陽泉市第四人民醫(yī)院

陽泉市第四人民醫(yī)院2017年部門決算信息公開情況一、單位概況我院始建于1958年，前身為陽泉鐵路醫(yī)院。2004年移交地方政府，歸屬陽泉市衛(wèi)計(jì)委直管，為差額財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。按照市政府的要求我院于2017年8月正式托管婦產(chǎn)醫(yī)院，目前人員編制330人（含婦產(chǎn)醫(yī)院），在崗工作人員416人，有中高級技術(shù)人員133人，開放床位234張，開設(shè)心腎內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、普外科、神經(jīng)外科、骨科、婦科、產(chǎn)科、兒科、新生兒室、口腔科、理療科、檢驗(yàn)科、病理科、影像科、體檢科、血液透析等三十幾個(gè)科室，婦科、產(chǎn)科、神經(jīng)外科為醫(yī)院特色科室，其中婦產(chǎn)科為陽泉市重點(diǎn)專科，是一所集預(yù)防醫(yī)療、保健于一體的二級綜合醫(yī)院。二、2017年度部門決算報(bào)表收入支出決算總表公開01表編制單位：陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位：元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入117,267,222.00一、一般公共服務(wù)支出370.00其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出380.00二、上級補(bǔ)助收入30.00三、國防支出390.00三、事業(yè)收入469,566,041.79四、公共安全支出400.00四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出410.00五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出420.00六、其他收入713,814.05七、文化體育與傳媒支出430.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出440.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4575,870,674.5310十、節(jié)能環(huán)保支出460.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出470.0012十二、農(nóng)林水支出480.0013十三、交通運(yùn)輸支出490.0014十四、資源勘探信息等支出500.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出510.0016十六、金融支出520.0017十七、援助其他地區(qū)支出530.0018十八、國土海洋氣象等支出540.0019十九、住房保障支出550.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出560.0021二十一、其他支出570.0022二十二、債務(wù)還本支出580.0023二十三、債務(wù)付息支出590.00本年收入合計(jì)2486,847,077.84本年支出合計(jì)6075,870,674.53用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額250.00結(jié)余分配6111,071,853.31年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26100,000.00交納所得稅620.00基本支出結(jié)轉(zhuǎn)270.00提取職工福利基金632,214,370.66項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28100,000.00轉(zhuǎn)入事業(yè)基金648,857,482.65經(jīng)營結(jié)余290.00其他650.0030年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余664,550.0031基本支出結(jié)轉(zhuǎn)670.0032項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余684,550.0033經(jīng)營結(jié)余690.00總計(jì)3686,947,077.84總計(jì)7086,947,077.84收入決算表公開02表編制單位：陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位：元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)86,847,077.8417,267,222.000.0069,566,041.790.000.0013,814.052100201綜合醫(yī)院85,442,527.8415,862,672.000.0069,566,041.790.000.0013,814.052100206婦產(chǎn)醫(yī)院1,400,000.001,400,000.000.000.000.000.000.002100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)4,550.004,550.000.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表公開03表編制單位：陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位：元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)75,870,674.5371,707,974.534,162,700.000.000.000.002100102一般行政管理事務(wù)100,000.000.00100,000.000.000.000.002100201綜合醫(yī)院74,370,674.5371,707,974.532,662,700.000.000.000.002100206婦產(chǎn)醫(yī)院1,400,000.000.001,400,000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表編制單位：陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位：元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額小計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款117,267,222.00一、一般公共服務(wù)支出310.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出320.000.000.003三、國防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.007七、文化體育與傳媒支出370.000.000.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出380.000.000.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3917,362,672.0017,362,672.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出410.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出420.000.000.0013十三、交通運(yùn)輸支出430.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出490.000.000.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、債務(wù)還本支出520.000.000.0023二十三、債務(wù)付息支出530.000.000.00本年收入合計(jì)2417,267,222.00本年支出合計(jì)7717,362,672.0017,362,672.000.002578年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26100,000.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余794,550.004,550.000.00一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27100,000.00基本支出結(jié)轉(zhuǎn)800.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款280.00項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余814,550.004,550.000.002982總計(jì)3017,367,222.00總計(jì)8317,367,222.0017,367,222.000.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）公開05表編制單位：陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位：元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123合計(jì)17,362,672.0013,199,972.004,162,700.002100102一般行政管理事務(wù)100,000.000.00100,000.002100201綜合醫(yī)院15,862,672.0013,199,972.002,662,700.002100206婦產(chǎn)醫(yī)院1,400,000.000.001,400,000.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）公開06表編制單位：陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位：元經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額其中：基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額其中：基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額其中：基本支出301工資福利支出12,405,892.0011,005,892.00302商品和服務(wù)支出3,287,700.00525,000.00309基本建設(shè)支出0.00────30101基本工資7,577,867.006,985,152.0030201辦公費(fèi)0.000.0030901房屋建筑物購建0.00────30102津貼補(bǔ)貼388,100.00262,100.0030202印刷費(fèi)0.000.0030902辦公設(shè)備購置0.00────30103獎(jiǎng)金0.000.0030203咨詢費(fèi)0.000.0030903專用設(shè)備購置0.00────30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.000.0030204手續(xù)費(fèi)0.000.0030905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00────30106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.000.0030205水費(fèi)0.000.0030906大型修繕0.00────30107績效工資3,506,476.003,043,600.0030206電費(fèi)0.000.0030907信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00────30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.000.0030207郵電費(fèi)0.000.0030908物資儲(chǔ)備0.00────30109職業(yè)年金繳費(fèi)0.000.0030208取暖費(fèi)525,000.00525,000.0030913公務(wù)用車購置0.00────30199其他工資福利支出933,449.00715,040.0030209物業(yè)管理費(fèi)0.000.0030919其他交通工具購置0.00────303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,669,080.001,669,080.0030211差旅費(fèi)0.000.0030999其他基本建設(shè)支出0.00────30301離休費(fèi)0.000.0030212因公出國（境）費(fèi)用0.000.00310其他資本性支出0.000.0030302退休費(fèi)0.000.0030213維修（護(hù)）費(fèi)0.000.0031001房屋建筑物購建0.000.0030303退職（役）費(fèi)0.000.0030214租賃費(fèi)0.000.0031002辦公設(shè)備購置0.000.0030304撫恤金0.000.0030215會(huì)議費(fèi)0.000.0031003專用設(shè)備購置0.000.0030305生活補(bǔ)助0.000.