某機(jī)電制造公司質(zhì)量監(jiān)督考核制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXX電機(jī)制造有限公司管理文件受控編號(hào)：文件標(biāo)題質(zhì)量監(jiān)督考核制度文件編號(hào)WXM8.2-02版本A總頁(yè)數(shù)4生效日期2005.04.01發(fā)放部門/人質(zhì)量部發(fā)放日期分發(fā)部門分發(fā)編號(hào)□總經(jīng)理□財(cái)務(wù)部□質(zhì)量部□技術(shù)部□本部工廠□車間□管理科分發(fā)部門分發(fā)編號(hào)□國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部□出口部□采購(gòu)組□營(yíng)運(yùn)部□設(shè)備組□工藝□計(jì)劃物流組變更履歷摘要：修改日期修改狀態(tài)號(hào)增加刪減修改內(nèi)容摘要版本修訂人編制審核會(huì)簽批準(zhǔn)1.目的通過對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程實(shí)施監(jiān)督來評(píng)價(jià)各部門的質(zhì)量工作，并結(jié)合適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)、扣罰，促進(jìn)各部門完善和提高工作質(zhì)量，達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。2.適用范圍本制度適用于本部工廠產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)、配送、營(yíng)銷、售后等各環(huán)節(jié)。3.考核管理要求3.1評(píng)價(jià)信息來源包括但不限于以下幾方面：月度質(zhì)量指標(biāo)完成情況；內(nèi)、外部質(zhì)量反饋、投訴；日常監(jiān)督檢查工作（包括抽檢、巡檢、互檢、工藝紀(jì)律檢查、體系審查等方面）；質(zhì)量改進(jìn)工作的開展；質(zhì)量信息處理工作；其它（包括開發(fā)質(zhì)量、采購(gòu)質(zhì)量、配送質(zhì)量等）。3.2考核內(nèi)容3.2.1產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)完成情況3.2.2內(nèi)外部質(zhì)量問題投訴3.2.3質(zhì)量問題處理及質(zhì)量改進(jìn)情況3.2.4質(zhì)量管理工作開展、質(zhì)量體系維護(hù)工作3.2.5質(zhì)量信息提交及時(shí)性、準(zhǔn)確性.3.3考核方式、形式3.3.1考核方式包括通報(bào)批評(píng)（表?yè)P(yáng)）、罰款（獎(jiǎng)勵(lì)）；3.3.2考核時(shí)間分為即時(shí)考核和定期考核，即時(shí)考核就是針對(duì)即時(shí)性問題進(jìn)行考核；定期考核一般針對(duì)每月/季度問題進(jìn)行考核。3.4月度評(píng)價(jià)結(jié)果輸出和考核落實(shí)3.4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集與考核有關(guān)的質(zhì)量信息，編制“質(zhì)量考核報(bào)告初稿”；3.4.2綜合管理科組織對(duì)考核信息核實(shí)，并書面發(fā)到相關(guān)部門征詢意見，要求2天內(nèi)反饋；考核調(diào)查也可以以“工作質(zhì)量調(diào)查報(bào)告”的方式進(jìn)行。3.4.3質(zhì)量部對(duì)部門反饋意見進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)，根據(jù)調(diào)查結(jié)果重新作出裁決；若對(duì)考核仍有異議，則應(yīng)有主管副總經(jīng)理裁決。3.4.4考核獎(jiǎng)罰款由被考核部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分解，其中部門負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)20%以上，其余由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。4、考核內(nèi)容考核內(nèi)容見列表“質(zhì)量指標(biāo)及質(zhì)量管理考核”5.考核原則精神及其它5.1本考核制度旨在督促相關(guān)部門、責(zé)任人引起重視并改進(jìn)，并引起警惕。5.2各級(jí)部門在此規(guī)定基礎(chǔ)上建立完善內(nèi)部考核制度，并且在部門內(nèi)實(shí)施考核；對(duì)于已經(jīng)考核，經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)沒有必要的，質(zhì)量部不再進(jìn)行考核。