2017年度部門決算公開報(bào)表及說(shuō)明

年度部門決算公開報(bào)表及說(shuō)明單位名稱：北京市懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)目錄第一部分2017年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表七、財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表九、政府采購(gòu)情況表第二部分2017年度部門決算說(shuō)明第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第四部分2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分2017年度部門決算報(bào)表收入支出決算總表收入支出項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）年初預(yù)算數(shù)決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1,265.721,541.78一、一般公共服務(wù)支出1,307.831,562.14二、上級(jí)補(bǔ)助收入二、外交支出三、事業(yè)收入三、國(guó)防支出四、經(jīng)營(yíng)收入四、公共安全支出五、附屬單位上繳收入五、教育支出六、其他收入49.001.61六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.8910.21十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出180.00十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出二十二、債務(wù)還本支出本年收入合計(jì)二十三、債務(wù)付息支出本年支出合計(jì)1,314.721,543.391,314.721,752.34用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余467.34年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余258.39總計(jì)1,314.722,010.73總計(jì)1,314.722,010.73單位名稱：北京市懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)金額單位：萬(wàn)元

收入決算表單位名稱：北京市懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次合計(jì)12345671,543.391,541.781.61201一般公共服務(wù)支出1,533.191,531.581.6120113商貿(mào)事務(wù)1,533.191,531.581.612011301行政運(yùn)行963.25963.252011302一般行政管理事務(wù)505.24503.631.612011399其他商貿(mào)事務(wù)支出64.7064.70208社會(huì)保障和就業(yè)支出10.2110.2120805行政事業(yè)單位離退休10.2110.212080501歸口管理的行政單位離退休10.2110.21

支出決算表單位名稱：北京市懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目名稱科目編碼類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)1,752.341,072.30680.04201一般公共服務(wù)支出1,562.141,062.09500.0520113商貿(mào)事務(wù)1,558.861,062.09496.772011301行政運(yùn)行1,062.091,062.092011302一般行政管理事務(wù)440.12440.122011399其他商貿(mào)事務(wù)支出56.6556.6520132組織事務(wù)3.283.282013202一般行政管理事務(wù)3.283.28208社會(huì)保障和就業(yè)支出10.2110.2120805行政事業(yè)單位離退休10.2110.2120805歸口管理的行政10.2110.2101單位離退休215資源勘探信息等支出180.00180.0021508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出180.00180.002150805中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)180.00180.00

財(cái)政撥款收入支出決算總表單位名稱：北京市懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)決算數(shù)一、公共預(yù)算財(cái)政撥款二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1,265.721,541.78一、一般公共服務(wù)支出二、外交支出三、國(guó)防支出1,258.831,560.53四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.8910.21九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出180.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出二十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1,265.721,541.78本年支出合計(jì)年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,265.721,750.73467.34258.39467.346.43251.96總計(jì)1,265.722,009.12總計(jì)1,265.722,009.12

