信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度

信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度物流信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)物流信息系統(tǒng)用戶賬號(hào)和權(quán)限的規(guī)范化管理,確保物流信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運(yùn)行，防范應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，杜絕公司商業(yè)數(shù)據(jù)外泄，特制定本制度。第二條物流信息系統(tǒng)用戶、角色、權(quán)限的劃分和制定，以人力資源部對部門職能定位和各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部分工為依據(jù)。第三條物流信息系統(tǒng)須指定系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)用戶和權(quán)限管理的具體操作。第四條物流信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理的基本原則是：（一理審核。（二）用戶、權(quán)限和口令設(shè)置、U盾由系統(tǒng)管理員全面負(fù)責(zé)。（三）U的強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求。（四）用戶采用實(shí)名制管理模式。（五U借他人。第二章管理職責(zé)第五條超級(jí)系統(tǒng)管理員職責(zé)為業(yè)務(wù)管理員提供用戶授權(quán)管理的操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。第八條業(yè)務(wù)管理員職責(zé)和技術(shù)指導(dǎo)，使其有第九條用戶職責(zé)用戶須嚴(yán)格管理自己用戶名和口令以及U盾，遵守保密性原則，除獲得授權(quán)或另有規(guī)定外，不能將收集的數(shù)據(jù)信息向任何第三方泄露或公開。系統(tǒng)內(nèi)所有用戶信息均必須采用真實(shí)信息，即實(shí)名制登記。第三章用戶管理第十條用戶申請和創(chuàng)建（一）申請人在《用戶賬號(hào)申請和變更表》上填寫基本情況，提交所在部門分管副總；（二戶賬號(hào)申請和變更表》上簽字確認(rèn)，提交總經(jīng)理審核。（三）總經(jīng)理審核并在《用戶賬號(hào)申請和變更表》上簽字確認(rèn)。（四）勤部領(lǐng)取U盾（修改權(quán)限不需領(lǐng)取U盾。（五U盾到信息中心,創(chuàng)建用戶或者變更權(quán)限。（六人本人，并要求申請人及時(shí)變更口令；（七）系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將《用戶賬號(hào)申請和變更表》存檔管理。第十一條用戶變更和停用（一）（二并在《用戶賬號(hào)申請和變更表》上簽字確認(rèn)；（三職，并在《用戶賬號(hào)申請和變更表》上簽字確認(rèn)；（四）系統(tǒng)管理員或業(yè)務(wù)管理員按《用戶賬號(hào)申請和變更表》修改用戶權(quán)限或注銷帳戶并收回U盾。（五）系統(tǒng)管理員變更系統(tǒng)管理員變更，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并核對其賬戶信息、密碼以及當(dāng)時(shí)系統(tǒng)中的各類用戶信息及文檔，核查無誤后方可進(jìn)行工作交接。新任系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)變更賬戶信息及密碼。（六）業(yè)務(wù)管理員變更及時(shí)變更業(yè)務(wù)管理員信息。第四章安全管理遵守公司的規(guī)章制度，確保企業(yè)利益安全。第十三條口令管理（一）系統(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶時(shí)，應(yīng)為其分配獨(dú)立的初始密碼，并單獨(dú)告知申請人。（二）用戶在初次使用系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)立即更改初始密碼。（三）用戶應(yīng)定期變更登陸密碼。（四）用戶不得將賬戶、密碼泄露給他人。（五）用戶不得將自己的U第十四條帳號(hào)審計(jì)期向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。第十五條應(yīng)急管理（一）用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失時(shí)，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)