5.3對(duì)于未列的條款，在實(shí)際操作中參照以下條款執(zhí)行，并依據(jù)當(dāng)時(shí)造成的相關(guān)影響來定。5.4考核中某事件與多個(gè)條款相符合，以獎(jiǎng)罰最高的條款執(zhí)行。5.5考核指標(biāo)以1個(gè)月為一周期，考核解釋權(quán)歸屬質(zhì)量部。6.考核輸出質(zhì)量月報(bào)；（即時(shí)、月度）質(zhì)量考核通報(bào)；工作質(zhì)量調(diào)查報(bào)告。表：質(zhì)量指標(biāo)及質(zhì)量管理考核質(zhì)量指標(biāo)考核序號(hào)指標(biāo)名稱2005年指標(biāo)考核金額責(zé)任部門提供部門1采購(gòu)物料送檢合格率97.5%每低1%扣300元每高1%獎(jiǎng)300元采購(gòu)組70%質(zhì)量部30%質(zhì)量2成品抽檢批次合格率96%每低1%扣500元每高1%獎(jiǎng)500元串激車間100%感應(yīng)車間100%質(zhì)量3串激電機(jī)定子全檢合格率99.5%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元串激車間60%工藝30%質(zhì)量部10%質(zhì)量4串激電機(jī)轉(zhuǎn)子前線全檢合格率96%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元串激車間60%工藝30%質(zhì)量部10%質(zhì)量5串激電機(jī)轉(zhuǎn)子滴器合格率99.95%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元串激車間60%工藝30%質(zhì)量部10%質(zhì)量6串激電機(jī)轉(zhuǎn)子加工合格率97.5%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元串激車間60%工藝30%質(zhì)量部10%質(zhì)量7串激電機(jī)成品全檢合格率98%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元串激車間60%工藝30%質(zhì)量部10%質(zhì)量8感應(yīng)電機(jī)定子全檢合格率95%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元感應(yīng)車間60%工藝30%質(zhì)量部10%質(zhì)量9感應(yīng)電機(jī)成品全檢合格率93%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元感應(yīng)車間60%工藝30%質(zhì)量部10%質(zhì)量10電機(jī)成品全檢合格率94%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元本部工廠60%工藝30%質(zhì)量部10%質(zhì)量11產(chǎn)品出廠批次不合格率2000PPM每高1000PPM扣50元每低1000PPM獎(jiǎng)100元質(zhì)量部70%本部工廠30%質(zhì)量12退廠不合格率1480PPM每高1000PPM扣50元每低500PPM獎(jiǎng)100元質(zhì)量部40%車間40%市場(chǎng)部20%質(zhì)量13客戶投訴處理率100%未按時(shí)處理,導(dǎo)致生產(chǎn)不暢或客戶不滿,每次罰200-1000元相關(guān)部門質(zhì)量14及時(shí)交貨率98.5%每低1%扣300元每高1%獎(jiǎng)200元市場(chǎng)部50%計(jì)劃組50%質(zhì)量15圖紙?jiān)O(shè)計(jì)出錯(cuò)次數(shù)≤1次/月視造成的損失技術(shù)部100%質(zhì)量16設(shè)備故障率≤3%每高1%扣300元每低1%獎(jiǎng)200元設(shè)備組100%車間17送樣不合格≤2次/款≤10%每款扣罰50-500元每高1%扣100元每低1%獎(jiǎng)50元技術(shù)部100%技術(shù)18計(jì)劃達(dá)成率98%每低1%扣300元每高1%獎(jiǎng)200元本部工廠20%計(jì)劃組80%車間質(zhì)量管理考核19管理開展：對(duì)公司制定的相關(guān)質(zhì)量政策，沒有有效地落實(shí)，或者拖沓、消極執(zhí)行，對(duì)責(zé)任部門處以200元以上罰款。20體系管理：在各種與體系有關(guān)的檢查中，出現(xiàn)嚴(yán)重不合格、或者一般不合格項(xiàng)重復(fù)出現(xiàn)，或者對(duì)提出要求沒有落實(shí)改進(jìn)，則扣罰責(zé)任部門100-200元。存在系統(tǒng)性體系管理失控，則扣罰200-500元。