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位名稱：北京市懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)金額單位：萬(wàn)元支出功能分類科目編碼項(xiàng)目科目名稱單位名稱20合計(jì)17年度決算基本支出數(shù)項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123合計(jì)一1,750.741,072.30678.44201一般公共服務(wù)支出1,560.531,062.09498.4420113商貿(mào)事務(wù)1,557.251,062.09495.162011301行政運(yùn)行1,062.091,062.092011301北京市懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)1,062.091,062.092011302一般行政管理事務(wù)438.51438.512011302北京市懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)438.51438.512011399其他商貿(mào)事務(wù)支出56.6556.652011399北京市懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)56.6556.6520132組織事務(wù)3.283.282013202一般行政管理事務(wù)3.283.282013202北京市懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)3.283.28208社會(huì)保障和就業(yè)支出10.2110.2120805行政事業(yè)單位離退休10.2110.212080501歸口管理的行政單位離退休10.2110.212080501北京市懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)10.2110.21215資源勘探信息等支出180.00180.0021508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出180.00180.002150805中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)180.00180.002150805北京市懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)180.00180.00政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位名稱：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21209城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2120901城市公共設(shè)施財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表金額單位：萬(wàn)元單位名稱：北京市懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)

金額單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目財(cái)政撥款科目名稱序號(hào)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算類款1,072.301,072.30工資福利支出商品和服務(wù)支出小計(jì)1929.47929.47基本工資津貼補(bǔ)貼23139.39139.39188.75188.75獎(jiǎng)金453.5353.53其他社會(huì)保障繳費(fèi)5142.97142.97伙食補(bǔ)助費(fèi)6績(jī)效工資7256.79256.79機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)877.7777.77職業(yè)年金繳費(fèi)918.6018.60其他工資福利支出小計(jì)101151.6651.6663.1863.18辦公費(fèi)印刷費(fèi)12131.061.060.990.99咨詢費(fèi)手續(xù)費(fèi)14150.090.09水費(fèi)電費(fèi)1617郵電費(fèi)取暖費(fèi)18191.901.90物業(yè)管理費(fèi)差旅費(fèi)20211.231.23因公出國(guó)（境）費(fèi)用22維修（護(hù)）費(fèi)234.194.19租賃費(fèi)會(huì)議費(fèi)2425培訓(xùn)費(fèi)26公務(wù)接待費(fèi)27專用材料費(fèi)28被裝購(gòu)置費(fèi)29專用燃料費(fèi)30勞務(wù)費(fèi)310.280.28委托業(yè)務(wù)費(fèi)322.822.82

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表編制單位：北京市懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)金額單位：萬(wàn)元〃三公〃經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4A71rV4購(gòu)置費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車加油公務(wù)用車維修公務(wù)用車保險(xiǎn)其他

欄次1234567892017年預(yù)算12.963.069.903.602.204.102017年決算11.393.737.664.232.291.14注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)（包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款）。政府采購(gòu)情況表編制單位：北京市懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次采購(gòu)計(jì)劃金額實(shí)際采購(gòu)金額總計(jì)二>J采購(gòu)預(yù)算（財(cái)政性資金）非財(cái)政性資金總計(jì)采購(gòu)預(yù)算（財(cái)政性資金）非財(cái)政性資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金欄次123456789101112合計(jì)112.2512.2512.2512.2512.2512.25貨物27.107.107.107.107.107.10工程3服務(wù)45.155.155.155.155.155.15第二部分2017年度部門決算說(shuō)明一、部門基本情況（一）部門職責(zé)1、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究?jī)?nèi)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略，提出內(nèi)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)推進(jìn)本區(qū)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。