ISO管理體系基礎(chǔ)知識(shí)-2012課件

ISO管理體系基礎(chǔ)知識(shí)From:ISO稽核室2講師簡(jiǎn)介：姓名：吳寶旋（SallyWu)部門：MQA-ISO稽核室工作經(jīng)歷:TPVFQ（2006)---LNT(2010)---TPVXM(2012)

目前服務(wù)于QA處ISO稽核室，負(fù)責(zé)ISO稽核室工作3

ISO9001：2008質(zhì)量管理體系ISO14001:2004環(huán)境管理體系OHSAS18000:2007職業(yè)健康安全管理體系QC080000:2005電機(jī)電子零件及產(chǎn)品危害

物質(zhì)過程管理體系5.EICC電子行業(yè)行為準(zhǔn)則

公司實(shí)施的體系51.〖ISO〗

是“InternationalOrganizationforStandardization”

（國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織）的簡(jiǎn)稱。

3.〖ISO〗

設(shè)立的目的在于推動(dòng)與制定國(guó)際性標(biāo)準(zhǔn)，以作為各國(guó)與企業(yè)遵循的依據(jù)。

2.〖ISO〗

設(shè)立于1947年，其總部位于瑞士日內(nèi)瓦，其成員包括

100多個(gè)會(huì)員國(guó)。什么是ISO6由ISO／TC176制定編號(hào)為9000的所有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO／TC176：質(zhì)量管理與質(zhì)量保證技術(shù)委員會(huì)什么是ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)ISO9000族的核心標(biāo)準(zhǔn)

ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求

ISO9004:2009質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南

ISO19011:2002質(zhì)量和/或環(huán)境管理體系審核指南

7經(jīng)濟(jì)發(fā)展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要ISO／TC176負(fù)責(zé)制定標(biāo)準(zhǔn)1987年版100多個(gè)國(guó)家采用第一次修訂：1994局部修訂第二次修訂：2000全面修訂第三次修訂：2008局部修訂ISO9000的產(chǎn)生和發(fā)展8八項(xiàng)質(zhì)量管理原則領(lǐng)導(dǎo)作用以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)全員參與與供方互利的關(guān)系基于事實(shí)的決策方法持過程方法系統(tǒng)方法續(xù)改進(jìn)10ISO9001:2008要求的質(zhì)量管理體系文件形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)；本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序(6個(gè)）；組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件；本標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。12層次1手冊(cè)程序文件層次3

各類指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)記錄、報(bào)告詳細(xì)的作業(yè)文件對(duì)實(shí)施管理體系所有相互關(guān)聯(lián)的過程和活動(dòng)的描述層次2第一層次確定方法及職責(zé)第二層次確定誰、做什么、什么時(shí)間做第三層次答案：如何去做第四層次結(jié)果：顯示體系在運(yùn)轉(zhuǎn)依據(jù)規(guī)定的體系方針和目標(biāo)對(duì)管理體系的描述公司的文件結(jié)構(gòu)圖14質(zhì)量目標(biāo)TPVXMQualityObjectives-2012PerspectiveCriticalSuccessFactorPerformanceIndicatorUnitPlan

2012YTDOwnerActualJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecTTL/AVGQualityAverageFRR

(FieldReturnRate)LCD-TV%P0.67%0.64%0.61%0.59%0.56%0.53%0.50%0.47%0.44%0.41%0.38%0.35%0.51%

QAADeliveryFulfillmentrateLCD-TV%P96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%SSA

CustomerCustomer

Satisfaction

(BasedonQBR)LCD-TV%P90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%

AQMA

15TPV-XM內(nèi)審員組織圖16第一節(jié)ISO9001基礎(chǔ)知識(shí)1第三節(jié)ISO14001基礎(chǔ)知識(shí)4第四節(jié)OHSAS18001基礎(chǔ)知識(shí)3第二節(jié)QC080000基礎(chǔ)知識(shí)2第五節(jié)SHE基礎(chǔ)知識(shí)5CONTENTS第六節(jié)審核知識(shí)及公司認(rèn)證履歷617QC080000是什么？國(guó)際電工委員會(huì)QC0800002005電機(jī)電子零件及產(chǎn)品危害物質(zhì)過程管理系統(tǒng)規(guī)范全球通用，可供第三者驗(yàn)證單位作為稽核依據(jù)的IECQ技術(shù)規(guī)范，以確認(rèn)—公司的危害物質(zhì)的管理、減量及/或消除過程符合最高的標(biāo)準(zhǔn)包含RoHS，WEEE（WasteElectricalandElectronicEquipmentDirective(2002/96/EC)，廢電機(jī)電子產(chǎn)品指令），greenprocess，等以及QMS的原則18HS:

