企業(yè)公司各部門文件匯總表

（行政管理部）序號文件名稱文件編號文件所屬部門備注1公司車輛使用管理規(guī)定XZ-6.2-01行政管理部2公司安全保衛(wèi)管理規(guī)定XZ-6.2-02行政管理部3辦公用品管理規(guī)定XZ-6.2-03行政管理部4公文管理規(guī)定XZ-6.2-04行政管理部5客餐管理規(guī)定XZ-6.2-05行政管理部6空調使用管理規(guī)定XZ-6.2-06行政管理部7勞動防護用品管理規(guī)定XZ-6.2-07行政管理部8宿舍管理規(guī)定XZ-6.2-08行政管理部9衛(wèi)生管理規(guī)定XZ-6.2-09行政管理部10衛(wèi)生間管理規(guī)定XZ-6.2-10行政管理部11消防管理規(guī)定XZ-6.2-11行政管理部12行政接待工作管理規(guī)定XZ-6.2-12行政管理部13印章及介紹信管理規(guī)定XZ-6.2-13行政管理部14員工餐廳管理規(guī)定XZ-6.2-14行政管理部15行政管理部16行政管理部17行政管理部18行政管理部19行政管理部20行政管理部21行政管理部22行政管理部23行政管理部24行政管理部25行政管理部26行政管理部

序號文件名稱文件編號文件所屬部門備注1人力資源管理手冊（共計：十五章，68頁）HR-01-2013人力資源部2薪酬管理規(guī)定HR-6.1-01人力資源部3銷售人員薪酬管理規(guī)定HR-6.1-02人力資源部4機械設計研究院員工績效考核管理規(guī)定HR-6.1-03人力資源部5礦山設計研究院員工績效考核管理規(guī)定HR-6.1-04人力資源部6選礦研究院員工績效考核管理規(guī)定HR-6.1-05人力資源部7質量部崗位職責及關鍵業(yè)績指標（KPI）S-6.1-ZL人力資源部8采購部崗位職責及關鍵業(yè)績指標（KPI）S-6.1-CG人力資源部9物流倉儲部崗位職責及關鍵業(yè)績指標（KPI）S-6.1-WL人力資源部10人力資源部崗位職責及關鍵業(yè)績指標（KPI）S-6.1-HR人力資源部11生產(chǎn)總監(jiān)崗位職責及關鍵業(yè)績指標（KPI）S-6.1-SCZJ人力資源部12人力資源部13人力資源部14人力資源部15人力資源部16人力資源部17人力資源部18人力資源部19人力資源部20人力資源部21人力資源部22人力資源部23人力資源部24人力資源部25人力資源部26人力資源部27人力資源部公司文件匯總表（信息化辦公室）序號文件名稱文件編號文件所屬部門備注1計算機使用管理規(guī)定XX-6.2-01信息化辦公室2信息化辦公室3信息化辦公室4信息化辦公室5信息化辦公室6信息化辦公室7信息化辦公室8信息化辦公室9信息化辦公室10信息化辦公室11信息化辦公室12信息化辦公室13信息化辦公室14信息化辦公室15信息化辦公室16信息化辦公室17信息化辦公室18信息化辦公室19信息化辦公室20信息化辦公室21信息化辦公室22信息化辦公室23信息化辦公室24信息化辦公室25信息化辦公室26信息化辦公室27信息化辦公室公司文件匯總表（財務部）序號文件名稱文件編號文件所屬部門備注I

1現(xiàn)金管理規(guī)定CW-6.0-01財務部2財務部3財務部4財務部5財務部6財務部7財務部8財務部9財務部10財務部11財務部12財務部13財務部14財務部15財務部16財務部17財務部18財務部19財務部20財務部21財務部22財務部23財務部24財務部25財務部26財務部27財務部公司文件匯總表（質量管理部ISO9001:2008部分）序號文件名稱文件編號文件所屬部門備注1文件控制程序4.1質量管理部

