閥門制造有限公司壓力管道元件制造許可質(zhì)量手冊(cè)

-PAGE52-閥門制造有限公司壓力管道元件制造許可質(zhì)保手冊(cè)文件編號(hào):xx/TSSC-xx編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：受控號(hào)：發(fā)布日期：xx年04月20日實(shí)施日期：xx年04月25日閥門制造有限公司 閥門制造有限公司第0章目次共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改頁(yè)碼0.1企業(yè)簡(jiǎn)介B/030.2頒布令B/040.3手冊(cè)說(shuō)明B/050.4引用法規(guī)B/060.5修改控制頁(yè)B/070.6質(zhì)量保證體系組織圖B/080.7組織機(jī)構(gòu)圖B/090.8職能分配表B/0101HYPERLINK管理職責(zé)B/011-152質(zhì)量保證體系文件B/016-173文件和記錄控制B/0184合同控制B/0195設(shè)計(jì)控制B/0206材料、零部件控制B/0217作業(yè)（工藝）控制B/0228焊接控制B/0239熱處理控制B/02410無(wú)損檢測(cè)控制B/02511理化檢驗(yàn)控制B/02612檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制B/02713設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制B/02814不合格品（項(xiàng)）控制B/029閥門制造有限公司第0章目次共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改頁(yè)碼15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)B/030-3116人員培訓(xùn)、考核及其管理B/03217其他過(guò)程控制B/03318執(zhí)行特種設(shè)備許可制度B/034-3519生產(chǎn)流程圖—附件AB/036-3720質(zhì)量目標(biāo)分解表—附件BB/03821程序文件清單—附件CB/03922質(zhì)量控制系統(tǒng)控制圖—B/040-4723質(zhì)量控制系統(tǒng)一覽表—B/048-51閥門制造有限公司第0章0.1企業(yè)簡(jiǎn)介共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改閥門制造有限公司地處美麗的xx、閥門之鄉(xiāng)——xx工業(yè)區(qū)。公司創(chuàng)始于上世紀(jì)八十年代初期，二十多年來(lái)專業(yè)從事燃?xì)夤芫W(wǎng)所用閥門及管道流體成套調(diào)壓設(shè)備的開發(fā)、制造、銷售。該系列產(chǎn)品的研制及銷售在同行業(yè)中名列前茅，被國(guó)家通用機(jī)械合肥所技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委會(huì)指定為氧氣閥標(biāo)準(zhǔn)起草單位。二十多年來(lái)，公司堅(jiān)持走“以開發(fā)新產(chǎn)品求發(fā)展,以質(zhì)量求生存,重信譽(yù)守合同”的辦廠道路。生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)得到了穩(wěn)步的發(fā)展。產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤(rùn)連續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。近幾年來(lái)，公司加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理，推行目標(biāo)成本管理和全面質(zhì)量管理，建立了一整套完善的企業(yè)管理、質(zhì)量管理制度，并采用了計(jì)算機(jī)輔助管理和產(chǎn)品設(shè)計(jì)，使企業(yè)生產(chǎn)管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益都得到了大幅度提高，企業(yè)已發(fā)展成為在全國(guó)同行業(yè)中具有一定影響的中型企業(yè)。由于本公司的產(chǎn)品一直名列同行業(yè)的前茅又注重產(chǎn)品質(zhì)量，所以本公司產(chǎn)品除青海省、西藏自治區(qū)外在全國(guó)其他各省市均有銷售，并被一批國(guó)營(yíng)大型企業(yè)(首鋼、寶鋼)定為合格的分工方。公司通過(guò)了ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，于2007年取得壓力管道元件制造許可證(TS)，本公司的產(chǎn)品被評(píng)為浙江省名優(yōu)產(chǎn)品，并取得了十幾項(xiàng)國(guó)家專利,其中2項(xiàng)國(guó)家專利已備案,并通過(guò)國(guó)家一級(jí)審查，并且我們還是氧氣閥標(biāo)準(zhǔn)(JB/T10530)及氧氣安全技術(shù)規(guī)范(GB16912)的起草單位。公司已建立完善的售前、售后服務(wù)體系，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，以顧客導(dǎo)向?yàn)榉?wù)理念。質(zhì)量是企業(yè)的生命。公司堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展”的企業(yè)宗旨，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，質(zhì)保體系趨于完善，并建立了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，制訂了質(zhì)量檢查、質(zhì)量管理等一系列制度?！敖裉斓馁|(zhì)量就是明天的市場(chǎng)”已成為全體員工的共識(shí)。堅(jiān)持“靠質(zhì)量樹信譽(yù)，靠信譽(yù)占市場(chǎng)、靠市場(chǎng)圖發(fā)展”的道路，作為企業(yè)立足市場(chǎng)謀求發(fā)展壯大的重要基礎(chǔ)，以推動(dòng)質(zhì)量向更高層次發(fā)展。面臨機(jī)遇和挑戰(zhàn)，公司將繼續(xù)堅(jiān)持以安全質(zhì)量為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，不斷轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新技術(shù)、完善管理，竭誠(chéng)為社會(huì)創(chuàng)造高質(zhì)量的產(chǎn)品。閥門制造有限公司第0章0.2頒布令共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)，本公司按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制《質(zhì)保手冊(cè)》。《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司建立、實(shí)施、保持質(zhì)量保證體系的法規(guī)性文件，描述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和壓力管道元件—截止閥、球閥、止回閥、閘閥、蝶閥、過(guò)濾器、法蘭B級(jí)，質(zhì)量保證體系，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程、順序及相互作用，是公司開展質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，規(guī)定了質(zhì)量體系構(gòu)成的各職能部門的職責(zé)與權(quán)限關(guān)系，適用于各職能部門、生產(chǎn)場(chǎng)所和所有覆蓋產(chǎn)品，各職能部門和人員都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)。落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化管理，確保為顧客提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。為了加強(qiáng)壓力管道元件質(zhì)量控制，對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命廖秀和為我公司技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)保工程師，其職責(zé)是：1)確保按《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和《壓力管道元件制造許可規(guī)則》結(jié)合公司實(shí)際建立、實(shí)施和保持管理體系，使之在公司內(nèi)落實(shí)。2)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。3)在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。4)負(fù)責(zé)壓力管道元件制造許可范圍內(nèi)，制造許可標(biāo)記使用等的管理。5)就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。本《質(zhì)量手冊(cè)》向顧客表明公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理能力，同時(shí)也是公司壓力管道元件質(zhì)量控制的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是本公司全體員工開展質(zhì)量活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則，公司其它任何文件不得與其相抵觸，公司內(nèi)各職能部門及全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：批準(zhǔn)日期：xx年04月10日閥門制造有限公司第0章0.3手冊(cè)說(shuō)明共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改1手冊(cè)的編寫質(zhì)量手冊(cè)的編寫由質(zhì)保工程師主持，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。手冊(cè)編寫目的時(shí)為了確保本公司生產(chǎn)的閥門、法蘭產(chǎn)品，符合壓力官道元件制造許可規(guī)則和質(zhì)量保證體系的要求，并作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)。2手冊(cè)的管理2.1質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸質(zhì)保工程師和受其委托的部門。2.2辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。質(zhì)量手冊(cè)的更改可根據(jù)改動(dòng)量的大小，采用換版、換頁(yè)或劃改等方式進(jìn)行。2.3質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍由質(zhì)保工程師確定后執(zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)的封面必須帶有“受控”或“非受控”、以及發(fā)放序號(hào)或部門標(biāo)識(shí)?！笆芸亍钡臑楣緝?nèi)部各職能部門使用的有效版本。當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)更改時(shí)，必須對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的換版，換頁(yè)或局部更改。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。“非受控”的手冊(cè)可發(fā)給有關(guān)單位參閱。當(dāng)手冊(cè)持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊(cè)收回。手冊(cè)的管理應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。閥門制造有限公司第0章0.4引用法規(guī)共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改1．《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第594號(hào)2．《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》中華人民共和國(guó)主席令（第三十三號(hào)）2008年7月8日3．《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》中華人民共和國(guó)主席令（第二十八號(hào)）1985年9月6日4．《中華人民共和國(guó)合同法》九屆人大第二次會(huì)議通過(guò)，1999年3月15日5．《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》七屆人大第五次會(huì)議通過(guò)，1988年12月29日6．《浙江省標(biāo)準(zhǔn)化管理?xiàng)l例》浙江省九屆人大常務(wù)委員會(huì)公告第25號(hào)，2008年7月11日7．TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》8．TSGD7002-2006《壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則》9．TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》10．