危害物質(zhì)，凡是在歐盟「有害物質(zhì)限用指令(RoHS)」及「廢電機(jī)電子產(chǎn)品指令(WEEE)」規(guī)范的指明的物質(zhì)，也包括客戶或不同地區(qū)、國(guó)家所訂定的有害物質(zhì)。HSF:無有害物質(zhì)是指如在WEEE或RoHS指令或其它適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)或法規(guī)中列出的任何削減或排除的材料。20HSF方針(HazardousSubstancesFree，有害物質(zhì)減免)開發(fā)綠色產(chǎn)品、采購(gòu)環(huán)保材料；合理配置資源、預(yù)防過程污染；依法實(shí)施管理、管控有害物質(zhì)；促進(jìn)全員參與、滿足顧客要求。HSF管理者代表：QA劉魯澎副處長(zhǎng)Developgreenproducts,purchaseenvironmentalmaterialAllocateresourcesreasonably,preventprocesspollutionImplementmanagementpursuanttothelaw,controlharmfulsubstancesPromotefullparticipation,meetcustomerrequirements21HSF目標(biāo)2324中國(guó)1/5城市污染嚴(yán)重機(jī)動(dòng)車排放系主因26什么是ISO14000族標(biāo)準(zhǔn)由ISO／TC207制定編號(hào)為14000的所有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO／TC207：環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)ISO14000核心標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南ISO14004:環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南ISO14010:環(huán)境審核指南通用原則ISO14011:環(huán)境審核指南審核程序環(huán)境管理體系審核ISO14012:環(huán)境審核指南環(huán)境審核員資格要求27ISO14001管理體系運(yùn)行模式4.6管理評(píng)審4.2環(huán)境方針4.3策劃環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行資源、作用、職責(zé)和權(quán)限能力、培訓(xùn)和意識(shí)信息交流文件/文件控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)持續(xù)改進(jìn)4.5檢查監(jiān)測(cè)和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)不符合,糾正與預(yù)防措施記錄控制內(nèi)部審核28業(yè)務(wù)活動(dòng)劃分環(huán)境因素辨識(shí)確定環(huán)境影響決定是否可容許編制控制計(jì)劃評(píng)審控制計(jì)劃的充分性環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制的基本步驟食品精加工油煙的排放不嚴(yán)重需要長(zhǎng)期考量定期進(jìn)行排塵系統(tǒng)的更換及檢查30MSDS化學(xué)品安全說明書（MaterialSafetyDataSheet），國(guó)際上稱作化學(xué)品安全信息卡，或者材料安全數(shù)據(jù)表，簡(jiǎn)稱MSDS，是化學(xué)品生產(chǎn)商和進(jìn)口商用來闡明化學(xué)品的理化特性（如PH值，閃點(diǎn)，易燃度，反應(yīng)活性等）以及對(duì)使用者的健康（如致癌，致畸等）可能產(chǎn)生的危害的一份文件。是一份關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品的燃、爆性能，毒性和環(huán)境危害，以及安全使用、泄漏應(yīng)急救護(hù)處置、主要理化參數(shù)、法律法規(guī)等方面信息的綜合性文件。是傳遞化學(xué)品危害信息的重要文件。