2質量記錄控制程序4.2質量管理部3管理職責5.0質量管理部4質量方針5.1質量管理部5管理策劃控制程序5.2質量管理部6職責權限與溝通5.3質量管理部7管理評審控制程序5.4質量管理部8內(nèi)部事務聯(lián)絡控制程序5.5質量管理部9改善建議申請執(zhí)行控制程序5.6質量管理部10內(nèi)部常見問題信息處理與反饋控制程序5.7質量管理部11資源管理6.0質量管理部12人力資源控制程序6.1質量管理部13設施和工作環(huán)境控制程序6.2質量管理部14產(chǎn)品實現(xiàn)7.0質量管理部15產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管制程序7.1質量管理部16與顧客有關的過程控制程序7.2質量管理部17設計和開發(fā)控制程序7.3質量管理部18采購控制程序7.4質量管理部19產(chǎn)品和服務提供控制程序7.5質量管理部20監(jiān)視和測量設備控制程序7.6質量管理部21測量分析和改進8.0質量管理部22顧客￥滿意度測量控制程序8.1.1質量管理部23內(nèi)部審核控制程序8.1.2質量管理部24過程和產(chǎn)品測量和口監(jiān)控控制程序8.1.3質量管理部25不合格品控制程序8.2質量管理部26數(shù)據(jù)分析控制程序8.3質量管理部27改進控制程序8.5質量管理部

公司文件匯總表（生產(chǎn)管理部）序號文件名稱文件編號文件所屬部門備注1有關標識的使用和管理規(guī)定S-7.5-01生產(chǎn)管理部2標識的各類及使用部門與標識方法S-7.5-02生產(chǎn)管理部3生產(chǎn)管理部4生產(chǎn)管理部5生產(chǎn)管理部6生產(chǎn)管理部7生產(chǎn)管理部8生產(chǎn)管理部9生產(chǎn)管理部10生產(chǎn)管理部11生產(chǎn)管理部12生產(chǎn)管理部13生產(chǎn)管理部14生產(chǎn)管理部15生產(chǎn)管理部16生產(chǎn)管理部17生產(chǎn)管理部18生產(chǎn)管理部19生產(chǎn)管理部20生產(chǎn)管理部21生產(chǎn)管理部22生產(chǎn)管理部23生產(chǎn)管理部24生產(chǎn)管理部25生產(chǎn)管理部26生產(chǎn)管理部27生產(chǎn)管理部公司文件匯總表（設備安全管理部）

序號文件名稱文件編號文件所屬部門備注1勞動安全管理規(guī)定AQ-6.2-01設備安全管理部2工傷安全事故管理規(guī)定AQ-6.2-02設備安全管理部3應急預案管理規(guī)定AQ-6.2-03設備安全管理部4設備安全管理部5設備安全管理部6設備安全管理部7設備安全管理部8設備安全管理部9設備安全管理部10設備安全管理部11設備安全管理部12設備安全管理部13設備安全管理部14設備安全管理部15設備安全管理部16設備安全管理部17設備安全管理部18設備安全管理部19設備安全管理部20設備安全管理部21設備安全管理部22設備安全管理部23設備安全管理部24設備安全管理部25設備安全管理部26設備安全管理部27設備安全管理部公司文件匯總表（設備安裝部）序號文件名稱文件編號文件所屬部門備注公司表單匯總表序號表單名稱表單編號表單所屬部門備注1文件更改申請表R-4.1-012文件銷毀申請表R-4.1-023部門受控文件清單R-4.1-034文件借閱復制記錄表R-4.1-045文件發(fā)放回收記錄XZ-4.1-016質量記錄清單ZL-4.2-017質量策劃實施情況檢查表ZL-5.2-018管理評審計劃ZL-5.4-019管理評審通知單ZL-5.4-0210管理評審報告ZL-5.4-0311內(nèi)部事務聯(lián)絡單R-5.5-0112改善建議申請表R-5.6-0113改善建議實施評價報告R-5.6-0214內(nèi)部常見問題信息反饋與處理表R-5.7-0115年度培訓計劃HR-6.1-0116月度培訓計劃HR-6.1-0217培訓記錄表R-6.1-0118培訓申請表R-6.1-0219培訓簽到表R-6.1-0320崗位職責及關鍵業(yè)績指標（KPI）S-6.1-0121招聘申請表R-6.1-0422面試評估表（第一次面試用）R-6.1-0523面試評估表（第二次面試用）R-6.1-0624錄用決定R-6.1-0725工作聘書R-6.1-0826新員工入職手術清單R-6.1-0927履歷表R-6.1-1028滿月跟進記錄R-6.1-1129員工轉正考核表R-6.1-12