TSGD0001-2009《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》閥門制造有限公司第0章0.5修改控制頁(yè)共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改序號(hào)修改依據(jù)內(nèi)容修改人日期閥門制造有限公司第0章0.6質(zhì)量保證體系組織圖共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改耐壓系統(tǒng)責(zé)任人理化系統(tǒng)責(zé)任人成品驗(yàn)系統(tǒng)責(zé)任人材料系統(tǒng)責(zé)任耐壓系統(tǒng)責(zé)任人理化系統(tǒng)責(zé)任人成品驗(yàn)系統(tǒng)責(zé)任人材料系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備系統(tǒng)責(zé)任人工藝系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)計(jì)系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)保工程師總經(jīng)理各基層單位質(zhì)量體系相應(yīng)的專業(yè)責(zé)任人員閥門制造有限公司第0章0.7組織機(jī)構(gòu)圖共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)保工程師質(zhì)保工程師生產(chǎn)部生產(chǎn)部銷售部采購(gòu)部辦銷售部采購(gòu)部辦公室技術(shù)質(zhì)量部倉(cāng)庫(kù)車倉(cāng)庫(kù)車間閥門制造有限公司第0章0.8職能分配表共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改條款名稱程序文件總經(jīng)理質(zhì)保工程師采購(gòu)部辦公室生產(chǎn)部銷售部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)車間1管理職責(zé)HYPERLINK管理評(píng)審程序▲△△△△△△△2質(zhì)量保證體系文件△▲△△△△△△3文件和記錄控制HYPERLINK文件管理程序△△△▲△△△△質(zhì)量HYPERLINK記錄控制程序△△△▲△△△△4合同控制HYPERLINK合同評(píng)審管理程序△△△△△▲△△5設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序△△△△△△▲△6材料、零部件控制材料、零部件控制程序△△▲△△△△△7作業(yè)（工藝）控制HYPERLINK生產(chǎn)過(guò)程控制程序△△△△▲△△△HYPERLINK作業(yè)（工藝）控制程序△△△△▲△△△8焊接控制不涉及9熱處理控制不涉及10無(wú)損檢測(cè)控制不涉及11理化檢驗(yàn)控制理化檢驗(yàn)控制程序△△△△△△▲△12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理HYPERLINK程序△△△△△△▲△13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施管理程序△△△△▲△△△HYPERLINK不合格品控制程序△△△△△△▲△15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)顧客滿意度管理程序△△△△△▲△△HYPERLINK內(nèi)部審核程序△▲△△△△△△HYPERLINK數(shù)據(jù)分析控制程序△△△△△△▲△HYPERLINK改進(jìn)控制程序△△△△△△▲△16人員培訓(xùn)、考核及其管理人力資源管理程序△△△▲△△△△17其他過(guò)程控制其他過(guò)程控制程序△△△△▲△△△18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度特種設(shè)備制造許可證書及標(biāo)志管理程序△▲△△△△△△注：▲——主要責(zé)任部門△——相關(guān)責(zé)任部門閥門制造有限公司第1章管理職責(zé)共5頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針創(chuàng)新提高產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意方針涵義創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的永恒目標(biāo)，用創(chuàng)新的思維和創(chuàng)新的方法才能不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，企業(yè)的產(chǎn)品才能持續(xù)滿足特種設(shè)備安全性能的要求及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。增強(qiáng)顧客滿意是企業(yè)建立質(zhì)保體系的目標(biāo)，顧客滿意不僅是在產(chǎn)品質(zhì)量方面，還包括服務(wù)質(zhì)量。企業(yè)只有始終堅(jiān)持顧客至上的信念，不斷改善工作質(zhì)量，加強(qiáng)體系各個(gè)過(guò)程的有效控制，開展持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品特性、質(zhì)保體系的有效性和效率的循環(huán)活動(dòng)，才能持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意，確保壓力管道元件產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)滿足顧客和法規(guī)的要求。質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗(yàn)合格率≥96%；2、顧客滿意度達(dá)到85分；本公司的質(zhì)量方針以文件形式下發(fā)，傳達(dá)到管理、執(zhí)行和作業(yè)等層次，為確保全體員工都能正確理解和貫徹管理方針，組織通過(guò)下發(fā)文件、教育培訓(xùn)、板報(bào)、標(biāo)語(yǔ)等方式確保全體員工都能理解質(zhì)量方針。公司遵照質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣?，建立了質(zhì)量目標(biāo)，并將此目標(biāo)層層分解落實(shí)到各階層，確立了各階層的質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理正式發(fā)布的質(zhì)量目標(biāo)（包括經(jīng)分解到各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)）。各部門具體落實(shí)本單位可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，確?？傮w質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，與質(zhì)量方針保持一致。閥門制造有限公司第1章管理職責(zé)共5頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改1.2質(zhì)量保證體系組織為促進(jìn)有效的質(zhì)量保證管理體系，根據(jù)許可項(xiàng)目產(chǎn)品的特性和本單位的實(shí)際情況，設(shè)立行使壓力管道元件制造許可管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)，公司根據(jù)壓力管道用閥門、法蘭的要求設(shè)置了：技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備、材料、耐壓、成品檢驗(yàn)、理化責(zé)任人（見(jiàn)0.6）。1.3職責(zé)、權(quán)限為促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，本公司根據(jù)需要設(shè)置了質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)(見(jiàn)0.6)，組織機(jī)構(gòu)(見(jiàn)0.7)，規(guī)定了各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系(質(zhì)量保證體系職能分配表見(jiàn)0.8)。1.3.1部門職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)1)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的總體策劃；2)組織制定并落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3)為質(zhì)量體系配備必要的資源；4)確定組織機(jī)構(gòu)和管理人員，任命質(zhì)保工程師，明確隸屬關(guān)系，確保接口順暢；5)主持管理評(píng)審，負(fù)責(zé)決定重大改進(jìn)措施；質(zhì)保工程師職責(zé)1)確保按《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和《壓力管道元件制造許可規(guī)則》結(jié)合公司實(shí)際建立、實(shí)施和保持管理體系，使之在公司內(nèi)落實(shí)。2)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。3)在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。4)負(fù)責(zé)壓力管道元件制造許可范圍內(nèi)，制造許可標(biāo)記使用等的管理。5)就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。技術(shù)質(zhì)量部1)組織編制工藝操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件；確保技術(shù)文件符合法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；2)全面負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和不合格品管理工作；3)對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置實(shí)施有效控制；4)負(fù)責(zé)對(duì)管理體系進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)工作；以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系。辦公室1)負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的文件和質(zhì)量記錄的管理；2)負(fù)責(zé)識(shí)別各崗位人員的能力和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；3)協(xié)助組織內(nèi)部審核，協(xié)助作好管理評(píng)審；銷售部1)負(fù)責(zé)洽談承接合同/訂單，組織合同評(píng)審并實(shí)施銷售合同/訂單；2)及時(shí)掌握并督促合同進(jìn)度，做好與顧客溝通和質(zhì)量信息反饋；3)做好市場(chǎng)調(diào)研，擴(kuò)展銷售渠道；建立顧客信息檔案,組織回訪工作；閥門制造有限公司第1章管理職責(zé)共5頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改4)做好售前、售中、售后服務(wù)，貫徹公司對(duì)顧客的質(zhì)量承諾，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。生產(chǎn)部1)協(xié)調(diào)生產(chǎn)能力，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，做好過(guò)程控制，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量出貨。2)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的管理；3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中半成品的防護(hù)工作；4)負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯的管理；5)確保生產(chǎn)過(guò)程能力,對(duì)故障設(shè)備、設(shè)施及時(shí)加以處理和驗(yàn)證；采購(gòu)部1)做好供方的調(diào)研分析，保證進(jìn)貨質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨送檢制度；2)負(fù)責(zé)合格供方評(píng)價(jià)并對(duì)供方實(shí)施質(zhì)量控制；編制采購(gòu)文件；3)負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行必要的培訓(xùn)和宣傳，以滿足本公司對(duì)其提供產(chǎn)品的質(zhì)量、控制要求；生產(chǎn)車間1)按照制造部下達(dá)的任務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)；2)對(duì)生產(chǎn)員工的操作進(jìn)行管理；3)對(duì)車間的生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理；4)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理。倉(cāng)庫(kù)1)建立臺(tái)賬，做好出入庫(kù)登記，嚴(yán)格執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)》2)對(duì)原材料、外購(gòu)件、半成品、成品進(jìn)行記錄并加以防護(hù)。3)確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)環(huán)境、安全工作的實(shí)施。4)控制庫(kù)內(nèi)反映不良情況，及時(shí)通知相關(guān)部門實(shí)施解決。0檢驗(yàn)員1)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程或有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)產(chǎn)品、外購(gòu)、外協(xié)件產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)、判定，做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。