3、促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門組織編制本區(qū)商品流通和生活服務(wù)業(yè)（不含住宿業(yè)）重點(diǎn)設(shè)施，以及大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、區(qū)級(jí)大型商業(yè)中心、特色商業(yè)街的布局規(guī)劃，并組織實(shí)施；推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。4、指導(dǎo)本區(qū)整頓和規(guī)范商業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作，提出規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策建議，參與推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)企業(yè)信用銷售，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。5、負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理；組織落實(shí)本區(qū)應(yīng)急事件臨時(shí)性食品供應(yīng)保障工作的職責(zé)。6、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于糧食流通和儲(chǔ)備糧管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)對(duì)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理；承擔(dān)本區(qū)糧食市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，承擔(dān)糧食流通的行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)糧食流通調(diào)控的具體工作，負(fù)責(zé)政策性用糧的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧油的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧油費(fèi)用使用情況的監(jiān)督和檢查。7、會(huì)同有關(guān)部門組織編制本區(qū)物流配送重點(diǎn)設(shè)施布局規(guī)劃，擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)物流園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。8、負(fù)責(zé)本區(qū)外商投資相關(guān)管理工作，擬訂外商投資政策并組織實(shí)施，依法負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)設(shè)立、變更以及外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)設(shè)立外商投資企業(yè)的審批工作，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題；加強(qiáng)與香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作交流；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)外舉辦相關(guān)投資促進(jìn)活動(dòng)。9、負(fù)責(zé)本區(qū)商品進(jìn)出口管理工作，指導(dǎo)企業(yè)參加境內(nèi)外各類貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)，落實(shí)有關(guān)外貿(mào)出口政策；負(fù)責(zé)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)資格備案登記工作、加工貿(mào)易合同的管理工作。10、負(fù)責(zé)本區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，執(zhí)行國(guó)家對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展的相關(guān)政策，依法審核本區(qū)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）。11、負(fù)責(zé)擬訂本區(qū)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。12、協(xié)助承擔(dān)本區(qū)與對(duì)外貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)涉及本區(qū)的世界貿(mào)易組織有關(guān)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)工作；協(xié)助承擔(dān)本區(qū)進(jìn)出口公平貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作；受商務(wù)部委托，配合做好本區(qū)反壟斷的相關(guān)工作。13、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，依法對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)規(guī)模以上的商業(yè)零售企業(yè)和餐飲企業(yè)安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督、管理，配合有關(guān)部門對(duì)違反有關(guān)安全法律法規(guī)的行為進(jìn)行查處，并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管和管理責(zé)任。