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2019.3.132019年2月薪酬分析報告
12022/11/192019.3.132019年2月薪酬分析報告12022/11銷售達(dá)成104.65%銷售任務(wù)：1652萬實際銷售：1729萬XXXX銷售達(dá)成40.93%銷售任務(wù)：40萬實際銷售：16萬售后銷售達(dá)成22022/11/19銷售達(dá)成104.65%銷售任務(wù)：1652萬XXXX銷售達(dá)成4人力成本分類概況85.30%發(fā)薪人數(shù)：XXXX人應(yīng)發(fā)工資：XXXX萬社保費(fèi)用：XXXX萬人力成本：XXXX萬預(yù)算金額：XXXX萬XXXX預(yù)算使用率92.42%發(fā)薪人數(shù)：XXXX人應(yīng)發(fā)工資：XXXX萬社保費(fèi)用：XXXX萬人力成本：XXXX萬預(yù)算金額：XXXX萬XXXX預(yù)算使用率77.73%發(fā)薪人數(shù)：XXXX人應(yīng)發(fā)工資：XXXX萬社保費(fèi)用：XXXX萬人力成本：XXXX萬預(yù)算金額：XXXX萬XXXX預(yù)算使用率32022/11/19人力成本分類概況85.30%發(fā)薪人數(shù)：XXXX人XXXX預(yù)算人工成本占比情況XXXX占比28%XXXX占比52%XXXX中心占比20%部門人數(shù)應(yīng)發(fā)工資社保費(fèi)用人工成本人工成本占比XXXX
28%XXXXX
52%XXXX20%合計單位：人、元42022/11/19人工成本占比情況XXXX占比28%XXXX占比52%XXXX人工成本環(huán)比、同期比部門人數(shù)應(yīng)發(fā)工資社保、公積金費(fèi)用人工成本人數(shù)環(huán)比同比金額環(huán)比同比金額環(huán)比同比金額環(huán)比同比XXXX00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%XXXX
00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%XXXX00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%合計00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%■
2018年2月■
2019年1月■2019年2月XXXXXXXXXXXX52022/11/19人工成本環(huán)比、同期比部門人數(shù)應(yīng)發(fā)工資社保、公積金費(fèi)用人人力成本同期比銷售收入單位：萬元■2018年■
2019年人事費(fèi)率單位：百分比一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計3985.592093.844089.613794.573865.383749.093977.833027.253629.613650.182811.93786.3142461.163156.941746.12-828.7-347.7一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計8.27%14.03%8.20%8.68%8.63%8.88%8.78%11.27%8.85%8.86%10.13%7.47%9.08%8.29%13.24%0.02%-0.79%62022/11/19人力成本同期比銷售收入單位：萬元■2018年人力成本同期比發(fā)薪人數(shù)單位：人數(shù)■2018年■
2019年實發(fā)工資單位：萬元一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計5825735835705655565555515415295144746593440419-142-154一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計239.53205.47243.80239.17243.92241.56250.64243.95230.72235.73199.49208.272782.3192.62167.07-46.91-38.472022/11/19人力成本同期比發(fā)薪人數(shù)單位：人數(shù)■2018年人力成本同期比應(yīng)發(fā)工資■2018年■
2019年社保費(fèi)用單位：萬元單位：萬元一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計276.69240.85282.52277.53282.89279.62292.18284.48265.54268.98231.46234.453217.2217.78188.06-58.91-52.79一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計52.9552.8152.8951.6551.2853.2357.0956.5555.7654.5453.5048.46640.7144.0543.21-8.9-9.682022/11/19人力成本同期比應(yīng)發(fā)工資■2018年■201激勵概況（2月）2019年2月XXXXXXXXXXXXXXXX其他合計占比所有
激勵占比公司
整體成本4.7%0.2%0.3%0.0%2019年1月XXXXXXXXXXXXXXXX其他合計占比所有
激勵占比公司
整體成本5.6%0.4%0.1%0.2%環(huán)比XXXXXXXXXXXXXXXX其他合計占比所有
激勵占比公司
整體成本-0.9%-0.1%0.1%-0.2%2月提成激勵合計發(fā)放XXXX元，激勵投入占比公司整體用人成本XX%，其中高毛利占比所有激勵提成的XX%；總激勵金額較1月環(huán)比下降XX%，激勵投入占比公司整體用人成本環(huán)比下降XX%，其中高毛利占比所有激勵提成環(huán)比下降XX%。92022/11/19激勵概況（2月）2019年2月XXXXXXXXXXXXXXXXXXX數(shù)據(jù)概況（環(huán)比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合計2019年2月135.1685.95145.5163.2164.9154.43103.40196.2317.4152.4816.09108.3454.08467.01124.1541.201729.562019年1月143.31163.06246.6180.52112.67129.69262.22302.1739.17101.8233.63166.79104.59910.24204.7786.923088.192018年2月147.1287.48183.9178.1179.5288.10166.78215.7814.4351.7221.70117.0740.67376.28136.0357.631862.32銷售收入單位：萬元人事費(fèi)率單位：百分比■