2)認(rèn)真執(zhí)行檢驗(yàn)制度，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢、誤檢而造成的后果負(fù)責(zé)。3)對(duì)所填報(bào)的有關(guān)檢驗(yàn)記錄的準(zhǔn)確性與及時(shí)性負(fù)責(zé)。4)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)范圍的工序上，對(duì)違反工藝的行為有權(quán)制止，同時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。1操作者（工人）1)認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量方針，對(duì)本崗位的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；2)堅(jiān)持“三按(操作規(guī)程/工藝卡片/檢驗(yàn)規(guī)程)”、“三檢(自檢/互檢/專檢)”；3)認(rèn)真開展自檢做好有關(guān)記錄和產(chǎn)品標(biāo)識(shí),按要求實(shí)施過(guò)程控制,保持其有效性；4)認(rèn)真實(shí)施與本崗位有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，促進(jìn)工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的提高；5)認(rèn)真積極參加崗位培訓(xùn)，不斷提高操作技能，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。2內(nèi)審員1)根據(jù)審核計(jì)劃的分工，在組長(zhǎng)的指導(dǎo)下準(zhǔn)備審核文件，編制檢查表；2)在審核組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)所分工區(qū)域的審核工作負(fù)責(zé)，并記錄審核結(jié)果；3)編寫不合格報(bào)告,對(duì)糾正措施的完成情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。1.3.2壓力管道元件制造責(zé)任人職責(zé)閥門制造有限公司第1章管理職責(zé)共5頁(yè)第4頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改技術(shù)負(fù)責(zé)人1)負(fù)責(zé)壓力管道元件制造許可范圍內(nèi)產(chǎn)品的技術(shù)資料、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量等的管理。2)負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系和檢驗(yàn)責(zé)任制度的有效運(yùn)行，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和檢驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，保證操作人員嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保有關(guān)質(zhì)量記錄的正確性和有效性。3)拒絕一切不符合產(chǎn)品現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的生產(chǎn)和產(chǎn)品的出廠。設(shè)計(jì)責(zé)任人1)負(fù)責(zé)本單位閥門、法蘭產(chǎn)品，圖紙、設(shè)計(jì)文件的審核批準(zhǔn)。2)負(fù)責(zé)對(duì)閥門、法蘭新產(chǎn)品策劃及設(shè)計(jì)方案的批準(zhǔn)，組織實(shí)施。3)布置檢查指導(dǎo)技術(shù)人員的工作。工藝責(zé)任人1)對(duì)閥門、法蘭產(chǎn)品工藝文件的編制，工藝裝備的設(shè)計(jì)，確保產(chǎn)品符合要求；2)對(duì)產(chǎn)品工藝的合理性、可靠性負(fù)責(zé)；3)和檢查工藝的執(zhí)行情況。材料責(zé)任人1)負(fù)責(zé)閥門、法蘭產(chǎn)品，材料使用的批準(zhǔn)工作；2)負(fù)責(zé)對(duì)新材料的審定批準(zhǔn)；3)對(duì)閥門、法蘭產(chǎn)品材質(zhì)的選用檢查和監(jiān)督。設(shè)備責(zé)任人1)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理與維護(hù)，檢查生產(chǎn)設(shè)備的合理使用；2)建立健全設(shè)備檔案，貫徹實(shí)施設(shè)備管理?xiàng)l例，編制設(shè)備檢修計(jì)劃；3)監(jiān)督檢查安全操作規(guī)程并進(jìn)行安全操作檢查。4)負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行管理；5)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置定期檢定和校準(zhǔn)；成品檢驗(yàn)責(zé)任人1)負(fù)責(zé)本單位閥門、法蘭成品的出廠檢驗(yàn)工作，保證檢驗(yàn)人員按操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；2)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄的正確性和完整性負(fù)責(zé)，確認(rèn)簽字后放行；3)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程的檢驗(yàn)工作。4)負(fù)責(zé)對(duì)閥門裝配測(cè)試過(guò)程的質(zhì)量控制。耐壓責(zé)任人1)負(fù)責(zé)本單位閥門產(chǎn)品的壓力試驗(yàn)工作，保證檢驗(yàn)人員的按操作規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的耐壓試驗(yàn)；2)對(duì)產(chǎn)品的試壓記錄的正確性和完整性負(fù)責(zé)，確認(rèn)簽字后放行。理化責(zé)任人1)負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)委托質(zhì)量控制；2)對(duì)理化委托方提供的質(zhì)量文件的正確性和完整性審核。1.4管理評(píng)審管理評(píng)審每年進(jìn)行一次（間隔不超過(guò)12個(gè)月），由總經(jīng)理主持，各部門責(zé)任人參加，閥門制造有限公司第1章管理職責(zé)共5頁(yè)第5頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改以確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。1.4.1管理評(píng)審輸入審核結(jié)果；顧客和相關(guān)方反饋信息；過(guò)程的業(yè)績(jī)、產(chǎn)品符合性、環(huán)境表現(xiàn)、安全管理績(jī)效；糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響管理體系的內(nèi)外環(huán)境的變化；改進(jìn)的建議。1.4.2管理評(píng)審實(shí)施根據(jù)管理評(píng)審輸入要求以及當(dāng)前公司的實(shí)際情況，對(duì)公司的管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并包括：管理方針、管理目標(biāo)（指標(biāo)）、管理方案的適宜性、充分性和有效性；管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)；管理體系調(diào)整和變更的需要；1.4.3管理評(píng)審輸出管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn);與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求。1.4.4保持管理評(píng)審記錄1.5引用文件1.5.1 《管理評(píng)審程序》閥門制造有限公司第2章質(zhì)量保證體系文件共2頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改2質(zhì)量保證體系文件本公司的質(zhì)量保證體系文件包括以下部分：——質(zhì)保手冊(cè)——程序文件（管理制度）——作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）——記錄（表、卡）等本公司的《質(zhì)保手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。根據(jù)質(zhì)保體系基本要求和公司的實(shí)際情況編制了《程序文件》（見(jiàn)附件C），及作業(yè)（工藝）文件和適用的記錄（表、卡）等。2.1質(zhì)量保證手冊(cè)《質(zhì)量保證手冊(cè)》是對(duì)本公司質(zhì)量保證體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)保工程師根據(jù)質(zhì)量保證管理體系策劃的結(jié)果編制本公司《質(zhì)量手冊(cè)》，應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）術(shù)語(yǔ)和縮寫；2）體系的適用范圍—本公司的產(chǎn)品范圍：閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、過(guò)濾器、法蘭（機(jī)加工）；3）質(zhì)量方針和目標(biāo)—（見(jiàn)1.0）；4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)—（見(jiàn)1.3）；5）質(zhì)量保證體系基本要求、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求—（見(jiàn)附件D/E）。2.2程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。根據(jù)質(zhì)保體系基本要求和公司的實(shí)際情況編制了《程序文件》（見(jiàn)附件C）。2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。本公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、制造許可規(guī)則及產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了相應(yīng)的作業(yè)文件，并設(shè)計(jì)了相應(yīng)的表格對(duì)質(zhì)量信息和工藝參數(shù)按照規(guī)定進(jìn)行記錄。2.4質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（見(jiàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)控制圖—質(zhì)量控制系統(tǒng)一覽表—閥門制造有限公司第2章質(zhì)量保證體系文件共2頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改2）過(guò)程中實(shí)際操作要求；3）質(zhì)量控制責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。閥門制造有限公司第3章文件和記錄控制共2頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改3.1文件控制3.1.1本公司按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》，參照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》要求建立質(zhì)量保證體系，覆蓋了所有條款。形成文件加以實(shí)施和保持，并改進(jìn)其有效性。質(zhì)量保證體系文件分為：a)質(zhì)量手冊(cè)；b)程序文件；c)其他相關(guān)文件：工藝守則、檢驗(yàn)規(guī)范、規(guī)章制度；d)質(zhì)量記錄。3.1.2文件控制1)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量要求和質(zhì)量體系要求有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量體系文件的適宜性，各場(chǎng)所及時(shí)得到和使用相應(yīng)文件的有效版本，包括對(duì)外來(lái)文件和資料實(shí)施有效控制。2)受控文件的類別確定，包括質(zhì)量保證體系文件、外來(lái)文件（包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，型式試驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品證明文件、資格證明文件等）。3)編制《文件控制程序》，對(duì)文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收等工作進(jìn)行有效控制，外來(lái)文件控制還包括收集、購(gòu)買、接收等規(guī)定。4)文件的保管應(yīng)具有適宜的環(huán)境及防護(hù)措施，應(yīng)定期進(jìn)行整理、歸檔，并采取分類，及編號(hào)等方式進(jìn)行管理，以便于查詢檢索。3.2記錄控制3.2.1為證明產(chǎn)品過(guò)程符合要求及質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系提供信息，本公司對(duì)質(zhì)量保證體系要求的全部記錄進(jìn)行有效控制。