項(xiàng)目部質(zhì)量安全檢查內(nèi)容

14-項(xiàng)目部質(zhì)量、安全檢查內(nèi)容表序號(hào)檢查項(xiàng)目具體要求檢查記錄主辦/配合質(zhì)量管理制度1.是否按《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)》要求建立；2.制度是否符合國家、行業(yè)、或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3.制度覆蓋是否全面；4.審批手續(xù)是否齊全；5.制度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是否符合。查：質(zhì)量責(zé)任制首件（樣板工程）定標(biāo)制度首件工程評(píng)估制度質(zhì)量實(shí)名制制度隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度關(guān)鍵工序、特殊過程施工作業(yè)管理制度質(zhì)量例會(huì)制度施工檢驗(yàn)制度質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度產(chǎn)品（成品、半成品）保護(hù)制度不合格控制及預(yù)防制度驗(yàn)收交接制度質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理制度質(zhì)量管理小組活動(dòng)管理辦法質(zhì)量回訪保修制度工程創(chuàng)優(yōu)制度質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度施工工藝流程設(shè)計(jì)、試驗(yàn)制度設(shè)備開箱檢驗(yàn)制度工程項(xiàng)目問題庫管理辦法工地試驗(yàn)室管理制度質(zhì)量資料管理制度質(zhì)量資料管理制度（所有制度、簽字審批手續(xù)齊全、蓋章）主辦：總工、安質(zhì)部配合：項(xiàng)目經(jīng)理、全體人員（上會(huì)討論，對(duì)每項(xiàng)制度的每一條詳細(xì)討論）注：所有的制度必須進(jìn)行全員教育培訓(xùn)2安全環(huán)保管理制度1.是否按《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)》要求建立；2.制度是否符合國家、行業(yè)、或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3.制度覆蓋是否全面；4.審批手續(xù)是否齊全；5.制度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是否符合。查：安全生產(chǎn)責(zé)任制安全教育培訓(xùn)制度安全技術(shù)交底制度特種作業(yè)人員、關(guān)鍵崗位持證上崗制度環(huán)境保護(hù)管理制度安全生產(chǎn)檢查制度危險(xiǎn)崗位書面告知制度鐵路營(yíng)業(yè)線施工安全管理制度消防管理制度道路交通安全管理制度安全事故報(bào)告和調(diào)查處理制度事故應(yīng)急救援預(yù)案管理制度意外傷害保險(xiǎn)制度安全例會(huì)制度安全獎(jiǎng)懲制度安全生產(chǎn)資金投入管理制度危險(xiǎn)源管理制度勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度安全標(biāo)志使用管理制度手持電動(dòng)工具管理制度獨(dú)立安全防護(hù)體系（營(yíng)業(yè)線）安全操作規(guī)程隱患排查和治理制度特種設(shè)備安全管理制度適用項(xiàng)目部法律、法規(guī)清單（一年更新一次）（所有制度、簽字審批手續(xù)齊全、蓋章）主辦：項(xiàng)目經(jīng)理、安質(zhì)部配合：總工、全體人員（上會(huì)討論，對(duì)每項(xiàng)制度的每一條詳細(xì)討論）注：所有的制度必須進(jìn)行全員教育培訓(xùn)1現(xiàn)場(chǎng)施工管理機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目部人員配備1.是否按企業(yè)下達(dá)的施工項(xiàng)目部成立文件要求設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)；2.是否經(jīng)業(yè)主和企業(yè)同意，擅自變更項(xiàng)目主要人員。查：項(xiàng)目部成立人事令（人事變更通知）主辦：安質(zhì)部配合：調(diào)度2項(xiàng)目經(jīng)理、安全員、質(zhì)量員、特種作業(yè)人員持證上崗1.是否建立相關(guān)證書臺(tái)賬；2.保存證書檔案是否全面；3.使用是否經(jīng)審核合格的無效證書；4.