2018年2月■
2019年1月■2019年2月XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合計2019年2月10.81%10.38%6.60%8.43%9.88%6.39%7.68%2.68%7.12%11.45%6.48%5.27%11.52%3.72%7.91%14.10%6.64%2019年1月11.76%5.66%4.90%7.14%6.80%2.94%4.36%2.40%4.88%6.84%4.07%3.73%6.22%2.12%4.65%7.29%4.28%2018年2月9.38%11.37%5.74%6.55%7.24%3.85%5.02%2.79%7.12%10.20%5.27%3.72%9.24%2.48%3.60%14.13%5.42%102022/11/19XXXX數(shù)據(jù)概況（環(huán)比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXX數(shù)據(jù)概況（環(huán)比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合計2019年2月1810315312113017162292019年1月302020121271810315313123015162362018年2月34252412138181331531211241125251發(fā)薪人數(shù)單位：人數(shù)人力成本單位：萬元■
2018年2月■
2019年1月■2019年2月XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合計2019年2月14.618.929.65.336.423.487.945.271.246.011.045.716.2317.389.815.81114.792019年1月16.859.2312.075.757.663.8111.457.261.916.961.376.226.519.319.516.34132.212018年2月13.809.9510.565.125.763.398.386.011.035.271.144.363.769.324.908.14100.89112022/11/19XXXX數(shù)據(jù)概況（環(huán)比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXX數(shù)據(jù)概況（環(huán)比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合計2019年2月11.727.147.954.155.242.826.294.420.954.730.724.435.1514.298.034.3592.382019年1月13.927.3310.374.466.483.159.806.421.625.681.044.925.3116.227.954.86109.542018年2月10.447.788.294.024.552.747.004.990.774.170.833.192.827.663.916.1279.28應(yīng)發(fā)工資單位：萬元社保費(fèi)用單位：萬元■
2018年2月■
2019年1月■2019年2月XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合計2019年2月2.891.781.651.181.180.661.650.840.291.280.331.281.083.091.781.4622.412019年1月2.931.901.701.291.180.661.650.840.291.280.331.301.193.091.561.4822.662018年2月3.362.172.271.101.210.651.371.020.261.100.311.160.941.661.002.0321.61122022/11/19XXXX數(shù)據(jù)概況（環(huán)比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXX薪酬概況（2018年）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合計1月11.727.147.954.155.242.826.294.420.954.730.724.435.1514.298.034.3592.382月13.927.3310.374.466.483.159.806.421.625.681.044.925.3116.227.954.86109.543月10.447.788.294.024.552.747.004.990.774.170.833.192.827.663.916.1279.284月5月6月7月8月9月10月11月12月132022/11/19XXXX薪酬概況（2018年）XXXXXXXXXXXXXXXXXXX薪酬概況（2月）組織人數(shù)應(yīng)發(fā)工資社保、公積金人力成本銷售收入人數(shù)環(huán)比同比金額環(huán)比同比金額環(huán)比同比金額環(huán)比同比金額環(huán)比同比XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%合計00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%142022/11/19XXXX薪酬概況（2月）組織人數(shù)應(yīng)發(fā)工資社保、公積金人力成本XXXX人效概況（2月）XXXX負(fù)責(zé)人銷售任務(wù)實際銷售額銷售完成率自有員工人均效能同期人效人均成本預(yù)算預(yù)算使用率人事費(fèi)率XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%合計000%000000%0%單位：元152022/11/19XXXX人效概況（2月）XXXX負(fù)責(zé)人銷售任務(wù)實際銷售額銷售XXXX預(yù)算概況（2月）區(qū)域人效人工費(fèi)率費(fèi)用控制銷售達(dá)成實際人效目標(biāo)人效達(dá)成率實際費(fèi)率預(yù)算費(fèi)率控制率實際發(fā)生額預(yù)算額節(jié)超額銷售目標(biāo)銷售實際銷售達(dá)成XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%單位：萬元162022/11/19XXXX預(yù)算概況（2月）區(qū)域人效人工費(fèi)率費(fèi)用控制銷售達(dá)成實際2019.3.132019年2月薪酬分析報告
