工程檢查評估作業(yè)指引

ZNZD-GC-ZD128.0018年7月工程檢查評估作業(yè)指引編

制：運營管理中心工程部

日期：2018年6月審

核：姚可

王曉明

朱建華

日期：2018年6月批

準：陳昱含日期：2018年6月版本修訂記錄修訂內容序號修訂日期修訂人版本備注1ZNZD-GC-ZD128.0018年7月1.規(guī)范工程檢查流程及評分標準，指導檢查組成員高效、公正、科學、規(guī)范檢查。2.

適用范圍適用于集團所屬項目（含工程由中南置地管理的合作項目）工程管理質量的評估工作。3.

術語及定義專項管理：集團近期推出的重點管控要求。4.

職責與權限目的4.1.

運營管理中心工程部4.1.1.

負責組建評估小組并開展對項目工程部/戰(zhàn)區(qū)工程管理部的工程管理進行檢查評估；4.1.2.

負責組織編制每個工程檢查評估報告并下發(fā)項目工程部/戰(zhàn)區(qū)工程管理部；4.1.3.

負責匯總評估結果，編制《工程管理評估報告》，并報集團分管總裁審批；4.1.4.

負責根據(jù)檢查評估結果，編制《關于集團工程大檢查的通報》，并報集團總裁審批；4.1.5.

監(jiān)控各檢查項目的整改措施實施。4.2.

項目工程部4.2.1.

配合運營管理中心工程部組織的工程管理檢查評估；4.2.2.

負責本項目評估問題的整改計劃制定及實施。4.3.

監(jiān)理單位4.3.1.

負責督促各承包商對評估報告提出問題的落實；4.3.2.

負責對評估報告中本單位的問題進行整改并在整改完成后向項目工程部提出驗證。4.4.

承包商4.4.1.

負責對評估報告提出的問題進行整改并在整改完成后向監(jiān)理公司及項目工程部/戰(zhàn)區(qū)工程管理部提出驗證。5.工作程序5.1.

年度工程管理檢查評估計劃；5.1.1.

所有在建項目每季度綜合大檢查一次，每年四次，在當季度內（三個月）隨機進行檢查；（1）

具備實測條件的項目參與綜合檢查評分。5.1.2.

評估小組由運營管理中心工程部委托的第三方咨詢單位組建，設組長一名。5.2.

檢查評估準備5.2.1.

具體檢查起始時間運營管理中心工程部不發(fā)正式郵件通知，項目檢查前一天，由檢查組電話通知告知項目部工程經理；5.2.2.

被檢查公司應事先準備必要的檢查工具，包括激光測距儀、激光掃平儀、激光鉛直儀、工程質量綜合檢測儀、電錘、游標卡尺等，未能提供檢查工具，涉及的相關指標做不合格點計算。5.2.3.

項目工程評估內容具體參見《項目工程管理檢查評分表》，其主要內容包括：2ZNZD-GC-ZD128.0018年7月5.3.

工程檢查包括：5.3.1

綜合質量（80%）（1）

實測實量（60%）（2）

質量風險（30%）12345滲漏（30%）空鼓開裂（20%）觀感質量（15%）成品保護（15%）主體結構（20%）（3）

安全文明（10%）5.3.2管理行為（20%）（1）

樣板管理（30%）123工藝工法（40%）工序樣板（40%）實體交付樣板（20%）（2）

材料管理（20%）123甲供材（30%）乙供材（40%）材料封樣室（30%）（3）

計劃管理（20%）12節(jié)點達成率（50%）計劃合理性（50%）（4）

制度執(zhí)行（30%）123關鍵工序（15%）工程策劃（10%）培訓交底（20%）3ZNZD-GC-ZD128.0018年7月45資料同步（15%）專項方案落實（40%）5.4.

檢查評估實施5.4.1.

現(xiàn)場檢查評估前召開啟動會，溝通了解本項目目前進展情況（介紹本項目平面布置及各單體工程進展情況，如實填寫上報標段信息采集表），制定本次檢查方案；5.4.2.

根據(jù)項目情況及檢查小組成員組成，可以分組檢查，但每組項目工程部、監(jiān)理單位、總包單位必須派人參加，隨時記錄問題，并回答檢查組提出的問題；5.4.3.

評估小組通過交談、查閱文件、觀察工作現(xiàn)狀及現(xiàn)場實物質量、安全文明管理情況獲取證據(jù)；各項目工程部應協(xié)助配合。5.4.4.

現(xiàn)場評估時發(fā)現(xiàn)的問題應與被評估項目的人員及時溝通，并盡量留存照片備查。5.4.5.

項目檢查完成后立即組織召開檢查結果通報會，要求施工單位和監(jiān)理單位主要負責人、項目工程部、工程分管領導必須參加；各單位可以對檢查出的問題是否屬實進行陳述。5.4.6.

