內(nèi)部控制制度流程圖課件

湘火炬投資股份有限公司內(nèi)部控制制度流程圖–終稿湘火炬投資股份有限公司內(nèi)部控制制度目錄目錄1.總則及說明1.總則及說明內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件圖標圖標2.管理控制2.管理控制2.1職位分工2.1職位分工內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件3.會計控制3.會計控制3.1職位分工3.1職位分工內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件4.采購和應付款4.采購和應付款4.1職位分工4.1職位分工內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件5.生產(chǎn)5.生產(chǎn)5.1職位分工5.1職位分工內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件6.存貨6.存貨6.1職位分工6.1職位分工內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件湘火炬投資股份有限公司內(nèi)部控制制度流程圖–終稿湘火炬投資股份有限公司內(nèi)部控制制度目錄目錄1.總則及說明1.總則及說明內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件圖標圖標2.管理控制2.管理控制2.1職位分工2.1職位分工內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件3.會計控制3.會計控制3.1職位分工3.1職位分工內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件4.采購和應付款4.采購和應付款4.1職位分工4.1職位分工內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件5.生產(chǎn)5.生產(chǎn)5.1職位分工5.1職位分工內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件內(nèi)部控制制度流程圖課件6.存貨6.存貨6.1職