是否無證上崗。查：安質(zhì)管理人員證書臺(tái)賬項(xiàng)目經(jīng)理（B證）、安全員（C證）、質(zhì)量員證書有效期、復(fù)審記錄人員動(dòng)態(tài)表（注意更新入場(chǎng)時(shí)間和離場(chǎng)時(shí)間）特種作業(yè)人員證書臺(tái)賬特種作業(yè)人員證書真實(shí)性，證件有效期、證件復(fù)審記錄特種設(shè)備：出廠文件、設(shè)備合格證明、檢驗(yàn)證明、操作人員證件等資料文件（叉車）、日常檢查、維修保養(yǎng)記錄主辦：安質(zhì)部配合：調(diào)度、物資部3考核1.是否制定項(xiàng)目部管理、技術(shù)人員考核辦法；2.考核記錄是否齊全。查：考核辦法考核記錄主辦：項(xiàng)目經(jīng)理4年度重點(diǎn)工作1.是否制定項(xiàng)目部年度安全質(zhì)量重點(diǎn)工作計(jì)劃2.是否符合上級(jí)文件要求。查：**年度安全質(zhì)量重點(diǎn)工作主辦：安質(zhì)部配合：項(xiàng)目經(jīng)理、總工1項(xiàng)目部標(biāo)識(shí)牌1.是否懸掛相關(guān)標(biāo)識(shí)牌；2.“九牌兩圖兩欄一表”是否齊全或是否符合標(biāo)準(zhǔn)。查：九牌：工程概況牌、組織機(jī)構(gòu)圖、安全生產(chǎn)、文明施工、消防保衛(wèi)、保證體系（安全、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境）、管理人員崗位職責(zé)、項(xiàng)目管理方針和目標(biāo)、安全生產(chǎn)揭示牌兩圖：施工平面圖，工程形象進(jìn)度圖；兩欄：企務(wù)公開欄、閱報(bào)欄一表：晴雨表主辦：工程部、安質(zhì)部配合：各部門、作業(yè)隊(duì)質(zhì)量管理質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)1.是否成立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)；2.質(zhì)量職責(zé)是否明確。查：質(zhì)量保證體系質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)質(zhì)量職責(zé)主辦：安質(zhì)部配合：項(xiàng)目經(jīng)理、總工質(zhì)量責(zé)任書是否簽訂質(zhì)量責(zé)任書。查：安質(zhì)環(huán)責(zé)任書（每年年初逐級(jí)簽訂）主辦：安質(zhì)部配合：全體人員4質(zhì)量目標(biāo)1.質(zhì)量目標(biāo)是否滿足建設(shè)單位要求；2.相關(guān)文件中質(zhì)量目標(biāo)描述是否一致。查：質(zhì)量目標(biāo)（高于或等于分公司標(biāo)準(zhǔn)）施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量保證體系、上墻標(biāo)牌等文件的質(zhì)量目標(biāo)是否一致（目標(biāo)對(duì)比）質(zhì)量目標(biāo)分解表主辦：安質(zhì)部、總工注：目標(biāo)分解表應(yīng)開會(huì)進(jìn)行全員告知5QC小組活動(dòng)QC小組活動(dòng)開展情況查：質(zhì)量管理小組申報(bào)表QC小組課題登記表QC成果報(bào)告主辦：技術(shù)人員配合：安質(zhì)部、班組人員6質(zhì)量專項(xiàng)活動(dòng)質(zhì)量月活動(dòng)開展情況查：質(zhì)量月活動(dòng)方案質(zhì)量月活動(dòng)總結(jié)質(zhì)量知識(shí)競(jìng)賽成績(jī)臺(tái)賬質(zhì)量月相關(guān)活動(dòng)照片主辦：安質(zhì)部、工程部配合：全體人員7質(zhì)量保證體系和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃1.是否制定質(zhì)量保證體系和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃；2.內(nèi)容是否符合模板要求。查：質(zhì)量保證體系創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃主辦：安質(zhì)部配合：項(xiàng)目經(jīng)理、總工8質(zhì)量教育培訓(xùn)1.是否進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)；2.是否有培訓(xùn)記錄；3.質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃是否符合模板要求。