21質(zhì)量信息：各類質(zhì)量信息、質(zhì)量報(bào)表未按要求提交，或反饋不及時(shí)、不準(zhǔn)確或漏、錯(cuò)報(bào)、虛報(bào)、隱瞞不報(bào)等問題，視情節(jié)輕重扣罰50-200元/次，重復(fù)出現(xiàn)處100-500元罰款。22沒有執(zhí)行工藝、質(zhì)量控制要求，造成一定的質(zhì)量損失和存在質(zhì)量隱患，對(duì)責(zé)任部門扣罰100-500元。23產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)、制造工藝、質(zhì)量控制存在不足，給后續(xù)質(zhì)量控制工作帶來隱患，根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)相關(guān)責(zé)任部門罰款200-500元/次。3、質(zhì)量問題考核產(chǎn)品質(zhì)量滿足以下條件之一，且主要與工作質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量問題，均應(yīng)處罰100-300元（客戶嚴(yán)重投訴問題應(yīng)處罰300-500元）、或者損失10%以上罰款：3.1導(dǎo)致一次性損失在5000元以上；3.2導(dǎo)致下工序（客戶）投訴，且經(jīng)核實(shí)問題具有典型代表性；3.3導(dǎo)致批量不合格和較多數(shù)量不合格、退倉(cāng)、退貨、返工；3.4一月內(nèi)一般質(zhì)量問題兩次或兩次以上重復(fù)出現(xiàn)；3.5下工序（客戶）使用單批產(chǎn)品不良率達(dá)1%以上。3.6純由工作質(zhì)量引起的質(zhì)量問題；滿足以下條件之一，無論是否屬直接工作質(zhì)量原因，應(yīng)對(duì)相關(guān)職責(zé)部門處罰500元以上罰款，并提交總經(jīng)理處理。3.7導(dǎo)致一次性損失在一萬元以上；3.8導(dǎo)致我司或客戶停產(chǎn)2小時(shí)以上、或延遲出貨、停止供貨（不可抗力原因除外；3.9對(duì)于重大產(chǎn)品質(zhì)量問題、質(zhì)量事故，則交由事業(yè)部進(jìn)行處理。4、獎(jiǎng)勵(lì)4.1基礎(chǔ)質(zhì)量管理工作（包括體系管理）取得顯著成效，或有管理創(chuàng)新，給予獎(jiǎng)勵(lì)200-500元。4.2月度質(zhì)量指標(biāo)有很大提高，按質(zhì)量指標(biāo)條款執(zhí)行，并給予通報(bào)表?yè)P(yáng)。4.3在QC活動(dòng)、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量攻關(guān)、質(zhì)量控制、質(zhì)量問題處理方面取得較大成果，給予200-1000元獎(jiǎng)勵(lì)。注：該項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)由項(xiàng)目組織部門或者相關(guān)部門書面提出，經(jīng)質(zhì)量部門核實(shí)后實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。車間申請(qǐng)的非項(xiàng)目質(zhì)量獎(jiǎng)涉及的金額在5000元以上時(shí)，須經(jīng)質(zhì)量部門認(rèn)可方可實(shí)施。4.4一個(gè)月內(nèi)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，沒有下工序（客戶）投訴或極少質(zhì)量問題反饋，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定，質(zhì)量問題相對(duì)最少，可以給予通報(bào)表?yè)P(yáng)或者500-800元獎(jiǎng)勵(lì)。沒有特殊情況，每季度最少一次評(píng)定一次。4.5對(duì)于積極提出合理化建議、發(fā)現(xiàn)問題隱患，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較大改進(jìn)（經(jīng)濟(jì)效益2000元或以上），或避免了重大損失的部門及個(gè)人，給予獎(jiǎng)勵(lì)共200-500元，相關(guān)部門提交評(píng)報(bào)資料。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXX電機(jī)制造有限公司管理文件受控編號(hào)：文件標(biāo)題質(zhì)量監(jiān)督考核制度文件編號(hào)WXM8.2-02版本A總頁(yè)數(shù)4生效日期2005.04.01發(fā)放部門/人質(zhì)量部發(fā)放日期分發(fā)部門分發(fā)編號(hào)□總經(jīng)理□財(cái)務(wù)部□質(zhì)量部□技術(shù)部□本部工廠□車間□管理科分發(fā)部門分發(fā)編號(hào)□國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部□出口部□采購(gòu)組□營(yíng)運(yùn)部□設(shè)備組□工藝□計(jì)劃物流組變更履歷摘要：修改日期修改狀態(tài)號(hào)增加刪減修改內(nèi)容摘要版本修訂人編制審核會(huì)簽批準(zhǔn)1.