生產(chǎn)過程控制管理細(xì)則A4

文件編號(hào)：QG/LT14.01-2004頁碼：第1頁《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》文件編號(hào)：QG/LT14.01-2004頁碼：第1頁《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》《設(shè)施資源管理程序》《過程監(jiān)視和測(cè)量程序》《工藝監(jiān)督管理辦法》《產(chǎn)品及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理細(xì)則》《質(zhì)量事故管理辦法》《工藝監(jiān)督管理辦法》《培訓(xùn)管理辦法》煉鐵廠技術(shù)操作規(guī)程《工序控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》《讓步接收管理辦法》引言為確保生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求,,制訂本標(biāo)準(zhǔn)。1范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于煉鐵廠所屬車間和機(jī)關(guān)單位的生產(chǎn)過程控制。2規(guī)范性引用文件QP(Q)/LG07.09QP/LG06(446).04QP/LG08(446).14QG/LG14.01QG/LG09.04QG/LG16.02QG/LT14.02QG/LT03.02QJG/LT01.01-39QG/EF14.03QP/LG07(451).11QG/LG16.013管理職能工藝技術(shù)科工藝技術(shù)科是本標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的編制與修改。負(fù)責(zé)工藝技術(shù)操作規(guī)程等技術(shù)文件的編制和管理，制定高爐標(biāo)準(zhǔn)化操作條例，提供產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件。負(fù)責(zé)組織實(shí)施工藝監(jiān)督，關(guān)鍵工序控制點(diǎn)的管理和不合格品的管理。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原料的驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)計(jì)量器具的配備、周期檢定及管理控制，以及工藝備件的計(jì)劃。

生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)月生產(chǎn)計(jì)劃的制定，并監(jiān)督和控制生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)。綜合管理科負(fù)責(zé)全年生產(chǎn)計(jì)劃的制定、修改和調(diào)整，并監(jiān)督和控制生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。332負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)過程作業(yè)人員的培訓(xùn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程人力資源的配備。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理工作3.5生產(chǎn)車間，做好相應(yīng)的組織職工嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)過程控制記錄。，做好相應(yīng)的負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的使用和日常點(diǎn)檢，確保生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常。4管理內(nèi)容與要求4.1工藝流程工藝技術(shù)科根據(jù)本廠產(chǎn)品的工藝特點(diǎn)，策劃如下生產(chǎn)工藝流程：原礦破碎篩分焦碳篩分上料系統(tǒng)關(guān)鍵工序鐵水檢驗(yàn)燒結(jié)、球團(tuán)礦篩分原煤T.制粉>噴吹高爐冶煉高爐煤氣處理系統(tǒng),熱風(fēng)爐4.2原礦破碎篩分焦碳篩分上料系統(tǒng)關(guān)鍵工序鐵水檢驗(yàn)燒結(jié)、球團(tuán)礦篩分原煤T.制粉>噴吹高爐冶煉高爐煤氣處理系統(tǒng),熱風(fēng)爐4.2生產(chǎn)計(jì)劃制定鼓風(fēng)機(jī)爐渣處理系統(tǒng)綜合管理科根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)量逐月分析。每年第四季度制定第二年全年生產(chǎn)計(jì)劃，并落實(shí)到各生產(chǎn)車間。生產(chǎn)科根據(jù)總調(diào)度室下達(dá)的月生產(chǎn)任務(wù)，按數(shù)量、品種分解到各高爐，每月未前兩天編制下月《X月生產(chǎn)計(jì)劃》，發(fā)放到各科室車間。年生產(chǎn)計(jì)劃由綜合管理科制定，月生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)安全科科長(zhǎng)根據(jù)總調(diào)度室計(jì)劃制定，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后下達(dá)、實(shí)施。