作用體現(xiàn)在：

1.提供有關(guān)化學(xué)品的危害信息，保護(hù)化學(xué)產(chǎn)品使用者；

2.確保安全操作，為制訂危險(xiǎn)化學(xué)品安全操作規(guī)程提供技術(shù)信息；

3.提供有助于緊急救助和事故應(yīng)急處理的技術(shù)信息；

4.指導(dǎo)化學(xué)品的安全生產(chǎn)、安全流通和安全使用；

5.是化學(xué)品登記管理的重要基礎(chǔ)和信息來源。31溫室效應(yīng)臭氧層破壞能源危機(jī)酸雨水污染海洋污染生態(tài)環(huán)境惡化及生物多樣性減少城市環(huán)境問題京都議定書蒙特利爾議定書環(huán)境的狀況32第一節(jié)ISO9001基礎(chǔ)知識(shí)14第四節(jié)OHSAS18001基礎(chǔ)知識(shí)第三節(jié)ISO14001基礎(chǔ)知識(shí)3第二節(jié)QC080000基礎(chǔ)知識(shí)2第五節(jié)SHE基礎(chǔ)知識(shí)5CONTENTS第六節(jié)審核知識(shí)及公司認(rèn)證履歷6333435361999年，英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)（BSI）和挪威船級(jí)社（DNV）等13個(gè)組織共同發(fā)布職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)系列標(biāo)準(zhǔn)，即OHSAS18001《職業(yè)健康安全管理體系——要求》和OHSAS18002《職業(yè)健康安全管理體系——OHSAS18001實(shí)施指南》。該標(biāo)準(zhǔn)雖然不是ISO發(fā)布的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，但出于職業(yè)健康安全方面的考慮，已在世界許多國(guó)家引起很大反響，并被許多國(guó)家所引用或采用。我國(guó)于2001年發(fā)布了覆蓋OHSAS18001《職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范》所有要求的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范》。2002年發(fā)布了參照OHSAS18002而制定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T28002《職業(yè)健康安全管理體系——指南》。2007年發(fā)布并實(shí)施新版OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)。OHSAS18001概述根據(jù)國(guó)際勞工組織統(tǒng)計(jì)，全球每年發(fā)生工傷事故2·7億起,每年造成大約200萬人死亡。37OHSAS18001:2007：即“職業(yè)安全與衛(wèi)生管理體系---要求”（OccupationalHealthandSafetyAssessmentSeries)之英文縮寫，是建立體系和進(jìn)行認(rèn)證的依據(jù)。OHSAS18000系列標(biāo)準(zhǔn)的主體標(biāo)準(zhǔn)包括：1.原則（Principle）：是說明體系的思想和要求的；2.要求（Requirement）：是說明一個(gè)組織要達(dá)到什么樣的標(biāo)準(zhǔn)，才是合格；3.指南（Guideline）：是規(guī)范認(rèn)證工作的方法和程序的文件；4.審核員要求（AuditorsRequirement）：是對(duì)從事認(rèn)證或者從事安全

審核的人員的要求。什么是OHSAS38OHSAS18001的運(yùn)行模式4.6管理評(píng)審

4.2職業(yè)健康安全方針4.3策劃對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃法規(guī)和其他要求目標(biāo)4.4實(shí)施與運(yùn)行結(jié)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識(shí)和能力協(xié)商和溝通文件文件和資料控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查和糾正措施績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視事故、事件、不符合,糾正與預(yù)防措施記錄和記錄管理審核持續(xù)改進(jìn)39業(yè)務(wù)活動(dòng)分類危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)判定風(fēng)險(xiǎn)是否容許編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃評(píng)審措施計(jì)劃的充分性危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的步驟成品倉叉車駕駛翻車、撞車中度風(fēng)險(xiǎn)允許需要控制持證上崗，每月培訓(xùn)，規(guī)范操作事故發(fā)生后，立即送往同民醫(yī)院，經(jīng)X光照射，醫(yī)院確診為右脛骨下肢粉碎性骨折及皮肉損傷；將目前使用的站駕式電動(dòng)車踏板、護(hù)翼拆除，改為步行式駕駛；40選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施的優(yōu)先順序（從下向上）消除風(fēng)險(xiǎn)停止使用危害性物質(zhì)，或以無害物質(zhì)替代改用危害性較低的物質(zhì)改變工藝減輕危害性隔離人員或危害限制危害工程技術(shù)控制管理控制個(gè)體防護(hù)限制危害41PPEPPE：personalprotectiveequipment個(gè)人防護(hù)設(shè)備指勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中為免遭或減輕事故傷害和職業(yè)危害的個(gè)人隨身穿(佩)戴的用品，簡(jiǎn)稱防護(hù)品個(gè)人防護(hù)用品：在勞動(dòng)過程中為防御物理、化學(xué)、生物等有害因素傷害人體而穿戴和配備的各種物品的總稱。