查：質(zhì)量培訓(xùn)記錄質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃主辦：安質(zhì)部、工程部配合：全體人員9質(zhì)量檢查與考核1.是否制定質(zhì)量檢查、考核制度、辦法和質(zhì)量檢查計(jì)劃；2.是否定期對(duì)部門和作業(yè)隊(duì)進(jìn)行質(zhì)量檢查；3.檢查是否有記錄；4.質(zhì)量檢查計(jì)劃是否符合模板要求。查：質(zhì)量檢查記錄整改回復(fù)記錄質(zhì)量考核制度質(zhì)量檢查計(jì)劃主辦：安質(zhì)部、工程部配合：全體人員注：質(zhì)量考核制度需項(xiàng)目經(jīng)理主辦10質(zhì)量問題庫1.是否建立質(zhì)量問題信息庫；2.質(zhì)量問題庫內(nèi)容是否全面；3.質(zhì)量問題是否及時(shí)關(guān)閉。查：質(zhì)量安全問題庫主辦：安質(zhì)部配合：工程部1安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)1.是否成立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；2.安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確。查：（安全生產(chǎn)保證體系）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)職責(zé)查：安質(zhì)環(huán)責(zé)任書逐級(jí)簽訂（包括司機(jī)、作業(yè)人員）施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)安全措施主辦：安質(zhì)部配合：項(xiàng)目經(jīng)理、總工2安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全體系1.是否制定安全生產(chǎn)保證體系；2.是否建立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各級(jí)安全責(zé)任制；3.是否建立安全保證體系；4.安全責(zé)任書是否層層簽訂；5.施組中是否有制定安全措施；6.安全生產(chǎn)保證內(nèi)容是否符合模板要求。3安全生產(chǎn)目標(biāo)1.安全生產(chǎn)目標(biāo)是否滿足建設(shè)單位要求；2.相關(guān)文件中安全生產(chǎn)目標(biāo)描述是否一致。查：安全生產(chǎn)目標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)、安全生產(chǎn)保證體系、上墻標(biāo)牌安全目標(biāo)是否一致（目標(biāo)對(duì)比）目標(biāo)分解表主辦：安質(zhì)部、總工注：目標(biāo)分解表應(yīng)開會(huì)進(jìn)行全員告知4安全教育培訓(xùn)1.是否進(jìn)行安全教育培訓(xùn)；2.培訓(xùn)記錄是否齊全；3.安全培訓(xùn)計(jì)劃是否符合模板要求。查：人員動(dòng)態(tài)表（及時(shí)更新）人員（包括司機(jī)、民工）入場(chǎng)三級(jí)教育卡、試卷、影像等資料教育培訓(xùn)記錄（包括節(jié)后復(fù)工、專項(xiàng)及其他）班前教育（照片、記錄）人員體檢表（附三級(jí)教育試卷后）人員意外傷害險(xiǎn)或工傷保險(xiǎn)（工傷保險(xiǎn)強(qiáng)制購買，意外傷害保險(xiǎn)鼓勵(lì)購買）主辦：安質(zhì)部、工程部配合：全體人員5安全技術(shù)交底1.是否進(jìn)行安全技術(shù)交底；2.交底記錄是否齊全。查：安全技術(shù)交底記錄（分級(jí)、簽字、照片）（根據(jù)施工進(jìn)度、內(nèi)容逐步交底）主辦：總工、工班長(zhǎng)配合：安質(zhì)部、全體人員6安全生產(chǎn)檢查與考核1.是否制定安全生產(chǎn)檢查、考核制度、辦法和安全檢查計(jì)劃；2.是否定期對(duì)部門和作業(yè)隊(duì)進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查；3.檢查記錄是否齊全；4.安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃是否符合模板要求。查：年度安全檢查計(jì)劃?rùn)z查記錄（頻次、內(nèi)容與計(jì)劃對(duì)應(yīng)）檢查問題整改記錄（通知書、整改報(bào)告）安全日志安全、質(zhì)量問題庫事故隱患排查治理一覽表一般事故隱患排查治理檔案表隱患排查治理問題分析報(bào)告主辦：安質(zhì)部配合：工程部、全體人員7安全防護(hù)用品、用具1.是否配備防護(hù)用品、用具；2.