評估小組現(xiàn)場檢查時應本著基于事實的態(tài)度去客觀地記錄描述各項目存在的問題，其中：（1）

現(xiàn)場質量主要是基于數(shù)據(jù)的實測實量、基于客戶滿意度提升的觀感質量展開；（2）

現(xiàn)場安全及文明施工主要是檢查安全的受控狀態(tài)、安全管理體系的健全、現(xiàn)場文明標化標準的落實等；（3）

管理行為檢查主要是圍繞集團各項工程管理制度執(zhí)行情況展開：工序管理主要是檢查樣板的符合性和現(xiàn)場工序驗收執(zhí)行，樣板管理主要檢查基于模板體系、防空鼓開裂、防水、觀感、交付標準的樣板管理，材料管理主要檢查進場主材及甲供材的封樣和驗收管理，精裝管理主要是檢查精裝管控是否按集團精裝修管理制度要求推進，落實相關管理工作。5.4.7.

評估小組全體對檢查問題的客觀有效性負責，其他人均有權監(jiān)督和提出建議。5.4.8.

評估小組根據(jù)檢查記錄在

3

個工作日內完成《項目評估簡報》，并發(fā)送戰(zhàn)區(qū)工程部，由戰(zhàn)區(qū)工程部發(fā)送項目工程部要求對所發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，并抄送運營管理中心工程部。5.5.

各項目應在檢查后按照整改計劃，督促相關合作單位限期整改完成并對整改結果進行復核。項目工程部、戰(zhàn)區(qū)工程管理部、戰(zhàn)區(qū)職能總應根據(jù)第三方飛檢結果進行總結并提出提升措施和整改目標，具體流程如下：5.6.

各項目工程部應在收到評估小組《項目評估簡報》后

7

個工作日內將經工程分管領導/項目部總經4ZNZD-GC-ZD128.0018年7月理審批的整改方案及整改結果反饋戰(zhàn)區(qū)工程管理部（整改不限于質量安全，對檢查出的所有問題及建議都應做回復），模版見附件。戰(zhàn)區(qū)工程管理部可以定期或不定期對實際完成情況進行檢查復核，各項目應配合執(zhí)行。對于不按時反饋整改方案及整改結果的項目，戰(zhàn)區(qū)工程管理部可對其評估評分進行扣分處罰，每延遲一天，扣分

0.5

分；5.7.

全部項目檢查完畢，評估小組根據(jù)檢查情況對對各項目的評分進行匯總，最終評分需經運營管理中心工程部認定；5.8.

評估小組在

7

工作日內完成《中南置地產品質量評估報告》、《中南置地安全文明評估報告》，經集團分管工程總監(jiān)審批后下發(fā)；5.9.

根據(jù)檢查及評分情況，運營管理中心工程部編制《關于集團工程大檢查的通報》，經分管總裁審批后下發(fā)；6.綜合大檢查評分標準6.1.

根據(jù)附件評分表的評分標準進行評分，按各項打分后匯總各權重得分；6.1.1.

對項目工程按標段分別進行評分，各標段得分中占比如下：綜合質量（80%），管理行為（20%）6.1.2.

多標段項目最終得分平均即為項目工程部最終得分；（1）實測實量、觀感質量、管理行為、風險?？貍鋵崪y條件的該標段±0．000以上計算。（2）安全生產和文明施工按標段計算。6.1.3.

為體現(xiàn)安全文明標化管理的重要性，規(guī)范項目標化管理，體現(xiàn)企業(yè)形象，對安全文明管理評分單獨排名。（1）

嚴格要求各項目按集團《在建項目

CI

形象與安全文明指導標準（試行）》指引，

實施現(xiàn)場安全標化設施。6.2.

符合以下條件的，加綜合分：6.2.1.

獲省文明+2分；6.2.2.

獲市文明/觀摩工地+1分；未使用明源APP-1分；6.2.3.

安全質量事故-2分；存在弄虛作假-2分。6.2.4.

特殊加減分以季度為階段。6.2.5.

加分相關獎項證明材料需在檢查當日提供給檢查組查閱并留取影像記錄，未能提供或檢查日期后提供的，當季度不做加分；6.3.

發(fā)生下列情況的，扣減綜合分：6.3.1.

項目發(fā)生死亡事故的，當季度或下季度綜合分扣

3

分/次；發(fā)生較大或重大安全事故，

且對企業(yè)品牌造成不良影響的，當季度或下季度綜合分扣

5

分/次；6.3.2.

發(fā)生安全、質量事故隱瞞不報的，當季度或下季度綜合分扣

5

分；6.4.

對于現(xiàn)場存在嚴重質量、安全問題，導致拉閘的標段，當季度標段、項目綜合分直接扣

除

5

分（第三方有建議拉閘權，對重大問題及隱患第一時間上報運營管理中心工程部拉閘）。5ZNZD-GC-ZD128.0018年7月6.5.

詳細考核評分緯度及評分標準詳見附件評分表。7.附件7.1.

附件一：《項目評估簡報》模版7.2.

附件二：《中南置地在建工程評