3.2.2編制《質(zhì)量記錄管理程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置等，進(jìn)行有效控制：a)編制質(zhì)量記錄清單，對(duì)質(zhì)量記錄的編號(hào)、保管部門、保存期限等做出明確規(guī)定，滿足證明體系有效運(yùn)行和統(tǒng)計(jì)、追溯等需要；b)各部門按程序文件的要求填寫、收集、保管相關(guān)的質(zhì)量記錄；c)質(zhì)量記錄的更改應(yīng)遵守相關(guān)規(guī)定，不得隨意涂改，更改時(shí)采取劃改，不宜使用涂改液，確保質(zhì)量記錄真實(shí)可靠。d)質(zhì)量記錄的保管應(yīng)具備適宜的環(huán)境和方法，防止損壞、丟失，并采取適當(dāng)?shù)姆绞揭员阌跈z索、查閱。3.3相關(guān)文件3.3.1《文件控制程序》3.3.2《記錄控制程序》閥門制造有限公司第4章合同控制共2頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改4合同的控制充分了解顧客的要求和期望，對(duì)合同或訂單實(shí)施評(píng)審，與顧客進(jìn)行有效的溝通與服務(wù)，確保達(dá)到顧客滿意。4.1職責(zé)1)銷售部為顧客信息的收集、傳遞、處理、合同管理及與顧客溝通聯(lián)絡(luò)的歸口管理部門。2)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客隱含的潛在要求及法律法規(guī)要求，對(duì)滿足顧客要求的能力（含經(jīng)濟(jì)性）進(jìn)行評(píng)價(jià)。3)生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、采購(gòu)部參與特殊合同評(píng)審，分別對(duì)交貨期、原輔料供應(yīng)、檢驗(yàn)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2顧客要求的收集與評(píng)審1)技術(shù)質(zhì)量部將顧客的質(zhì)量要求包括明示及隱含要求和國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，雙方對(duì)合同/訂單內(nèi)容達(dá)成一致意見(jiàn)的其它要求轉(zhuǎn)化為本公司的工藝要求。2)銷售部在合同簽訂前應(yīng)確認(rèn)顧客要求，屬本公司定型產(chǎn)品并在常規(guī)交貨期內(nèi)的由銷售人員進(jìn)行簽字評(píng)審。有設(shè)計(jì)要求或其他特殊要求的組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，以確保協(xié)商一致，本公司有能力滿足已確定的要求。3)合同評(píng)審的有關(guān)記錄由銷售部保存，并將合同簽定的信息傳遞到相關(guān)部門。4)當(dāng)改變合同要求時(shí)要與顧客協(xié)商取得顧客認(rèn)可，修改后相關(guān)的文件傳遞到有關(guān)部門。4.3顧客溝通4.3.1服務(wù)與溝通的主要內(nèi)容：1)銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，聯(lián)絡(luò)合同的執(zhí)行情況及修改；2)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中及交付后，銷售部負(fù)責(zé)收集顧客反饋，并組織對(duì)顧客報(bào)怨的處理，對(duì)顧客報(bào)怨進(jìn)行分析，并將必要的分析結(jié)果輸入改進(jìn)程序。4.3.2通過(guò)電話、傳真等方式，收集顧客對(duì)所提供產(chǎn)品和服務(wù)反饋的信息，就產(chǎn)品滿足顧客需求的程度與顧客進(jìn)行溝通。4.3.3溝通及服務(wù)所獲得的信息作為監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意度以及實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的輸入。4.4引用文件《合同評(píng)審管理程序》閥門制造有限公司第5章設(shè)計(jì)控制共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改5設(shè)計(jì)控制5.1職責(zé)1)設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織開展設(shè)計(jì)工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的活動(dòng)。2)銷售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)產(chǎn)品信息的收集，顧客對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求的傳遞。5.2設(shè)計(jì)輸入本公司的設(shè)計(jì)輸入文件是《設(shè)計(jì)任務(wù)書》內(nèi)容應(yīng)包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，設(shè)計(jì)人員對(duì)輸入的準(zhǔn)確性進(jìn)行評(píng)審。5.3設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)責(zé)任人按《設(shè)計(jì)任務(wù)書》進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，將設(shè)計(jì)輸入要求轉(zhuǎn)化為各種設(shè)計(jì)輸出的文件。設(shè)計(jì)輸出文件包括圖紙、工藝、使用說(shuō)明書及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則等。設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)當(dāng)在發(fā)放前進(jìn)行評(píng)審以確保滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求。5.4設(shè)計(jì)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)進(jìn)行審核和評(píng)審，以及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以解決。工藝文件、制作的模具、樣品，還應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證。5.5設(shè)計(jì)文件修改通過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證后發(fā)生的設(shè)計(jì)更改，應(yīng)重新進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。5.6如果參照外來(lái)（顧客提供、外購(gòu)）的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，須對(duì)設(shè)計(jì)文件的符合性、有效性進(jìn)行評(píng)審，確定符合要求登記后，方可進(jìn)行使用。6相關(guān)文件6.1《設(shè)計(jì)控制程序》閥門制造有限公司第6章材料、零部件控制共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改6材料、零部件控制對(duì)閥門、法蘭產(chǎn)品制造生產(chǎn)中使用的鑄件、配件等的采購(gòu)過(guò)程實(shí)施有效管理，確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。6.1職責(zé)a)材料責(zé)任人根據(jù)生產(chǎn)情況對(duì)生產(chǎn)物資進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。b)相關(guān)部門參與供方的評(píng)審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方的批準(zhǔn)。c)檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與驗(yàn)證的歸口管理。6.2采購(gòu)文件：a)材料責(zé)任人依據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度確定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，確定各類采購(gòu)產(chǎn)品控制方法，制定相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目和驗(yàn)收方法。b)材料責(zé)任人根據(jù)銷售情況和庫(kù)存量編制采購(gòu)計(jì)劃，通知供方安排供貨。6.3供方的選擇和評(píng)價(jià)1)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品后續(xù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程影響程度進(jìn)行分級(jí)并針對(duì)不同等級(jí)，確定對(duì)供方控制的方式和程度。評(píng)價(jià)方法包括審閱客觀憑證，抽樣檢測(cè)，產(chǎn)品試用和實(shí)地考察及供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)供方的質(zhì)量保證能力、設(shè)備狀況、供應(yīng)能力、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)總經(jīng)理、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)納入合格供方名錄。2)發(fā)生零星采購(gòu)及緊急采購(gòu)并從未經(jīng)評(píng)價(jià)的供方處采購(gòu)時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)的管理。6.4材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制1)每批材料進(jìn)場(chǎng)后由質(zhì)檢部按原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),對(duì)型號(hào)、外觀、數(shù)量、尺寸、材質(zhì)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn),并填寫有關(guān)驗(yàn)證記錄。當(dāng)顧客有特殊要求或定期（每季度），要求鑄造廠提供鑄造試棒，委托理化分包方對(duì)材質(zhì)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。2)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格的情況，不得投入使用，以書面的形式通知供方進(jìn)行改進(jìn)。6.5材料的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存及領(lǐng)用1)原材料檢驗(yàn)合格后，放入指定的區(qū)域（毛坯區(qū)、零件庫(kù)）進(jìn)行擺放，對(duì)鑄件等采用原有的標(biāo)識(shí)（規(guī)格、材質(zhì)、爐號(hào)），對(duì)于標(biāo)識(shí)不全的用記號(hào)筆或標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植。2)材料領(lǐng)用加工時(shí)，在工序流程卡中詳細(xì)記錄材料的牌號(hào)、規(guī)格、爐號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、操作者等信息，對(duì)材料進(jìn)行追溯。3)當(dāng)材料、零部件無(wú)法及時(shí)采購(gòu)或在合格供方以外采購(gòu)時(shí)，由材料責(zé)任人負(fù)責(zé)代用材料使用的審批，明確代用的基本要求和代用范圍，及代用材料使用的跟蹤驗(yàn)證；6.6相關(guān)文件《材料、零部件控制程序》閥門制造有限公司第7章作業(yè)（工藝）控制共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改7作業(yè)（工藝）控制作業(yè)（工藝）控制直接影響向顧客提供的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，本公司對(duì)此實(shí)施有效控制。7.1技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃（見(jiàn)附件A），編制相應(yīng)的作業(yè)(工藝)文件，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)。7.2生產(chǎn)車間應(yīng)確保生產(chǎn)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。受控條件應(yīng)包括：a)獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)資料、文件等；b)獲得作業(yè)（工藝）文件，包括圖紙、工藝卡、操作規(guī)程等通用或?qū)Ｓ霉に囄募次募囊?guī)定進(jìn)行操作。7.3作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查a)生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)合理安排組織各車間的生產(chǎn)節(jié)奏，并協(xié)調(diào)各個(gè)環(huán)節(jié)中的接口問(wèn)題，使生產(chǎn)過(guò)程始終處于受控狀態(tài)。包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員，檢查的工序，檢查項(xiàng)目、內(nèi)容等。b)生產(chǎn)過(guò)程中要實(shí)行自檢、互檢、專檢的管理制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。c)生產(chǎn)車間按準(zhǔn)備相應(yīng)的圖紙、工藝組織生產(chǎn)，按規(guī)定使用和維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備。