172022/11/192019.3.132019年2月薪酬分析報告12022/11銷售達(dá)成104.65%銷售任務(wù)：1652萬實際銷售：1729萬XXXX銷售達(dá)成40.93%銷售任務(wù)：40萬實際銷售：16萬售后銷售達(dá)成182022/11/19銷售達(dá)成104.65%銷售任務(wù)：1652萬XXXX銷售達(dá)成4人力成本分類概況85.30%發(fā)薪人數(shù)：XXXX人應(yīng)發(fā)工資：XXXX萬社保費(fèi)用：XXXX萬人力成本：XXXX萬預(yù)算金額：XXXX萬XXXX預(yù)算使用率92.42%發(fā)薪人數(shù)：XXXX人應(yīng)發(fā)工資：XXXX萬社保費(fèi)用：XXXX萬人力成本：XXXX萬預(yù)算金額：XXXX萬XXXX預(yù)算使用率77.73%發(fā)薪人數(shù)：XXXX人應(yīng)發(fā)工資：XXXX萬社保費(fèi)用：XXXX萬人力成本：XXXX萬預(yù)算金額：XXXX萬XXXX預(yù)算使用率192022/11/19人力成本分類概況85.30%發(fā)薪人數(shù)：XXXX人XXXX預(yù)算人工成本占比情況XXXX占比28%XXXX占比52%XXXX中心占比20%部門人數(shù)應(yīng)發(fā)工資社保費(fèi)用人工成本人工成本占比XXXX
28%XXXXX
52%XXXX20%合計單位：人、元202022/11/19人工成本占比情況XXXX占比28%XXXX占比52%XXXX人工成本環(huán)比、同期比部門人數(shù)應(yīng)發(fā)工資社保、公積金費(fèi)用人工成本人數(shù)環(huán)比同比金額環(huán)比同比金額環(huán)比同比金額環(huán)比同比XXXX00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%XXXX
00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%XXXX00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%合計00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%■
2018年2月■
2019年1月■2019年2月XXXXXXXXXXXX212022/11/19人工成本環(huán)比、同期比部門人數(shù)應(yīng)發(fā)工資社保、公積金費(fèi)用人人力成本同期比銷售收入單位：萬元■2018年■
2019年人事費(fèi)率單位：百分比一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計3985.592093.844089.613794.573865.383749.093977.833027.253629.613650.182811.93786.3142461.163156.941746.12-828.7-347.7一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計8.27%14.03%8.20%8.68%8.63%8.88%8.78%11.27%8.85%8.86%10.13%7.47%9.08%8.29%13.24%0.02%-0.79%222022/11/19人力成本同期比銷售收入單位：萬元■2018年人力成本同期比發(fā)薪人數(shù)單位：人數(shù)■2018年■
2019年實發(fā)工資單位：萬元一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計5825735835705655565555515415295144746593440419-142-154一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計239.53205.47243.80239.17243.92241.56250.64243.95230.72235.73199.49208.272782.3192.62167.07-46.91-38.4232022/11/19人力成本同期比發(fā)薪人數(shù)單位：人數(shù)■2018年人力成本同期比應(yīng)發(fā)工資■2018年■
2019年社保費(fèi)用單位：萬元單位：萬元一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計276.69240.85282.52277.53282.89279.62292.18284.48265.54268.98231.46234.453217.2217.78188.06-58.91-52.79一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計52.9552.8152.8951.6551.2853.2357.0956.5555.7654.5453.5048.46640.7144.0543.21-8.9-9.6242022/11/19人力成本同期比應(yīng)發(fā)工資■2018年■201激勵概況（2月）2019年2月XXXXXXXXXXXXXXXX其他合計占比所有
激勵占比公司
整體成本4.7%0.2%0.3%0.0%2019年1月XXXXXXXXXXXXXXXX其他合計占比所有
激勵占比公司
整體成本5.6%0.4%0.1%0.2%環(huán)比XXXXXXXXXXXXXXXX其他合計占比所有
激勵占比公司
