采購風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施管理記錄修訂稿_第1頁
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采購風(fēng)險(xiǎn)丑機(jī)謖應(yīng)對措

施喜逋定泉WEIHUAsystemofficeroom[WEIHUA16H-WEIHUAWEIHUA8Q8-WEIHUA1688]CO）（S）C

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施管理記錄NO:YY/QES-JL-85-2017NO:部門：采購編制：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)描述及風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果嚴(yán)重度頻度風(fēng)險(xiǎn)控制評估等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施計(jì)劃完成情況跟進(jìn)負(fù)責(zé)人進(jìn)期跟日1供方未評價(jià)供方所供材料不合格。不及時(shí)，售后服務(wù)不及時(shí)等53高風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行供方管理制度，每年評價(jià)一次已完成采購合同不嚴(yán)謹(jǐn)所供材料規(guī)格。型號(hào)不符合要求，不及時(shí)，條款不明確，給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失。53高風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照制式合同執(zhí)行。每次簽訂合同必須經(jīng)過審核已完成采購計(jì)劃不詳細(xì)所供材料規(guī)格。型號(hào)不符合要求，不及時(shí)。53局風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)采購計(jì)劃審批手續(xù)。已完成采購材料運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)因駕駛員酒后駕駛、疲憊駕駛、違章駕駛等原因，造成交通事故。42低風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)對駕駛員相關(guān)交通法規(guī)教育，加強(qiáng)安全監(jiān)督檢查。已完成材料驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)因驗(yàn)收人員粗心大意，導(dǎo)致材料質(zhì)量不合格、數(shù)量差錯(cuò)等風(fēng)險(xiǎn)32低風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)檢驗(yàn)人員質(zhì)量意識(shí)教育，進(jìn)行復(fù)查抽檢。已完成庫存風(fēng)險(xiǎn)采購人員和庫房人員未能充分溝通，導(dǎo)致的庫存過多或過少的風(fēng)險(xiǎn)。32低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格采購和庫房管理制度，保證最優(yōu)庫存已完成價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)因季節(jié)性、或政策性調(diào)整導(dǎo)致材料價(jià)格的上漲或下跌。32低風(fēng)險(xiǎn)充分調(diào)查市場信息。保證最

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