防護(hù)用品、用具是否合格；3.防護(hù)服是否符合企業(yè)視覺識(shí)別系統(tǒng)規(guī)定；4.安全防護(hù)用品是否建立臺(tái)賬。查：防護(hù)用品、用具合格證書、檢測(cè)報(bào)告、到貨驗(yàn)收記錄等資料安全防護(hù)用品臺(tái)賬、發(fā)放記錄主辦：安質(zhì)部配合：工程部、物資部8安全防護(hù)、警示標(biāo)志1.是否配備必要的警示標(biāo)志；2.是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。查：防護(hù)設(shè)施、警示標(biāo)志、操作規(guī)程臺(tái)賬（布設(shè)位置及數(shù)量）主辦：工程部配合：安質(zhì)部、工班9行車設(shè)備、機(jī)械設(shè)備和材料安全1.是否對(duì)機(jī)械設(shè)備“兩定三包”；2.設(shè)備操作人員是否具備資格；3.檢驗(yàn)合格、不經(jīng)檢驗(yàn)以及檢驗(yàn)不合格的物資是否分類別存放或標(biāo)識(shí)是否明顯。查：外租吊車、軌道車等檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、人員操作證（駕駛員、起重司索）等資料外租吊車、軌道車等合同、安全協(xié)議（存檔）機(jī)具設(shè)備檢查記錄主辦：安質(zhì)部、工程部配合：工班10應(yīng)急管理1.是否建立應(yīng)急管理體系及相應(yīng)的救援隊(duì)伍；2.是否組織應(yīng)急救援培訓(xùn)；3.是否制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；4.應(yīng)急預(yù)案是否有針對(duì)性；5.應(yīng)急預(yù)案是否經(jīng)評(píng)審和批準(zhǔn)；6.應(yīng)急保障器材提供是否全；7.是否有應(yīng)急預(yù)案的演練記錄。查：應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急管理體系、救援隊(duì)伍應(yīng)急演練方案、培訓(xùn)、演練記錄、照片、演練評(píng)估應(yīng)急物資、臺(tái)賬、檢查記錄應(yīng)急處置卡主辦：安質(zhì)部、項(xiàng)目經(jīng)理、總工配合：全體人員（應(yīng)急預(yù)案必須上會(huì)討論，對(duì)每一條進(jìn)行詳細(xì)研究）注：應(yīng)急預(yù)案必須進(jìn)行全員教育培訓(xùn)11業(yè)主、上級(jí)單位安全要求1.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人是否對(duì)業(yè)主、上級(jí)單位的要求（文件）進(jìn)行安排部署；2.是否按要求進(jìn)行回復(fù)及檢查落實(shí)情況。查：業(yè)主、上級(jí)相關(guān)文件學(xué)習(xí)宣貫、落實(shí)記錄業(yè)主監(jiān)理上級(jí)單位檢查整改回復(fù)情況主辦：安質(zhì)部、項(xiàng)目經(jīng)理配合：各部門（收文批示）12安全生產(chǎn)資金投入及防護(hù)設(shè)施1.是否按業(yè)主要求投入安全資金；2.安全資金是否專款專用；3.安全措施費(fèi)的計(jì)提使用范圍是否符合文件規(guī)定；4.安全防護(hù)設(shè)施采購、發(fā)放、使用情況是否有記錄；5.是否建立臺(tái)帳。查：費(fèi)用使用提取管理辦法年度安全生產(chǎn)投入使用計(jì)劃、采購申請(qǐng)安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬安全生產(chǎn)費(fèi)用發(fā)票掃描件、相關(guān)合同、證明性文件（三證一標(biāo)、檢測(cè)記錄、談判紀(jì)要、商家資質(zhì)等）安全物資發(fā)放記錄主辦：安質(zhì)部、項(xiàng)目經(jīng)理配合：物資部13安全例會(huì)1.是否定期召開周（月）安全例會(huì)；2.安全例會(huì)紀(jì)錄是否符合制度要求（人員、時(shí)間、分析、問題、整改措施等）。查：會(huì)議紀(jì)要（內(nèi)容、簽到表、照片）主辦：安質(zhì)部、工程部、項(xiàng)目經(jīng)理、總工配合：各部門14安全獎(jiǎng)懲1.是否建立安全獎(jiǎng)懲細(xì)則；2.是否執(zhí)行規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰。查：安全獎(jiǎng)懲辦法具體獎(jiǎng)懲記錄主辦：安質(zhì)部、項(xiàng)目經(jīng)理配合：各部門15安全宣傳1.是否有宣傳欄讀報(bào)欄或黑板報(bào)等；2.