d)組織按照產(chǎn)品的特點(diǎn)及生產(chǎn)過(guò)程，根據(jù)過(guò)程設(shè)置的原則確定關(guān)鍵工序和特殊工序。7.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝、模具的管理與維護(hù)，建立工裝、模具臺(tái)賬，對(duì)工裝、模具進(jìn)行標(biāo)識(shí)，定期檢驗(yàn)、維修等，并執(zhí)行《設(shè)備控制程序》。7.5標(biāo)識(shí)和可追溯性a)技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)合同、法律、法規(guī)及公司的要求確定生產(chǎn)過(guò)程中必要的標(biāo)識(shí)方法，對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法嚴(yán)格進(jìn)行規(guī)定。采購(gòu)產(chǎn)品采取使用原有標(biāo)識(shí)的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，采購(gòu)回廠時(shí)無(wú)標(biāo)識(shí)的，使用標(biāo)簽或標(biāo)識(shí)卡方式標(biāo)識(shí)。技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果采用區(qū)域標(biāo)牌、檢驗(yàn)標(biāo)簽、檢驗(yàn)章等方式對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保存檢驗(yàn)記錄。d)銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，滿足可追溯性的要求。7.5產(chǎn)品防護(hù)：建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)，如包裝標(biāo)識(shí)；提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法和設(shè)備，防止在生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作及交付過(guò)程中損壞產(chǎn)品；根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求包裝產(chǎn)品，以利于產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存時(shí)的防護(hù)；采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的貯存期間提供必要的環(huán)境和設(shè)備條件，采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞和誤用。7.6相關(guān)文件7.6.1《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》7.6.2《作業(yè)（工藝）控制程序》閥門制造有限公司第8章焊接控制共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改8焊接控制本公司生產(chǎn)的閥門產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程無(wú)焊接，因此不涉及焊接控制。閥門制造有限公司第9章熱處理控制共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改9熱處理控制本公司生產(chǎn)的閥門、法蘭產(chǎn)品材質(zhì)為銅和不銹鋼，產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有熱處理的要求，因此不涉及熱處理控制。閥門制造有限公司第10章無(wú)損檢測(cè)控制共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改本公司生產(chǎn)的閥門產(chǎn)品，產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及顧客均沒(méi)有無(wú)損檢測(cè)的要求，因此不涉及無(wú)損檢測(cè)控制。閥門制造有限公司第11章理化檢驗(yàn)控制共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改11理化檢驗(yàn)控制理化責(zé)任人負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)工作的管理，根據(jù)本公司生產(chǎn)的閥門產(chǎn)品的特性和公司的實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范的要求，制定理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：1)公司定期（每半年）對(duì)供方提供的鑄件材質(zhì)進(jìn)行一次委托理化檢驗(yàn)，要求供方提供鑄造試棒，公司按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)試棒加工后進(jìn)行委托檢驗(yàn)，驗(yàn)證鑄件材質(zhì)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2)當(dāng)顧客有特殊要求是，對(duì)該批訂單采購(gòu)的鑄件材質(zhì)進(jìn)行理化試驗(yàn)。3)理化檢驗(yàn)控制a)本公司的理化檢驗(yàn)過(guò)程外包，理化責(zé)任人負(fù)責(zé)理化分包過(guò)程的控制，要求理化分包方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代碼證、分包資質(zhì)等資料對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，并與理化分包方簽訂分包協(xié)議，每年對(duì)分包方進(jìn)行年度評(píng)價(jià)。分包方按照公司的要求對(duì)試樣進(jìn)行理化分析。b)分包方按照材料的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理化檢驗(yàn)，檢驗(yàn)過(guò)程使用的化學(xué)分析、機(jī)械性能測(cè)試設(shè)備應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。c)理化委托檢驗(yàn)后，分包方需提供《檢驗(yàn)報(bào)告單》，注明材質(zhì)、爐號(hào)、測(cè)試數(shù)據(jù)、材料標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容，由理化責(zé)任人對(duì)分包方提供的報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)。d)理化責(zé)任人負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)中，對(duì)供方提供的質(zhì)量證明書進(jìn)行確認(rèn)。e)理化檢驗(yàn)分包方提供的檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)理化責(zé)任人確認(rèn)后，由質(zhì)保部和質(zhì)量證明書、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄一并進(jìn)行存檔。12相關(guān)文件12.1《理化檢驗(yàn)控制程序》閥門制造有限公司第12章檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改12.1技術(shù)質(zhì)量部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、保證滿足要求的產(chǎn)品交付給顧客。1)檢驗(yàn)與試驗(yàn)依據(jù)：合同、相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范及質(zhì)量計(jì)劃等。2)過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定。3)最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制按照《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行，確保最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。必須經(jīng)成品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，產(chǎn)品方可入庫(kù)或交付。4)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、介質(zhì)、設(shè)備（水壓試驗(yàn)機(jī)）、工裝、試驗(yàn)載荷（申報(bào)產(chǎn)品最高工作壓力所需的試驗(yàn)載荷）、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等，應(yīng)符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》和產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求。5)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)，包括：待檢、合格、不合格、返工、報(bào)廢。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保持。6)應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的內(nèi)容填寫應(yīng)齊全、準(zhǔn)確，試驗(yàn)結(jié)論不得進(jìn)行修改。檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告由耐壓、成品檢驗(yàn)責(zé)任人分別進(jìn)行相應(yīng)的審核和確認(rèn)。7)本公司生產(chǎn)的閥門、法蘭按照《壓力管道元件制造許可規(guī)則》劃分為A2級(jí)，首次制造時(shí)根據(jù)《壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則》的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。8)每批產(chǎn)品交付后檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告由技質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)行收集、歸檔，交檔案室進(jìn)行保管，保存期按照《質(zhì)量記錄管理程序》規(guī)定執(zhí)行。9)經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品管理程序》執(zhí)行。12.2相關(guān)文件12.2.1《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》閥門制造有限公司第13章設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制共2頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改13.1為確保產(chǎn)品的符合性，滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求，本公司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及相關(guān)配套服務(wù)的配置、維護(hù)等實(shí)行嚴(yán)格管理。13.2各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的設(shè)施的識(shí)別與維護(hù)工作；a)辦公室負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所及通訊設(shè)施的識(shí)別與維護(hù)；b)設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、配套設(shè)施及工作環(huán)境的識(shí)別與維護(hù)；c)設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的歸口管理，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的校準(zhǔn)、檢定；d)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器、生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)施的采購(gòu)；e)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物品管理及其配套服務(wù)設(shè)施的識(shí)別與維護(hù)。f)總經(jīng)理負(fù)責(zé)所需設(shè)備/設(shè)施的最終確認(rèn)與購(gòu)置的審批,及生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢批準(zhǔn)。13.3設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配置a)根據(jù)生產(chǎn)能力及工藝需要，生產(chǎn)部組織相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)車間作業(yè)環(huán)境及配套設(shè)施、設(shè)備包括檢驗(yàn)及倉(cāng)庫(kù)服務(wù)等進(jìn)行識(shí)別，提出配置計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行配置。b)各部門也可根據(jù)需要，擬定采購(gòu)（配置）申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施配置。