目的通過對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程實(shí)施監(jiān)督來評(píng)價(jià)各部門的質(zhì)量工作，并結(jié)合適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)、扣罰，促進(jìn)各部門完善和提高工作質(zhì)量，達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。2.適用范圍本制度適用于本部工廠產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)、配送、營(yíng)銷、售后等各環(huán)節(jié)。3.考核管理要求3.1評(píng)價(jià)信息來源包括但不限于以下幾方面：月度質(zhì)量指標(biāo)完成情況；內(nèi)、外部質(zhì)量反饋、投訴；日常監(jiān)督檢查工作（包括抽檢、巡檢、互檢、工藝紀(jì)律檢查、體系審查等方面）；質(zhì)量改進(jìn)工作的開展；質(zhì)量信息處理工作；其它（包括開發(fā)質(zhì)量、采購(gòu)質(zhì)量、配送質(zhì)量等）。3.2考核內(nèi)容3.2.1產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)完成情況3.2.2內(nèi)外部質(zhì)量問題投訴3.2.3質(zhì)量問題處理及質(zhì)量改進(jìn)情況3.2.4質(zhì)量管理工作開展、質(zhì)量體系維護(hù)工作3.2.5質(zhì)量信息提交及時(shí)性、準(zhǔn)確性.3.3考核方式、形式3.3.1考核方式包括通報(bào)批評(píng)（表?yè)P(yáng)）、罰款（獎(jiǎng)勵(lì)）；3.3.2考核時(shí)間分為即時(shí)考核和定期考核，即時(shí)考核就是針對(duì)即時(shí)性問題進(jìn)行考核；定期考核一般針對(duì)每月/季度問題進(jìn)行考核。3.4月度評(píng)價(jià)結(jié)果輸出和考核落實(shí)3.4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集與考核有關(guān)的質(zhì)量信息，編制“質(zhì)量考核報(bào)告初稿”；3.4.2綜合管理科組織對(duì)考核信息核實(shí)，并書面發(fā)到相關(guān)部門征詢意見，要求2天內(nèi)反饋；考核調(diào)查也可以以“工作質(zhì)量調(diào)查報(bào)告”的方式進(jìn)行。3.4.3質(zhì)量部對(duì)部門反饋意見進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)，根據(jù)調(diào)查結(jié)果重新作出裁決；若對(duì)考核仍有異議，則應(yīng)有主管副總經(jīng)理裁決。3.4.4考核獎(jiǎng)罰款由被考核部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分解，其中部門負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)20%以上，其余由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。4、考核內(nèi)容考核內(nèi)容見列表“質(zhì)量指標(biāo)及質(zhì)量管理考核”5.考核原則精神及其它5.1本考核制度旨在督促相關(guān)部門、責(zé)任人引起重視并改進(jìn)，并引起警惕。5.2各級(jí)部門在此規(guī)定基礎(chǔ)上建立完善內(nèi)部考核制度，并且在部門內(nèi)實(shí)施考核；對(duì)于已經(jīng)考核，經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)沒有必要的，質(zhì)量部不再進(jìn)行考核。5.3對(duì)于未列的條款，在實(shí)際操作中參照以下條款執(zhí)行，并依據(jù)當(dāng)時(shí)造成的相關(guān)影響來定。5.4考核中某事件與多個(gè)條款相符合，以獎(jiǎng)罰最高的條款執(zhí)行。5.5考核指標(biāo)以1個(gè)月為一周期，考核解釋權(quán)歸屬質(zhì)量部。6.考核輸出質(zhì)量月報(bào)；（即時(shí)、月度）質(zhì)量考核通報(bào)；工作質(zhì)量調(diào)查報(bào)告。