30、糾正與預防措施管理程序

石油天然氣蘭州工程質(zhì)量監(jiān)督站

蘭州石油化工特種設備檢驗檢測中心甘肅實華工程檢測有限公司M79?00-30-2008糾正和預防措施管理程序（第1頁共5頁）1范圍1.1總則為了采取有效的改進、糾正和預防措施，消除不符合的原因，消除潛在不符合，以實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。2范圍本程序用于改進、糾正和預防措施的制定、實施和驗證。2引用文件《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》3職責技術質(zhì)量科負責組織管理體系的持續(xù)改進，糾正措施、預防措施的實施情況，同時負責有效地處理顧客的意見。各部門負責對所發(fā)生的不符合進行原因分析，制定并實施糾正和預防措施，并負責實施。4程序和內(nèi)容4.1持續(xù)改進編制許勇GB/T19001-20008.5改進版本/修改A/0GB/T28001-2001審核常尚維2008年12月12日批準GB/T24001-2004批準馬耀文2008年12月22日實施技術質(zhì)量科通過利用管理方針、目標、內(nèi)部或者外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進體系的有效性。包括:1）質(zhì)量方針和目標的貫徹過程；2）審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核和外部審核）；3）數(shù)據(jù)分析；4）糾正和預防措施的實施；5）管理評審的結(jié)果。6）顧客及政府質(zhì)檢部門的評價。4.2糾正措施對于存在的不符合進行處置后，還應分析不符合產(chǎn)生原因，制定糾正措施，以消除不符合原因，防止不符合再發(fā)生。糾正措施應該與不符合的影響程度相適應。不符合的識別參照《不符合控制程序》進行識別。4.2.3原因分析、措施制定及實施與驗證1）當出現(xiàn)不符合時，由不符合所在部門按《不符合控制程序》執(zhí)行,其后填寫《糾正措施報告》，分析不符合產(chǎn)生的根本原因，制定和實施糾正措施，并同時上報技術質(zhì)量科，技術質(zhì)量科跟蹤驗證。《糾正措施報告》一式二份，責任部門、技術質(zhì)量科各存一份。2）當管理體系過程、內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不符合及顧客投訴時，技術質(zhì)量科按《不符合控制程序》執(zhí)行后，確定相應的責任部門，由責任部門填寫《糾正措施報告》，技術質(zhì)量科跟蹤驗證實施效果。記錄一式二份，技術質(zhì)量科和責任部門各存一份。每項糾正措施完成后，運行一段時間，技術質(zhì)量科匯同該部門負責人對糾正措施的有效性進行評審，評審其能否防止類似不符合繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正措施報告》上簽名確認。4.3預防措施識別潛在的不符合，并采取預防措施，以消除潛在不符合的原因,

防止不符合發(fā)生。4.3.2識別潛在不符合技術質(zhì)量科要在日常對管理體系運作的檢查和監(jiān)督過程中及時收集分析各方面的反饋信息，特別是以下記錄：1）以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；2）糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等；3）其他重要的數(shù)據(jù)分析結(jié)果。以便及時了解管理體系運行的有效性，過程、產(chǎn)品環(huán)境趨勢及顧客的要求和期望。發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合事實時，根據(jù)潛在問題影響程度輕重緩急，由技術質(zhì)量科召集相關部門討論原因，定出預防措施和責任部門，并責成責任部門填寫《預防措施報告》，跟蹤驗證實施效果，對有效性進行評審，并在《預防措施報告》上簽名確認。4.4改進、糾正和預防措施實施控制及記錄4.1在改進、糾正和預防措施的實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。4.2由改進、糾正和預防措施引起的對管理體系文件和技術文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。重要改進的報告及《糾正措施報告》和《預防措施報告》等相關記錄應作為下次管理評審的輸入之一。5相關文件和記錄MM79-00-03-2008M79-00-29-2008R79?04-20/AR79-04-21/AM79-00-03-2008M79-M79-00-03-2008M79-00-29-2008R79?04-20/AR79-04-21/A6記錄糾正措施報告（保存期三年）2預防措施報告（保存期三年）

R79?04-20/A糾正措施報告編號：原因分析糾正措施驗證結(jié)論評審見編制人日期驗證人日期執(zhí)