c)廠房及重點(diǎn)設(shè)施須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由專人負(fù)責(zé)進(jìn)行配置，總經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督。13.4維護(hù)與管理a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《設(shè)備管理制度》與《操作規(guī)程》，設(shè)備使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，并按要求進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。b)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說(shuō)明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告檔案資料。13.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制13.5.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置是指用于對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程，進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，如生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量器具、設(shè)備上的控制儀表。13.5.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配置應(yīng)滿足與測(cè)量要求相一致的測(cè)量能力，保證其精度，準(zhǔn)確度和測(cè)量范圍滿足需要。13.5.3測(cè)量裝置在使用前要經(jīng)過(guò)檢定，檢定合格后方可使用，自校設(shè)備應(yīng)制定自校規(guī)程。13.5.4使用中發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具未進(jìn)行校準(zhǔn)或出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)立即報(bào)告，由技術(shù)質(zhì)量部安排重新檢定和校準(zhǔn)失準(zhǔn)、損壞的設(shè)備。檢驗(yàn)人員對(duì)已檢測(cè)的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢、評(píng)定及處理，保存重新評(píng)定處理結(jié)果的記錄，并采取相應(yīng)的糾正措施。13.5.5技術(shù)質(zhì)量部建立計(jì)量器具臺(tái)帳，保存好檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檢定校準(zhǔn)記錄。13.5.6相關(guān)文件《設(shè)備控制程序》《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理程序》閥門制造有限公司第14章不合格品（項(xiàng)）控制共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改14不合格品(項(xiàng))控制 14.1不合格品(項(xiàng))控制確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的和使用或交付，組織應(yīng)采取措施，處置不合格品。在不合格品(項(xiàng))得到糾正之后，應(yīng)再次對(duì)其驗(yàn)證以證實(shí)其符合要求。14.2不合格品(項(xiàng))的標(biāo)識(shí)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)判為不合格品(項(xiàng))的，采用區(qū)域標(biāo)識(shí)或記號(hào)進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行隔離。14.3不合格品(項(xiàng))隔離采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品判定為不合格后，應(yīng)根據(jù)不合格品的存放條件，嚴(yán)格劃分區(qū)域，按規(guī)定進(jìn)行隔離，及時(shí)通知有關(guān)責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正措施。14.4不合格品(項(xiàng))評(píng)審重大不合格品事故由檢驗(yàn)責(zé)任人組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審；日常出現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果決定處置方法。14.5不合格品(項(xiàng))處置和措施a)不合格品經(jīng)過(guò)評(píng)審，按返工、讓步接收或讓步使用、拒收或報(bào)廢四種方式進(jìn)行處置。b)不合格品經(jīng)評(píng)審，作出處理決定后，責(zé)任部門應(yīng)立即進(jìn)行處置，需讓步放行或讓步接收的購(gòu)產(chǎn)品和半成品，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，責(zé)任部門按照處理決定進(jìn)行處置。c)返工后的不合格品(項(xiàng))必須重新檢驗(yàn)。14.6合同有規(guī)定時(shí)讓步接收意見(jiàn)報(bào)質(zhì)保工程師，由質(zhì)保工程師與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，按顧客最終意見(jiàn)實(shí)施處置。14.7產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由銷售部組織實(shí)施補(bǔ)救措施，生產(chǎn)部門配合實(shí)施。14.8檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處置的跟蹤驗(yàn)證及不合格信息的傳遞工作，并保存不合格處置的相關(guān)記錄。14.9相關(guān)文件《不合格品控制程序》閥門制造有限公司第15章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)共2第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15.1持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的主題，公司利用：質(zhì)量理方針和目標(biāo)的實(shí)施、內(nèi)外部審核結(jié)果、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問(wèn)題，數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審及糾正/預(yù)防措施等，不斷尋求對(duì)質(zhì)保體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以提高質(zhì)保體系的有效性。15.2質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的范圍、程序、內(nèi)容如下：a)通過(guò)不合格品（項(xiàng)）評(píng)審、內(nèi)外部審核及管理評(píng)審等方式在體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面發(fā)現(xiàn)不合格（包括顧客抱怨）。b)調(diào)查分析確定不合品（項(xiàng)）格產(chǎn)生的原因。c)研究制定為防止不合格品（項(xiàng)）再發(fā)生應(yīng)采取的措施。d)對(duì)糾正措施進(jìn)行落實(shí)。e)跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。f)評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)于富有成效的改進(jìn)做出永久更改，對(duì)于效果不明顯的應(yīng)采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。15.3內(nèi)部審核15.3.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的總體策劃，以查明質(zhì)量體系的實(shí)施效果，及時(shí)采取糾正措施，使質(zhì)量體系有效運(yùn)行和保持。15.3.2程序概要a)內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，根據(jù)需要由質(zhì)保工程師決定是否增加不定期審核；b)審核范圍包括職能分配表中所有職能部門和涉及到的各項(xiàng)質(zhì)量保證體系要求；c)質(zhì)保工程師任命具有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任內(nèi)審組長(zhǎng)及成員，由組長(zhǎng)組織編制檢查表，做好審核準(zhǔn)備。編制內(nèi)審計(jì)劃時(shí)，應(yīng)保證內(nèi)審員與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系；d)內(nèi)部審核采用按部門方式進(jìn)行，對(duì)問(wèn)題多重要程度高的部門加大審核力度；e)內(nèi)審員記錄審核中觀察的樣本，包括符合要求的客觀證據(jù)和不符合要求的客觀證據(jù)；f)責(zé)任部門制訂糾正措施并組織實(shí)施，內(nèi)審員對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)證，并形成記錄。g)質(zhì)保工程師將內(nèi)審結(jié)果和跟蹤驗(yàn)證情況向總經(jīng)理匯報(bào)，并提交管理評(píng)審；h)內(nèi)部審核所形成的記錄由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。15.4證實(shí)公司管理體系的充分性、適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性的機(jī)會(huì)，應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。通過(guò)數(shù)據(jù)分析包括：產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施，可獲取顧客滿意、產(chǎn)品符合性、過(guò)程、產(chǎn)品的特性趨勢(shì)、供方的信息。15.5用戶服務(wù),包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)等a)銷售部在產(chǎn)品交付后，采用調(diào)查表、電話詢問(wèn)和與顧客直接接觸（包括處理顧客抱怨）等方式收集顧客滿意程度及不滿意程度的信息。b)銷售部根據(jù)收集的信息進(jìn)行分析，結(jié)合產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)本公司產(chǎn)品滿足顧客要求和期望的能力做出評(píng)價(jià)，輸入管理評(píng)審和日常改進(jìn)活動(dòng)，做為對(duì)本公司質(zhì)量保證體系的一閥門制造有限公司第15章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)共2第2頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改種測(cè)量。c)遇有顧客抱怨情況發(fā)生時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)組織采取糾正措施，包括返修、換貨等，最大限度使顧客滿意。并組織內(nèi)部原因分析，采取糾正和預(yù)防措施，防止再次發(fā)生，對(duì)不屬于本公司責(zé)任的問(wèn)題做好解釋及善后工作。d)對(duì)收集到的信息加以分析、利用，用來(lái)評(píng)價(jià)企業(yè)質(zhì)量保證體系的當(dāng)前業(yè)績(jī)及改進(jìn)目前的體系。15.6引用文件15.6.1《顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量程序》15.6.2《內(nèi)部審核程序》15.6.3《數(shù)據(jù)分析控制程序》15.6.4《改進(jìn)控制程序》閥門制造有限公司第16章人員培訓(xùn)、考核及其管理共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改16人員培訓(xùn)、考核及其管理制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效管理并提供適宜培訓(xùn)，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。16.2本公司為員工提供培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，使其具備相應(yīng)的能力，并使其意識(shí)到自己工作對(duì)質(zhì)量保證體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。16.3辦公室依據(jù)各部門的培訓(xùn)需求并結(jié)合工作需要，每年制定年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。16.4辦公室依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求組織實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)做好考勤、管理、協(xié)調(diào)工作。各有關(guān)部門配合辦公室實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。16.5培訓(xùn)結(jié)束后，辦公室會(huì)同培訓(xùn)教師對(duì)參加培訓(xùn)人員進(jìn)行考試、考核、并作出評(píng)價(jià)。