整體成本-0.9%-0.1%0.1%-0.2%2月提成激勵合計發(fā)放XXXX元，激勵投入占比公司整體用人成本XX%，其中高毛利占比所有激勵提成的XX%；總激勵金額較1月環(huán)比下降XX%，激勵投入占比公司整體用人成本環(huán)比下降XX%，其中高毛利占比所有激勵提成環(huán)比下降XX%。252022/11/19激勵概況（2月）2019年2月XXXXXXXXXXXXXXXXXXX數(shù)據(jù)概況（環(huán)比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合計2019年2月135.1685.95145.5163.2164.9154.43103.40196.2317.4152.4816.09108.3454.08467.01124.1541.201729.562019年1月143.31163.06246.6180.52112.67129.69262.22302.1739.17101.8233.63166.79104.59910.24204.7786.923088.192018年2月147.1287.48183.9178.1179.5288.10166.78215.7814.4351.7221.70117.0740.67376.28136.0357.631862.32銷售收入單位：萬元人事費(fèi)率單位：百分比■
2018年2月■
2019年1月■2019年2月XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合計2019年2月10.81%10.38%6.60%8.43%9.88%6.39%7.68%2.68%7.12%11.45%6.48%5.27%11.52%3.72%7.91%14.10%6.64%2019年1月11.76%5.66%4.90%7.14%6.80%2.94%4.36%2.40%4.88%6.84%4.07%3.73%6.22%2.12%4.65%7.29%4.28%2018年2月9.38%11.37%5.74%6.55%7.24%3.85%5.02%2.79%7.12%10.20%5.27%3.72%9.24%2.48%3.60%14.13%5.42%262022/11/19XXXX數(shù)據(jù)概況（環(huán)比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXX數(shù)據(jù)概況（環(huán)比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合計2019年2月1810315312113017162292019年1月302020121271810315313123015162362018年2月34252412138181331531211241125251發(fā)薪人數(shù)單位：人數(shù)人力成本單位：萬元■
2018年2月■
2019年1月■2019年2月XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合計2019年2月14.618.929.65.336.423.487.945.271.246.011.045.716.2317.389.815.81114.792019年1月16.859.2312.075.757.663.8111.457.261.916.961.376.226.519.319.516.34132.212018年2月13.809.9510.565.125.763.398.386.011.035.271.144.363.769.324.908.14100.89272022/11/19XXXX數(shù)據(jù)概況（環(huán)比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXX數(shù)據(jù)概況（環(huán)比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合計2019年2月11.727.147.954.155.242.826.294.420.954.730.724.435.1514.298.034.3592.382019年1月13.927.3310.374.466.483.159.806.421.625.681.044.925.3116.227.954.86109.542018年2月10.447.788.294.024.552.747.004.990.774.170.833.192.827.663.916.1279.28應(yīng)發(fā)工資單位：萬元社保費(fèi)用單位：萬元■
2018年2月■
2019年1月■2019年2月XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合計2019年2月2.891.781.651.181.180.661.650.840.291.280.331.281.083.091.781.4622.412019年1月2.931.901.701.291.180.661.650.840.291.280.331.301.193.091.561.4822.662018年2月3.362.172.271.101.210.651.371.020.261.100.311.160.941.661.002.0321.61282022/11/19XXXX數(shù)據(jù)概況（環(huán)比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXX薪酬概況（2018年）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合計1月11.727.147.954.155.242.826.294.420.954.730.724.435.1514.298.034.3592.382月13.927.3310.374.466.483.159.806.421.625.681.044.925.3116.227.954.86109.543月10.447.788.294.024.552.747.004.990.774.170.833.192.827.663.916.1279.284月5月6月7月8月9月10月11月12月292022/11/19XXXX薪酬概況（2018年）XXXXXXXXXXXXXXXXXXX薪酬概況（2月）組織人數(shù)應(yīng)發(fā)工資社保、公積金人力成本銷售收入人數(shù)環(huán)比同比金額環(huán)比同比金額環(huán)比同比金額環(huán)比同比金額環(huán)比同比XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%
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