對(duì)規(guī)模以下的商業(yè)零售企業(yè)和餐飲企業(yè)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行宣傳、教育。14、研究擬訂本區(qū)拍賣、典當(dāng)、實(shí)物租賃、舊貨流通、再生資源回收等特殊行業(yè)的規(guī)劃，并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)食鹽、糧食、酒類流通及餐飲、再生資源、美容美發(fā)、洗浴、典當(dāng)、拍賣、直銷、成品油等行業(yè)的監(jiān)督、管理工作，并承擔(dān)相應(yīng)的行業(yè)管理責(zé)任。15、參與本區(qū)流通產(chǎn)業(yè)大型設(shè)施的建設(shè)與改造的行業(yè)初審；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、審核區(qū)級(jí)商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)和各類商品交易市場(chǎng)的規(guī)劃與建設(shè)；負(fù)責(zé)流通和生活服務(wù)業(yè)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)商業(yè)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)；培育和發(fā)展本區(qū)商業(yè)市場(chǎng)，組織實(shí)施關(guān)系本地區(qū)人民生活必需品的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，分析、發(fā)布市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況。16、指導(dǎo)并促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)領(lǐng)域行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)中介組織的發(fā)展；負(fù)責(zé)聯(lián)系屬地海關(guān)、商檢等商務(wù)管理職能部門。17、負(fù)責(zé)全區(qū)商業(yè)服務(wù)業(yè)人才工作的宏觀管理，引導(dǎo)、推動(dòng)并組織協(xié)調(diào)商業(yè)服務(wù)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)及“老字號(hào)”傳承人才培養(yǎng)工作。18、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）部門決算單位構(gòu)成獨(dú)立核算行政單位1家:北京市懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度收入總計(jì)2010.73萬(wàn)元，其中：本年收入1543.39萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余467.34萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1541.78萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.90%；其他收入1.61萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.1%。2017年度本年支出合計(jì)1752.34萬(wàn)元，其中：基本支出1072.3萬(wàn)元，占支出合計(jì)的61.19%；項(xiàng)目支出680.04萬(wàn)元，占支出合計(jì)的38.81%。2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余258.39萬(wàn)元。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1750.74萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1560.53萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.58%；資源勘探信息等支出180萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.28%。與2017年年初部門預(yù)算相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加485.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.7%。主要原因：：新增第十屆會(huì)議產(chǎn)業(yè)大會(huì)資金支及機(jī)關(guān)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革增加的支出費(fèi)用。四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本部門無(wú)此項(xiàng)支出。五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1072.3萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、4個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.39萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算12.96萬(wàn)元減少1.57萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)3.73萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加3.73萬(wàn)元。主要原因：參加北京市貿(mào)促會(huì)組織出國(guó)考察；2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于參加經(jīng)貿(mào)投資洽談會(huì)和企業(yè)對(duì)接會(huì)等方面，2017年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、1人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用3.73萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)3.06萬(wàn)元減少3.06萬(wàn)元。