不合格者需待崗并進(jìn)行再培訓(xùn)，若考核仍不合格作下崗處理。16.6辦公室通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和征求部門意見(jiàn)等方式來(lái)定期或不定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的有效性。16.7辦公室負(fù)責(zé)保留每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位資格認(rèn)可的記錄。16.8相關(guān)文件16.8.1《人力資源控制程序》閥門制造有限公司第17章其他過(guò)程控制共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改17其他過(guò)程控制17.1結(jié)合許可項(xiàng)目特性，應(yīng)當(dāng)將其他過(guò)程控制單獨(dú)編制為控制要素，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：1)明確對(duì)特種設(shè)備安全性能有重要影響的其他過(guò)程；2)任命其他過(guò)程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、權(quán)限；3)其他過(guò)程控制實(shí)施中的特殊控制要求、過(guò)程記錄、檢驗(yàn)于試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。17.2其他過(guò)程是指在特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過(guò)程中，對(duì)特種設(shè)備安全性能有重要影響、需要加以特別控制的過(guò)程。17.3經(jīng)策劃本公司閥門產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程分為：①本公司的關(guān)鍵過(guò)程為：熱處理（外協(xié)）；②本公司的其他過(guò)程為：閥門裝配測(cè)試過(guò)程；③本公司的外包過(guò)程為：理化試驗(yàn)、設(shè)備大修、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定、產(chǎn)品運(yùn)輸，按采購(gòu)過(guò)程執(zhí)行。17.4公司為確保識(shí)別的過(guò)程符合要求，通過(guò)方法如下：1)編制裝配工藝卡片指導(dǎo)閥門裝配；2)閥門成品裝配后按照標(biāo)準(zhǔn)要求逐個(gè)進(jìn)行耐壓試驗(yàn)；3)閥門成品耐壓試驗(yàn)后，按照編號(hào)規(guī)則對(duì)成品逐個(gè)進(jìn)行編號(hào)；4)成品耐壓試驗(yàn)由專人進(jìn)行操作，耐壓責(zé)任人對(duì)試驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)試驗(yàn)記錄進(jìn)行確認(rèn)。17.5相關(guān)文件17.5.1《其他過(guò)程控制程序》閥門制造有限公司第18章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度共2頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改18.1接受安全監(jiān)察(1)公司應(yīng)組織學(xué)習(xí)和貫徹《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等法律、法規(guī)。在壓力管道元件制造許可證取證、換證的過(guò)程中，接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督辦公室門及評(píng)審機(jī)構(gòu)的審查，如實(shí)報(bào)告情況，并為審查提供必要的條件和資料。(2)本公司應(yīng)接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，配合產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。(3)按有關(guān)規(guī)定向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門申報(bào)并提供有關(guān)資料。(4)壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系責(zé)任人員(包括質(zhì)保工程師)資格應(yīng)符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》的要求。(5)本公司應(yīng)嚴(yán)格按照《壓力管道元件制造許可證書》規(guī)定的產(chǎn)品范圍，從事壓力管道元件制造業(yè)務(wù)。(6)下列條件變化時(shí)，本公司應(yīng)在15日內(nèi)報(bào)送國(guó)家、省(市)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，及時(shí)辦理變更申請(qǐng)和備案：①質(zhì)量體系文件換版；②公司名稱或地址變更；③公司法人變更。18.2接受監(jiān)督檢驗(yàn)(1)本公司應(yīng)接受各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督，包括：法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修有實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)的要求時(shí)，制定接收特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定。(2)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)配合并接受產(chǎn)品日常監(jiān)督檢驗(yàn)工作，提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件。(3)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)中提出的問(wèn)題和意見(jiàn)，本公司應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，除及時(shí)進(jìn)行處理外，還應(yīng)找出存在問(wèn)題的原因，制定措施，杜絕或類似問(wèn)題的再次發(fā)生。18.3制造許可證書管理(1)壓力管道元件制造許可證書由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理，復(fù)印時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并加蓋本公司公章。(2)公司不得涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓和出賣《壓力管道元件制造許可證書》，證書的有效期為四年。18.4制造許可證書標(biāo)志管理1)檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)按照本公司制定的《制造許可證書標(biāo)志管理控制程序》對(duì)制造許可證書標(biāo)志進(jìn)行控制，定期(每月)檢查制造許可證書標(biāo)志的使用情況。2)不得在本公司壓力管道元件制造許可范圍以外的產(chǎn)品上標(biāo)制造許可證書標(biāo)志，禁止在本公司以外的產(chǎn)品上標(biāo)注。閥門制造有限公司第18章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度共2頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改3)本公司應(yīng)建立制造許可證書標(biāo)志使用情況記錄，并按要求上報(bào)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。4)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)配合監(jiān)督檢查，為查看壓力管道元件產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量和有關(guān)檢驗(yàn)記錄提供方便。5)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢驗(yàn)中提出的問(wèn)題和意見(jiàn)的落實(shí)。6)監(jiān)督檢驗(yàn)中提出的問(wèn)題和意見(jiàn)，未整改將影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，應(yīng)暫停生產(chǎn)，直至質(zhì)量問(wèn)題得到妥善處理為止。18.5證書有效期滿前六個(gè)月由質(zhì)保工程師向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門申請(qǐng)辦理?yè)Q證手續(xù)。18.6提供相關(guān)信息，包括按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，項(xiàng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息。18.6引用文件18.6.1《壓力管道元件制造許可證書及標(biāo)志管理程序》閥門制造有限公司附件A閥門工藝流程圖共2頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改特殊過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程采購(gòu)物品是否檢驗(yàn)鑄造毛坯是否加工注：外購(gòu)件、外協(xié)件金加工廠檢驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃原材料特殊過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程采購(gòu)物品是否檢驗(yàn)鑄造毛坯是否加工注：外購(gòu)件、外協(xié)件金加工廠檢驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃原材料裝配成品檢驗(yàn)涂漆檢驗(yàn)試壓檢驗(yàn)裝配成品檢驗(yàn)涂漆檢驗(yàn)試壓檢驗(yàn)閥門制造有限公司附件A法蘭工藝流程圖共2頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改檢驗(yàn)鉆孔車加工檢驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃鍛件采購(gòu)檢驗(yàn)鉆孔車加工檢驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃鍛件采購(gòu)閥門制造有限公司附件B質(zhì)量目標(biāo)分解表共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改部門序號(hào)目標(biāo)值生產(chǎn)部/車間1成品一次交驗(yàn)合格率大于96%2設(shè)備、工裝完好率≥90%3生產(chǎn)任務(wù)完成率≥98%技術(shù)質(zhì)量部1技術(shù)文件準(zhǔn)確率100%2計(jì)量器具周檢率100%，完好率98%辦公室1管理文件控制率100%2培訓(xùn)工作及時(shí)率100%采購(gòu)部1采購(gòu)及時(shí)率、合格率>95%2供方評(píng)價(jià)率100%銷售部1顧客滿意率達(dá)到85分以上2合同履約率≥98%閥門制造有限公司附件C程序文件清單共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本/修改狀態(tài)1xx/CX－01HYPERLINK文件控制程序B/02xx/CX－02HYPERLINK記錄控制程序B/03xx/CX－03HYPERLINK管理評(píng)審程序B/04xx/CX－04人力資源控制程序B/05xx/CX－05合同評(píng)審管理程序B/06xx/CX－06設(shè)計(jì)控制程序B/07xx/CX－07材料、零部件控制程序B/08xx/CX－08HYPERLINK生產(chǎn)過(guò)程控制程序B/09xx/CX－09HYPERLINK作業(yè)（工藝）控制程序B/010xx/CX－10理化檢驗(yàn)控制程序B/011xx/CX－11設(shè)備控制程序B/012xx/CX－12HYPERLINK內(nèi)部審核程序B/015xx/CX－15產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序B/016xx/CX－16HYPERLINK不合格品控制程序B/017xx/CX－17HYPERLINK數(shù)據(jù)分析控制程序B/018xx/CX－18HYPERLINK改進(jìn)控制程序B/019xx/CX－19其他過(guò)程控制程序B/020xx/CX－20特種設(shè)備制造許可證書及標(biāo)志管理程序B/0閥門制造有限公司附件D質(zhì)量控制程序圖共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題B版第0次修改圖例：系統(tǒng)：R/pq環(huán)節(jié)：R/pq過(guò)程：控制點(diǎn)：審閱點(diǎn)R—質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中的主要工作過(guò)程，在其完成后，由質(zhì)量體系有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)的控制點(diǎn)。檢驗(yàn)點(diǎn)E—產(chǎn)品制造過(guò)程中的主要工序、工步、工位或成品的重要項(xiàng)目，必須由質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)的控制點(diǎn)。停止點(diǎn)H—產(chǎn)品制造過(guò)程中規(guī)定到某點(diǎn)即對(duì)質(zhì)量有重大影響的部位或檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)暫停制造，由質(zhì)量檢驗(yàn)人員或授權(quán)人員對(duì)該部位或項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)的控制點(diǎn)。