生產(chǎn)計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，原則上不予調(diào)整，各車間必須積極組織實(shí)施，按質(zhì)、按量完成，但在下列情況下除外：因公司總體計(jì)劃變動(dòng)時(shí)，綜合管理科下達(dá)各高爐年調(diào)整計(jì)劃指令，生產(chǎn)科向各高爐下達(dá)《X月生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整通知單》。由于原燃料、設(shè)備等原因，確屬高爐車間無法解決而導(dǎo)致的調(diào)整，由綜合科報(bào)告，經(jīng)廠長(zhǎng)批示后下達(dá)調(diào)整指令。管理技術(shù)科料場(chǎng)管理員按崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)進(jìn)廠原燃料進(jìn)行驗(yàn)收工作。科根據(jù)技術(shù)中心關(guān)于燒結(jié)返礦的要求不定期抽查各高爐的返礦情況，并對(duì)生礦粒度地行抽查，填寫《煉鐵廠原料粒度組成表》。前的鐵礦石成分、煤粉成分由化驗(yàn)室分析化驗(yàn)，化驗(yàn)結(jié)果填寫在《柳鋼煉鐵廠原材料分析報(bào)告單》上，燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、焦碳成分為質(zhì)量部檢驗(yàn)站分析化驗(yàn)，報(bào)廠調(diào)度室，由廠調(diào)員記錄在《煉鐵廠原料信息日?qǐng)?bào)表》，通知各高爐車間。次日由技術(shù)科匯總，填報(bào)《原料質(zhì)量信息》。設(shè)備管理備件：由工藝技術(shù)科負(fù)責(zé)編制計(jì)劃，并報(bào)機(jī)動(dòng)廠煉鐵機(jī)動(dòng)科匯總后采購。技術(shù)科按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》及相關(guān)作業(yè)文件對(duì)生產(chǎn)過程使用的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理，確保測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效。車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的使用和日常點(diǎn)檢，并填寫《操作工日常點(diǎn)檢記錄表》。工藝控制管理序的作業(yè)嚴(yán)格按技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行，并認(rèn)真填寫各項(xiàng)記錄。車間按《300?380m3高爐操作規(guī)程》、《750?lOOOn?高爐操作規(guī)程》、《125011?高爐操作規(guī)程》、《高爐上料系統(tǒng)操作規(guī)程》、《皮帶上料無料鐘爐頂操作規(guī)程》等操作，并填寫《柳鋼煉鐵廠第X#高爐日?qǐng)?bào)》、《柳鋼煉鐵廠X#高爐上料稱量記錄表》、《柳鋼煉鐵第X#高爐卷揚(yáng)機(jī)裝料記錄班報(bào)表班報(bào)表》、《第X高爐整理記錄簿》、《柳鋼X#高爐變料通知單》、《煉鐵廠第X高爐冷卻記錄本》、《第X高爐交接班本》、《高爐工長(zhǎng)操作分析本》等記錄。供料車間按《焦炭整粒系統(tǒng)技術(shù)操作規(guī)程》和《焦丁篩分技術(shù)操作規(guī)定》及相應(yīng)崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作，并填寫《供料生產(chǎn)信息表》記錄。動(dòng)力車間按《X號(hào)高爐熱風(fēng)爐操作規(guī)程》、《2#高爐熱風(fēng)爐預(yù)熱操作規(guī)程》、《X號(hào)高爐煤氣干法除塵系統(tǒng)操作規(guī)程》操作，并按規(guī)定填寫相應(yīng)質(zhì)量記錄《柳鋼煉鐵廠煤氣洗滌日志》、《高爐布袋除塵運(yùn)行記錄表》、《熱風(fēng)爐作業(yè)記錄表》、《柳鋼煉鐵廠高爐鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行記錄表》、《汽輪鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行記錄表》、《汽輪鼓風(fēng)機(jī)啟動(dòng)操作票》、《汽輪鼓風(fēng)機(jī)停機(jī)操作票》、《_#高爐TRT日常運(yùn)行記錄》、《_#高爐TRT發(fā)電機(jī)開機(jī)操作票》、《_#高爐TRT停機(jī)操作票》。.4噴吹車間按《噴煤系統(tǒng)操作規(guī)程》操作，并填寫《柳鋼煉鐵廠噴煤粉生產(chǎn)作業(yè)日志》、《煉鐵廠噴煤噴吹操作室作業(yè)日記》等記錄。.5環(huán)水車間按《X號(hào)高爐環(huán)水系統(tǒng)操作規(guī)程》和《X號(hào)高爐槽下除塵操作規(guī)程》及相應(yīng)崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作。為確保生產(chǎn)過程工藝制度得以正確實(shí)施，技術(shù)科根據(jù)公司《工藝監(jiān)督管理辦法》制定煉鐵廠《工藝監(jiān)督管理辦法》，成立工藝監(jiān)督班，對(duì)生產(chǎn)過程及工藝制度執(zhí)行情況進(jìn)行在線監(jiān)督,使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。