主要原因：我委進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn),減少公務(wù)接待支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)7.66萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)9.90萬(wàn)元減少2.24萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)7.66萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)9.90萬(wàn)元減少2.24萬(wàn)元，主要原因：我委進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約和公車改革的有關(guān)規(guī)定,杜絕公車私用現(xiàn)象，倡導(dǎo)綠色出行。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車維修4.23萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.29萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)63.18萬(wàn)元，比上年增加2.45萬(wàn)元，增加原因：公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲等因素，導(dǎo)致辦公設(shè)備維修費(fèi)用增加。三、政府采購(gòu)支出情況2017年本部門政府采購(gòu)支出總額12.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.1萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況固定資產(chǎn)總額234.7萬(wàn)元，其中：汽車5輛，99.84萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。六、專業(yè)名詞解釋“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。3、其他商貿(mào)服務(wù)支出：指本單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展商貿(mào)事務(wù)工作的支出。第四部分2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況一、部門自評(píng)工作開展情況。2018年，本單位對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，評(píng)價(jià)金額共520萬(wàn)元。二、“第十屆中國(guó)會(huì)議產(chǎn)業(yè)大會(huì)”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告近年來(lái)，懷柔聚焦服務(wù)首都“四個(gè)中心”建設(shè)，進(jìn)一步理清思路、明確方向，探索形成了以生態(tài)涵養(yǎng)為核心，以科技創(chuàng)新、會(huì)議休閑、影視文化為支撐的“1+3”發(fā)展格局，使懷柔深度融入首都發(fā)展大局。我區(qū)全面推進(jìn)懷柔國(guó)際交往新區(qū)建設(shè)，并按照《懷柔區(qū)十三五時(shí)期規(guī)劃綱要》重點(diǎn)任務(wù)要求，積極引進(jìn)知名會(huì)議會(huì)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，打造“國(guó)際會(huì)都”品牌。區(qū)商務(wù)委積極與中國(guó)會(huì)議產(chǎn)業(yè)大會(huì)組委會(huì)聯(lián)系，爭(zhēng)取將中國(guó)會(huì)議產(chǎn)業(yè)大會(huì)項(xiàng)目引入到我區(qū)舉辦，借助大會(huì)平臺(tái)，全面展示、推介懷柔會(huì)議會(huì)展資源。一、項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目概況中國(guó)會(huì)議產(chǎn)業(yè)大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱大會(huì)）是由北京會(huì)鏈接網(wǎng)絡(luò)科技有限公司發(fā)起，北京市旅游發(fā)展委員會(huì)、中國(guó)會(huì)展經(jīng)濟(jì)研究會(huì)聯(lián)合主辦的中國(guó)會(huì)議產(chǎn)業(yè)最具規(guī)模和影響力的年度盛會(huì)，是會(huì)議產(chǎn)業(yè)鏈各方觀點(diǎn)交流與業(yè)務(wù)合作的高層次平臺(tái)。大會(huì)至今已成功舉辦過(guò)10屆，參會(huì)者幾乎囊括了中國(guó)會(huì)議產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的所有重要機(jī)構(gòu)：近30個(gè)國(guó)家會(huì)議局、60家國(guó)內(nèi)會(huì)議管理政府機(jī)構(gòu)，包括旅游局、會(huì)獎(jiǎng)局、會(huì)展辦公室等；150名國(guó)際國(guó)內(nèi)嘉賓；近300家專業(yè)會(huì)議公司（PCO）;約400家目的地管理公司（DMC）;超過(guò)1000家全國(guó)性協(xié)會(huì)；500家各種類型的企業(yè)；400家會(huì)議酒店、會(huì)議中心等近3000人與會(huì)。本屆大會(huì)主辦單位為北京市旅游發(fā)展委員會(huì)、中國(guó)會(huì)展經(jīng)濟(jì)研究會(huì)；承辦單位為北京市懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)、《會(huì)議》雜志社、北京會(huì)鏈接網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。