表：質(zhì)量指標(biāo)及質(zhì)量管理考核質(zhì)量指標(biāo)考核序號(hào)指標(biāo)名稱2005年指標(biāo)考核金額責(zé)任部門提供部門1采購(gòu)物料送檢合格率97.5%每低1%扣300元每高1%獎(jiǎng)300元采購(gòu)組70%質(zhì)量部30%質(zhì)量2成品抽檢批次合格率96%每低1%扣500元每高1%獎(jiǎng)500元串激車間100%感應(yīng)車間100%質(zhì)量3串激電機(jī)定子全檢合格率99.5%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元串激車間60%工藝30%質(zhì)量部10%質(zhì)量4串激電機(jī)轉(zhuǎn)子前線全檢合格率96%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元串激車間60%工藝30%質(zhì)量部10%質(zhì)量5串激電機(jī)轉(zhuǎn)子滴器合格率99.95%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元串激車間60%工藝30%質(zhì)量部10%質(zhì)量6串激電機(jī)轉(zhuǎn)子加工合格率97.5%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元串激車間60%工藝30%質(zhì)量部10%質(zhì)量7串激電機(jī)成品全檢合格率98%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元串激車間60%工藝30%質(zhì)量部10%質(zhì)量8感應(yīng)電機(jī)定子全檢合格率95%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元感應(yīng)車間60%工藝30%質(zhì)量部10%質(zhì)量9感應(yīng)電機(jī)成品全檢合格率93%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元感應(yīng)車間60%工藝30%質(zhì)量部10%質(zhì)量10電機(jī)成品全檢合格率94%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元本部工廠60%工藝30%質(zhì)量部10%質(zhì)量11產(chǎn)品出廠批次不合格率2000PPM每高1000PPM扣50元每低1000PPM獎(jiǎng)100元質(zhì)量部70%本部工廠30%質(zhì)量12退廠不合格率1480PPM每高1000PPM扣50元每低500PPM獎(jiǎng)100元質(zhì)量部40%車間40%市場(chǎng)部20%質(zhì)量13客戶投訴處理率100%未按時(shí)處理,導(dǎo)致生產(chǎn)不暢或客戶不滿,每次罰200-1000元相關(guān)部門質(zhì)量14及時(shí)交貨率98.5%每低1%扣300元每高1%獎(jiǎng)200元市場(chǎng)部50%計(jì)劃組50%質(zhì)量15圖紙?jiān)O(shè)計(jì)出錯(cuò)次數(shù)≤1次/月視造成的損失技術(shù)部100%質(zhì)量16設(shè)備故障率≤3%每高1%扣300元每低1%獎(jiǎng)200元設(shè)備組100%車間17送樣不合格≤2次/款≤10%每款扣罰50-500元每高1%扣100元每低1%獎(jiǎng)50元技術(shù)部100%技術(shù)18計(jì)劃達(dá)成率98%每低1%扣300元每高1%獎(jiǎng)200元本部工廠20%計(jì)劃組80%車間質(zhì)量管理考核19管理開展：對(duì)公司制定的相關(guān)質(zhì)量政策，沒有有效地落實(shí)，或者拖沓、消極執(zhí)行，對(duì)責(zé)任部門處以200元以上罰款。20體系管理：在各種與體系有關(guān)的檢查中，出現(xiàn)嚴(yán)重不合格、或者一般不合格項(xiàng)重復(fù)出現(xiàn)，或者對(duì)提出要求沒有落實(shí)改進(jìn)，則扣罰責(zé)任部門100-200元。存在系統(tǒng)性體系管理失控，則扣罰200-500元。21質(zhì)量信息：各類質(zhì)量信息、質(zhì)量報(bào)表未按要求提交，或反饋不及時(shí)、不準(zhǔn)確或漏、錯(cuò)報(bào)、虛報(bào)、隱瞞不報(bào)等問題，視情節(jié)輕重扣罰50-200元/次，重復(fù)出現(xiàn)處100-500元罰款。22沒有執(zhí)行工藝、質(zhì)量控制要求，造成一定的質(zhì)量損失和存在質(zhì)量隱患，對(duì)責(zé)任部門扣罰100-500元。23產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)、制造工藝、質(zhì)量控制存在不足，給后續(xù)質(zhì)量控制工作帶來隱患，根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)相關(guān)責(zé)任部門罰款200-500元/次。3、質(zhì)量問