30人事變動表R-6.1-1331辭職申請表R-6.1-1432解除聘用關系通知書R-6.1-1533離職面談記錄R-6.1-1634員工離職手續(xù)清單R-6.1-1735休假申請表R-6.1-1836加班申請表R-6.1-1937未打卡出勤證明R-6.1-2038紀律處分報告R-6.1-2139應聘人員登記表R-6.1-2240臨時用工申請表R-6.1-2341內(nèi)部空缺職位表R-6.1-2442培訓統(tǒng)計表R-6.1-2543內(nèi)部合格培訓師名單R-6.1-2644內(nèi)部培訓評估表R-6.1-2745培訓反饋調查表R-6.1-2846員工培訓服務協(xié)議書R-6.1-2947內(nèi)部調整通知單R-6.1-3048內(nèi)部調整通知R-6.1-3149外出辦事單R-6.1-3250薪酬調整申請表R-6.1-3351出差申請表R-6.1-3452機械設計任務工作卡R-6.1-3553員工工作業(yè)績考核表R-6.1-3654員工工作態(tài)度考核表R-6.1-3755員工績效考核結果評定表R-6.1-3856技術支持申請表R-6.1-3957礦山設計任務工作卡R-6.1-4058員工日常工作記錄清單R-6.1-4159日常主要電話支持記錄清單R-6.1-4260崗位職責及關鍵業(yè)績指標（KPI）S-6.1-01

61礦山設計院收費提成比例S-6.1-0262礦山設計院收費標準S-6.1-0363選礦研究院收費提成比例S-6.1-0464選礦研究院收費標準S-6.1-0565公司KPI指標S-6.1-0666指標詳解S-6.1-0767用車申請單R-6.2-0168貨物放行單R-6.2-0269客戶就餐申請單R-6.2-0370生產(chǎn)設施配置申請表SC-6.2-0171設施驗收單SC-6.2-0272設施管理卡SC-6.2-0373生產(chǎn)設施一覽表SC-6.2-0474設施日常保養(yǎng)項目表SC-6.2-0575設施檢修計劃SC-6.2-0676設施報廢單SC-6.2-0777工傷安全事故調查報告R-6.2-0478產(chǎn)品檢驗規(guī)范S-7.1-0179產(chǎn)品要求評審表R-7.2-0180訂單確認表XS-7.2-0181制樣確認報告R-7.3-0182采購臺賬CG-7.4-0183臨時采購申請單CG-7.4-0284月采購計劃CG-7.7-0385采購申請單CG-7.4-0486合格供方名錄CG-7.4-0587采購物資分類明細表CG-7.4-0688退貨單CG-7.4-0789產(chǎn)品標識卡R-7.5-0190緊急放行標識卡R-7.5-0291特采處理標識卡R-7.5-03

92不合格品標識卡R-7.5-0493產(chǎn)品合格證R-7.5-0594不合格品標簽R-7.5-0695流轉單R-7.5-0796工序操作卡R-7.5-0897首件標識卡R-7.5-0998設備使用狀態(tài)標識卡R-7.5-1099產(chǎn)品標識卡（原材料）R-7.5-11100不合格品標識卡（原材料）R-7.5-12101售收成品質量報告XS-7.5-01102物資發(fā)入卡WL-7.5-01103月生產(chǎn)計劃SC-7.5-01104周生產(chǎn)計劃SC-7.5-02105領料單SC-7.5-03106顧客財產(chǎn)問題反饋表SC-7.5-04107生產(chǎn)日報表SC-7.5-05108校準合格標簽R-7.6-01109計量器具臺賬ZL-7.6-01110計量器具年度檢驗周期表ZL-7.6-02111內(nèi)校記錄表ZL-7.6-03112顧客滿意度調查表XS-8.1.1-01113不符合報告ZL-8.1.2-01114年度審核計劃ZL-8.1.2-02115審核實施計劃ZL-8.1.2-03116內(nèi)審檢查表ZL-8.1.2-04117內(nèi)部質量管理體系審核報告ZL-8.1.2-05118首末次會