2017年3月，區(qū)商務(wù)委加強(qiáng)與大會(huì)組委會(huì)進(jìn)行對(duì)接，就第十屆大會(huì)在懷舉辦事宜商洽，在達(dá)成初步合作意向后，區(qū)商務(wù)委提請(qǐng)區(qū)政府召開區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)，對(duì)大會(huì)在懷舉辦事宜進(jìn)行審議。2017年10月19日，第10次區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議議定，同意第十屆中國(guó)會(huì)議產(chǎn)業(yè)大會(huì)在懷舉辦，并按照《懷柔區(qū)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展專項(xiàng)資金支持政策》（懷政發(fā)〔2016〕15號(hào)）“一事一議”原則，給予第十屆中國(guó)會(huì)議產(chǎn)業(yè)大會(huì)150萬(wàn)元資金支持。責(zé)成商務(wù)委負(fù)責(zé)，就協(xié)助引進(jìn)知名專業(yè)會(huì)展項(xiàng)目落地懷柔事宜與大會(huì)組委會(huì)（北京會(huì)鏈接網(wǎng)絡(luò)科技有限公司）深入溝通，并實(shí)時(shí)簽訂合作協(xié)議。按照協(xié)議約定，區(qū)商務(wù)委與大會(huì)組委會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)溝通，加快落實(shí)懷柔參展及推介方案。2017年12月4日至6日，主題為“成長(zhǎng)與超越”的第十屆中國(guó)會(huì)議產(chǎn)業(yè)大會(huì)在北京雁棲湖國(guó)際會(huì)展中心召開。大會(huì)期間共舉辦超過(guò)20場(chǎng)分論壇和活動(dòng)，會(huì)議與獎(jiǎng)勵(lì)旅游展覽會(huì)及洽談會(huì)總面積達(dá)到5000平方米，參加大會(huì)會(huì)獎(jiǎng)城市30余個(gè)，城市展區(qū)17個(gè)，近4000名代表、買家參會(huì)，會(huì)議嘉賓及行業(yè)專家80余人，3天會(huì)議期間實(shí)現(xiàn)特邀買家與供應(yīng)商洽談總次數(shù)達(dá)萬(wàn)余次，大會(huì)整體效果顯著。懷柔作為承辦方之一，通過(guò)大會(huì)平臺(tái)，全面宣傳“國(guó)際會(huì)都山水懷柔”品牌。攜手區(qū)內(nèi)會(huì)展相關(guān)企業(yè)全面、細(xì)致、生動(dòng)地宣傳推廣我區(qū)會(huì)展設(shè)施和特色資源，此次大會(huì)是懷柔區(qū)參展企業(yè)最多的一次，懷柔本土企業(yè)共17家參加了本屆大會(huì)，益田影人花園酒店、唐韻會(huì)議中心、凱賓斯基酒店等7家場(chǎng)館、酒店，漁唐度假酒店、閑云山房度假村等4家高端民宿，慕田峪長(zhǎng)城和黃花城水長(zhǎng)城2家景區(qū)以及紅螺食品、高兩河彩繪等4家特色食品、手工藝企業(yè)聯(lián)合參展。今年參展企業(yè)中有2家酒店接待買家超過(guò)50個(gè)，分別是凱賓斯基酒店和益田影人花園酒店。此外，在本屆大會(huì)上懷柔獲得了“2017中國(guó)最具潛力會(huì)獎(jiǎng)目的地”行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)的肯定。我區(qū)充分利用大會(huì)晚宴前現(xiàn)場(chǎng)推介的良好契機(jī)，經(jīng)過(guò)前期的精心策劃和準(zhǔn)備，在會(huì)展資源推介現(xiàn)場(chǎng)，向700余名業(yè)內(nèi)專家及實(shí)力買家全面的展示我區(qū)會(huì)展產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，推介效果顯著，會(huì)后30余個(gè)專業(yè)買家及團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步與我委進(jìn)行對(duì)接，意向在懷舉辦會(huì)議會(huì)展活動(dòng)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)推介，我區(qū)很多特色資源第一次展現(xiàn)在國(guó)內(nèi)買家面前，會(huì)獎(jiǎng)公司均一致認(rèn)可懷柔會(huì)展資源，對(duì)重點(diǎn)推介的懷柔高端民宿、特色景區(qū)等資源興趣濃厚、合作意愿強(qiáng)，中青博聯(lián)、聯(lián)想、欣欣翼翔等多家專業(yè)會(huì)展公司和企業(yè)集團(tuán)均表示出進(jìn)一步合作的意愿。同時(shí)，開展的“會(huì)議產(chǎn)業(yè)大會(huì)懷柔論壇”進(jìn)一步為我區(qū)會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃。區(qū)商務(wù)委借助大會(huì)良好的資源平臺(tái)，以“凝聚行業(yè)力量，促進(jìn)懷柔國(guó)際會(huì)都建設(shè)”為主題，舉辦了首屆懷柔會(huì)議產(chǎn)業(yè)研討會(huì)。出席研討會(huì)的有中國(guó)會(huì)展經(jīng)濟(jì)研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)袁再青、國(guó)際會(huì)議協(xié)會(huì)(ICCA)亞太區(qū)主席葉泰民、博鰲亞洲論壇高級(jí)顧問(wèn)姚望等國(guó)內(nèi)頂尖會(huì)展專家作為懷柔會(huì)展業(yè)發(fā)展的智囊團(tuán)，最終形成《第十屆中國(guó)會(huì)議產(chǎn)業(yè)大會(huì)懷柔會(huì)議產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)專家建議及啟示》，這為我區(qū)會(huì)展業(yè)發(fā)展和“國(guó)際會(huì)都”品牌打造進(jìn)一步指明了方向。（二）項(xiàng)目資金情況大會(huì)為我區(qū)引進(jìn)的專業(yè)品牌會(huì)展活動(dòng)，為確保項(xiàng)目的有效實(shí)施，在雙方公平合作的基礎(chǔ)上，大會(huì)組委會(huì)充分配合區(qū)商務(wù)委做好項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案及大會(huì)資金預(yù)算。