設(shè)計(jì)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖設(shè)計(jì)管理技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)管理設(shè)計(jì)員管理修改設(shè)計(jì)輸入輸入評(píng)審R設(shè)計(jì)驗(yàn)證H設(shè)計(jì)輸出E文件整理R文件修改R文件發(fā)放R購(gòu)置R/s標(biāo)準(zhǔn)跟蹤修改R用戶意見(jiàn)反饋標(biāo)準(zhǔn)管理文件歸檔設(shè)計(jì)資格R/s設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)管理設(shè)計(jì)員管理修改設(shè)計(jì)輸入輸入評(píng)審R設(shè)計(jì)驗(yàn)證H設(shè)計(jì)輸出E文件整理R文件修改R文件發(fā)放R購(gòu)置R/s標(biāo)準(zhǔn)跟蹤修改R用戶意見(jiàn)反饋標(biāo)準(zhǔn)管理文件歸檔設(shè)計(jì)資格R/s設(shè)計(jì)系統(tǒng)工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖工藝系統(tǒng)工藝系統(tǒng)工裝返修工藝制造工藝R審核E檢驗(yàn)規(guī)范工藝文件工藝性設(shè)備能力標(biāo)準(zhǔn)工藝審圖合同文件審核R/pq工裝返修工藝制造工藝R審核E檢驗(yàn)規(guī)范工藝文件工藝性設(shè)備能力標(biāo)準(zhǔn)工藝審圖合同文件審核R/pq材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖發(fā)料領(lǐng)用登記材料發(fā)放材料存放E標(biāo)記移植E材料保管復(fù)驗(yàn)委托R實(shí)物檢查H質(zhì)量證明書R材料驗(yàn)收E采購(gòu)合格供方R計(jì)劃編審R材料采購(gòu)代用通知代用審批R代用申請(qǐng)材料代用材料系統(tǒng)發(fā)料領(lǐng)用登記材料發(fā)放材料存放E標(biāo)記移植E材料保管復(fù)驗(yàn)委托R實(shí)物檢查H質(zhì)量證明書R材料驗(yàn)收E采購(gòu)合格供方R計(jì)劃編審R材料采購(gòu)代用通知代用審批R代用申請(qǐng)材料代用材料系統(tǒng)耐壓試驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖噴漆、入庫(kù)檢驗(yàn)記錄R密封試驗(yàn)H殼體試驗(yàn)H成品試壓人員任命理論技能培訓(xùn)試壓人員管理壓力表計(jì)量檢定E耐壓測(cè)試設(shè)備檢驗(yàn)規(guī)程耐壓試驗(yàn)系統(tǒng)噴漆、入庫(kù)檢驗(yàn)記錄R密封試驗(yàn)H殼體試驗(yàn)H成品試壓人員任命理論技能培訓(xùn)試壓人員管理壓力表計(jì)量檢定E耐壓測(cè)試設(shè)備檢驗(yàn)規(guī)程耐壓試驗(yàn)系統(tǒng)設(shè)備計(jì)量管理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖設(shè)備購(gòu)置設(shè)備管理設(shè)備使用計(jì)量購(gòu)置計(jì)量管理設(shè)備保養(yǎng)修理周期檢定R建檔建帳R驗(yàn)收交接選型采購(gòu)R定期檢查R定人定機(jī)R修理記錄建檔建賬R選型訂購(gòu)R使用權(quán)定期保養(yǎng)R大中修計(jì)劃驗(yàn)收入庫(kù)領(lǐng)用登記統(tǒng)計(jì)報(bào)表使用E報(bào)廢檢定R事故處理報(bào)廢驗(yàn)收試運(yùn)行H設(shè)備計(jì)量系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置設(shè)備管理設(shè)備使用計(jì)量購(gòu)置計(jì)量管理設(shè)備保養(yǎng)修理周期檢定R建檔建帳R驗(yàn)收交接選型采購(gòu)R定期檢查R定人定機(jī)R修理記錄建檔建賬R選型訂購(gòu)R使用權(quán)定期保養(yǎng)R大中修計(jì)劃驗(yàn)收入庫(kù)領(lǐng)用登記統(tǒng)計(jì)報(bào)表使用E報(bào)廢檢定R事故處理報(bào)廢驗(yàn)收試運(yùn)行H設(shè)備計(jì)量系統(tǒng)檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖外協(xié)單位有效質(zhì)量檔案檢驗(yàn)規(guī)程通用檢驗(yàn)規(guī)程R外協(xié)委托單加工檢驗(yàn)H最終檢驗(yàn)H質(zhì)量分析R不合格品處理專用檢驗(yàn)規(guī)程R外觀檢驗(yàn)H報(bào)告確認(rèn)R出廠文件E檢驗(yàn)記錄R進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄R質(zhì)量記錄委托檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量證明文件R材料、外購(gòu)件外協(xié)件檢驗(yàn)質(zhì)檢系統(tǒng)外協(xié)單位有效質(zhì)量檔案檢驗(yàn)規(guī)程通用檢驗(yàn)規(guī)程R外協(xié)委托單加工檢驗(yàn)H最終檢驗(yàn)H質(zhì)量分析R不合格品處理專用檢驗(yàn)規(guī)程R外觀檢驗(yàn)H報(bào)告確認(rèn)R出廠文件E檢驗(yàn)記錄R進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄R質(zhì)量記錄委托檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量證明文件R材料、外購(gòu)件外協(xié)件檢驗(yàn)質(zhì)檢系統(tǒng)理化系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖外協(xié)資格核定實(shí)驗(yàn)結(jié)果認(rèn)定理化檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)R理化檢驗(yàn)報(bào)告R結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)符合性E試樣理化分析簽字手續(xù)理化印章試樣加工檢驗(yàn)H外協(xié)單位資格R外協(xié)協(xié)議書R檢驗(yàn)內(nèi)容符合性數(shù)量理化系統(tǒng)外協(xié)資格核定實(shí)驗(yàn)結(jié)果認(rèn)定理化檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)R理化檢驗(yàn)報(bào)告R結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)符合性E試樣理化分析簽字手續(xù)理化印章試樣加工檢驗(yàn)H外協(xié)單位資格R外協(xié)協(xié)議書R檢驗(yàn)內(nèi)容符合性數(shù)量理化系統(tǒng)附件E壓力管道元件制造質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)總責(zé)任人：設(shè)計(jì)責(zé)任人四個(gè)控制環(huán)節(jié)，十個(gè)控制點(diǎn)，一個(gè)停止點(diǎn)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)序號(hào)名稱責(zé)任人序號(hào)名稱責(zé)任人一設(shè)計(jì)員管理設(shè)計(jì)責(zé)任人1設(shè)計(jì)人員資格設(shè)計(jì)責(zé)任人二標(biāo)準(zhǔn)管理設(shè)計(jì)責(zé)任人2標(biāo)準(zhǔn)跟蹤與購(gòu)置設(shè)計(jì)責(zé)任人三技術(shù)文件設(shè)計(jì)責(zé)任人345文件發(fā)放文件修改文件整理歸檔設(shè)計(jì)員設(shè)計(jì)員設(shè)計(jì)員四設(shè)計(jì)管理設(shè)計(jì)責(zé)任人678910設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)論證設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)修改設(shè)計(jì)員設(shè)計(jì)責(zé)任人設(shè)計(jì)責(zé)任人設(shè)計(jì)責(zé)任人設(shè)計(jì)員工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)總責(zé)任人：工藝責(zé)任人五個(gè)控制環(huán)節(jié)，十個(gè)控制點(diǎn)，一個(gè)停止點(diǎn)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)序號(hào)名稱責(zé)任人序號(hào)名稱責(zé)任人一合同文件審核總經(jīng)理1圖紙文件是否符合合同要求總經(jīng)理二工藝性審圖工藝員23審核圖紙的工藝性審圖信息反饋工藝責(zé)任人工藝責(zé)任人三工藝文件編制工藝員工藝責(zé)任人456工藝卡編制工藝特殊要求工藝文件審批工藝員工藝員工藝責(zé)任人四返修工藝責(zé)任人總工程師78工藝信息反饋返修工藝工藝員工藝責(zé)任人五工裝工藝責(zé)任人設(shè)計(jì)責(zé)任人910工裝設(shè)計(jì)工裝驗(yàn)證工藝責(zé)任人設(shè)計(jì)責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人材料質(zhì)量控制系統(tǒng)總責(zé)任人：材料責(zé)任人五個(gè)控制環(huán)節(jié)，十個(gè)控制點(diǎn)，一個(gè)停止點(diǎn)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)序號(hào)名稱責(zé)任人序號(hào)名稱責(zé)任人一材料采購(gòu)材料責(zé)任人12計(jì)劃編審采購(gòu)材料責(zé)任人采購(gòu)員二材料驗(yàn)收材料責(zé)任人456入庫(kù)驗(yàn)收復(fù)驗(yàn)委托復(fù)驗(yàn)報(bào)告確認(rèn)檢驗(yàn)員材料責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人三材料保管保管員78材料入庫(kù)存放標(biāo)記移植保管員檢驗(yàn)員四材料發(fā)放保管員9領(lǐng)用登記材料責(zé)任人保管員五材料代用材料責(zé)任人10代用審批材料責(zé)任人設(shè)計(jì)責(zé)任人工藝責(zé)任人設(shè)備計(jì)量控制系統(tǒng)總責(zé)任人：設(shè)備計(jì)量責(zé)任人六個(gè)控制環(huán)節(jié)，十個(gè)控制點(diǎn)，一個(gè)停止點(diǎn)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)序號(hào)名稱責(zé)任人序號(hào)名稱責(zé)任人一設(shè)備購(gòu)置設(shè)備責(zé)任人1選型訂購(gòu)設(shè)備責(zé)任人二設(shè)備管理設(shè)備責(zé)任人2建檔建帳設(shè)備管理員三設(shè)備使用操作者34定人定機(jī)定期檢查設(shè)備責(zé)任人設(shè)備管理員四設(shè)備保養(yǎng)修理設(shè)備責(zé)任人5設(shè)備管理員使用者五計(jì)量購(gòu)置設(shè)備責(zé)任人67設(shè)備責(zé)任人計(jì)量管理員六計(jì)量管理設(shè)備責(zé)任人8910計(jì)量管理員設(shè)備責(zé)任人用者檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)總責(zé)任人：檢驗(yàn)/耐壓責(zé)任人五個(gè)控制環(huán)節(jié)，十個(gè)控制點(diǎn)，二個(gè)停止點(diǎn)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)序號(hào)名稱責(zé)任人序號(hào)名稱責(zé)任人一檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)責(zé)任人1通用檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)責(zé)任人二委托檢驗(yàn)檢驗(yàn)責(zé)任人23外協(xié)委托單外協(xié)報(bào)告確認(rèn)檢驗(yàn)責(zé)任人三材料、外購(gòu)件、外協(xié)件檢驗(yàn)檢驗(yàn)責(zé)任人456質(zhì)量證明文件外觀檢驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)員四產(chǎn)品檢驗(yàn)檢驗(yàn)責(zé)任人78檢驗(yàn)員檢驗(yàn)責(zé)任人五質(zhì)量記錄檢驗(yàn)責(zé)任人10檢驗(yàn)責(zé)任人理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)總責(zé)任人：理化責(zé)任人三個(gè)控制環(huán)節(jié)，八個(gè)控制點(diǎn)，一個(gè)停止點(diǎn)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)序號(hào)名稱責(zé)任人序號(hào)名稱責(zé)任人一外協(xié)資格核定理化責(zé)任人1.2.外委單位資格外協(xié)協(xié)議書理化責(zé)任人二委托檢驗(yàn)內(nèi)容的符合性理化責(zé)任人3.4.5.理化檢驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量試樣加工檢查理化責(zé)任人三試驗(yàn)結(jié)果認(rèn)定理化責(zé)任人6.7.8.與標(biāo)準(zhǔn)的符合性簽字手續(xù)理化印章理化責(zé)任人基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)HYPERLINK"/detail.htm?2701