“小金庫”專項治理重點檢查報告21

山東省青州至臨沐高速公路第二十一項目部“小金庫”專項治理重點檢查報告根據(jù)省項目辦關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于進一步開展公路系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作的通知》及部署青臨路“小金庫”專項治理工作方案的通知（魯青臨辦財（2010〕7號）及《關(guān)于下發(fā)青臨高速公路第二總監(jiān)辦“小金庫”專項治理工作實施方案的通知》（魯青臨總監(jiān)二綜〔2010〕66號）等文件的要求，我標段根據(jù)“小金庫”專項治理工作方案進行了重點檢查，現(xiàn)將“小金庫”專項治理重點檢查工作情況總結(jié)如下。一、建立“小金庫”專項治理組織機構(gòu)項目部成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組和辦公室。領(lǐng)導小組和辦公室人員恪盡職守，履行職責，同時精心組織，認真開展自查自糾,覆蓋到項目部施工每個環(huán)節(jié)、每個部門。項目部“小金庫”專項治理領(lǐng)導小組組長：潘英杰副組長：吳延兵成員：張子偉田治國任新慶李景業(yè)何茂錢建軍海李海杰孫明杰張榮泉蔣啟祥李興平武偉堂“小金庫”專項治理領(lǐng)導小組辦公室設在項目部財務科，田治國兼任辦公室主任，成員由財務科、辦公室有關(guān)人員組成。二、“小金庫”治理重點檢查我標段根據(jù)自查自糾階段情況，根據(jù)上級有關(guān)文件要求、工作方案和實際情況對“小金庫”治理工作進行重點檢查，公司考核審計委員會對“小金庫”重點檢查階段進行了監(jiān)督指導，對發(fā)現(xiàn)的各種違法、違規(guī)問題自覺進行了糾正。1、與材料供應商等單位聯(lián)系密切的材料部門“小金庫”設立情況。嚴格材料供應管理，執(zhí)行上級部門和集團公司有關(guān)材料采購管理規(guī)定，實行陽光采購，實行招投標。供貨單位必須經(jīng)監(jiān)理單位調(diào)查確認合格后,方可簽訂購貨合同，并嚴格進貨檢驗。材料款按材料入庫單進行結(jié)算，嚴格按財務規(guī)定撥付材料款。材料采購過程中未發(fā)現(xiàn)私自收取回扣和私設“小金庫”現(xiàn)象。2、與工程施工單位密切聯(lián)系的工程施工管理部門私設“小金庫”方面，項目部嚴格施工過程控制，做好材料出入庫、出售廢舊鋼筋、材料、設備等方面，未發(fā)現(xiàn)私設“小金庫”現(xiàn)象。3、與外租機械等密切聯(lián)系的機械管理部門設立“小金庫”方面，項目部同機械租賃方（出租方）簽訂了機械承租（出租合同），所有租賃費用通過合同約定的賬號進行轉(zhuǎn)賬，未發(fā)現(xiàn)機械管理人員違規(guī)私設“小金庫”情況情況。4、有職工舉報的部門和單位情況，項目部未有職工舉報私設“小金庫二5、對存在其他私設“小金庫”情況進行重點檢查，未發(fā)現(xiàn)其他存在私設“小金庫”現(xiàn)象，資金管理良好。三、重點檢查階段工作保證措施1、認真做好宣傳發(fā)動采取會議方式進行動員部署，迅速行動，切實做到思想、領(lǐng)導、組織、責任到位。多形式、多層次宣傳治理工作的重要意義、內(nèi)容，加強信息溝通，促進治理工作深入開展。2、積極落實舉報舉報意見反映渠道暢通，項目部設立舉報電話、舉報意見箱。專人負責舉報電話和信件受理工作，做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪保密制度，切實保護舉報人的合法權(quán)益。3、強化工作督導檢查“小金庫”專項治理工作期間，邀請市項目辦、總監(jiān)辦、駐地辦“小