453技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理，由工藝技術(shù)科按公司《產(chǎn)品及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理細(xì)則》定專人管理。454因生產(chǎn)要求進(jìn)行工藝調(diào)整時(shí)，由技術(shù)科填寫《煉鐵廠工藝調(diào)整通知單》，發(fā)到有關(guān)車間，并送一份到技術(shù)中心備案。關(guān)鍵工序控制點(diǎn)管理461工藝技術(shù)科根據(jù)本廠生產(chǎn)特點(diǎn)，建立關(guān)鍵工序控制點(diǎn)，并按公司《過程監(jiān)視和測(cè)量程序》對(duì)工序控制點(diǎn)進(jìn)行管理。工序管理點(diǎn)點(diǎn)長(zhǎng)根據(jù)《工序控制點(diǎn)注冊(cè)登記表》中工序控制管理目標(biāo)及《工序控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》要求，組織實(shí)施工序控制及控制情況的反饋。不合格品的管理不合格鐵水在《柳鋼煉鐵廠調(diào)度日?qǐng)?bào)》，《柳鋼煉鐵廠第X#高爐日?qǐng)?bào)》生鐵質(zhì)量一欄上,鐵號(hào)用"X"號(hào)標(biāo)注。

不合格鐵水進(jìn)行鑄塊處理，置于專用車皮，通知運(yùn)輸送往料六線，卸在不合格品.貨位，貨位按要求標(biāo)明“不合格品”標(biāo)示牌。當(dāng)鐵水供給緊張時(shí)，經(jīng)總調(diào)度室、質(zhì)量管理部和轉(zhuǎn)爐廠三方同意，進(jìn)行鐵水讓步接收,由工藝技術(shù)科填寫《鐵水讓步接收審批表》。不合格鐵塊由原料科負(fù)責(zé)安排回爐處理。475發(fā)生一、二級(jí)質(zhì)量事故，由工藝技術(shù)科負(fù)責(zé)按《質(zhì)量事故管理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。476發(fā)生三級(jí)質(zhì)量事故，由責(zé)任單位填寫《柳鋼質(zhì)量事故報(bào)告單》，在事故發(fā)生后的2個(gè)工作日內(nèi)交回工藝技術(shù)科，工藝技術(shù)科填寫糾正措施，責(zé)任單位實(shí)施，工藝技術(shù)科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。4.8綜合管理科負(fù)責(zé)為各生產(chǎn)程序配備適宜的作業(yè)人員，關(guān)鍵崗位和特殊作業(yè)人員要求持證上崗。并根據(jù)《培訓(xùn)管理辦法》組織崗位作業(yè)人員培訓(xùn)。生產(chǎn)安全科統(tǒng)計(jì)員依據(jù)各生產(chǎn)車間形成的記錄，每天統(tǒng)計(jì)煉鐵生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)，形成《生產(chǎn)一覽表》；每月2日前做好上月《煉鐵廠生產(chǎn)技術(shù)月報(bào)表》，送往有關(guān)單位。技術(shù)科根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)情況，做《義月煉鐵技術(shù)分析》、《X月煉鐵產(chǎn)品質(zhì)量分析》，于每月5日前送往技術(shù)中心、質(zhì)量管理部等有關(guān)單位。5報(bào)告與記錄《柳鋼煉鐵廠第X#高爐日?qǐng)?bào)》《柳鋼煉鐵廠X#高爐上料稱量記錄表》《柳鋼煉鐵廠第祥高爐卷揚(yáng)機(jī)裝料記錄班報(bào)表》《第X高爐整理記錄簿》《柳鋼X#高爐變料通知單》《煉鐵廠第X#高爐冷卻記錄本》《第X高爐工長(zhǎng)操作分析本》《第X高爐交接班本》《X號(hào)高爐水冷撇渣器水溫差記錄本》《X月生產(chǎn)計(jì)劃》《X月生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整通知單》《柳鋼煉鐵廠調(diào)度日?qǐng)?bào)表》《柳鋼煉鐵廠噴煤粉生產(chǎn)作業(yè)日志》《煉鐵廠噴煤噴吹操作室作業(yè)日記》《4#高爐攪籠機(jī)渣處理系統(tǒng)作業(yè)日?qǐng)?bào)表》《柳鋼煉鐵廠生產(chǎn)一覽表》《廣西柳鋼煉鐵生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)月報(bào)表》《高爐布袋除塵運(yùn)行記錄表》《熱風(fēng)爐作業(yè)記錄表》《柳鋼煉鐵廠高爐鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行記錄表》《柳鋼煉鐵廠原材料分析報(bào)告單》《供料生產(chǎn)信息表》《原料質(zhì)量信息》《煉鐵原料粒度組成》《8#高爐渣粒化（輪法）作業(yè)日?qǐng)?bào)表》《X月煉鐵技術(shù)分析》《X月煉鐵產(chǎn)品質(zhì)量分析》《煉鐵廠工藝調(diào)整通知單》《柳鋼煉鐵廠原料信息日?qǐng)?bào)表》《鐵水讓步接收審批表》《工序控制點(diǎn)注冊(cè)登記表》《操作工日常點(diǎn)檢記錄表》《爐底冷卻記錄本》《汽輪鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行記錄