場(chǎng)館使用、交通、搭建等費(fèi)用總預(yù)算金額400萬(wàn)元，其中區(qū)政府支持資金150萬(wàn)元，其他資金為大會(huì)組委會(huì)自籌。大會(huì)結(jié)束后，組委會(huì)按照區(qū)商務(wù)委要求，委托北京潤(rùn)鵬冀能會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)大會(huì)實(shí)際資金支出情況進(jìn)行評(píng)審，審定共計(jì)經(jīng)費(fèi)支出443.50萬(wàn)元。具體支出情況詳見下表：金額單位：元（三）績(jī)效目標(biāo)為確保項(xiàng)目的有效實(shí)施，確實(shí)為宣傳“國(guó)際會(huì)都”品牌，促進(jìn)我區(qū)會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展，區(qū)商務(wù)委認(rèn)真研究大會(huì)在懷舉辦的績(jī)效情況，并形成以下績(jī)效目標(biāo)：

第十屆中國(guó)會(huì)議產(chǎn)業(yè)大會(huì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（2017年度）項(xiàng)目名稱第十屆中國(guó)會(huì)議產(chǎn)業(yè)大會(huì)支持資金主管部門及代碼懷柔區(qū)商務(wù)委員會(huì)實(shí)施單位北京會(huì)鏈接網(wǎng)絡(luò)科技有限公司項(xiàng)目屬性項(xiàng)目期1年項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）中期資金總額：年度資金總額：400萬(wàn)元其中：財(cái)政撥款其中：財(cái)政撥款150萬(wàn)元其他資金其他資金中期目標(biāo)（2017年-2020年）年度目標(biāo)（2017年度）體通過(guò)會(huì)議產(chǎn)業(yè)大會(huì)的在懷舉辦，充分展示懷柔會(huì)展產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，讓更多的專業(yè)買家認(rèn)可懷標(biāo)柔，促進(jìn)會(huì)展活動(dòng)在懷舉辦，進(jìn)一步提高“國(guó)際會(huì)都山水懷柔”品牌。目標(biāo)1：通過(guò)大會(huì)的舉辦，引入更多會(huì)議會(huì)展業(yè)專業(yè)人士到懷柔參會(huì)、體驗(yàn)，加大對(duì)懷柔會(huì)展業(yè)的推介力度，提高懷柔國(guó)際會(huì)都的知名度和影響力。目標(biāo)2：促成懷柔會(huì)展資源和本土企業(yè)與會(huì)議買家對(duì)接，引進(jìn)更多優(yōu)質(zhì)會(huì)展活動(dòng)和會(huì)展企業(yè)落戶懷柔。目標(biāo)3：組織懷柔會(huì)展人才培訓(xùn)活動(dòng)，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)一流會(huì)展業(yè)師資力量，培養(yǎng)懷柔會(huì)展人才。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績(jī)效M喘指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：總參會(huì)人數(shù)指標(biāo)2：特邀會(huì)議買家人數(shù)指標(biāo)3：懷柔展區(qū)面積指標(biāo)1：2500人指標(biāo)2：300人指標(biāo)3：70平方米質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：特邀會(huì)議買家與懷柔企業(yè)對(duì)接率指標(biāo)1：70%以上進(jìn)度指標(biāo)進(jìn)度指標(biāo)指標(biāo)1：大會(huì)舉辦時(shí)間指標(biāo)2：會(huì)展人才培訓(xùn)舉辦時(shí)間指標(biāo)1：2017年11月。指標(biāo)2：2018年3月。成本指標(biāo)成本指標(biāo)指標(biāo)1：場(chǎng)地租賃成本指標(biāo)2：交通住宿餐飲等服務(wù)成本指標(biāo)3：展區(qū)搭建設(shè)計(jì)成本指標(biāo)4：整體營(yíng)銷成本指標(biāo)1：50萬(wàn)元指標(biāo)2：30萬(wàn)元指標(biāo)3：200萬(wàn)元指標(biāo)4：78萬(wàn)元效果指標(biāo)效益指標(biāo)大會(huì)為懷柔帶來(lái)的意向合作項(xiàng)目數(shù)量15個(gè)效益指標(biāo)指標(biāo)1：提高懷柔會(huì)展品牌影響力指標(biāo)2：帶動(dòng)地區(qū)會(huì)展及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指標(biāo)1：獲得行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)1個(gè)指標(biāo)2：帶動(dòng)場(chǎng)館、住宿、餐飲等行業(yè)發(fā)展。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)指標(biāo)1：參會(huì)人對(duì)大會(huì)的滿意度指標(biāo)2：參會(huì)人對(duì)懷柔的滿意度指標(biāo)1：70%以上指標(biāo)2：70%以上二、評(píng)價(jià)工作簡(jiǎn)述（一）基本情況評(píng)價(jià)目的：按照區(qū)政府、區(qū)財(cái)政局要求，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，同時(shí)進(jìn)一步梳理項(xiàng)目效果，更好的促進(jìn)會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依據(jù)《北京市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（京財(cái)預(yù)〔2012〕272號(hào)）和《北京市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》（京財(cái)績(jī)效〔2013〕2772號(hào)）和北京市懷柔區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈懷柔區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則〉的通知》（懷財(cái)辦〔2014〕556號(hào)）等文件，成立以區(qū)商務(wù)委主任為領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)小組，副主任牽頭，商務(wù)會(huì)展促進(jìn)中心落實(shí)自評(píng)工作，客觀的評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體績(jī)效情況。