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.000.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.000.0030306救濟(jì)費(fèi)0.000.0030217公務(wù)接待費(fèi)0.000.0031006大型修繕0.000.0030307醫(yī)療費(fèi)0.000.0030218專用材料費(fèi)662,700.000.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.000.0030308助學(xué)金0.000.0030224被裝購置費(fèi)0.000.0031008物資儲(chǔ)備0.000.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金0.000.0030225專用燃料費(fèi)0.000.0031009土地補(bǔ)償0.000.0030310生產(chǎn)補(bǔ)貼0.000.0030226勞務(wù)費(fèi)0.000.0031010安置補(bǔ)助0.000.0030311住房公積金0.000.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.000.0031011地上附著物和青苗補(bǔ)償0.000.0030312提租補(bǔ)貼0.000.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.000.0031012拆遷補(bǔ)償0.000.0030313購房補(bǔ)貼0.000.0030229福利費(fèi)0.000.0031013公務(wù)用車購置0.000.0030314采暖補(bǔ)貼1,669,080.001,669,080.0030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.000.0031019其他交通工具購置0.000.0030315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.000.0030239其他交通費(fèi)用0.000.0031020產(chǎn)權(quán)參股0.00────30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.000.0030240稅金及附加費(fèi)用0.000.0031099其他資本性支出0.000.0030400對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.000.0030299其他商品和服務(wù)支出2,100,000.000.00399其他支出0.000.0030401企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.000.0030700債務(wù)利息支出0.000.0039906贈(zèng)與0.000.0030402事業(yè)單位補(bǔ)貼0.000.0030701國內(nèi)債務(wù)付息0.000.0039907貸款轉(zhuǎn)貸0.00────30403財(cái)政貼息0.000.0030707國外債務(wù)付息0.000.0039999其他支出0.00────30499其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.000.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)情況（其中包括基本支出明細(xì)情況）。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開08表編制單位：陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位：元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表公開09表編制單位：陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位：元一、政府采購情況項(xiàng)目行次采購預(yù)算采購金額合計(jì)10.000.00貨物20.000.00工程30.000.00服務(wù)40.000.00二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)（一）行政單位50.00（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位60.00三、國有資產(chǎn)占用情況（一）車輛數(shù)合計(jì)（輛）731.部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車802.一般公務(wù)用車913.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1004.特種專業(yè)技術(shù)用車1125.其他用車120（二）單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備（臺(tái)、套）139（三）單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備（臺(tái)、套）146注：本表反映部門本年度政府采購及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)占用情況。9、三公經(jīng)費(fèi)公開表公開07表編制單位：陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位：元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)123456789101112注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表無數(shù)據(jù)。三、2017年度收入決算情況說明1、2017年度收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計(jì)8684.70萬元，支出總計(jì)7587.06萬元，與2016度相比收入增長19.26%，支出增長9.71%，主要原因是：2017年醫(yī)院新增科室導(dǎo)致門急診及住院人數(shù)均有一定增長所致。2、2017年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)8684.70萬元，其中：財(cái)政撥款收入1726.72萬元，占19.87%；事業(yè)收入6956.60萬元，占80.1%；其他收入1.3萬元，占0.03%。四、2017年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)7587.06萬元，其中：基本支出7170.79萬元，占94.5%；項(xiàng)目支出416.27萬元，占5.5%。五、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明與2016年相比，財(cái)政撥款收支增長5.75%。主要原因是：2017年8月我院托管婦產(chǎn)醫(yī)院專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助增加導(dǎo)致。六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況財(cái)政2017年度撥款支出，占本年支出合計(jì)的22.88%，與2016年度相比增長5.75%。主要原因是：2017年度我院托管婦產(chǎn)醫(yī)院，導(dǎo)致財(cái)政補(bǔ)助收支有所均增加。（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年度財(cái)政撥款支出1736.26萬元，占22.88%，其中基本支出1319.99萬元，項(xiàng)目支出416.27萬元。具體明細(xì)為：工資福利支出1240.58萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出166.91萬元；商品和服務(wù)支出328.77萬元。（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況與2017年預(yù)算相比，完成年預(yù)算的99.97%，具體原因：部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助4550元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度繼續(xù)使用。七、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度財(cái)政撥款支出1736.26萬元，占22.88%，其中基本支出1319.99萬元，項(xiàng)目支出416.27萬元（具體明細(xì)為工資福利支出1240.58萬元，商品和服務(wù)支出328.77萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出166.91萬元）。八、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明我院無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況我院無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。政府采購支出情況我院無政府采購項(xiàng)目。（三）國有資產(chǎn)占用情況截止2017年12月31日，共有車輛3輛，價(jià)值53萬元。其中一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值18萬元；特種業(yè)務(wù)用車2輛，價(jià)值35萬元。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況我院無預(yù)算績效管理項(xiàng)目，此項(xiàng)工作尚未開展。十、名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：指部門（單位）本年度從本級財(cái)政部門取得