500元，相關部門提交評報資料。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXX電機制造有限公司管理文件受控編號：文件標題質量監(jiān)督考核制度文件編號WXM8.2-02版本A總頁數(shù)4生效日期2005.04.01發(fā)放部門/人質量部發(fā)放日期分發(fā)部門分發(fā)編號□總經理□財務部□質量部□技術部□本部工廠□車間□管理科分發(fā)部門分發(fā)編號□國內市場部□出口部□采購組□營運部□設備組□工藝□計劃物流組變更履歷摘要：修改日期修改狀態(tài)號增加刪減修改內容摘要版本修訂人編制審核會簽批準1.目的通過對產品質量形成全過程實施監(jiān)督來評價各部門的質量工作，并結合適當?shù)莫剟?、扣罰，促進各部門完善和提高工作質量，達到提高產品質量的目的。2.適用范圍本制度適用于本部工廠產品質量形成全過程，包括產品設計、采購、制造、檢驗、配送、營銷、售后等各環(huán)節(jié)。3.考核管理要求3.1評價信息來源包括但不限于以下幾方面：月度質量指標完成情況；內、外部質量反饋、投訴；日常監(jiān)督檢查工作（包括抽檢、巡檢、互檢、工藝紀律檢查、體系審查等方面）；質量改進工作的開展；質量信息處理工作；其它（包括開發(fā)質量、采購質量、配送質量等）。3.2考核內容3.2.1產品質量指標完成情況3.2.2內外部質量問題投訴3.2.3質量問題處理及質量改進情況3.2.4質量管理工作開展、質量體系維護工作3.2.5質量信息提交及時性、準確性.3.3考核方式、形式3.3.1考核方式包括通報批評（表揚）、罰款（獎勵）；3.3.2考核時間分為即時考核和定期考核，即時考核就是針對即時性問題進行考核；定期考核一般針對每月/季度問題進行考核。3.4月度評價結果輸出和考核落實3.4.1質量部負責收集與考核有關的質量信息，編制“質量考核報告初稿”；3.4.2綜合管理科組織對考核信息核實，并書面發(fā)到相關部門征詢意見，要求2天內反饋；考核調查也可以以“工作質量調查報告”的方式進行。3.4.3質量部對部門反饋意見進行調查確認，根據(jù)調查結果重新作出裁決；若對考核仍有異議，則應有主管副總經理裁決。3.4.4考核獎罰款由被考核部門負責人負責分解，其中部門負責人應承擔20%以上，其余由相關責任人承擔。4、考核內容考核內容見列表“質量指標及質量管理考核”5.考核原則精神及其它5.1本考核制度旨在督促相關部門、責任人引起重視并改進，并引起警惕。5.2各級部門在此規(guī)定基礎上建立完善內部考核制度，并且在部門內實施考核；對于已經考核，經質量部確認沒有必要的，質量部不再進行考核。5.3對于未列的條款，在實際操作中參照以下條款執(zhí)行，并依據(jù)當時造成的相關影響來定。5.4考核中某事件與多個條款相符合，以獎罰最高的條款執(zhí)行。5.5考核指標以1個月為一周期，考核解釋權歸屬質量部。6.考核輸出質量月報；（即時、月度）質量考核通報；工作質量調查報告。表：質量指標及質量管理考核質量指標考核序號指標名稱2005年指標考核金額責任部門提供部門1采購物料送檢合格率97.5%每低1%扣300元每高1%獎300元采購組70%質量部30%質量2成品抽檢批次合格率96%每低1%扣500元每高1%獎500元串激車間100%感應車間100%質量3串激電機定子全檢合格率99.5%每低1%扣150元每高1%獎100元串激車間60%工藝30%質量部10%質量4串激電機轉子前線全檢合格率96%每低1%扣150元每高1%獎100元串激車間60%工藝30%質量部10%質量5串激電機轉子滴器合格率99.95%每低1%扣150元每高1%獎100元串激車間60%工藝30%質量部10%質量6串激電機轉子加工合格率97.5%每低1%扣150元每高1%獎100元串激車間60%工藝30%質量部10%質量7串激電機成品全檢合格率98%每低1%扣150元每高1%獎100元串激車間60%工藝30%質量部10%質量8感應電機定子全檢合格率95%每低1%扣150元每高1%獎100元感應車間60%工藝30%質量部10%質量9感應電機成品全檢合格率93%每低1%扣150元每高1%獎100元感應車間60%工藝30%質量部10%質量10電機成品全檢合格率94%每低1%扣150元每高1%獎100元本部工廠60%工藝30%質量部10%質量11產品出廠批次不合格率2000PPM每高1000PPM扣50元每低1000PPM獎100元質量部70%本部工廠30%質量12退廠不合格率1480PPM每高1000PPM扣50元每低500PPM獎100元質量部40%車間40%市場部20%質量13客戶投訴處理率100%未按時處理,導致生產不暢或客戶不滿,每次罰200-1000元相關部門質量14及時交貨率98.5%每低1%扣300元每高1%獎200元市場部50%計劃組50%質量15圖紙設計出錯次數(shù)≤1次/月視造成的損失技術部100%質量16設備故障率≤3%每高1%扣300元每低1%獎200元設備組100%車間17送樣不合格≤2次/款≤10%每款扣罰50-500元每高1%扣100元每低1%獎50元技術部100%技術18計劃達成率98%每低1%扣300元每高1%獎200元本部工廠20%計劃組80%車間質量管理考核19管理開展：對公司制定的相關質量政策，沒有有效地落實，或者拖沓、消極執(zhí)行，對責任部門處以200元以上罰款。20體系管理：在各種與體系有關的檢查中，出現(xiàn)嚴重不合格、或者一般不合格項重復出現(xiàn)，或者對提出要求沒有落實改進，則扣罰責任部門100-200元。存在系統(tǒng)性體系管理失控，則扣罰200-500元。21質量信息：各類質量信息、質量報表未按要求提交，或反饋不及時、不準確或漏、錯報、虛報、隱瞞不報等問題，視情節(jié)輕重扣罰50-200元/次，重復出現(xiàn)處100-500元罰款。22沒有執(zhí)行工藝、質量控制要求，造成一定的質量損失和存在質量隱患，對責任部門扣罰100-500元。23產品技術設計、制造工藝、質量控制存在不足，給后續(xù)質量控制工作帶來隱患，根據(jù)實際情況，對相關責任部門罰款200-500元/次。3、質量問