是否有安全標(biāo)語或安全標(biāo)志（安全揭示牌）；3.標(biāo)牌是否規(guī)范或是否整齊。查：安全活動(dòng)（如安全月、119等）活動(dòng)方案、培訓(xùn)、活動(dòng)記錄、總結(jié)、照片等相關(guān)資料張貼安全宣傳海報(bào)、畫冊(cè)、橫幅的照片主辦：安質(zhì)部、項(xiàng)目經(jīng)理、總工配合：各部門16消防1.是否建立義務(wù)消防隊(duì)；2.配置是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；3.現(xiàn)場(chǎng)是否配備消防器材或消防器材是否在有效期內(nèi)；4.是否設(shè)專人管理及公示；5.動(dòng)用明火是否按程序經(jīng)審核批準(zhǔn)。查：義務(wù)消防隊(duì)消防器材檢測(cè)報(bào)告、合格證、供應(yīng)商資質(zhì)資料滅火器材配置、檢查記錄、專人管理消防協(xié)議、消防設(shè)施臺(tái)賬、消防設(shè)施布置圖動(dòng)火作業(yè)票、動(dòng)火作業(yè)公示主辦：安質(zhì)部配合：各部門17營(yíng)業(yè)線施工安全管理（含臨近營(yíng)業(yè)線施工安全管理）1.是否與相關(guān)單位簽訂安全協(xié)議書；2.是否按要求上報(bào)施工計(jì)劃；3.對(duì)Ⅰ、Ⅱ級(jí)施工是否制定安全關(guān)鍵卡控表；4.是否按審定的方案、范圍施工；5.施工項(xiàng)目經(jīng)理、安全管理人員等主要負(fù)責(zé)人是否經(jīng)過行業(yè)主管部門（或鐵路局）營(yíng)業(yè)線路施工安全培訓(xùn)；6.項(xiàng)目部的安全員、防護(hù)員、爆破員、帶班人員和工班長(zhǎng)，是否參加有關(guān)部門培訓(xùn)；7.安全防護(hù)用品發(fā)放及現(xiàn)場(chǎng)使用是否合規(guī)范；8.臨近營(yíng)業(yè)線施工是否執(zhí)行行業(yè)相關(guān)規(guī)定及所在鐵路局的實(shí)施細(xì)則。查：安全協(xié)議書施工計(jì)劃安全關(guān)鍵卡控表施工負(fù)責(zé)人、安全員、聯(lián)絡(luò)員、防護(hù)員等上崗證、臺(tái)賬及針對(duì)性安全教育記錄每日施工前后人員、機(jī)具清點(diǎn)記錄獨(dú)立防護(hù)體系通話記錄簿桌面推演主辦：安質(zhì)部、工程部配合：各部門18職業(yè)健康安全管理職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源控制1.是否進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)；2.是否建立危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí)清單；3.重要、重大危險(xiǎn)源是否進(jìn)行控制建檔；4.是否針對(duì)重大危險(xiǎn)源制定應(yīng)急預(yù)案；5.是否配備常用藥品、醫(yī)療箱。查：健康證勞保用品（口罩等）危險(xiǎn)源預(yù)控管理手冊(cè)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí)清單（控制措施）重要、重大危險(xiǎn)源（無）主辦：安質(zhì)部、工程部配合：各部門19環(huán)境保護(hù)和水土保持環(huán)境保護(hù)和水土保持是否嚴(yán)格對(duì)噪聲、揚(yáng)塵和煙塵、污水、廢棄物等進(jìn)行控制。查：噪聲檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)記錄、控制措施（購買耳塞或降噪裝置）揚(yáng)塵控制措施（如圍擋或?yàn)⑺祲m）廢棄物、污水統(tǒng)一處置記錄主辦：安質(zhì)部配合：各部門20文明施工和文物保護(hù)文明施工和文物保護(hù)措施1.是否建立相關(guān)制度；2.是否執(zhí)行相關(guān)制度。查：現(xiàn)場(chǎng)文明施工垃圾及時(shí)清理施工余料妥善處置主辦：工程部配合：安質(zhì)部、各工班過程控制標(biāo)準(zhǔn)化1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制1.是否層層落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任；2.是否書面告知相關(guān)人員。查：風(fēng)險(xiǎn)管控危險(xiǎn)作業(yè)（崗位）告知書風(fēng)險(xiǎn)告知公示主辦：項(xiàng)目經(jīng)理、總工、安質(zhì)部配合：各部門、技術(shù)人員、班組長(zhǎng)（開會(huì)分析每個(gè)施工步驟中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)）2材料/設(shè)備/構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)1.