同時(shí)結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，確定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系第十屆會(huì)議產(chǎn)業(yè)大會(huì)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)體系一級(jí)分值二級(jí)分值三級(jí)分值項(xiàng)目決策15績(jī)效目標(biāo)5目標(biāo)內(nèi)容5決策過(guò)程10決策依據(jù)5決策程序5項(xiàng)目管理30項(xiàng)目資金15預(yù)算管理5

資金到位4財(cái)務(wù)管理6項(xiàng)目實(shí)施15組織機(jī)構(gòu)4制度建設(shè)5過(guò)程控制6項(xiàng)目績(jī)效55項(xiàng)目產(chǎn)出30產(chǎn)出數(shù)量10產(chǎn)出質(zhì)量10產(chǎn)出時(shí)效5產(chǎn)出成本5項(xiàng)目效果25經(jīng)濟(jì)效益5社會(huì)效益10可持續(xù)影響5服務(wù)對(duì)象滿意度5（二）評(píng)價(jià)組織實(shí)施為確保項(xiàng)目評(píng)價(jià)的有效實(shí)施，區(qū)商務(wù)委特成立以區(qū)商務(wù)委主任為領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)小組，副主任牽頭，商務(wù)會(huì)展促進(jìn)中心及財(cái)務(wù)管理人員落實(shí)項(xiàng)目自評(píng)工作，客觀的評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體績(jī)效情況。三、績(jī)效評(píng)價(jià)分析（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)分析大會(huì)引進(jìn)目標(biāo)明確，對(duì)各分項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行詳盡的設(shè)定，為大會(huì)舉辦、查驗(yàn)提供了基礎(chǔ)，確保了大會(huì)在懷舉辦應(yīng)取得的效益。（二）項(xiàng)目績(jī)效控制評(píng)價(jià)分析資金使用及管理情況（1）資金使用情況該項(xiàng)目區(qū)財(cái)政批復(fù)預(yù)算資金總額150.00萬(wàn)元，區(qū)商務(wù)委實(shí)際支出120.00萬(wàn)元，按照合同約定剩余資金需會(huì)鏈接公司提供完整項(xiàng)目總結(jié)及資金使用評(píng)審報(bào)告后支出，資金執(zhí)行率80%。（2）資金管理情況該項(xiàng)目區(qū)級(jí)財(cái)政支持資金150.00萬(wàn)元，按照合同約定分兩次進(jìn)行撥付，第一筆資金120.00萬(wàn)元按照合同約定，合同簽訂之日起30日內(nèi)撥付；第二筆資金30.00萬(wàn)元，于項(xiàng)目完成提交項(xiàng)目報(bào)告后撥付，具體如下：第一筆資金，區(qū)商務(wù)委員會(huì)于2017年10月13日向區(qū)財(cái)政局提交《關(guān)于申請(qǐng)撥付第十屆中國(guó)會(huì)議產(chǎn)業(yè)大會(huì)支持資金的函》（懷商務(wù)函〔2017〕32號(hào)），2017年11月27日區(qū)財(cái)政局撥付資金，并按照合同約定先行撥付120.00萬(wàn)元資金。項(xiàng)目完成后，會(huì)鏈接對(duì)大會(huì)進(jìn)行總體評(píng)價(jià)及資金評(píng)審，于2018年4月8日提供完成。區(qū)商務(wù)委對(duì)大會(huì)總體情況及資金使用情況進(jìn)行研討，同時(shí)聽取參會(huì)企業(yè)意見，一致認(rèn)定大會(huì)效果良好，計(jì)劃于5月底前撥付剩余資金。項(xiàng)目組織和管理情況區(qū)商務(wù)委按照區(qū)政府指示精神，全面參與大會(huì)的各項(xiàng)籌備工作和參會(huì)工作，與主辦單位共同研究、策劃大會(huì)實(shí)施方案，全程進(jìn)行監(jiān)督管理，確保大會(huì)成功在懷舉辦，特別是懷柔會(huì)展展區(qū)、懷柔特色展區(qū)、懷柔專場(chǎng)推介、懷柔會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)等多項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了詳盡的規(guī)劃設(shè)計(jì)，確保我區(qū)參會(huì)取得良好宣傳效果。2018年3月份，區(qū)商務(wù)與區(qū)旅游委共同舉辦2018年度懷柔區(qū)會(huì)展（會(huì)獎(jiǎng)）人才培訓(xùn)班，會(huì)鏈接公司作為人才培訓(xùn)支持單位，遴選知名會(huì)展人，為我區(qū)會(huì)展人才培訓(xùn)提供優(yōu)質(zhì)講師資源。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出及效果評(píng)價(jià)分析1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析我區(qū)給予資金支持共計(jì)150萬(wàn)元，大會(huì)在懷發(fā)生場(chǎng)地租賃費(fèi)用80萬(wàn)元，住宿餐飲等費(fèi)用46萬(wàn)元，同時(shí)大會(huì)主辦方為我區(qū)提供72平米展位及搭建，搭建及設(shè)計(jì)金額20萬(wàn)元，懷