42PPE431.國(guó)家職業(yè)病分類和目錄上的才是職業(yè)病2.需取得有職業(yè)病診斷權(quán)的機(jī)構(gòu)診斷鑒定職業(yè)病職業(yè)有關(guān)疾病職業(yè)性損害職業(yè)性疾患工傷突發(fā)長(zhǎng)期累積消防道潰瘍慢性腰疾勞損椎間盤突出男性不育癥妊娠障礙辦公室綜合癥職業(yè)危害分類44第一節(jié)ISO9001基礎(chǔ)知識(shí)14第四節(jié)OHSAS18001基礎(chǔ)知識(shí)第三節(jié)ISO14001基礎(chǔ)知識(shí)3第二節(jié)QC080000基礎(chǔ)知識(shí)2第五節(jié)SHE基礎(chǔ)知識(shí)5CONTENTS第六節(jié)審核知識(shí)及公司誰履歷645SHE(SafetyHealthEnvironment)：即“安全衛(wèi)生環(huán)境”是由ISO14001與OHSAS18001整合而來，

是TPV自己命名為SHE體系。什么是SHE體系46ISO14000和OHSAS18000的區(qū)別區(qū)別ISO14001OHSAS18001控制對(duì)象環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)造成后果環(huán)境影響事故（職業(yè)災(zāi)害）受益對(duì)象環(huán)境員工管理者管理者代表增加“員工代表”47節(jié)能降廢、預(yù)防污染；消除隱患、降低風(fēng)險(xiǎn)；教育全員、遵守法規(guī)；先知先制、持續(xù)改善。Conversingenergy&reducingwastes,pollutionprevention;Eliminatinghiddenhazard,reducingrisks;Educatingpersonnel,abidebystatutes®ulations;Foresee&precaution,continualimprovement.

SHE方針（SafetyHealthandEnvironment：環(huán)境安全衛(wèi)生）

SHE管理者代表：QA林文山處長(zhǎng)48

SHE目標(biāo)49

SHE目標(biāo)50

SHE目標(biāo)51

SHE目標(biāo)52

SHE目標(biāo)53福委會(huì)組織圖員工代表組織圖職掌：1、協(xié)助餐廳食品驗(yàn)收并監(jiān)督員工伙食狀況及餐廳環(huán)境及餐具衛(wèi)生。2、監(jiān)督福利社、電子閱覽室等福利設(shè)施的營(yíng)運(yùn)狀況、工作人員服務(wù)態(tài)度，并收集員工對(duì)餐廳、福利社營(yíng)運(yùn)意見，

及時(shí)反饋?zhàn)粉櫹嚓P(guān)部門。3、履行員工代表職責(zé)，參與制定與員工生活密切相關(guān)的各類政策，同時(shí)作為員工與公司溝通與聯(lián)絡(luò)的橋梁，收集本部門成員意見并反饋、追蹤相關(guān)部門。4、其他員工福利相關(guān)事宜。54第一節(jié)ISO9001基礎(chǔ)知識(shí)14第四節(jié)OHSAS18001基礎(chǔ)知識(shí)第三節(jié)ISO14001基礎(chǔ)知識(shí)3第二節(jié)QC080000基礎(chǔ)知識(shí)2第五節(jié)SHE基礎(chǔ)知識(shí)5CONTENTS第六節(jié)審核知識(shí)及公司認(rèn)證履歷655審核概念一、審核：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。二、按審核委托方分類，可將審核劃分為：

第一方審核（內(nèi)部審核－由組織自己或以組織的名義進(jìn)行）

第二方審核（由對(duì)組織感興趣的相關(guān)方－如顧客、行業(yè)組織、政府主管部門）

第三方審核（由外部獨(dú)立的組織進(jìn)行－如認(rèn)證機(jī)構(gòu)）三、目