《進(jìn)場(chǎng)材料/設(shè)備/構(gòu)配件報(bào)檢表》是否簽認(rèn)；2.產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件是否齊全；3.電纜測(cè)試記錄是否齊全；4.設(shè)備開箱是否進(jìn)行三方檢驗(yàn)；5.開箱檢驗(yàn)記錄是否齊全。查：進(jìn)場(chǎng)材料/設(shè)備/構(gòu)配件報(bào)檢表產(chǎn)品合格證質(zhì)量證明文件電纜測(cè)試記錄設(shè)備開箱記錄主辦：工程部配合：安質(zhì)部3繼電器、轉(zhuǎn)轍機(jī)等專用器材檢測(cè)及與鐵塔基礎(chǔ)有關(guān)的材料、試塊檢測(cè)1.是否經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可的檢測(cè)單位檢測(cè)即投入使用；2.所選檢測(cè)單位資質(zhì)是否符合相關(guān)要求；3.是否獲取檢測(cè)合格報(bào)告。查：檢測(cè)報(bào)告檢測(cè)單位資質(zhì)文件主辦：工程部配合：安質(zhì)部4檢驗(yàn)批、隱蔽工程自檢及報(bào)檢1.自檢、報(bào)檢手續(xù)是否齊全；2.是否報(bào)檢即進(jìn)入下道工序；3.報(bào)檢是否經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)即進(jìn)入下道工序。查：檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄隱蔽工程驗(yàn)收記錄主辦：工程部配合：安質(zhì)部5檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收資料1.驗(yàn)收資料或相關(guān)人員簽字是否齊全；2.與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是否符。查：檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄分部工程驗(yàn)收記錄主辦：工程部配合：安質(zhì)部6自檢、互檢1.是否有自檢、互檢記錄；2.是否有質(zhì)量跟蹤卡。查：質(zhì)量跟蹤卡工班日志工程日志調(diào)度日志主辦：工程部配合：安質(zhì)部7專職檢查1.專職質(zhì)量（員）工程師檢查記錄是否齊全；2.質(zhì)量整改是否形成閉環(huán)。查：質(zhì)量檢查記錄表整改報(bào)告主辦：安質(zhì)部配合：工程部、班組8巡檢1.是否制定檢查計(jì)劃；2.項(xiàng)目經(jīng)理是否按規(guī)定進(jìn)行巡檢；3.項(xiàng)目副經(jīng)理或總工是否按規(guī)定進(jìn)行巡檢。查：安全、質(zhì)量檢查計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查記錄主辦：項(xiàng)目經(jīng)理、總工配合：安質(zhì)部、工程部9質(zhì)量問題整改通知單1.是否收集處理；2.檢查整改是否形成閉環(huán)。查：整改通知書整改報(bào)告主辦：安質(zhì)部配合：工程部、班組10質(zhì)量事故1.事故是否按“四不放過”原則處理；2.整改措施是否落實(shí)到位。查：產(chǎn)品質(zhì)量安全事故（故障）快報(bào)表；鐵路交通事故通知書或外轉(zhuǎn)行車設(shè)備故障通知書；調(diào)查處理報(bào)告；產(chǎn)品質(zhì)量安全事故（故障）分析報(bào)告；事故案例教育記錄；事故整改措施；事故整改報(bào)告。11危險(xiǎn)崗位告知1.是否識(shí)別危險(xiǎn)崗位；2.是否書面告知作業(yè)人員危險(xiǎn)崗位操作規(guī)程及違章操作的危害性；3.告知書是否有履行雙方簽字手續(xù)。查：危險(xiǎn)崗位告知書（簽字完善）主辦：安質(zhì)部配合：危險(xiǎn)崗位12事故報(bào)告和調(diào)查處理1.事故發(fā)生后是否按程序規(guī)定進(jìn)行報(bào)告，因此造成嚴(yán)重后果的；2.是否按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行事故調(diào)查及處理；3.是否對(duì)事故的責(zé)任人進(jìn)行處罰；4.是否制定和落實(shí)防范措施；5.項(xiàng)目部是否公布除須保密內(nèi)容外的事故處理情況。查：事故上報(bào)流程；調(diào)查處理報(bào)告；整改措施；教育記錄；應(yīng)